Vedlegg 01 - Resultat per divisjon 2010 (110S) DIREKTØR OG STABER i fjor 2 010 Direktør og staber Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) - - - 2 580-2 580 2 010 - DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) - - - - - - - - Rammetilskudd og andre tilskudd 25 651 568 25 651 577 (9) 221 276 577 221 276 585 (8) 210 062 745 297 883 133 Andre inntekter 842 030 102 626 739 405 9 096 921 924 000 8 172 921 310 065 1 232 000 Sum driftsinntekter 26 493 598 25 754 202 739 396 230 376 078 222 200 585 8 175 493 210 374 820 299 115 133 Varekostnader 275 561 476 637 (201 076) 3 824 992 4 287 568 (462 576) 6 970 755 5 713 000 Diverse pasientutgifter - - - 1 192-1 192 6 540 - Lønn 13 649 208 11 235 980 2 413 228 93 506 290 89 691 177 3 815 113 82 669 515 122 447 801 Andre driftskostnader 10 446 016 13 079 563 (2 633 547) 110 021 096 119 560 831 (9 539 735) 100 126 494 159 406 332 Avskrivninger 341 341 70 789 270 552 2 212 536 637 357 1 575 178 598 368 849 810 Sum driftskostnader 24 712 127 24 862 969 (150 842) 209 566 105 214 176 933 (4 610 828) 190 371 672 288 416 943 Driftsresultat 1 781 472 891 233 890 238 20 809 973 8 023 652 12 786 321 20 003 148 10 698 190 Resultat etter finansposter 1 779 798 891 233 888 565 21 300 082 8 023 652 13 276 430 19 972 664 10 698 190 Interne føringer (99 646) (891 188) 791 542 (9 659 903) (8 023 605) (1 636 298) (12 432 453) (10 698 140) Refusjon diverse pasientutgifter - - - 1 650-1 650 - - Resultat etter interne føringer 1 680 152 45 1 680 107 11 638 529 47 11 638 482 7 540 211 50 (140S) INTERN SERVICE i fjor 2 010 Intern service Rammetilskudd og andre tilskudd 29 120 681 29 120 681-251 601 236 251 601 236-239 525 811 336 528 069 Andre inntekter 2 250 000 1 996 829 253 171 18 617 785 17 978 559 639 227 20 046 184 23 971 441 Sum driftsinntekter 31 370 681 31 117 510 253 171 270 219 021 269 579 795 639 227 259 571 995 360 499 510 Varekostnader 2 153 593 2 892 800 (739 206) 25 452 230 25 127 122 325 108 26 621 170 33 637 359 Diverse pasientutgifter - - - - - - 547 - Lønn 12 991 967 13 683 125 (691 159) 116 043 655 115 541 892 501 763 106 726 563 154 295 195 Andre driftskostnader 6 379 821 8 325 200 (1 945 379) 78 900 159 72 044 814 6 855 345 71 997 058 96 876 967 Avskrivninger 10 168 921 10 384 325 (215 404) 91 692 160 93 496 323 (1 804 163) 91 821 511 124 661 764 Sum driftskostnader 31 694 302 35 285 450 (3 591 147) 312 088 204 306 210 151 5 878 053 297 166 849 409 471 285 Driftsresultat (323 622) (4 167 940) 3 844 318 (41 869 183) (36 630 356) (5 238 827) (37 594 854) (48 971 775) Resultat etter finansposter (323 631) (4 167 940) 3 844 309 (41 879 208) (36 630 356) (5 248 851) (37 632 471) (48 971 775) Interne føringer 4 542 861 4 167 940 374 921 38 192 274 36 630 356 1 561 918 36 702 517 48 971 775 Refusjon diverse pasientutgifter - - - - - - - - Resultat etter interne føringer 4 219 231-4 219 231 (3 686 934) - (3 686 934) (929 954) - (211S) MEDISINSK DIVISJON i fjor 2 010 Medisinsk Div Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) 5 149 868 4 827 570 322 298 46 255 829 41 968 941 4 286 887 39 123 685 54 606 466 DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) 22 488 203 20 888 398 1 599 805 194 910 533 191 870 649 3 039 884 181 