Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1
Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger
Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner o Kommunal deflator: uendret på 2,6 pst. o Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt til grunn i RNB for kommunene utgjør dette 3,1 mrd. kroner o Ekstra skatteinntekter i videreføres ikke i det økonomiske opplegget for 2017 dvs. anslag RNB legges til grunn
Kommuneopplegget 2017 Innenfor veksten på 4 025 millioner kroner i kommunesektorens frie inntekter er det forutsatt å dekke: o Demografi 2 100 millioner kroner o Pensjonskostnader 850 millioner kroner I tillegg legger regjeringen opp til følgende satsinger/merkinger på 800 millioner kroner innenfor veksten i de frie inntektene: o Tidlig innsats i skolen 150 mill. kr o Opptrappingsplan rus 300 mill. kr o Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering 100 mill. kr o Styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten 50 mill. kr o Fylkesveger 200 mill. kr Handlingsrom på 325 millioner kroner
Kommunal deflator: lønns- og prisvekst 2017 * 2017 Deflator 2,6% 2,5% Herav lønnsvekst 2,4% 2,7% Herav prisvekst 3,0% 2,1% Lønn teller knapt 2/3 i deflator *) Anslag lik RNB
Ressurskrevende tjenester o Antall mottakere og utgifter vokser fortsatt sterkt o Innslagspunktet økes til kr 1 157 000 - Øker med kr 50 000 utover prisjustering - Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst. o Dette gir en ekstra belastning for Drammen kommune på 4,3 mill. kr o Gir økt belastning for Drammen kommune allerede i, jfr. anordningsprinsippet
Omlegging av refusjonsordningen til enslige mindreårige flyktninger o Det innføres en tilskuddsordning med to satser som erstatter dagens refusjon for barnevernsutgifter og det særskilte tilskuddet til EM o 1 198 000 kroner til og med det året barnet fyller 16 år o 750 000 kroner fra og med det året barnet fyller 17 år o Tilskuddet utbetales fra den måneden vedkommende blir bosatt, og utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år o Kravet fra den eksisterende refusjonsordningen om at det må fattes barnevernsvedtak for å utløse tilskudd bortfaller o Tilskudd funksjonshemming videreføres og utvides også noe slik at det gjelder til fylte 20 år.
Frie inntekter vurderinger for Drammen Anslag frie inntekter for Drammen kommune i 2017: 3 518 mill. kr - Skatt revidert budsjett +2,3% 1 897 mill. kr - Rammetilskudd SB 2017 1 621 mill. kr I forhold til oppdatert økonomiplan -2019 (jfr. 1. tertialrapport ) gir dette en merinntekt på 7 8 mill. kr - Merinntektene vil i stor grad «spises opp» av eventuell oppfølging av regjeringens «satsinger» og økt egenandel ressurskrevende tjenester
Oppsummering (1) Økt skatteinngang (jfr. statsbudsjettet 2017) og stram styring forventes å gi en resultatforbedring på 38,4 millioner kroner Siden forbedret resultat i hovedsak skyldes økte engangsinntekter foreslår rådmannen at dette avsettes til disposisjonsfond 11.10. 9
Oppsummering (2) Tjenesteområdene styrkes med 15,2 millioner kroner for å kompensere for: Forslag til justering av programområdenes rammer: Programområde Rådmannens forslag Flere utskrivningsklare P02 Oppvekst 2,5 millioner kroner pasienter som trenger mer oppfølging fra kommunen P04 Byutvikling 0,2 millioner kroner Flere barn med vedtak om P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 10,1 millioner kroner opphold utenfor hjemmet Flere barn i sommerskolen P07 Ledelse, organisering og styring 1,0 millioner kroner Worldcup sprint garantiansvar P09 Idrett, park og natur 0,6 millioner kroner Tiltaksutredning luftkvalitet Kompensasjon økt egenandel ressurskrevende tjenester Ekstern bistand momsproblematikk ved P11 Vei P12 Grunnskole 0,5 millioner kroner 0,4 millioner kroner Drammensbadet KF 10
