Budsjett Risør kommune Last ned følgende dokumenter; Budsjettsaken Vedlegg til saken Virksomhetsplanene Kveldens presentasjoner RISØR KOMMUNE www.risor.kommune.no/dokumenter Side 1
Budsjett Rådmannens forslag Bystyret 07.11.2013 RISØR KOMMUNE
Agenda for dagen RISØR KOMMUNE Statsbudsjettet Budsjettet Fellesområdene Driftsenhetene Investeringsbudsjettet Oppsummering Rådmannen Side 3
Statsbudsjettet Uttelling for Risør kommune
Statsbudsjettet Vekst makro 7.7/5,9 mrd Risør 3,25% nom.vekst frie inntekter. (AA-snitt 4,2) Deflator 3,0% (prisvekst 2% og lønnsvekst 3,5%) Realvekst ca 0,25% Anslag frie inntekter 2013 338 977 Oppgavekorr.inntekter 2013 1 204 Anslag oppg.korr.frie inntekter 2013 340 181 Anslag frie inntekter - Sb 351 199 Oppgavekorrigert vekst 13-14 i kr. 11 018 Oppgavekorrigert vekst 13-14 i % 3,25 % Deflator 3,00 % Realvekst 0,25 % Side 5
Statsbudsjettet RISØR KOMMUNE Innlemminger/satsninger i rammetilskudd Kulturskole inn i SFO videreføres Valgfag 10-trinn innføres Endret makspris i barnehage (2.360) 2 opptak pr år i barnehage Styrking av helsestasjon og skolehelsetjeneste (217 ) Økt egenandel for opphold i barnevernsinstitusjon Kommunal medfinansiering på tiltak til enslige mindreårige flyktn. Samhandlingsreformmidler prisjustert i rammetilskudd Økt kommunal egenandel på tjenester til ressurskrevende brukere Styrking kommunalt barnevern 85 mill Side 6
Statsbudsjettet Økonomiplan mot statsbudsjett Øk.plan/budsj StatsBudsjett Endring Skatter 167 512 167 057-455 Rammetilskudd 181 315 175 318-5 997 INGAR 0 2 753 2 753 Skjønnsmidler 1 500 1 700 200 Distiktstilskudd 4 374 4 371-3 Sum skatt & rammetilskudd 354 701 351 199-3 502 Svært lav vekst i rammetilskuddet fra 2013-14. - Demografiutviklingen utslagsgivende - Risør kommune skal være 1,29 % billigere å drifte i Side 7
Demografiutviklingen 2013- Innb.0-17 Ant. Innb.18-49 Ant. Innb.50-66 Ant. Innb.67-79 Ant. Innb.80-89 Ant. Innb. 90 + Ant. 2013 1,2370 1393 1,2132 2664 1,5718 1669 0,9114 748 0,8846 301 1,1814 88 0,9126 1383 0,8767 2639 1,2041 1688 1,2421 782 1,1554 280 1,4850 84 Endring -0,3244-10 -0,3365-25 -0,3677 19 0,3307 34 0,2708-21 0,3036-4 1,29 % billigere enn -13 Færre i aldersgruppen 0-17 år og 80 + som er de kostnadstunge Indeks utg.behov Bef.andel 1/7 år-1 Ant. Andel utg.behov 1,0660 1,3681 6863 1,4584 1,0531 1,3502 6856 1,4219-0,0129-0,0179-7 -0,0365 Side 8
Utgiftsbehov i Risør mot landet - 2012 RISØR KOMMUNE Hvordan skal vi prioritere ressursene??? Side 10
Fellesområdet skatt og rammetilskudd Skatteinntektsprognose på 75,8 % av landsgjennomsnitt. Skatt inkl. inntektsutjevning 93,9 % av landsgjennomsnitt. RISØR KOMMUNE 2013 Endring %-vis vekst Innbyggertilskudd 149 519 156 427 6 908 Utgiftsutjevning 22 301 18 674 (3 627) INGAR (422) 2 753 3 175 Særskilt fordeling - 217 217 Distriktstilskudd 4 266 4 371 105 Ordinært skjønn 1 600 1 700 100 Sum Rt u/skatt 177 264 184 142 6 878-3,88 % Nto inntektsutj 27 834 32 265 4 431 15,92 % Sum Rammetilskudd 205 098 216 407 11 309 5,51 % Skatt på formue og inntekt 134 102 134 792 690 0,51 % Skatt & rammetilskudd 339 200 351 199 11 999 3,54 % Side 11
Budsjettet Risør kommune Fellesområdene Rammeområde 181/182/191 Side 12