114 708 259 381 435 Rammetilskudd og andre tilskudd 35 007 638 35 007 638-275 968 268 275 968 268-271 588 029 371 079 776 Andre inntekter 1 062 424 391 750 670 675 6 234 346 3 425 530 2 808 816 3 654 133 4 600 025 Sum driftsinntekter 63 708 133 61 115 356 2 592 777 523 368 976 513 233 388 10 135 587 495 480 555 689 667 702 Varekostnader 13 582 254 12 981 626 600 629 123 693 031 113 607 364 10 085 667 114 341 695 149 562 147 Diverse pasientutgifter 203 125 143 018 60 107 2 445 379 1 242 261 1 203 118 1 997 619 1 663 000 Lønn 46 439 586 44 099 173 2 340 413 374 574 010 362 114 964 12 459 045 363 471 739 490 154 389 Andre driftskostnader 2 320 690 2 399 641 (78 951) 26 780 327 22 840 672 3 939 655 26 438 200 30 383 996 Avskrivninger 375 697 399 824 (24 127) 3 381 271 3 599 853 (218 582) 3 569 732 4 799 804 Sum driftskostnader 62 921 352 60 023 281 2 898 071 530 874 017 503 405 114 27 468 903 509 818 985 676 563 336 Driftsresultat 786 781 1 092 074 (305 294) (7 505 042) 9 828 274 (17 333 315) (14 338 430) 13 104 366 Resultat etter finansposter 785 162 1 092 074 (306 912) (7 511 417) 9 828 274 (17 339 691) (14 333 946) 13 104 366 Interne føringer (1 361 618) (1 092 074) (269 544) (11 015 706) (9 828 274) (1 187 432) (9 308 648) (13 104 365) Refusjon diverse pasientutgifter (175 402) - (175 402) (1 969 522) - (1 969 522) - - Resultat etter interne føringer (401 054) - (401 054) (16 557 602) - (16 557 602) (23 642 594) 1 Side 1 av 5
(213S) KIRURGISK DIVISJON i fjor 2 010 Kirurgisk Div Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) 9 752 676 7 855 687 1 896 989 69 605 007 67 944 338 1 660 669 49 230 627 90 188 124 DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) 34 289 563 36 833 632 (2 544 069) 279 907 612 271 140 037 8 767 575 282 271 355 367 989 090 Rammetilskudd og andre tilskudd 5 163 986 5 163 986-76 093 350 76 093 350-66 087 247 107 039 801 Andre inntekter 686 905 251 822 435 083 2 878 204 2 145 740 732 464 2 025 364 2 900 000 Sum driftsinntekter 49 893 130 50 105 127 (211 997) 428 484 173 417 323 465 11 160 708 399 614 593 568 117 015 Varekostnader 10 085 207 8 235 069 1 850 138 77 215 649 70 148 680 7 066 969 70 913 138 98 089 992 Diverse pasientutgifter 286 871 125 217 161 655 2 591 537 1 087 638 1 503 899 2 082 238 1 456 008 Lønn 40 264 685 39 230 244 1 034 441 331 144 121 323 548 840 7 595 281 327 441 971 438 481 012 Andre driftskostnader 1 648 241 1 486 856 161 385 14 861 941 13 288 554 1 573 387 13 163 461 17 757 000 Avskrivninger 51 939 74 970 (23 031) 467 449 675 000 (207 550) 620 254 900 000 Sum driftskostnader 52 336 944 49 152 357 3 184 587 426 280 698 408 748 712 17 531 986 414 221 061 556 684 011 Driftsresultat (2 443 813) 952 770 (3 396 584) 2 203 475 8 574 753 (6 371 278) (14 606 468) 11 433 004 Resultat etter finansposter (2 445 967) 952 770 (3 398 738) 2 190 907 8 574 753 (6 383 846) (14 613 449) 11 433 004 Interne føringer (1 068 905) (952 769) (116 136) (9 065 843) (8 574 750) (491 093) (7 828 183) (11 433 000) Refusjon diverse pasientutgifter (361 151) - (361 151) (2 368 435) - (2 368 435) - - Resultat etter interne føringer (3 153 721) 2 (3 153 723) (4 506 500) 3 (4 506 503) (22 441 632) 3 (215S) KVINNE - BARNE - KLINIKKEN i fjor 2 010 Kvinne-Barn