Faktaark Giske kommune Oslo, 9. februar 215 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning og risiko. BDO vil ikke kunne gjøres ansvarlig overfor en tredjepart.
Innholdsfortegnelse 1. Om kommunen... 3 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen... 3 3. Tjenesteprofilanalyse... 4 3.1. Administrasjon... 4 3.2. Barnehage... 5 3.3. Grunnskolen... 6 3.4. Barnevern... 7 3.5. Sosial... 8 3.6. Pleie og omsorg... 9 4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene... 1 Side 2 av 1
1. Om kommunen Giske kommune har 7 739 innbyggere (pr. 1. januar 214) fordelt på 4 øyer Vigra, Valderøya (kommunesenter), Giske og Godøya. Næringslivet på Giske er basert tuftet på fiske, fangst og handel som er knyttet til naturressurser i havet. 2. Nøkkeltall som beskriver kommunen I denne delen av analysen har vi sammenlignet kommunen med gjennomsnittet for alle kommunene på Sunnmøre. Vi har tatt for oss nøkkeltall som beskriver kommunene økonomiske og finansielle situasjon. Figur 1 viser at kommunens økonomi har bedret seg de siste årene. Vi ser spesielt at fra 211 til 213 har situasjonen blitt forbedret. Kommunen gikk fra ett underskudd i 211 til et overskudd i 213 når vi ser på netto driftsresultatet i prosent av brutto driftsinntekter. Figur 2 viser at kommunene har betraktelig mindre oppsparte midler i 213 som fritt kan benyttes til finansiering av både drift og investeringer sammenlignet med 28. Figur 3 og 4 viser nedbetaling av lån og lån. Her ser vi at kommunen har en lånegjeld som overstiger de anbefalte nivået på 6 prosent av totale brutto driftsinntektene. Kommunen hadde i 213 en netto lånegjeld på over 12 prosent av de totale brutto driftsinntektene. Figur 1: Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 6, 5, 4, 3, 2, 1,, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, Giske Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå Figur 2: Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter 13, 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Giske Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling Figur 3: Netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter 12, 11, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, Giske Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefalt nivå Figur 4: Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, Giske Samlet 28 29 21 211 212 213 Anbefaling Side 3 av 1
3. Tjenesteprofilanalyse I dette avsnittet har vi gjennomført tjenesteprofilanalyser for 213 innenfor 6 områder. I tjenesteprofilanalyser er gjennomsnittet av kommunene på Sunnmøre brukt som en referanseverdi. Det vil si at gjennomsnittet for de kommunene som er med i sammenligningen er satt lik 1 for alle indikatorene. I den grafiske presentasjonen av analysen er også skåret til den kommunen som ligger høyest presentert gjennom den røde trekanten, og den som skårer lavest er presentert med den røde streken. Hvordan den kommunen som er analysert skårer i forhold til gjennomsnittet er vist ved søylene. Tjenesteprofilen er bygget opp på følgende hovedområder: Behov: Beregnet gjennom bruk av kostnadsnøklene fra utgiftsutjevningsmodellen til Kommunal- og regionaldepartementet. Synliggjort med den røde stolpen. Ressursinnsats: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA. Synliggjort med blå stolper. Dekningsgrader: Beregnet ved bruk av data fra KOSTRA/SSB. Synliggjort med grønne stolper. Resultater: Data hentet fra andre offentlige kilder. Synliggjort med gule stolper. Til forskjell fra en ren KOSTRA-analyse forklarer tjenesteprofilanalysen behovsforskjeller mellom kommunene og den viser enkelte viktige aktivitetsparametre som forklarer utgiftsnivået. Analysen er gjort med utgangspunkt i kommunens innrapporterte tall til ulike offentlige registre, og gir et grunnlag for å vurdere hvor det bør foretas nærmere analyser. 3.1. Administrasjon For administrasjon ser vi at kommunen har ett mindre behov for tjenester sammenlignet med gjennomsnittet på Sunnmøre. Vi ser også at kommunen har lavere utgifter knyttet til utgifter på administrasjon og politisk styring. Det eneste område hvor kommunen ligger over gjennomsnittet er utgifter til administrasjonslokaler per innbygger. Snitt Høyeste skår Laveste skår 29 24 19 14 9 4-1 83 177 69 211 6 68 62 25 31 7 71 226 62 3-8 15 261 11 138 57 Side 4 av 1