Frie inntekter RISØR KOMMUNE Felles inntekter og utgifter Budsjett Note Regnskap pr. okt-13 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2013 Kompenasjon fra Husbanken -3 525 000 1 0-3 274 000-3 274 000 Reform 97-395 000 2-301 266-402 000-402 000 Mva. komp investeringer 0 3-14 388 858-5 000 000-5 000 000 Motpost kalk.renter VAR området -3 075 000 4 0-2 318 000-2 318 000 Rammetilskudd fra staten -182 442 000 5-157 741 000-175 664 000-175 664 000 Inntektsutjevning -32 265 000 5-17 611 917-27 834 000-27 834 000 Skjønnsmidler -1 700 000 5-2 744 659-1 600 000-1 600 000 Skatt på formue og inntek -134 792 000 5-107 125 818-134 102 000-134 102 000 Eiendomsskatt -16 340 000 6-12 790 043-14 500 000-14 500 000 Eiendomsskatt (verk og bruk) -1 010 000 6-722 719-990 000-990 000 Motpost avskrivninger -22 006 000 7-17 709 000-21 038 000-21 038 000 Sum frie inntekter -397 550 000-331 135 280-386 722 000-386 722 000 Side 13
Finansinntekter Finansinntekter Budsjett Note Regnskap pr.okt-13 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2013 Renteinntekter -1 650 000 8-681 026-1 700 000-1 700 000 Renteinntekter (ekko) -72 000 9-39 761-72 000-72 000 Utbytte Agder Energi AS -7 254 000 10-7 218 811-7 254 000-7 254 000 Mottatte avdrag Tjenna bh -10 000 11-5 000-10 000-10 000 Disp.av tidl.års overskudd 0-6 128 207 0 0 Bruk av disposisjonsfond 0 0-4 015 000-4 700 000 Sum finansinntekter -8 986 000-14 072 805-13 051 000-13 736 000 Budsjett Note Regnskap pr.okt-13 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2013 Sum frie inntekter -397 550 000-331 135 280-386 722 000-386 722 000 Sum finansinntekter -8 986 000-14 072 805-13 051 000-13 736 000 Samlede inntekter felles -406 536 000-345 208 085-399 773 000-400 458 000 Side 14
Finansinntekter utbytte AE RISØR KOMMUNE Videreført utbyttepolitikk «Resultatgulv» på 500 mill 60 % av overskytende resultat Eierandel 1,17% Resultat drift AE Utbytte 1,17% "Utbyttegulv" 500 000 000 5 850 000 Forventet reultat 700 000 000 1 404 000 Utbytte Risør 7 254 000 Balanseres mot disposisjonsfond Side 15
Finanskostnader Finanskostnader Budsjett Note Regnskap pr. okt-13 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2013 Bankgebyrer 200 000 12 21 080 200 000 200 000 Internkjøp- kun mot 7900 100 000 13 0 100 000 100 000 Tap på fordringer og garantier 0 5 202 0 0 Renteutgifter 19 308 000 14 11 645 829 16 706 000 16 706 000 Overkurs 2004 908 000 15 0 908 000 908 000 Betalte avdrag 18 170 000 16 12 149 398 16 250 000 16 250 000 Avsetning til disposisjonsfond 0 6 128 207 0 0 Overføring til investeringsregnskap 0 3 0 4 000 000 4 000 000 Regnskapsmessig mindreforbrk 4 667 000 17 0 0 0 Avskrivninger (tilskudd VAR) 70 000 0 386 000 386 000 Sum finanskostnader 43 423 000 29 949 716 38 550 000 38 550 000 Side 16
Finanskostnader renter og avdrag RISØR KOMMUNE Lån Restgjeld 1/1 Renter Avdrag Restgjeld 31/12 Type Nordea 1 100 000 000 1 936 603 0 100 000 000 Sertifikatlån 3 mnd Nibor 1,87 % Nordea Swap (100'') 0 3 001 110 0 0 RenteSwap, fast til flytende 4,81 % Nordea 2 39 806 664 718 679 1 421 668 38 384 996 Sertifikat mot 3 mnd Nibor 1,83 % Nordea Swap (42,65') 0 556 361 0 0 RenteSwap, fast til flytende 3,26 % Nordea Swap (60'') 0 905 332 0 0 RenteSwap, fast til flytende 3,47 % DnB 6 Swap 100'' 0 2 283 785 0 0 RenteSwap, fast til flytende 4,10 % Kommunalbanken 9 110 475 930 2 596 184 4 555 720 105 920 210 Serielån Flytende rente 2,35 % Kommunalbanken 10 176 029 434 4 136 692 6 836 092 169 193 342 Serielån Flytende rente 2,35 % Kommunalbanken 13 63 916 660 1 502 042 2 166 680 61 749 980 Serielån Flytende rente 2,35 % Nytt låneopptak 2013 52 000 000 1 222 000 1 733 333 50 266 667 Serielån Flytende rente 2,35 % KLP Kommunekreditt 12 860 338 352 562 1 066 666 11 793 672 Serielån, Flytende rente 2,35 % Husbanken 1 2 956 360 57 014 295 638 2 660 722 Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken 2 273 828 5 305 22 505 251 323 Serielån, Fastrente 1,98 % Husbanken 3 9 955 234 3 982 5 973 Serielån, Fastrente 2,58 % Husbanken 5 1 650 464 34 123 68 000 1 582 464 Serielån, Flytende rente 2,09 % Sum 559 979 633 19 308 026 18 170 284 541 809 349 19 308 000 18 170 000 Snittrente portefølje 3,51 Portefølje vektet 45% flytende og 55 % sikret. Side 17
