STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/793-1 Saksbehandler: Terje Gulbrandsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Avløp - prioritering av investeringsmidler 2013 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Formannskapet viser til prosjektregnskapene for de avløpsprosjekter som ble prioritert i 2011, noen med tilleggsfinansiering i 2012, og vedtar at ubrukte investeringsmidler på kr 2 452 101 jfr vedlegg 1,versjon 08.04.2013 tillegges rammen for 2013. 2. Overskudd på bundet kapitalfond i 2012 som må brukes til investering avløp, kr 1.045.711 tillegges investeringsrammen for 2013. 3. Det er budsjettert med en avsetning til bundet kapitalfond for avløp i 2013 som økes til kr 1,0 mill som tillegges investeringsrammen for 2013. 4. Disponibelt beløp for prioritering i 2013 blir etter dette: - Ramme 2013 kr12 000 000 - Overskudd kapitalfond 2012 kr 1 045 711 - Budsjettert kapitalfond 2013 kr 1 000 000 - Ubrukte midler prioritert 2011/2012 kr 2 452 101 Sum kr 16 497 812 5. Formannskapet prioriterer disponibelt beløp som følger: Fullfinansiering av tidligere prioriterte prosjekter: Dekket ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/udisponerte investeringsmidler for ikke påbegynte eller fullførte/ikke fullførte anlegg:: 1. Sanering Skolegata Øst, sluttregning Kr 71 502 (tilbakeholdt beløp) 2. Sanering Prost Fergstad, tilleggsjobb kr 26 846 3. VA-ledninger E6-Halsøen, feilføring 2010 kr 32 786 4. Sanering Sandmovegen, Palestina rest kr 26 210 5. Reppesmarka, Veglo avtale om kostnadsdeling 160 mm avløpsledning kr 20 860. SUM kr 178 204,- (Det er gitt noen merknader i vedlegg 1 og disse vil ikke bli kommentert nærmere.)
Fullfinansiering/ny prioritering dekkes av rammen for 2013: 1.Sanering Ole Richter kr 390 273 2.Ny Rica avløpspumpestasjon (APS) kr 157 330 3.Sanering Ole Vigs gt. fram til Lindbergveita kr 2 299 213 4. Ringveg Nord fullfinansiering kr 185 376 5. San.E14, Kirkevegen. kr 67 290 6. Tilleggsfinans E14,E6-Innherredsvn. kr 1 523 330 Nye prosjekter dekkes av investeringer 2013 : 1.Flytting, utvidelse av SARA herunder kr 2 200 000 Utredninger/forprosjekt, grunnerverv, grunn-undersøkelser Ombygging av Halsøen pumpestasjon (APS) Ombygging av Stokkbekken APS Ombygging av Gråelva APS Ledn.anl. Stokkbekken/Gråelva/Sutterø til ny SARA Ny Skatval ARA evt. pumping til ny SARA Ingen prioritering unntatt 1,5 mill kr til div. forarbeider Sum kr 4 622 812,- 2. Flora ARA kr 6 000 000 3. Saneringsplan Hell (plan for framtidens avløp) kr 200 000 4. Ny Hell avløpspumpestasjon kr 1 500 000 5. Gemini slam kr 100 000 6. Gemini melding kr 75 000 7. Ny kulvert Evjegrøfta X Hognesaunvn. Kr 500 000 8. Oppgradering driftsovervåkning kr 300 000 9. Utredning avløp Vinnan/Vinge/ kr 300 000 10. Utbedring avløpsledning ved Leirbakken kr 500 000 11. VA-sanering Kongshaugvegen kr 200 000 Sum 11 875 000 TOTALSUM Kr 16 497 812 Til formannskap : Vedlegg 1: Prosjektregnskap for prioriterte nyanlegg avløp 2011 og delvis 2012 datert 08.04.13. Til kommunestyret: Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1. F.sak 156/12 fra møte den 29.11.2012. 2. K.sak 94/11 fra møte den 24.11.2011 Saksopplysninger Rammer for løpende investeringer veg, vann og avløp 2013 ble vedtatt av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember 2012. Kommunen har flere store VA-prosjekter i gang med betydelige investeringer. I budsjettet for 2013 er det satt av en ramme på kr 12,0 mill til nyinvestering avløp. Hele beløpet Finansieres ved låneopptak. Ikke benyttede investeringsmidler prioritert i 2011/delvis 2012 på kr 2 452 101,- tillegges rammen for 2013. I tillegg er det kommet inn anleggsbidrag på bundet kapitalfond i 2012 over budsjett som kan
