Virksomhetsplan 2014 Solid Raus Spenstig
Stavne Arbeid og Kompetanse KF Virksomhetsplan 2014 Innhold: 1. Om Planen 2. Felles mål for Trondheim kommune 3. Strategiske mål, satsingsområder og resultatmål 2014 for Stavne Arbeid og Kompetanse KF Vedlegg: 1. HMS årshjul 2014 2. Miljøhandlingsplan 2014 1
Om Planen Virksomhetsplanen beskriver og avklarer resultatmål for tjenesteutviklingen ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF. Dette gjelder både for foretaket som helhet og for den enkelte avdeling. Planen som vedtas av foretakets styre skal være godt forankret i: Foretakets strategiske plan 2012 2014, revidert høst 2013. Vedtatt budsjett for foretaket 2014 Mål og resultatkrav fra foretakets eiere beskrevet i eierskapsmelding 2011 fra Bystyret. Krav og regelverk fra og avtaler med foretakets oppdragsgivere; NAV, Trondheim kommune og helsedirektoratet. Foretakets direktør har ansvar for at enheten drives innenfor lover, forskrifter og reglement som gjelder for virksomheten. I arbeidet mot måloppnåelse skal foretaket legge til grunn kommunens strategiske hovedgrep: mestring samhandling, samarbeid og samordning - medvirkning kommunikasjon ressursstyring og kompetanseutvikling. Stavnes verdier SOLID RAUS - SPENSTIG skal være en rettesnor for og prege alt arbeid i foretaket. Det legges stor vekt på at ansatte framstår med redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. Som forvalter av samfunnets fellesgoder stilles det spesielt høye krav til ansattes etiske holdninger i utøvelsen av sitt arbeid. Virksomhetsplanen er styrende for foretaket, og skal være et arbeidsredskap for leder og ansatte gjennom året. Planen gjøres kjent for foretakets brukerråd. Det lages tiltaksplaner i alle avdelinger. Resultatoppnåelse følges opp av foretakets ledelse gjennom året og rapporteres til styret i oppsatte styremøter gjennom året. 2
Felles mål for ledere i Trondheim kommune. De felles resultatmålene for ledere i Trondheim kommune gjelder også for ledelsen ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF. Felles resultatmål Alle enheter skal identifisere minst to folkehelseutfordringer for sin enhet, enten for ansatte eller for enhetens brukergrupper. Mål for Stavne / tiltak Ved utgangen av 2014 skal enhetens folkehelse- og frivillighetsmål være oppnådd. Alle enheter skal inngå minst ett nytt samhandlingstiltak med frivillige organisasjoner/personer som kan bidra til å løse folkehelseutfordringene. Samhandlingen med frivilligheten kan gjøres alene eller i samarbeid med andre enheter. Den frivillige innsatsen skal ikke erstatte kommunale tjenester, men være et supplement til disse. Alle enheter skal bidra til at kommunens samlede sykefravær går ned. Sykefraværet i Trondheim kommune skal være under 9 % i 2013 og 2014. Ved utgangen av 2013 og 2014 skal enhetens sykefraværsmål være oppnådd Utfordring Stavne: Fysisk fostring / mosjon Tiltak Stavne: Ulike tiltak for å fremme fysisk fostring og mosjon blant brukere og ansatte. Arbeidsmiljøgruppen: Målet for Stavne i 2014 er basert på sykefraværet i 2013. Målet er sykefravær under 7 %. Tiltak: Plan og rutiner for forebygging og oppfølging av sykefravær ved Stavne Enhetsleder er miljøansvarlig på egen enhet og skal vise miljøansvar for byen gjennom bevisstgjøring og tiltak på egen enhet. Alle enheter skal innføre kildesortering for avfall. Alle enheter skal utarbeide miljøhandlingsplan. Formålet med miljøhandlingsplanen er å konkretisere miljømål og tiltak ved den enkelte enhet. I miljøhandlingsplanen skal det beskrives minst ett mål med tiltak innenfor hvert av områdene energi, transport og avfall. Vedlegg 2 : Miljøhandlingsplan Stavne for 2013. 3