Finanskostnader forutsetninger Renter nytt lån flytende -2,35% Gjennomsnitt 3 mnd Nbr 1,85% Bankens påslag 0,5 % Vekting portefølje (45% / 55%) RISØR KOMMUNE Anbefalt sikkerhetsmargin 0,73 % fjernet i rådmannens forslag. Side 18
Fellesområdene - avsetninger RISØR KOMMUNE Avsetning Budsjett 2013 HP/ØP Budsjett Lønnsoppgjør 6 500 000 8 000 000 7 000 000 Premieavvik pensjon -12 317 000-6 963 000-6 963 000 Lærlinger 1 487 000 1 591 000 1 591 000 Handlingsprogrammet 3 405 000 2 200 000 0 Seniortilltak 700 000 700 000 700 000 Valg 250 000 0 0 Rus/psykiatri 512 000 0 0 Bruk av fond 0 0 0 Sum avsetninger 191 537 000 5 528 000 2 328 000 Rådmannen kuttet for å skape handligsrom Side 19
Fellesområdene - lønnsavsetning Seniortillegg økt/videreført 700 Lærlinger videreført 10 stk Lønnsoppgjøret - avsatt 7 mill. Estimert lønnsmasse 31/12-13 RISØR KOMMUNE Beløp Årslønnsvekst 340 000 3,50 % 11 900 Overheng fra 2013 340 000-0,40 % (1 360) Lønnsavsetning 10 540 Side 20
Fellesområdene handlingsprogr. Ref HP/ØP Tiltak i HP/ØP Beløp 10,3,3 Bemanning psykisk helse 1 500 000 13,3,5 Rydding gml kommunale eiendomsaker 500 000 8,2,2 Utrede fremtidig behov oms.bolig/hj.mdl lager 200 000 Sum totalt tiltak 2 200 000 Tiltakene i HP/ØP Alle tiltak strøket i rådmannens forslag Må prioriteres inn dersom ønsket gjennomført Side 21
Fellesområdene - Pensjon RISØR KOMMUNE Pensjonsselskapenes budsjetter Inntekt premieavvik fortsette å øke Amortiseringskostnaden øker mer Forventede premiesatser lagt til grunn Side 22
Fellesområdene - oppsummert RISØR KOMMUNE Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter Budsjett Regnskap pr. okt-13 Revidert budsjett 2013 Budsjett 2013 Sum frie inntekter -397 550 000-331 135 280-386 722 000-386 722 000 Sum finansinntekter -8 986 000-14 072 805-13 051 000-13 736 000 Samlede inntekter felles -406 536 000-345 208 085-399 773 000-400 458 000 Finanskostnader Sum finanskostnader 43 423 000 29 949 716 38 550 000 38 550 000 Lønn- og pensjonsavsetninger 2 328 000 12 787-3 511 000 248 000 T il fordeling drift -360 785 000-315 245 582-364 734 000-361 660 000 Fordelt på rammeområdene 360 785 000 364 734 000 361 660 000 Regnskapsmessig resultat 0 0 0 Side 23 Ref. tabell 4 i budsjettsak
Økonomisk oversikt drift ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Budsjett Revidert Budsjett 2013 RISØR KOMMUNE Regnskap 2012 Sum driftsinntekter -531 944 500-522 492 000-544 157 399 Sum driftsutgifter 522 187 500 521 052 000 526 487 786 Brutto driftsresultat -9 757 000-1 440 000-17 669 614 Sum eksterne finansinntekter -9 086 000-9 136 000-11 181 539 Sum eksterne finansutgifter 38 489 000 33 967 000 32 678 946 Motpost avskrivninger -22 006 000-21 038 000-20 887 536 Nettodriftsresultat -2 360 000 2 353 000-17 059 742 Sum bruk av avsetninger -10 618 000-16 161 000-13 724 129 Sum avsetninger 8 311 000 13 808 000 29 783 485 Til disposisjon (overskudd) -4 667 000 0 0 Ref.tabell 35 i budsjettsaken Side 24