Status investeringsbudsjettet per august Mill. kr Regnskap pr. 31.08. Rev. budsjett Endringer 2. tertialrapport Forslag revidert budsjett Drammen bykasse 132,0 409,1-31,2 377,9 Drammen Eiendom KF 166,3 348,9-26,0 322,9 Øvrige kommunale foretak 2,8 2,8 Sum investeringer 298,3 758,0-57,2 703,6 o Påløpte investeringsutgifter på 298,3 mill. kroner per 2. tertial o Ubrukte bevilgninger fra 2015 på 301,5 mill. kroner ble re-bevilget i 1. tertial o For å tilpasse investeringsbudsjettet i forhold til prosjektenes framdrift foreslås årets investeringsramme trukket ned med 57,2 mill. kroner o Investeringsbehovet vurderes på nytt i økonomiplan 2017-2020 11
Sentrale budsjettposter status pr. 2. tertial 12
Sentrale budsjettposter oppsummering Skatteanslaget oppjusteres med 41,3 millioner kroner Rammetilskuddet øker med 0,2 millioner kroner - Redusert inntektsutjevning -1,8 mill. kr - Skjønnsmidler fordeling restmidler 2,0 mill. kr Integreringstilskudd mv. oppjusteres med 6,0 millioner kroner - Tilskudd år 1 og år 2-5 4,0 mill. kr - Ekstra tilskudd enslige mindreårige 2,0 mill. kr Refusjon sykelønn av feriepenger engangsinntekt på 6 millioner kroner (periodiseringseffekt nytt HR-system) 13
Skatteinngangen bedre utvikling enn forventet Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Statsb. 2017 3) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Drammen kommune 5,8 % 6,2 % 8,6 % 4,2 % 4,1 % 5,9 % 5,9 % 8,4 % 8,3 % 8,5 % 9,1 % 9,0 % Nasjonalt nivå 6,0 % 6,4 % 8,6 % 3,3 % 3,2 % 5,4 % 5,3 % 9,0 % 8,1 % 7,6 % 8,2 % 8,2 % 10,0 % Skatteutviklingen i Akkumulert vekst pr. måned 9,0 % 8,0 % Endring prosent 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Budsjett Drammen Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB- ) 1,0 % 0,0 % Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des 14
Økonomisk status i programområdene per 2. tertial Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Forbruk i % Budsjett Forslag 2. tertial Regnskap 2015 Millioner kroner Avvik i kr PROGRAMOMRÅDENE 2069,3 2125,0 2110,0-15,0 100,7 % 3322,4-15,2 3 249,5 P01 Barnehage 304,7 328,3 328,4 0,1 100,0 % 508,9 0,0 491,2 P02 Oppvekst 158,4 178,1 174,5-3,6 102,1 % 252,1-2,5 251,8 P03 Samfunnssikkerhet 29,7 30,7 30,7-0,0 100,0 % 46,7 0,0 44,0 P04 Byutvikling 22,8 23,1 23,1 0,0 100,0 % 21,3-0,2 24,0 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 779,7 808,6 789,9-18,7 102,4 % 1253,6-10,1 1055,2 P06 Kultur 92,0 94,1 93,9-0,2 100,3 % 143,2 0,0 138,5 P07 Ledelse, organisering og styring 116,3 111,2 109,2-2,0 101,8 % 197,1-1,0 185,9 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 7,5 6,6 6,6 0,0 100,0 % 9,3 0,0 8,7 P09 Idrett, park og natur 47,9 49,7 49,8 0,2 99,7 % 71,5-0,6 69,087 P10 Politisk styring 13,8 15,3 15,1-0,2 101,1 % 26,0 0,0 23,2 P11 Vei 28,2 26,9 27,2 0,3 98,8 % 58,7-0,5 56,6 P12 Grunnskoleundervisning 461,9 453,2 461,9 8,7 98,1 % 757,7-0,4 743,2 P13 Introduksjonstjenester 47,2 28,3 28,6 0,3 99,1 % 70,1 0,0 249,6 P14 Vann og avløp -40,7-29,1-29,0 0,1 100,3 % -93,6 0,0-91,7 15
