HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til AFT Tildeling 2013 Tildeling 2013 - justert Tildeling 2014 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift = Formel lenket til an Tildeling hovedfordeling 121 946 125 958 118 841 (3 105) -2,5 % (7 117) -5,7 % Svart skrift = Input her Nye strategiske tildelinger 3 525 - - Underdekning i modell 3 000 - - Estimert tildeling AFT 121 946 125 958 125 366 3 420 2,8 % (592) -0,5 % Tildeling fordelt på (nominelle kr, ikke 2013 2014 Nominell endring prisjustert) Kroner % - andel Kroner % - andel Kroner % - poeng Ramme Program (RP) 82 399 67,6 % 93 302 74,4 % 10 903 6,9 % Ramme Avdelingens stab (RD) 7 398 6,1 % 7 577 6,0 % 179 0,0 % Ramme Felleskostnader (FK) 3 219 2,6 % 3 053 2,4 % -166-0,2 % Ramme Særskilte Tildelinger (ST) 20 045 16,4 % 21 434 17,1 % 1 389 0,7 % Ramme Utjevningsbevilgning (UB) 8 885 7,3 % - 0,0 % -8 885-7,3 % Reserve (R) - 0,0 % - 0,0 % - 0,0 % Sum tildelinger 121 946 100,0 % 125 366 100,0 % 3 420 ktrl 0 Oversikt tildeling budsjettenheter AFT Ramme Program (RP) Ramme Avd.stab. (RD) Utjevningsbevilgning (UB) Felleskostnader (FK) Særskilte Tildelinger (ST) Reserve (R ) SUM Tildeling Vekstbegrensning ifht. fjorårets budsjett Endelig tildelt budsjett Allmenn (ALM) 18 493-3 913-5 991 20 571-20 571 Bioingeniør (BIO) 11 380 1 500-1 655 14 535-14 535 Bygg og Miljø (BYG) 10 517-972 - 498 10 042-10 042 Elektro-og datateknikk (EDT) 15 656-906 - 406 15 156-15 156 Kjemi og materialteknikk (KMT) 10 473 755-984 12 213-12 213 Maskinteknikk og logistikk (MAL) 10 057 152-162 10 371-10 371 Matteknologi (MAT) 8 623 1 837-695 11 156-11 156 Radiograf (RAD) 8 102 1 547-997 10 646-10 646 SUM Program AFT 93 302 - - - 11 389-104 691-104 691 AFT fellesposter 3 053 10 045-13 098-13 098 Avdelingens stab (ADM) 7 577 - - 7 577 7 577 SUM AFT 93 302 7 577-3 053 21 434-125 366-125 366 Vekstbegrensning: 15,0 % Nominelt justert 2013 2014 2013 2014 Tildeling program AFT etter veksbegrensning Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Tildelt budsjett Budsjettforslag Endring Allmenn (ALM) 22 546 20 571-8,8 % 23 288 20 571-11,7 % Bioingeniør (BIO) 14 289 14 535 1,7 % 14 759 14 535-1,5 % Bygg og Miljø (BYG) 9 493 10 042 5,8 % 9 805 10 042 2,4 % Elektro-og datateknikk (EDT) 14 399 15 156 5,3 % 14 872 15 156 1,9 % Kjemi og materialteknikk (KMT) 10 944 12 213 11,6 % 11 304 12 213 8,0 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) 9 598 10 371 8,0 % 9 914 10 371 4,6 % Matteknologi (MAT) 10 366 11 156 7,6 % 10 707 11 156 4,2 % Radiograf (RAD) 9 678 10 646 10,0 % 9 996 10 646 6,5 % SUM program AFT 101 312 104 691 3,3 % 104 645 104 691 0,0 % AFT fellesposter 13 236 13 098-1,0 % 13 672 13 098-4,2 % Avdelingens stab (ADM) 7 398 7 577 2,4 % 7 641 7 577-0,8 % SUM AFT 121 946 125 366 2,8 % 125 958 125 366-0,5 % 2014
HiST, AFT Beregning RP og SB Vedlegg 2 Beregning av Ramme program (RP) og Støttebevilgning (SB) Alle tall i 1 000 Fordeling RP og SB a b c = (a - b) d e = (c - d) * f = (d + e)* Dekkkes utenom RP (fradrag fra min. forpliktelse) Netto minmumsforpliktelse = Må dekkes av RP & SB 2014 Ramme Program (RP) Utjevningsbevilgning (UB) Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Samlet andel RP Andel Undervisning Andel Kurs/EVU (BOA) Antatt min.