Økonomisk oversikt drift ekskl VAR RISØR KOMMUNE ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Budsjett Revidert Budsjett 2013 Regnskap 2012 Sum driftsinntekter -511 776 500-500 642 000-520 927 989 Sum driftsutgifter 499 821 500 498 829 000 507 362 543 Brutto driftsresultat -11 955 000-1 813 000-13 565 446 Sum eksterne finansinntekter -9 086 000-9 136 000-11 181 539 Sum eksterne finansutgifter 38 489 000 33 967 000 32 676 631 Motpost avskrivninger -22 006 000-21 038 000-20 887 536 Nettodriftsresultat -4 558 000 1 980 000-12 957 890 Sum bruk av avsetninger -109 000-5 980 000-5 311 641 Sum avsetninger 0 4 000 000 17 269 145 Til disposisjon (overskudd) -4 667 000 0 0 Overskudd = handlingsrom i behandlingen Side 25
Investeringsbudsjettet Side 26
Investeringsbudsjettet RISØR KOMMUNE Endringer fra HP/ØP Prosjekter med tilskuddsordninger 0,8 mill Standardheving kommunale veier 1 mill Utskifting storkjøkkenutstyr 0,26 mill Ny bil hjemmetjenesten 0,4 mill Side 27
Investeringsbudsjettet RISØR KOMMUNE Totalt budsjett investeringer på 72,2 mill Investeringsområde Finansiering av prosjektene Finansiering Beløp Bruk av fond kr 10 500 000 Salgsinntekter/tilskudd kr 400 000 Låneopptak kr 61 310 000 Totale investeringsutgifter kr 72 210 000-27 mill innenfor VAR Side 28 Investeringsutgift Sum satsningsområde "Attraktivitet" 6 450 Sum satsningsområde "Diverse" 14 060 Sum satsningsområde "Kunnskap" 13 400 Sum satsningsområde "Regional utvikling" 38 300 Sum investeingsutgifter alle satsningsområder 72 210
Oppsummering kutt fellesområdene RISØR KOMMUNE Saldering av budsjettet etter Sb Beløp Resultat av statsbudsjettet -3 500 000 Tiltak 181 Fjerne overføring disp fond 900 000 Renteinntekt - øke snittlikv m/10 mill 275 000 Rentekostnad - ta vekk sm på NBR (0,73%) 2 900 000 Eiendomskatt - øke 10% på skattegrl. 1 400 000 Kalk.rente VAR - oppdatert modell -115 000 Avskrivn. VAR - oppdatert modell -357 000 Økt utbytte AE 0 Sum tiltak 181 5 003 000 Tiltak 191 Nedjustere lønnsavsetningen 1 000 000 Fristille tiltak i HP 2 200 000 Seniortiltakene 0 Sum tiltak 191 3 200 000 Sum midler disponibelt etter tiltak 4 703 000 Side 29
Prosessen videre RISØR KOMMUNE Orientering AMU Informasjon til ledere i kommunen Behandling FMS 20. & 28. nov. Behandling BST 12 des. Rådmannen stiller seg til disposisjon for partimøte i perioden frem til behandlingen. Side 30
Budsjett Rådmannens forslag Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
Rammeutviklingen fra HP/ØP til budsjett Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Rådmannen 31 554 000 30 285 000 1 269 000 30 068 000 217 000 1 065 000 31 133 000 Støttefunksjoner 10 399 000 9 981 000 418 000 9 981 000 0 44 000 10 025 000 Habilitering 32 762 000 31 444 000 1 318 000 28 444 000 3 000 000 25 000 28 469 000 Omsorg 90 464 000 86 825 000 3 639 000 89 825 000-3 000 000 896 000 90 721 000 Kultur 12 292 000 10 884 000 1 408 000 10 884 000 0 187 000 11 071 000 Plan og byggesak 1 609 000 1 544 000 65 000 1 544 000 0 51 000 1 595 000 VAR 0 0 0 0 0 0 Eiendom og tekniske tjenester 25 619 000 24 588 000 1 031 000 24 588 000 0 14 762 000 39 350 000 Barnehage og barneskole 91 226 000 88 469 000 2 757 000 88 469 000 0 625 000 89 094 000 Ungdomskole og VIRK 29 143 000 28 338 000 805 000 28 338 000 0 55 000 28 393 000 Kvalifisering 32 005 000 30 717 000 1 288 000 30 934 000-217 000 30 934 000 Sum driftsenhetene 357 073 000 343 075 000 13 998 000 343 075 000 0 17 710 000 360 785 000 Felles -348 236 000-348 603 000 367 000-345 403 000-3 200 000-17 710 000-363 113 000 Avsetninger 5 528 000 5 528 000 2 328 000 3 200 000 2 328 000 Sum fellesområdene -360 785 000 Kontrollsum 14 365 000 0 14 365 000 0 0 0 0 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 2