Finansbudsjettet forventer årsresultat i balanse Vurdering: Reserver i finansbudsjettet er i stor grad tatt ut Lånefondets innlån har en gjennomsnittsrente som er noe lavere enn forutsatt, og lånefondets forventes å bli noe bedre enn budsjett. Markedets og bankenes marginpåslag har økt og spiser dermed opp mye av rentegevinsten. 16
Forventer 38,4 millioner kroner i forbedret driftsresultat foreslås avsatt til disposisjonsfond Mill. kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial Sum tekniske justeringer i 2. tertial Justert budsjett pr. 31.08. Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 2. tertial Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -75,3 0,0-75,3-38,4-113,7 Årsoppgjørsdisposisjoner 75,4 0,0 75,4 38,4 113,7 Tidligere års regnskapsresultat -160,8 0,0-160,8-160,8 + avsetning til disposisjonsfond 165,3 0,0 165,3 38,4 203,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 98,0 0,0 98,0 98,0 - bruk av disposisjonsfond -4,5 0,0-4,5-4,5 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -25,9 0,0-25,9-25,9 - bruk/avsetning VA fond 3,3 0,0 3,3 3,3 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17
Disposisjonsfond prognose per 2. tertial Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr. 1.1. 286,1 Bruk/avsetning i : Avsetning vedtatt budsjett 4,1 Bruk vedtatt budsjett (til Omdømmeprosjektet) -2,0 Avsetning 1. tertialrapport 161,2 Forslag avsetning i 2. tertialrapport 38,4 Forutsatt bruk i (fullmakter): Til arbeidet med Kommunereformen i -2,5 Restmidler "planløftet" og "eldremilliarden" * -9,3 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest (andel av 15 mill. kr) ** -3,8 Andel av stipulert underskudd Legevakta IKS (forslag 2. tertial) -2,0 Prognose saldo per 31.12. 470,3 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 135,6 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,5 Handlingsreglenes reservekrav pr. 31.12. (anslag) 191,1 *) "Planløftet" 7,3 mill. kr og "Eldremilliarden" 2,0 mill. kr i restmidler per 1.1. **) Fullmakten gjelder for perioden -2019 - lagt inn 1/4 i 18
Investeringsbudsjettet status pr. 2. tertial 19
Drammen bykasses investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 31.08.16 Foreslåtte endringer Endret periodisering: -33,200 Forslag revidert budsjett 07 070100 Nye informasjons- og styringssystemer 13,360-6,000 7,360 07 070160 Applikasjoner - nye inf./styringssytemer 4,723-4,000 0,723 11 115300 Bjørnstjerne Bjørnsonsgate - tilgrensende veier 5,000-5,000 0,000 14 140100 Tiltak vannforsyning 41,149-4,200 36,949 14 140200 Tiltak avløp 75,697-2,300 73,397 14 140300 Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,700-11,700 4,000 Nye tiltak/justeringer : 2,000 04 040615 Samarbeidstiltak med andre utbyggere 7,915 2,000 9,915 Finansiering: 31,200 19 Eksterne låneopptak investeringer -275,394 31,200-244,194 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i 244,194 11.10.
Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr. 31.08. Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Endret periodisering: -26,000 05 10348 Erik Olsensgate 3 og 7 - oppgradering 6,000-2,000 4,000 05 10350 Ombygging Marienlyst helse- og omsorsgdistrikt 8,000-5,000 3,000 12 10318 Brandengen skole - utvidelse 34,300-10,000 24,300 12 10349 Brandengen skole - flerbrukshall 10,000-9,000 1,000 Nye tiltak/justeringer : 0,000 Finansiering: 26,000 Bruk av eksterne lån -207,616 26,000-181,616 SUM 0,000 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF : -181,616 11.10.