brukes til investeringer. Disponibelt beløp er kr 1 045 711 og tillegges rammen for 2013. Det foreslås også et budsjettert beløp til avsetning på bundet kapitalfond som økes til kr 1,0 mill i 2013. Dette har vært på kr 660 000 i mange år men pga økt utbygging i Stjørdal har inntekten vært godt over 1,0 mill pr. år. Flere av de prioriterte prosjektene delfinansieres også delvis av innkomne anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtaler som bidrar til å redusere kommunens investeringskostnader. I hht. Økonomireglementets kap.6 jfr Delegeringsreglementets pkt 2.1.1 har formannskapet avgjørelsesmyndighet i innstillingens pkt. 1,4 og 5. Det er kun kommunestyret som kan øke rammene i kapitalbudsjettet ved bruk av fondsmidler i innstillingens pkt. 2 og 3, jfr. økonomireglementets pkt. 4.2, siste ledd. Vurdering Fullfinansiering/ny prioritering dekkes av rammen for 2013: 1.Sanering Ole Richter Dette prosjektet ble avsluttet i 2011 og ble oppgjort da. Det er påløpt en kostnad også i 2012 som skyldes at kommunen tilbakeholdte et beløp til utbedringer ved ferdigbefaringen var utført. Sluttregningen ble da på kr 390 273 som foreslås prioritert i 2013. 2.Avløpspumpestasjon Rica (APS) Stjørdal kommune overtok etter avtale driftsansvaret for Rica APS. Utvidelse av Rica Hotel, bygging av Hell Amfi. Det at Avinor hadde snudd avløpet fra Værnes etter at siste byggetrinn av parkeringshuset, medførte at APS måtte få økt kapasitet. Under prosjekteringen ble det oppdaget at Stjørdalselva ved høy vannstand kom inn i stasjonen via overløpsledningen. Dette medførte at det ble bygd en helt ny stasjon for å ta imot spillvann som ble pumpet direkte inn på pumpeledning fra Hell APS. Eksisterende APS ble så ombygd til å pumpe overløp og overvann til Stjørdalselva. Prosjektet ble derfor en del dyrere enn beregnet og det foreslås at det prioriteres manglende midler på kr 157 330 i 2013. Hell Amfi betalte et anleggsbidrag på kr 501 523 der kr 450 000 ble inntektsført 2012. 3.Sanering av Ole Vig fram til Lindbergveita. Prosjektet ble avsluttet i 2012 og sluttregning er mottatt. Det er tidligere prioritert 3 105 481 i 2010 og 10 398 515 i 2011 som ble oppgjort i 2011. Kr 411 280 oppgjort allerede i 2008. Kostnader (sluttregning) i 2012, kr 2 299 213 foreslås prioritert og fullfinansiert i 2013. 4.Ny overvannsledning Ringveg Nord. Det er ikke inngått egen utbyggingsavtale for dette prosjektet men gjennomføringen er basert på samme praksis som de forutgående avtaler. Det ble avtalt av Statens vegvesen skulle legge ny overvannsledning dimensjonert for også å kunne sanere kommunale overvannsledninger som munnet ut i Stokkbekken. Det er avtalt en forholdsmessig deling av kostnadene for denne ledningen som også vil føre vegvann. Det er tidligere gitt en delfinansiering i 2011 på kr 581 349,- og et tillegg på kr 3,87 mill prioritert i 2012. Bokført pr dato kr 4 621 725 medfører for liten prioritering på kr 185 376 som foreslås prioritert i 2013. 5.Nye VA-ledninger E14-Kirkevegen. Det ble lagt nye VA-ledninger ved bygging av Øyanvegen og kr 67.290 skal dekke sluttfinansiering av avløpsdelen som tidligere er prioritert med kr 2,27 mill. i 2011.
6.Sanering/dimensjonsøkning av vann og avløp langs E 14 strekningen E6-Innheredsvn. Det ble prioritert kr 3,0 mill i 2012. Bokførte kostnader er mindre som gir et lite overskudd. Sluttregning er ikke mottatt og det må påregnes et beløp som må finansieres senere. Det foreslåes foreløpig prioritert kr 1,523 mill. til dette i 2013. De ovennevnte prosjekter 1-6 er prioritert tidligere og er avsluttet. Nye prosjekter. 1.Utvidelse evt. flytting av SARA. Det er flere utredninger som er gjennomført/igangsatt vedr. bl.a. flere alternativer for tomtevalg, ny Halsøen avløpspumpestasjon og utvidelse/dimensjonering av SARA, overføring av avløp fra Skatval til ny SARA. Ved en flytting er det nødvendig med å snu avløpsretningen, og det medfører nye og endrede ledningsføringer. Det må også gjennomføres en endring/oppgradering av Stokkbekken og Gråelva pumpestasjoner. Her er det prioritert 1,287 mill. kr i 2012 og det foreslås 1,5 mill. kr i tillegg prioritert til forberedende arbeider. Det forutsettes at det fremmes en politisk sak vedr. tomtevalg, løsninger og finansiering så snart en innstilling er klar. 2.Ny Flora avløpsrenseanlegg. Dette avløpsrenseanlegget er over 30 år gammelt og det er ikke gjort noen oppgraderinger. Dette kommer nå for tur etter at det er bygd nytt Rømo avløpsrenseanlegg i Skjelstadmark. Det må også gjøres en beregning av kapasiteten der det er tatt høyde for planlagt utbygging i ny kommuneplan. Det er foreslått avsatt 6,0 mill. kr til prosjektet basert på størrelse og sammenlikning av kostnader for Elvran ARA og Skjelstadmark ARA bygd i de senere år. Rådmannen ser for seg et kjemisk/biologisk anlegg tilsvarende disse, som tilbakemeldinger fra driftsoperatørene sier har positiv erfaring med. Løsningen for et slikt anlegg ivaretar også et godt arbeidsmiljø. 