Rådmannen Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Rådmannen 31 554 000 30 285 000 1 269 000 30 068 000 217 000 1 065 000 31 133 000 Faktiske endringer Ikke erstattet stilling ifm omorganisering kommunalsjef Kuttet ytterligere 217 i drift for å kompensere KVA Utfordringer Avsetning til medfinansiering av samhandlingsreformen Kun 25% av budsjettet er lønn Mange faste kostnader (Samhandlingsreformen, Vertskommune IKT, Fellesrådet, Revisjon, KS kontingent, Tilskudd næring) Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 3
Støttefunksjoner Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Støttefunksjoner 10 399 000 9 981 000 418 000 9 981 000 0 44 000 10 025 000 Faktiske endringer Ikke erstattet ett årsverk ifm naturlig avgang på økonomi Kompetansesenteret/Vitinn ute av enhetens budsjett Utfordringer Stor arbeidsbelastning innen økonomi-funksjonen Lite ressurser til å jobbe proaktivt innen personal (Seniortiltak, Uønsket deltid, Lønnspolitikk, Rekrutteringspolitikk, forebyggende fraværsarbeid) Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 4
Habilitering Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Habilitering 32 762 000 31 444 000 1 318 000 28 444 000 3 000 000 25 000 28 469 000 Faktiske endringer Redusert rammen gjennom økte salgsinntekter andre kommune Redusert rammen gjennom økt refusjon på Ressurskrevende tjenester Ramme redusert med totalt 3 mill Utfordringer Budsjettet er låst mot enkeltpersoner og vedtak 95% av budsjettet er lønn Sårbar for endringer i løpende avtaler ifm salg Endringer i refusjonsordningene knyttet til Rt = reduserte inntekter Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 5
Omsorg Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Omsorg 90 464 000 86 825 000 3 639 000 89 825 000-3 000 000 896 000 90 721 000 Faktiske endringer Ramme kompensert med 3 mill for å unngå uønskede kutt i sykehjemsplasser (5,6 åv) Dagtilbud avvikles 1,6 årsverk Reduksjon i hjemmetjenesten 2 årsverk Reduksjon kjøkkentjenesten 1 årsverk Tiltak HP økt bemanning psyk.helse strøket Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Utfordringer Kutt i dagtilbudet for hjemmeboende eldre kan medføre økt press på sykehjemsplasser Kutt i hjemmetjenesten kan medføre økt press på sykehjemsplasser Bemanningssituasjonen fremdeles krevende i flere avdelinger Ingen rom for satsning på rus og psykiatri, eller forebyggende arbeid knyttet til samhandlingsreformen Side 6
Kultur Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Kultur 12 292 000 10 884 000 1 408 000 10 884 000 0 187 000 11 071 000 Faktiske endringer Reduksjon i rammen på 913.000 pga overføring av enhetsleder til skole/bhg Reduksjon i kulturmidler til lag og foreninger Utfordringer Omorganisering av Frivillighetssentralen inkl. flytting Full drift på Risørhuset etter ombygning med redusert bemanning Inntekter kino og kulturfaglig drift Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 7
Plan og byggesak Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Plan og byggesak 1 609 000 1 544 000 65 000 1 544 000 0 51 000 1 595 000 Faktiske endringer Øke gebyrer byggesak og oppmåling Tiltak Hp utredning gml saker strøket Utfordringer 81% lønnskostnader Høye lønnskostnader pga. konkurranse om arbeidskraften Usikre inntekter optimistisk budsjettert og vanskelig å beregne Etterslep på gamle uavklarte saker Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 8