Gjeldsutvikling prognose 31.12. Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond eks. Startlån (løpende mill. kroner) Millioner kroner 01.01.2014 01.01.2015 01.01. 31.08. 31.12. Sum lånegjeld 4 969,5 5 203,7 5 403,7 5 447,1 5 486,4 11.10.
Gjelden flater ut 6 000,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling 2011-5 500,0 5 000,0 4 500,0 4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0 2 000,0 2011 2012 2013 2014 2015 23
Programområdene status pr. 2. tertial 24
P01 Barnehage alle får plass 403 barn har gratis barnehageplass per 31. august mot 441 barn per 31. august 2015 Andel tospråklige barn med gratis barnehageplass er ca 57 prosent Det er god kapasitet på barnehageplasser Alle som ønsker det får barnehageplass Øren barnehage 11.10. Det er ingen avvik per 2. tertial 25
P01 Barnehage økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 150,5 155,8 154,4-1,4 234,7 0,0 Andre driftsutgifter 234,4 253,7 248,5-5,2 383,8 0,0 Sum driftsutgifter 384,9 409,4 402,8-6,6 618,5 0,0 Andre inntekter -71,0-71,8-67,0 4,8-98,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -9,2-9,4-7,5 1,9-11,2 0,0 Sum driftsinntekter -80,2-81,2-74,4 6,7-109,6 0,0 Netto driftsutgifter 304,7 328,3 328,4 0,1 508,9 0,0 26
P02 Oppvekst flere barn får tjenester Bekkevollen barne- og avlastningsbolig er ombygd med inntil 14 nye plasser Fem enslige mindreårige får tilbud om opplæring og botilbud ved Danvik folkehøyskole Barnevern: Flere barn får omsorgstilbud utenfor hjemmet. Rådmannen en styrking på 2 millioner kroner i 2. tertial. Kompensasjon på 0,5 millioner kroner for forslag om økt egenandel ressurskrevende tjenester 11.10. Bekkevollen barne- og avlastningsbolig
P02 Oppvekst flere barn og unge får helsetjenester Ressursøkning til Helsetjenester på 5,7 millioner kroner for barn og unge er evaluert: Effektevaluering viser en betydelig styrking av tjenesten og klare prioriteringer for videreutvikling Rådmannen tilrår at det i økonomiplan 2017-2020 tilføres 2,2 millioner til det helhetlige og forebyggende helsearbeidet for barn og unge. Helsestasjonen: 2013 2014 2015 Alle typer kontakter; lege, fysioterapeut og helsesøster 29 186 28 962 30 114 totalt (minus brev inn/ut) Øvrige besøk på helsestasjon utenom rutinekontrollene 4 573 4 551 6 604 (Ekstrabesøk) Svangerskapsomsorgen, antall konsultasjoner* 1 669 1 951 2 014 *) Ny jordmor ble ansatt sent i 2015, full effekt ventes i Skolehelsetjenesten Alle typer kontakter 13 663 19 048 27 664 Helsestasjon for Ungdom (HFU) Alle typer kontakter 5075 4714 5753 11.10. 28
P02 Oppvekst økonomisk status 11.10. 29