- forpliktelse Andel av RP+SB Andel FoU Andel FoU Allmenn (ALM) 22 461 9 216 13 245 18 493-3 913 14 580 11,7 % 44,0 % 13,3 % 19,8 % 12,5 % 48,2 % 16,2 % 21,6 % Bioingeniør (BIO) 15 276 2 396 12 880 11 380 1 500 12 880 12,9 % 12,4 % 1,9 % 12,2 % 12,9 % 9,9 % 3,0 % 11,6 % Bygg og Miljø (BYG) 10 679 1 466 9 213 10 517-972 9 545 13,9 % 3,1 % 15,4 % 11,3 % 13,1 % 3,0 % 9,7 % 10,4 % Elektro-og datateknikk (EDT) 16 299 1 858 14 441 15 656-906 14 750 20,6 % 6,1 % 16,8 % 16,8 % 18,1 % 4,6 % 4,3 % 14,0 % Kjemi og materialteknikk (KMT) 12 820 1 591 11 229 10 473 755 11 229 10,9 % 8,4 % 29,7 % 11,2 % 12,5 % 11,5 % 34,9 % 13,4 % Maskinteknikk og logistikk (MAL) 11 662 1 453 10 209 10 057 152 10 209 12,8 % 4,2 % 15,8 % 10,8 % 13,0 % 2,8 % 15,8 % 10,6 % Matteknologi (MAT) 12 726 2 265 10 461 8 623 1 837 10 461 8,2 % 12,5 % 7,1 % 9,2 % 8,7 % 11,7 % 14,5 % 9,8 % Radiograf (RAD) 10 765 1 116 9 649 8 102 1 547 9 649 9,1 % 9,4 % 0,0 % 8,7 % 9,3 % 8,1 % 1,5 % 8,6 % Sum 112 687 21 362 91 326 93 302-93 302 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % * Hvis c > d * = d hvis c < d * = c hvis c > d 2014 2013 Samlet andel RP
HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 UNDERVISNING OG FOU - SAMLET 1. UNDERVISNING Andeler 60 % 40 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 5,3 % 21,2 % 11,7 % BIO 13,7 % 11,6 % 12,9 % BYG 15,3 % 11,8 % 13,9 % EDT 23,8 % 15,8 % 20,6 % KMT 9,8 % 12,6 % 10,9 % MAL 14,0 % 10,9 % 12,8 % MAT 9,5 % 6,4 % 8,2 % RAD 8,6 % 9,8 % 9,1 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % Andeler 70 % 25 % 5 % 100 % Enhet Undervisning FoU Kurs/EVU (BOA) Andel ALM 11,7 % 44,0 % 13,3 % 19,8 % BIO 12,9 % 12,4 % 1,9 % 12,2 % BYG 13,9 % 3,1 % 15,4 % 11,3 % EDT 20,6 % 6,1 % 16,8 % 16,8 % KMT 10,9 % 8,4 % 29,7 % 11,2 % MAL 12,8 % 4,2 % 15,8 % 10,8 % MAT 8,2 % 12,5 % 7,1 % 9,2 % RAD 9,1 % 9,4 % 0,0 % 8,7 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1.1 Basis 1.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 100 % 0 % 100 % Enhet Studieplasser Andel Vekting basis Vektet andel Enhet Studiepoeng korrigert Utveksling Andel ALM 5,3 % 5,3 % 5,3 % ALM 21,2 % 21,2 % BIO 13,7 % 13,7 % 13,7 % BIO 11,6 % 11,6 % BYG 15,3 % 15,3 % 15,3 % BYG 11,8 % 11,8 % EDT 23,8 % 23,8 % 23,8 % EDT 15,8 % 15,8 % KMT 9,8 % 9,8 % 9,8 % KMT 12,6 % 12,6 % MAL 14,0 % 14,0 % 14,0 % MAL 10,9 % 10,9 % MAT 9,5 % 9,5 % 9,5 % MAT 6,4 % 6,4 % RAD 8,6 % 8,6 % 8,6 % RAD 9,8 % 9,8 % Sum 100,0 % 100,0 % 0,0 100,0 % Sum 100,0 % 0,0 % 100,0 % OK OK
HiST, AFT Ramme Program (RP) - Andeler Vedlegg 3 2. FORSKNING OG UTVIKLING Andeler 20 % 80 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 21,0 % 49,7 % 44,0 % BIO 18,1 % 10,9 % 12,4 % BYG 4,6 % 2,8 % 3,1 % EDT 16,4 % 3,5 % 6,1 % KMT 11,9 % 7,5 % 8,4 % MAL 6,5 % 3,6 % 4,2 % MAT 13,4 % 12,2 % 12,5 % RAD 8,1 % 9,7 % 9,4 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % 2.1 Basis 2.2 Resultat Andeler 100 % 100 % Andeler 50 % 50 % 100 % Førstestillinger FoU- Enhet Andel Enhet inntekter Publisering Andel ALM 21,0 % 21,0 % ALM 70,0 % 29,4 % 49,7 % BIO 18,1 % 18,1 % BIO 7,2 % 14,6 % 10,9 % BYG 4,6 % 4,6 % BYG 0,6 % 5,0 % 2,8 % EDT 16,4 % 16,4 % EDT 2,9 % 4,2 % 3,5 % KMT 11,9 % 11,9 % KMT 0,0 % 15,1 % 7,5 % MAL 6,5 % 6,5 % MAL 0,0 % 7,2 % 3,6 % MAT 13,4 % 13,4 % MAT 14,0 % 10,5 % 12,2 % RAD 8,1 % 8,1 % RAD 5,3 % 14,0 % 9,7 % Sum 100,0 % 100,0 % Sum 100,0 % 100,0 % 100,0 % OK OK OK 3. KURS/EVU (BOA) Andeler 0 % 100 % 100 % Enhet Basis Resultat Andel ALM 13,3 % 13,3 % BIO 1,9 % 1,9 % BYG 15,4 % 15,4 % EDT 16,8 % 16,8 % KMT 29,7 % 29,7 % MAL 15,8 % 15,8 % MAT 7,1 % 7,1 % RAD 0,0 % 0,0 % Sum 0,0 % 100,0 % 100,0 % OK Blå skrift = Formel lenket til andre celler Svart skrift = Input her Program sortert etter nummer på budsjettenhet