3.2. Barnehage For dette tjenesteområdet ser vi at kommunen har et større behov for tjenester sammenlignet med andre kommuner. Utgiftene på dette tjenesteområdet er relativt likt sammenlignet med gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre, med unntak av utgiftene til styrket tilbud til førskolebarn per innbygger hvor utgiftene er nesten det dobbelt av andre kommuner på Sunnmøre. Snitt Høyeste skår Laveste skår 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 119 136 69 123 125 86 11 98 81 195 228 47 293 23 14 133 138 12 8 87 87 96 98 97 74 74 249 8 177 76 Side 5 av 1
3.3. Grunnskolen For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe høyere enn sammenligningskommunene på Sunnmøre. Til tross for dette viser analysene at kommunen har lavere utgifter knyttet til dette tjenesteområde. Dette kan delvis forklares med at kommunen har større skoler og større grupper sammenlignet med gjennomsnittet for Sunnmøre. Snitt Høyeste skår Laveste skår 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 13 142 14 19 85 86 82 87 82 2 87 11 161 46 55 223 187 163 132 124 124 18 17 111 15 18 112 111 119 116 89 93 93 91 93 9 74 11 12 97 68 94 97 1 97 5985 53 38 Side 6 av 1
3.4. Barnevern For dette tjenesteområdet ser vi at tallene for de utvalgte indikatorene peker i ulik retning. Det er derfor vanskelig å tegne ett entydig bilde på situasjonen til kommunen innenfor dette tjenesteområde. Behovet for tjenester er beregnet til å være høyere enn sammenligningsgrunnlaget. Vi ser at kommunen har en høy andel av barn under tiltak og følgelig relativt høye utgifter per barn mellom -18 år. Snitt Høyeste skår Laveste skår 4 35 3 25 2 15 1 5 357 116 133 114 8 8 3 314 178 135 37 69 3 45 348 242 24 15 172 131 113 87 83 4896, 16 18 52 29 82,2,2 5 212 151 151 64 28 Side 7 av 1
3.5. Sosial For dette tjenesteområdet ser vi at behovet for tjenester er noe lavere enn gjennomsnittet på Sunnmøre. Utgiftene er således også lavere enn gjennomsnittet, med unntak av utgifter til rustilbud og sysselsettingstiltak. Det sistnevnte kan delvis forklares med at kommunene har en høyere andel mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde. Snitt Høyeste skår Laveste skår 25 2 15 129 176 182 184 223 236 217 193 16 174 163 135 134 178 131 1 5 75 91 86 92 92 49 8 3 3 23-78 87 9 18 21 95 41 79 37 721 53 81 125 58 42 Side 8 av 1
3.6. Pleie og omsorg For dette tjenesteområdet er behovet for tjenester beregnet til å være lavere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. De totale utgiftene til dette tjenesteområdet er også lavere enn gjennomsnittet for kommunene på Sunnmøre. Vi ser derimot at kommunen har betraktelig høyere utgifter per innbygger innenfor hjemmetjenestene. Dette kan delvis forklares med at kommunen har en høyere andel av befolkningen som er over 67 år. Snitt Høyeste skår Laveste skår 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 82 17 134 77 64 6283 72 73 11 213 191 19 184 136 155 123 15 71 54 11 15 55 54 19 169 132 18 67 47 63 179 175 84 54 151 132 118 54 28 Side 9 av 1
4. Vedlegg - Oversikt over KOSTRA-funksjoner for de aktuelle tjenesteområdene Administrasjon og styring 1 Politisk styring 11 Kontroll og revisjon 12 Administrasjon 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 13 Administrasjonslokaler Barnehage 21 Førskole 211 Styrket tilbud til førskolebarn 222 Skolelokaler Grunnskole 22 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 221 Førskolelokaler og skyss 223 Skoleskyss Barnevern 244 Barneverntjeneste 251 Barnevernstiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 252 Barnevernstiltak når barnet er plassert av barnevernet Sosial 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 243 Tilbud til personer med rusproblemer 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 281 Økonomisk sosialhjelp Pleie og omsorg 234 Aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 261 Institusjonslokaler Side 1 av 1