3.Saneringsplan Hell (plan for framtidens avløp). Over tid har vi hatt problemer med avløpsforholdene på Hell. Området er flatt, det er en del dårlige kloakkledninger og det er problemer med høy grunnvannstand og mye overflatevann i perioder. Rådmannen vil ha en gjennomgang og det foreslås prioritert kr 200.000 til dette. Her innleies konsulentbistand men oppstart avventer kommuneplanen. 4.Ny Hell avløpspumpestasjon. Denne pumpestasjonen er et ombygd silanlegg som ble tatt i bruk da det ble lagt overføringsledning til SARA. Det er driftsproblemer ved anlegget. Ved høy vannstand blir tilførselsledningen stående full over et lengre tidsrom, som har medført at ledningen har gått tett og flere eiendommer over tid har fått kloakk i kjellerne. Det er foreslått prioritert 1,5 mill. kr til dette basert på erfaringspris fra Rica APS og Tangen APS som gjennomgikk en tilsvarende ombygging i 2011. 5.Gemini slam Dette er en programvare som letter registrering av tømming av slamavskillere. Tømmer kan melde dette via telefon som registreres direkte i kommunens database og vi slipper å gå via kortsystem som senere må manuelt tastes inn. Programvaren Kommer på kr 100.000 som foreslås prioritert. 6.Gemini melding. Dette er en registrering av henvendelser (meldinger) fra publikum via telefon, besøk servicetorg, - registreres automatisk i Gemini VA og saksbehandler opprettes.
Det foreslås prioritert kr 75.000 til innkjøp og tilsvarende beløp på avløp. 7.Ny kulvert Evjegrøfta x Hognesaunvegen. Gjennom tilskudd fra fylkeskommunen ved trafikksikkerhetsmidler og Statens vegvesen vedr. sykkelbyprosjekt, med tilsvarende midler fra Stjørdal kommune skal det bygges gang- og sykkelveg langs Hognesaunvegen strekningen Auka-Moksnes. Den vil da krysse Evjegrøfta. Ved utbygging og sanering har kommunen brukt Evjegrøfta som overvannsresipient. Vannføringen ved nedbør kommer mye raskere pga. tette flater. De kulverter som i sin tid ble lagt under andre forutsetninger har etter hvert fått for liten kapasitet. I forbindelse med ovennevnte prosjekt legges inn utskifting av kulvert HognesvegenXEvjegrøfta av større dimensjon. Det avsettes kr 500.000 til dette basert på erfaringspriser fra tilsvarende operasjoner ved Jossiasvegen og Ydstinesvegen. 8.Oppgradering driftsovervåkning Med bygging av stadig nye anlegg med behov for driftsovervåkning kan nevnes høydebasseng, vann- og avløpspumpestasjoner og vannmålere, må det stadig foretas en oppgradering av driftsovervåkningen. Det foreslås prioritert kr 300 000 i 2013. 9. Utredning av avløp Vinnan/Vinge/Welvang Kommunestyret har ved vedtak pålagt administrasjonen å utrede avløpsløsning for ytre deler av Skatval. Det er avsatt kr 300.000 til dette formål. Det er engasjert konsulent for oppdraget med framdriftsplan ferdig rapport innen 1.juli.2013. 10.Utbedring avløpsledning ved Leirbakken Ved bygging av Hjelseth vannrenseanlegg krevde fylkesmannen at avløp fra renseanlegget ble ført til kommunal kloakk. Dette ble en lang ledning som går langs Fv. 705 med flere kryssinger. Kommunen benyttet samtidig anledningen til å sanere avløp fra eiendommer på strekningen som kunne tilknyttes denne ledningen med selvfall. Ved kryssing ved Leirbakken ble det en 90 graders retningsforandring på ledningen. Dette har i ettertid gitt en del driftsproblemer. 2 eiendommer er tilknyttet i dette punktet. Ved spyleprossess i renseanlegget kommer store vannmengder i ledningen som har ført til oppstuving og tilbakeslag i kloakken til disse eiendommene. Som tiltak for å unngå dette i framtiden, planlegger kommunen nå å benytte styrt boring ca. 200 m fra dette punkt til en eksisterende kum nedenfor bebyggelsen på Leirbakken. Det prioriteres kr 500.000 til dette. 11. Sanering Kongshaugvegen Dette er et prosjekt som ikke vil bli gjennomført inneværende år, men prosjektering i egen regi er igangsatt og det prioriteres et beløp til prosjektering på kr 200 000.