Ramme avdelingsadm. (RD) Vedlegg 4 HiST, Avdeling for teknologi - Ramme Avdelingens stab Alle tall i 1 000 Anslag over avdelingens stabs samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 7 507 Drift (beregnet etter årsverk) 11,0 20 000 220 Drift enhet - Grunnbeløp 1,0 150 000 150 Forventede inntekter VRI-midler, VRI-koordinator 1 300 000-300 Svært usikkert i 2014 7 577 a
HiST, AFT Felleskostnader (FK) Vedlegg 5 Overslagsark for FK - Felleskostnader NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD STAB nr Tiltak 2013 2014 2100 2200 2250 2300 2400 2450 2500 2550 2600 2800 20 119 Personalarrangement 300 60 60 20 121 Markedsføringskostnader 410 425 425 20 122 Eksamensavvikling 430 455 455 20 123 Studentutvalget ved AFT (SU) 65 65 65 20 124 Datakostnader AFT 0 20 20 20 127 Avdelingsstyret AFT 66 60 60 20 129 Dekanens strategiske disposisjoner 50 120 120 20 130 Diverse felles 80 80 80 20 131 Kopiavgift studenter -192-192 -192 20 132 Kostnader arbeidsmiljøtiltak 50 30 30 20 137 Lønnsoppgjør 2 490 2 230 2 230 20 139 Indirekte kostnader fra BOA-prosjekt -530-300 -300 0 0 0 0 0 Sum felleskostnader (FK) 3 219 3 053 3 053 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HiST, AFT Særskilte Tildelinger (ST) Vedlegg 6 Overslagsark for ST - Særskilte Tildelinger NB: Dette er underlag ved fordelingen og IKKE tilsagn om eller øremerking av bevilgning Alle tall i 1000 Utførende enhet Prosjekt Sum tiltak Sum tiltak AFT Felles ALM BIO BYG EDT KMT MAL MAT RAD STAB nr Tiltak 2013 2014 2100 2200 2250 2300 2400 2450 2500 2550 2600 2800 Driftskostnader laboratorier 2 459 2 542 66 940 117 216 608 122 387 86 Forkurs 4 832 4 907 4 907 Stategisk søknad HA: Ekstra forkursklasse 875 875 Arbeidsplikt stipendiatstillinger 1 416 1 702 143 695 141 150 286 148 139 Utveksling studenter/ansatte 585 340 0 20 40 40 90 40 50 60 00 055 Yrkesfaglærerutdanning (YFL) 2 867 3 145 3 145 00 048/00 049 Praksiskostnader 363 313 313 20 134 Kurs i ingeniørdidaktikk 150 150 150 20 128 Investeringsmidler - fra egen ramme 0 0 0 20 128 Investeringsmidler - tildelt fra HA 2 500 0 0 22 007/22 503 Strategiske satsingsområder FoU - År 4 4 500 4 500 4 500 Strategisk satsing AFT: Bachelor fornybar energi 350 0 0 Strategisk satsing AFT: Rekruttering til MATteknologi 110 110 Strategisk satsing AFT: Bachelor utøvende tradisjonshåndverk 200 200 20 179 Stategisk søknad HA: Nytt studium innen Olje og gass 1 250 1 250 20 180 Stategisk søknad HA: Høgskolesamarbeid for fremragende utdanning 1 000 1 000 26 003 Stategisk søknad HA: Master innen MR 400 400 0 0 Sum særskilte tildelinger (ST) 20 022 21 434 10 045 5 991 1 655 498 406 984 162 695 997 0