P03 Samfunnssikkerhet Årsprognosen er i tråd med budsjettet ROS-analyse for langvarig strømbrudd er utarbeidet Det er iverksatt et arbeid for å kartlegge og øke kunnskapsnivået når det gjelder grunnforhold i Drammen. Arbeidet vil gå over to år Losjeplassen, leirgrunn 30
P03 Samfunnssikkerhet - status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 29,8 30,8 30,7-0,1 47,1 0,0 Sum driftsutgifter 29,8 30,8 30,7-0,1 47,1 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 29,7 30,7 30,7-0,0 46,7 0,0
P04 Byutvikling korrupsjonssaken følges opp Korrupsjonssaken følges opp: - Oppfølgingsprosjektet konkrete saker behandles på nytt - Generell risikoanalyse for korrupsjon er utarbeidet for hele kommuneorganisasjonen - Kontrollutvalget ekstern gransking pågår - Ny organisasjonsmodell Byplan - Bevilgning fra 1. tertialrapport dekker behovet i 32
P04 Byutvikling Samarbeidsprosjekter: - 2 millioner kroner i anleggsbidrag til belysning i Nordbyveien og til reversering av lyskryss i Telthusgata 0,2 millioner kroner i ekstra bidrag til Buskerudbysamarbeidet i Telthusgata 11.10. 33
P04 Byutvikling - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 27,5 28,0 29,6 1,5 47,0 0,0 Andre driftsutgifter 8,9 10,7 7,0-3,7 13,6 0,0 Sum driftsutgifter 36,5 38,8 36,6-2,2 60,6 0,0 Andre inntekter -12,9-14,7-13,1 1,6-39,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-1,0-0,4 0,6 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -13,7-15,7-13,5 2,2-39,3 0,0 Netto driftsutgifter 22,8 23,1 23,1 0,0 21,3-0,2 34
P05 Helse, sosial og omsorg 15 % flere skrives ut fra sykehuset med store hjelpebehov Oversikt over personer skrevet ut fra sykehus: 35
P05 Helse, sosial og omsorg Behovet for tjenester fra kommunen, til de som er skrevet ut, er økende Flere eldre med atferdsutfordringer enn forutsatt har hatt behov for et omfattende hjelpetilbud i institusjon Økt kommunal egenandel for ressurskrevende tjenester, jfr. statsbudsjett 2017 Rådmannen foreslår en rammeøkning på 10,1 millioner kroner Strømsø bo- og servicesenter 11.10. 36
P05 Helse, sosial og omsorg - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 631,6 638,4 619,7-18,8 982,6 0,0 Andre driftsutgifter 310,8 325,4 306,0-19,4 520,2 0,0 Sum driftsutgifter 942,4 963,8 925,7-38,1 1502,8 0,0 Andre inntekter -123,2-122,2-110,0 12,2-211,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -39,5-33,0-25,7 7,3-37,9 0,0 Sum driftsinntekter -162,7-155,2-135,8 19,4-249,2 0,0 Netto driftsutgifter 779,7 808,6 789,9-18,7 1253,6 0,0 11.10. 37
P06 Kultur status Programområdet styrer mot balanse Drammen kommune stiller utvidet selvskyldnergaranti fra 2 til 3 millioner kroner til nytt orgel i Tangen kirke.