Kl Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) 2 186 742 2 096 081 90 661 18 332 227 19 709 414 (1 377 187) 20 829 075 25 923 604 DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) 16 123 800 14 230 048 1 893 752 128 280 407 122 990 474 5 289 933 120 868 401 163 610 286 Rammetilskudd og andre tilskudd 14 087 897 14 087 897-105 151 439 105 151 439-105 413 133 145 709 758 Andre inntekter 138 119 158 270 (20 151) 1 106 981 1 425 000 (318 019) 1 428 180 1 900 000 Sum driftsinntekter 32 536 558 30 572 295 1 964 262 252 871 054 249 276 326 3 594 728 248 538 788 337 143 648 Varekostnader 1 763 375 1 502 898 260 477 14 413 029 13 166 121 1 246 908 15 697 043 17 643 000 Diverse pasientutgifter 1 201 782 650 074 551 708 9 018 905 5 646 573 3 372 332 7 302 808 7 559 000 Lønn 28 797 644 27 854 007 943 638 235 559 833 225 670 346 9 889 487 235 278 999 305 484 468 Andre driftskostnader 653 012 552 798 100 213 5 760 182 4 843 071 917 111 4 824 532 6 499 760 Avskrivninger 60 538 70 778 (10 240) 544 844 637 260 (92 416) 623 455 849 680 Sum driftskostnader 32 476 351 30 630 555 1 845 796 265 296 793 249 963 371 15 333 422 263 726 837 338 035 908 Driftsresultat 60 207 (58 260) 118 467 (12 425 739) (687 044) (11 738 694) (15 188 048) (892 260) Resultat etter finansposter 59 873 (58 260) 118 133 (12 427 157) (687 044) (11 740 113) (15 195 498) (892 260) Interne føringer (674 629) 58 260 (732 889) (4 772 884) 687 045 (5 459 929) 2 892 420 892 260 Refusjon diverse pasientutgifter (1 387 598) - (1 387 598) (8 803 316) - (8 803 316) - - Resultat etter interne føringer 772 841-772 841 (8 396 725) 1 (8 396 726) (12 303 077) - (218S) MEDISINSK SERVICE DIVISJON i fjor 2 010 Medisinsk Service Div Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) 8 459 574 7 098 797 1 360 776 66 313 578 56 404 784 9 908 794 58 501 237 75 485 999 DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) - - - 719 233-719 233 - - Rammetilskudd og andre tilskudd 71 152 853 71 152 853 1 595 049 825 595 049 825-579 390 511 802 062 846 Andre inntekter 1 756 266 900 939 855 327 11 190 787 6 865 480 4 325 307 9 699 510 10 015 000 Sum driftsinntekter 81 368 693 79 152 589 2 216 104 673 273 422 658 320 089 14 953 333 647 591 258 887 563 845 Varekostnader 13 770 840 12 284 460 1 486 380 116 182 126 109 733 372 6 448 754 102 374 808 146 468 000 Diverse pasientutgifter 7 673 7 912 (239) 81 214 68 724 12 490 31 132 92 000 Lønn 52 540 650 52 066 314 474 336 430 461 293 419 768 327 10 692 965 418 807 402 568 492 706 Andre driftskostnader 11 772 451 9 351 117 2 421 334 84 496 089 79 745 141 4 750 948 96 265 643 107 171 771 Avskrivninger 4 828 754 5 399 006 (570 252) 43 743 711 48 610 500 (4 866 788) 42 465 765 64 814 000 Sum driftskostnader 82 920 368 79 108 809 3 811 560 674 964 434 657 926 064 17 038 370 659 944 750 887 038 477 Driftsresultat (1 551 675) 43 780 (1 595 456) (1 691 012) 394 025 (2 085 037) (12 353 492) 525 368 Resultat etter finansposter (832 989) 43 780 (876 769) (2 421 077) 394 025 (2 815 102) (12 385 712) 525 368 Interne føringer (97 919) (43 782) (54 137) 618 652 (394 028) 1 012 680 403 436 (525 371) Refusjon diverse pasientutgifter (14 307) - (14 307) (58 178) - (58 178) - - Resultat etter interne føringer (1 635 834) (2) (1 635 832) (1 025 014) (3) (1 025 011) (11 982 275) (3) Side 2 av 5