Strategiske mål, satsingsområder og resultatmål 2014. Styret ved Stavne Arbeid og Kompetanse KF har vedtatt en strategiplan for foretaket for perioden 2012 2014. Planen ble revidert av styret i oktober 2013. Satsingsområdene for foretaket i 2014 ble vedtatt i styrets møte Strategiske mål 2012-2014 Være i front innen foretakets kjerneområder som er arbeids- og kvalifiseringstiltak med helhetlig fokus. Satsingsområder 2014 Tydeliggjøring av innhold og tilbudet i tiltakene på Stavne med fokus på mer kurs og programrettet aktivitet for deltakerne. Resultatmål Informasjon om tiltak og tilbud på Stavne skal tydeliggjøres og gjøres lettere tilgjengelig gjennom ny utforming av hjemmeside og nytt informasjonsmateriale. Alle brukere på Stavne skal få tilbud om ulike kurs og gruppebaserte programmer: Alle jobbsøkere ska ha tilbud om kurs og gruppebasert aktivitet som styrker deres kompetanse på arbeidsmarkedet. Brygga har mål om at 60% av brukerne deltar i kurs og gruppebaserte programmer Team for kognitive program skal gi tilbud om kognitive samtaler og program med mål om deltakelse på 130 personer, derav min. 50 % i grupper. Raskere avklaring og kortere tiltakstid i APS. Alle ungdommene ved SAMUR skal få tilbud om nettverksmetoden Wraparound med mål om at 50 % gjennomfører. Samur skal tilby program / samtaler til ungdom tilknyttet NAV sine Jobbhus. Innsatte ved Modulen skal få tilbud om kognitivt program i regi av Stavne. Næringslivssamarbeid skal prioriteres gjennom bl.a. full utnyttelse av potensialet i NHO- 100 % av jobbsøkerne i AB og 80 % i APS skal ha sin arbeidspraksis i eksterne bedrifter. Deltakere i AB skal i gjennomsnitt være ut i arbeidslivet i løpet av 4 uker og over i lønnet arbeid i løpet av 8 12 mnd. 4
prosjektet Ringer i vannet og fokus på strategi, struktur og oppfølging av foretakets samarbeid med næringslivet. Deltakeren skal følges opp i prøvetid i bedrift og Stavne skal bidra til at tilretteleggingsgaranti benyttes ved avslutting av tiltak der dette vurderes hensiktsmessig. 60 80 % av deltakerne i AB skal utskrives til lønnet arbeid. Stavne skal inngå minst 10 næringslivsavtaler i samarbeid med Ringer i vannet. Samarbeid med næringslivet skal systematiseres, basert på brukerbehov og muligheter i markedet. Dagsverket skal tilby arbeid til min 90 brukere, derav 45 nyregistrerte og få videreført 8 10 deltakere mot ordinært arbeid. Samarbeid med kommunen og NAV om videreutvikling av tiltak for unge arbeidssøkere jfr. eiers strategiske føringer for foretaket I samarbeid med NAV prioriteres ca 30 % (60 plasser) av tiltaksplassene i AB og APS til unge arbeidssøkere mellom 18 30 år. Stavne skal tilby inntil 5 lærekandidatplasser til unge i videregående opplæring i samarbeid med fylkeskommunen. Systematisk samarbeid om utvikling av tiltak for målgruppen unge med spesielle behov. SAMUR skal gi tilbud til min 30 ungdommer til enhver tid, hvorav 10 er øremerket samarbeidet med NAV s ungdomssatsing. 70 % av ungdommene i SAMUR skal ha tilknytning til arbeid, skole eller behandling. Brygga skal gjennom tettere oppfølging, prioritere unge nyregistrerte brukere. 5
Strategiske mål 2012-2014 Tilby kunnskapsbaserte tjenester av kompetent personale Satsingsområder 2014 Resultatmål 2014 Systematisere og bruke fullt ut den kompetansebeholdningen som foretakets personale besitter. Deltakere i arbeidsmarkedstiltak skal få tilbud om karriereveiledning med sertifisert veileder (WIE). Arbeid med deltakere opp mot næringslivet skal utføres etter metodikken Supported Employment (SE). Videreutvikle produkter og produksjonslinjer tilpasset jobbsøkernes behov for kartlegging av arbeidsevne og arbeidsutprøving i foretakets interne produksjonsavdelinger. Viderutvikle arbeidsledernes kompetanse i henhold til brukerbehov, sertifiseringer og utviklingen i markedet. Team for kognitive program skal tilby kortere temabaserte kurs. Stavne skal aktivt formidle kunnskap ved å tilby kurs, foredrag og undervisning til skoler, andre kommunale etater og eksternt, innenfor våre fagområder. Stavnes kompetanseplan beskriver de tiltak som iverksettes for å oppnå mål om kompetanse, utnyttelse og videreutvikling. Strukturere den interne samhandlingen mellom tiltakene for bedre utnyttelse av foretakets kompetanse og personalressurser. Være i front på faglig utvikling innen fagfeltet i henhold til forskning Lage gode rutiner og etablere arenaer for mer systematisk samarbeid mellom arbeidsmarkedstiltakene og de rusfaglige tiltakene i foretaket. Kompetansetemaene innen arbeidsmarkedstiltakene skal videreutvikle kompetansen innen sine fagområder 6