P06 Kultur økonomisk status
P07 Ledelse, organisering og styring nødvendig organisasjonsutvikling Rådmannen foreslår at det bevilges 1 million kroner for å dekke økte utgifter til ekstern bistand blant annet til momsproblematikken ved Drammensbadet KF Multimedieenhet etableres for å legge til rette for god dialog med innbyggerne. Driftsutgifter dekkes innenfor eksisterende rammer. www.drammen.kommune.no nye nettsider
P07 Ledelse, organisering og styring økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 67,3 72,2 71,5-0,7 112,9 0,0 Andre driftsutgifter 78,0 70,1 67,5-2,6 124,7 0,0 Sum driftsutgifter 145,3 142,2 139,0-3,2 237,6 0,0 Andre inntekter -27,6-29,9-29,2 0,7-39,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,3-1,2-0,6 0,6-0,9 0,0 Sum driftsinntekter -29,0-31,1-29,8 1,3-40,5 0,0 Netto driftsutgifter 116,3 111,2 109,2-2,0 197,1-1,00
P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring - status Arbeid med strategisk næringsplan er igangsatt, og fremmes for bystyret i 2017 Det er lagt frem egen sak om et samarbeidsprosjekt med næringslivet næringsvekst 2020 Det er lagt frem egen sak om arbeidet med gründersenter. Videre arbeid skal skje i samarbeid med næringslivet gjennom samarbeidsprosjektet Næringsvekst 2020. 11.10. 42
P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 8,7 7,3 7,1-0,2 9,9 0,0 Sum driftsutgifter 8,7 7,3 7,1-0,2 9,9 0,0 Andre inntekter -1,3-0,7-0,4 0,2-0,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,3-0,7-0,4 0,2-0,6 0,0 Netto driftsutgifter 7,5 6,6 6,6 0,0 9,3 0,0 43
P09 Idrett, park og natur garantiansvar Worldcup skisprint Det bevilges 0,6 millioner kroner til å dekke kommunalt garantibeløp i forbindelse med årets World cup Skisprint Kunstgressbanen på Fjell ble åpnet 19. august Programområdet ventes å være i balanse ved årets utgang Kunstgressbanen på Fjell 44
P09 Idrett, park og natur - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 8,5 8,8 8,6-0,2 13,7 0,0 Andre driftsutgifter 48,1 48,4 48,1-0,3 72,4 0,0 Sum driftsutgifter 56,6 57,3 56,8-0,5 86,0 0,0 Andre inntekter -8,1-7,5-6,9 0,6-14,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,6-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -8,7-7,6-6,9 0,6-14,6 0,0 Netto driftsutgifter 47,9 49,7 49,8 0,2 71,5-0,6 45
P10 Politisk styring Drammen og Svelvik har vedtatt å slå seg sammen. Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Regjeringen planlegger å legge frem sak om ny kommunestruktur våren 2017. Svelvik og Drammen vil kartlegge kommunenes eierskap og ulike former for nærdemokrati. Felles politiske møter høsten
P10 Politisk styring Programområdet styrer mot balanse. 11.10. g p p g Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 5,5 6,7 5,1-1,6 8,1 0,0 Andre driftsutgifter 8,5 9,1 10,2 1,1 18,1 0,0 Sum driftsutgifter 14,0 15,8 15,3-0,5 26,2 0,0 Andre inntekter -0,4-0,5-0,2 0,3-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,2-0,5-0,2 0,3-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 13,8 15,3 15,1-0,2 26,0 0,0
P11 Vei - status Det foreslås bevilget 0,5 millioner kroner til å gjennomføre tiltaksutredning for luftkvalitet. Dette er pålagt Drammen kommune av Miljødirektoratet. Alle gråsoneveier i kommunen er nå klassifisert som enten kommunal vei eller privat vei. Programområdet ventes å være i balanse ved årets utgang. Rundtom 48
P11 Vei - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 6,9 7,3 8,1 0,9 12,3 0,0 Andre driftsutgifter 29,0 29,4 22,0-7,4 49,4 0,0 Sum driftsutgifter 35,9 36,7 30,2-6,5 61,8 0,0 Andre inntekter -7,7-9,8-3,0 6,9-3,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -7,8-9,8-3,0 6,9-3,1 0,0 Netto driftsutgifter 28,2 26,9 27,2 0,3 58,7-0,5 49