ALM - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7A HiST, Avdeling for teknologi - Program for allmennfag (ALM) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 20 232 Drift (beregnet etter årsverk) 29,8 20 000 596 Drift enhet - Grunnbeløp 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 1 084 Kjøp av emner fra program ved AFT 398 0 22 461 a Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde Ekskl. for- og realfagskurs (ligger i lønn) Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 5 991 Salg av emner til program ved AFT 644 Anslag på inntekter fra prosjekt 2 142 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 399 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 39 Sum dekning utenom RP/SB 9 216 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 13 245 c 18 493 d 0 e
BIO - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7B HiST, Avdeling for teknologi - Program for bioingeniørutdanning (BIO) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 13 000 Drift (beregnet etter årsverk) 18,6 20 000 371 Drift enhet 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 1 655 Kjøp av emner fra program ved AFT 99 Ekskl. stipendiater og strategisk satsingsområde Ekskl. strategisk satsingsområde 15 276 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 1 655 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 262 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 45 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 433 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 1 Sum dekning utenom RP/SB 2 396 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 12 880 c 11 380 d 1 500 e
BYG - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7C HiST, Avdeling for teknologi - Program for bygg og miljø (BYG) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 9 758 Drift (beregnet etter årsverk) 13,6 20 000 273 Drift enhet - Grunnbeløp 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 498 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Ekskl. stipendiater 10 679 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 498 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 957 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 1 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 10 Sum dekning utenom RP/SB 1 466 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 9 213 c 10 517 d 0 e
EDT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7D HiST, Avdeling for teknologi - Program for elektro-og datateknikk (EDT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 15 190 Drift (beregnet etter årsverk) 21,7 20 000 433 Drift enhet - Grunnbeløp 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 406 Kjøp av emner fra program ved AFT 120 Ekskl. stipendiat 16 299 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 406 Salg av emner til program ved AFT 398 Anslag på inntekter fra prosjekt 1 011 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 33 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 10 Sum dekning utenom RP/SB 1 858 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 14 441 c 15 656 d 0 e
KMT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7E HiST, Avdeling for teknologi - Program for kjemi og materialteknikk (KMT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 11 068 Drift (beregnet etter årsverk) 16,6 20 000 332 Drift enhet - Grunnbeløp 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 984 Kjøp av emner fra program ved AFT 286 Ekskl. stipendiat 12 820 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 984 Salg av emner til program ved AFT 35 Anslag på inntekter fra prosjekt 418 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 40 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 54 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 60 Sum dekning utenom RP/SB 1 591 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 11 229 c 10 473 d 755 e