(230S) SUS AVD. EIGERSUND i fjor 2 010 SUS Eigersund Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) 861 908 536 487 325 421 4 961 317 4 128 006 833 311 3 850 595 5 585 533 DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) 233 395 397 755 (164 360) 3 028 840 3 446 150 (417 310) 4 051 857 4 625 591 Rammetilskudd og andre tilskudd 2 186 499 2 186 499-18 114 274 18 114 274-16 111 343 24 655 826 Andre inntekter 122 896 1 221 633 (1 098 737) 12 204 392 10 998 640 1 205 752 10 874 847 14 665 000 Sum driftsinntekter 3 404 698 4 342 374 (937 675) 38 308 823 36 687 070 1 621 753 34 888 643 49 531 950 Varekostnader 689 411 600 896 88 516 5 150 625 5 219 406 (68 781) 4 912 925 6 987 157 Diverse pasientutgifter 766 602 164 5 565 5 229 336 1 566 7 000 Lønn 4 124 079 3 043 655 1 080 424 27 813 501 25 353 946 2 459 555 25 305 464 34 337 967 Andre driftskostnader 904 612 942 075 (37 463) 7 352 543 8 313 054 (960 511) 8 341 703 11 139 246 Avskrivninger 19 161 20 540 (1 379) 172 446 184 934 (12 488) 184 241 246 579 Sum driftskostnader 5 738 028 4 607 767 1 130 261 40 494 681 39 076 570 1 418 111 38 745 899 52 717 949 Driftsresultat (2 333 330) (265 393) (2 067 937) (2 185 858) (2 389 500) 203 642 (3 857 256) (3 185 999) Resultat etter finansposter (2 333 330) (265 393) (2 067 937) (2 189 515) (2 389 500) 199 984 (3 857 256) (3 185 999) Interne føringer (68 649) 265 393 (334 043) 2 254 187 2 389 500 (135 313) 2 461 852 3 186 000 Refusjon diverse pasientutgifter - - - 437-437 - - Resultat etter interne føringer (2 401 979) - (2 401 980) 64 234-64 234 (1 395 404) 1 (31S) PSYKIATRISK DIVISJON i fjor 2 010 Psyk div Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) 6 875 255 6 144 336 730 919 44 856 751 46 403 705 (1 546 954) 41 358 760 64 264 179 DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) (299 358) - (299 358) - - - - - Rammetilskudd og andre tilskudd 70 128 455 69 646 343 482 112 590 030 121 589 548 009 482 112 545 372 953 797 402 653 Andre inntekter 2 896 868 2 969 512 (72 643) 31 846 367 25 963 903 5 882 464 33 103 711 35 062 776 Sum driftsinntekter 79 601 221 78 760 191 841 030 666 733 239 661 915 617 4 817 622 619 835 424 896 729 608 Varekostnader 5 072 785 5 389 849 (317 064) 50 395 078 45 720 693 4 674 384 49 720 391 62 071 504 Diverse pasientutgifter 144 970 196 990 (52 020) 1 043 710 1 702 980 (659 270) - 2 281 000 Lønn 66 020 166 67 369 210 (1 349 044) 559 446 497 563 105 217 (3 658 720) 539 990 903 763 591 626 Andre driftskostnader 4 355 751 4 227 197 128 554 41 784 166 37 191 307 4 592 859 37 636 088 49 858 263 Avskrivninger 269 405 306 853 (37 449) 2 424 642 2 762 785 (338 143) 2 796 898 3 683 714 Sum driftskostnader 75 863 077 77 490 099 (1 627 022) 655 094 092 650 482 983 4 611 109 630 144 280 881 486 107 Driftsresultat 3 738 144 1 270 092 2 468 052 11 639 147 11 432 634 206 512 (10 308 856) 15 243 502 Resultat etter finansposter 3 735 501 1 270 092 2 465 409 11 507 539 11 432 634 74 905 (10 322 375) 15 243 502 Interne føringer (1 012 983) (1 270 083) 257 100 (11 114 137) (11 432 625) 318 488 (11 385 602) (15 243 500) Refusjon diverse pasientutgifter - - - (32 744) - (32 744) - - Resultat etter interne