Vann, Avløp, Renovasjon Ansvarsdeling; Risør kommune; Vann og Avløp RTA; Renovasjon ØABV; Feier Gebyrene holdes uendret på 2013-nivå Selvkostfondene nedtrappes Hovedplan Vann & Avløp ferdigstilt store investeringer i årene som kommer. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 9
Eiendom og tekniske tjenester Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Eiendom og tekniske 25 619 000 24 588 000 1 031 000 24 588 000 0 14 762 000 39 350 000 Faktiske endringer Gartnerstilling holdes vakant 1 årsverk Renholdstilling holdes vakant- 0,3 årsverk Reduksjon vaktmestertjeneste 0,2 årsverk Økt båtplassleie 20 % Redusert budsjett vedlikehold kommunale veier Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Utfordringer Varer og tjenester er ikke korrigert for prisstigning Varslet økning i strømpriser Mange tomme lokaler redusert leieinntekt Nye/større lokaler å vedlikeholde Parkeringsfri periode reduserte inntekter Utgifter til vedlikehold av kommunale veier Side 10
Barnehage og barneskole Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Barnehage og barnes 91 226 000 88 469 000 2 757 000 88 469 000 0 625 000 89 094 000 Faktiske endringer Økte betalingssatser SFO/Bhg Reduksjon førskoletiltak 0,7 årsverk Reduksjon assistenter skole/sfo 5,5 årsverk Reduksjon pedagoger skole 2,6 årsverk Maurtua avvikles høsten-13 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Utfordringer Merforbruk 2013 gjør kuttene større enn rammeendringen skulle tilsi Færre klasser i Risør Flere klasser på Søndeled Mindre ressurser på elever med «litt ekstra» behov kan gi flere enkeltvedtak Større grupper i spesialundervisning Mindre rom for tidlig innsats i bhg Løpende opptak bhg Side 11
Ungdomsskole og Voksenopplæring Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme ift behov Budsjett nå Rammejustering Avskrivning Budsjett Ungdomskole/VIRK 29 143 000 28 338 000 805 000 28 338 000 0 55 000 28 393 000 Faktiske endringer Reduksjon ved naturlig avgang ungdomskolen 1 årsverk Reduksjon i vikarstilling VIRK 0,85 årsverk Utfordringer Innføring av valgfag 10 trinn innenfor dagens rammer. Elever fra andre kommuner Tilskuddsordningene VIRK Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 12
Kvalifisering Ramme behov Ramme HP/ØP Kutt ramme Rammejustering ift behov Budsjett nå Avskrivning Budsjett Kvalifisering 32 005 000 30 717 000 1 288 000 30 934 000-217 000 30 934 000 Faktiske endringer Reduksjon PPT 1 årsverk Reduksjon Helsestasjon 0,3 årsverk Reduserte tjenester barnevern Økt egenandel institusjonsplasser 30% Kommunal medfinansiering enslig mindreårige flyktninger Kompensert 217 til helsestasjon og skolehelstjenester Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Utfordringer Merforbruk 2013 gjør kuttene større enn rammeendringen tilsier Lav bemanning flere tjenester Innstramminger kan medføre økt antall klagesaker Ikke rom for proaktivt arbeid med tidlig innsats og satsning på bosetting og oppfølging av barn og unge Gode tiltak konkurrerer med lovpålagte oppgaver Side 13
Enhetenes netto rammer for Budsjett Rådmannen 31 133 000 Støttefunksjoner 10 025 000 Habilitering 28 469 000 Omsorg 90 721 000 Kultur 11 071 000 Plan og byggesak 1 595 000 VAR 0 Eiendom og tekniske tjenester 39 350 000 Barnehage og barneskole 89 094 000 Ungdomskole/VIRK 28 393 000 Kvalifisering 30 934 000 Sum driftsenhetene 360 785 000 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Side 15