MAL - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7F HiST, Avdeling for teknologi - Program for maskinteknikk og logistikk (MAL) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 10 750 Drift (beregnet etter årsverk) 15,3 20 000 307 Drift enhet 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 162 Kjøp av emner fra program ved AFT 294 Ekskl. stipendiat 11 662 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 162 Salg av emner til program ved AFT 120 Anslag på inntekter fra prosjekt 1 123 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 39 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 10 Sum dekning utenom RP/SB 1 453 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 10 209 c 10 057 d 152 e
MAT - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7G HiST, Avdeling for teknologi - Program for matteknologi (MAT) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 11 545 Drift (beregnet etter årsverk) 16,8 20 000 335 Drift enhet 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 695 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Ekskl. stipendiat 12 726 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 695 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 1 469 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 81 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 20 Sum dekning utenom RP/SB 2 265 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 10 461 c 8 623 d 1 837 e
RAD - Utjevningsbevilgning (UB) Vedlegg 7H HiST, Avdeling for teknologi - Program for radiografutdanning (RAD) Anslag over programmets samlede forpliktelser/minimumskostnader Fastlønnsbindinger ihht. lønnsbudsjett 9 345 Drift (beregnet etter årsverk) 13,6 20 000 273 Drift enhet 1,0 150 000 150 Felles kostnader belastet enheten (FK) 0 Spesialbehov underv. og FoU (ST) 997 Kjøp av emner fra program ved AFT 0 Ekskl. stipendiat 10 765 a Anslag over dekning fra andre kilder enn RP og SB Bidrag fra FK 0 Bidrag fra ST 997 Salg av emner til program ved AFT 0 Anslag på inntekter fra prosjekt 94 Jfr. eget oppsett Anslag på inntekter fra andre enheter ved HiST. 0 Anslag på inntekter fra NAV: Sykepenger 20 Foreldrepenger ikke med Anslag på inntekter fra eksterne kilder (utenom HiST) 5 Sum dekning utenom RP/SB 1 116 b Beregning av eventuelt behov for tilskudd Må dekkes av andel RP (dvs a - b) Enhetens andel av RP Behov tilskudd fra SB (dvs c - d dersom c > d ) 9 649 c 8 102 d 1 547 e
Modell utvidet- Endelig 29.5.09 Vedlegg 8 Budsjettfordelingsmodell AFT Ramme Program (RP) Ramme Dekanstab Avd. (RD) Særskilte tildelinger (ST) Felles- kostnader (FK) Utjevningsbevilgning Støtte- (UB) (SB) Særskilte Reserve tildelinger (R) (ST) Undervisning 70 % Kurs/EVU (BOA) 5 % FoU 25 % Basis 60 % Resultat 40 % Resultat 100 % Basis 20 % Resultat 80 % Studieplasser 100 % Studiepoeng 100 % Inntekter 100 % Førstestillinger FoU-inntekter 50 % * EU-midler x 2 100 % * Øvrige eksterne FoU-midler * Professor x 3 * 1.amanuensis x 2 * Dosent x 2 Publisering 50 % * 1. lektor