føringer 2 722 518 9 2 722 509 426 147 9 426 138 (21 707 976) 2 (31S) MOBA i fjor 2 010 Moba Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) - - - - - - - - DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) - - - - - - - - Rammetilskudd og andre tilskudd 7 596 840 7 596 840-64 329 281 64 329 281-63 067 609 86 635 882 Andre inntekter 20 000 8 644 11 356 45 232 75 090 (29 858) 169 316 101 000 Sum driftsinntekter 7 616 840 7 605 484 11 356 64 374 513 64 404 371 (29 858) 63 236 925 86 736 882 Varekostnader 441 729 378 798 62 931 4 554 651 3 290 259 1 264 393 4 161 872 4 404 630 Diverse pasientutgifter 9 291 4 300 4 991 100 047 37 350 62 697 78 505 50 000 Lønn 6 248 169 6 923 304 (675 135) 58 186 827 58 421 906 (235 078) 60 408 210 78 736 883 Andre driftskostnader 66 306 41 650 24 656 1 124 029 375 000 749 029 533 024 500 000 Avskrivninger 82 998 83 300 (302) 746 981 750 000 (3 019) 755 458 1 000 000 Sum driftskostnader 6 848 492 7 431 352 (582 860) 64 712 536 62 874 514 1 838 022 65 937 069 84 691 513 Driftsresultat 768 348 174 132 594 215 (338 023) 1 529 857 (1 867 880) (2 700 144) 2 045 369 Resultat etter finansposter 768 348 174 132 594 215 (338 117) 1 529 857 (1 867 974) (2 701 445) 2 045 369 Interne føringer (203 882) (174 132) (29 749) (1 320 754) (1 529 858) 209 103 (1 505 332) (2 045 370) Refusjon diverse pasientutgifter (7 239) - (7 239) (91 737) - (91 737) - - Resultat etter interne føringer 571 705-571 705 (1 567 134) (1) (1 567 133) (4 206 776) (1) Side 3 av 5
(31S) FELLES i fjor 2 010 Felles Polikliniske inntekter (tidl. Poliklinikk) 80 123 161 478 (81 355) 2 251 130 1 785 546 465 584 4 987 589 2 545 829 DRG-inntekter (dag/døgn) (tidl. ISF) 7 183 596 8 089 449 (905 853) 79 556 590 80 945 631 (1 389 041) 98 424 970 111 969 772 Rammetilskudd og andre tilskudd 9 528 791 9 528 834 (43) 110 675 800 110 675 843 (43) 142 096 133 168 428 139 Andre inntekter 2 552 406 699 720 1 852 686 7 074 781 6 300 000 774 781 4 806 654 8 400 000 Sum driftsinntekter 19 344 916 18 479 481 865 435 199 558 301 199 707 020 (148 719) 250 315 346 291 343 740 Varekostnader 14 678 624 11 773 797 2 904 827 132 542 991 121 190 216 11 352 775 175 548 940 169 442 308 Diverse pasientutgifter - - - (2 708 228) - (2 708 228) - - Lønn 599 653 747 621 (147 968) 27 527 413 25 578 535 1 948 878 (19 177 191) 51 215 133 Andre driftskostnader (430 447) 558 317 (988 763) 2 202 346 5 025 000 (2 822 654) 4 231 156 6 700 000 Avskrivninger 29 748 (33 153) 62 901 267 730 (298 500) 566 230 269 151 (398 000) Sum driftskostnader 14 877 578 13 046 582 1 830 997 159 832 252 151 495 251 8 337 001 160 872 055 226 959 441 Driftsresultat 4 467 338 5 432 899 (965 562) 39 726 049 48 211 769 (8 485 720) 89 443 290 64 384 299 Resultat etter finansposter 2 419 311 2 266 232 153 079 18 187 456 19 711 766 (1 524 310) 66 107 271 26 384 295 Interne føringer (1 900 326) (67 565) (1 832 761) (7 437 731) 76 238 (7 513 969) (8) (290) - - - - - - - - Resultat etter interne føringer 518 985 2 198 667 (1 679 682) 10 749 725 19 788 004 (9 038 279) 66 107 263 26 384 005 Korrigering pensjonskostnader - - - - - - - - Korrigert resultat 518 985 2 198 667 (1 679 682) 10 749 725 19 788 004 (9 038 279) 66 107 263 26 384 005 Side 4 av 5
Side 5 av 5