P12 Grunnskole aktivitetsskolen startet opp Sommerskolen vokser. I deltok hele 950 elever på sommerskole. Det er 300 flere elever enn i 2015. Rådmannen foreslår 0,4 millioner kroner til å dekke utgifter til flere plasser Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen startet opp i august. Det er flere elever som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet i år sammenlignet med SFO-tilbudet i fjor 11.10. Sommerskolen
P12 Grunnskole økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 11.10. 51 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 325,0 329,9 326,9-3,1 518,3 0,0 Andre driftsutgifter 195,5 201,8 183,1-18,6 310,9 0,0 Sum driftsutgifter 520,5 531,7 510,0-21,7 829,2 0,0 Andre inntekter -43,3-63,0-38,5 24,5-58,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -15,3-15,5-9,6 5,9-12,9 0,0 Sum driftsinntekter -58,6-78,5-48,1 30,4-71,6 0,0 Netto driftsutgifter 461,9 453,2 462,0 8,8 757,7-0,4
P 13 Introduksjonstjenester Kommunen er i rute med bosetting av flyktninger. Per 2.tertial er 143 av 170 flyktninger bosatt Om lag 53 prosent av deltakerne har gått over i arbeid eller videregående utdanning etter endt introduksjonsprogram hittil i år (tallet for 2015: 34 prosent) Klasse fra Introduksjonssenteret 11.10. 52
P 13 Introduksjonstjenester Handlingsplan for mangfoldog inkludering legges frem for bystyret i oktober Det er en økning av deltakere på introduksjonsprogrammet Programområdet forventes å gå i balanse i 11.10. 53
P13 Introduksjonstjenester - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 50,9 56,0 53,8-2,2 90,5 0,0 Andre driftsutgifter 25,2 21,9 15,9-6,0 33,3 0,0 Sum driftsutgifter 76,1 77,8 69,6-8,2 123,8 0,0 Andre inntekter -27,1-48,7-40,3 8,4-52,5 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,8-0,8-0,8-0,0-1,2 0,0 Sum driftsinntekter -28,9-49,5-41,1 8,4-53,7 0,0 Netto driftsutgifter 47,2 28,3 28,6 0,3 70,1 0,0 11.10. 54
P14 Vann og avløp - status Årsprognose viser at programområdet vil få driftsresultat innenfor budsjett. Per 2. tertial er det påløpt investeringsutgifter for 53 millioner kroner av en ramme på 132,5 millioner kroner. Som følge av noe forskjøvet framdrift og gunstig entreprenørmarked foreslås 18 millioner kroner av årets investeringsramme trukket inn 55
P14 Vann og avløp - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr.31.08.15 Regnskap pr.31.08.16 Budsjett pr.31.08.16 Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 16,0 17,1 17,1 0,0 27,0 0,0 Andre driftsutgifter 63,9 70,7 70,6-0,1 119,2 0,0 Sum driftsutgifter 79,9 87,7 87,7-0,0 146,1 0,0 Andre inntekter -120,5-116,6-116,3 0,2-239,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,2-0,3-0,1-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -120,6-116,8-116,7 0,1-239,8 0,0 Netto driftsutgifter -40,7-29,1-29,0 0,1-93,6 0,0 56
Drammensbadet KF - merverdiavgift 1. Skatt sør har varslet etterberegning av merverdiavgift knyttet til bygging og drift av Drammensbadet KF. Samlet sett er varslet etterberegning på omlag 65 millioner kroner med tillegg av lovpålagte renter. Drammen kommune har utarbeidet tilsvar som avviser avgiftskravet. Saken er nå til behandling i Skatt Sør. 2. Kommunen har etter juridisk anbefaling akseptert at Drammensbadet KF i skattemessigforstand er å anse som et «badeland». Rådmannen legger med dette opp til at det fra 1. januar 2017 skal beregnes 10 % moms på billettinntektene. Rådmannen vil komme tilbake til ulike modeller for hvordan dette kan håndteres i økonomiplan 2017-2020 Forslag til vedtak: Drammensbadet KF skal fra 1. januar 2017 tillegge merverdiavgift med lav sats for betalinger som gir rett til inngang til badeanlegget. 11.10.
Legevakta i Drammensregionen IKS stipulert underskudd for Lier kommune har fra 1. juni sagt opp 2,1 plasser ved døgnposten. Dette har gitt et inntektstap for Legevakta på om lag 2 millioner kroner for. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,0 millioner kroner fra disposisjonsfondet til dekning av Drammen kommunes andel av stipulert underskudd i Legevakta i Drammensregionen IKS for 11.10. 58