og i samarbeid med andre aktører lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Produsere varer og tjenester som er etterspurt i markedet og gi faglig opplæring og utfordringer tilpasset brukernes behov. Etablere prosjekt i samarbeid med Attføringsbedriftene for utprøving av CMS (Career Management Skills) perspektivet som rammeverk for det faglige arbeidet i arbeidsmarkedstiltakene. På Brygga og SAMUR skal samhandlingen med spesialisthelsetjenestens døgnenheter innen rus styrkes med mål om samtidighet i tjenester og sikrere overganger mellom de ulike etatene. Brukerne skal sikres egne individuelle planer. Gjennomføre ekstern evaluering av de kognitive programmene, presentere og tilpasse driften i forhold til funn i evalueringen. Oppnå forpliktende samarbeidsavtaler med aktuelle etater i forhold til drift av tilbud innen prosjekt AAS (Anabole Androgene Steroider) Stavne skal delta i EU programmet Aktiv ungdom og delta på aktuelle areaner for videreutvikling av det internasjonale samarbeidet. Løfte inn brukerstemmen i utviklingen av faglige kunnskapsbaserte tjenester. Gjennom Brukerråd på Stavne og Brygga, allmøter på Dagsverket og i produksjonsavdelingene skal deltakere rådføres vedrørende drift og videreutvikling av tiltakene. Økt brukervennlighet i foretakets informasjons og kommunikasjonskanaler. Gjennomføre brukerundersøkelser og brukerevalueringer og bruke resultatene til kvalitetsheving av tiltakene. Deltakerrepresentasjon skal vurderes i forhold til aktuelle møter, samlinger, kurs og konferanser. 7
Strategiske mål 2012 2014 Satsingsområder 2014 Resultatmål 2014 Være en fleksibel og effektiv organisasjon som kan møte framtidens krav fra oppdragsgivere og deltakere Kommunikasjons- og informasjonsarbeidet eksternt og internt skal prioriteres. Stavne skal delta i anbudsrettede konkurranser for NAV tiltak der dette vurderes mulig og hensiktsmessig. HMS arbeid på alle avdelinger skal kvalitetssikres og foretaket skal søke miljøsertifisering. Stavne skal være på banen i forhold til pågående samfunnsdebatt og utvikling av arbeidet innen våre fagfelt. Informasjon og nyheter på hjemmeside, info.skjerm og sosiale medier skal oppdateres ukentlig. Ny og lettere tilgjengelig hjemmeside skal på lufta innen 1. mai 2014. Saksbehandlingsprogrammet AD Opus skal implementeres og tas i bruk fullt ut for bedret kommunikasjon i det daglig om det faglige arbeidet samt statistikk og resultater av arbeidet. Stavne skal i løpet av 2014 levere inn minst et anbud på en relevant kunngjøring fra NAV S- Trøndelag. Se vedlagt HMS- og miljøhandlingsplan for 2014. Stavne skal ha ulike oppslag og innlegg i media og fagtidskrift i løpet av året. Team for kognitive program skal delta i videreutvikling av manualer for sinnemestringsprogrammet i samarbeid med Brøset. Søke videreføring av boligprosjektet ved Dagsverket. 8
Vedlegg 1. HMS plan 2014 Operasjonelle mål 1. Ha risiko under kontroll ved at avdelinger ved Stavne skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå som fullt forsvarlig gjennom et aktivt arbeid med: Identifisering av aktuell HMS-risiko Konkret ansvarsplassering God risikostyring og tilpasset beredskap Alle produksjonsavdelinger ved Stavne utarbeider og praktiserer sin HMS plan tilpasset sin avdeling og maskinpark. Siste oppdatering juni 2013. 2. Øke opplevelsen ved at avdelinger ved Stavne skal arbeide for i all sin virksomhet å fremstå med et arbeids- og læringsmiljø preget av likeverd, respekt og åpenhet gjennom: Kontinuerlig forbedringsarbeid gjennom for eksempel bruk av arbeidsmiljøenhetens ressurser innen ergonomi etc. Utstrakt medvirkning Utøvelse av tydelig ledelse 9
Vedlegg 2. MILJØHANDLINGSPLAN for 2014 Resultatmål for Stavne Arbeid og Kompetanse KF Miljøpåvirkning/status Tiltak Indikator Ansvar Rammer for Stavnes resultatmål for Følge kvalitetsstandarder som er utarbeidet av rådmannen på grunnlag av nasjonale mål, Gjøre rammene kjent i organisasjonen Kenneth miljøhandlingsplan lover, forskrifter og politiske vedtak for Trondheim kommune som gjelder for alle Bevisstgjøring ift redusert papirbruk. Økt bruk av sykkel + og å gå til og fra jobb Mindre transport/ bruk av biler, redusere co2 Avfalshåndtering/ kildesortering. Redusere avfallsmengde, rene fraksjoner. enheter og ansatte. Økt fokus på bruk av skjerm og minimalt skrive ut for lesing. Redusert utskriftsmengde fra skriver Tilrettelegge for bruk av sykkel. Ta service på interne sykler og investere i flere. Tilrettelegge for sikker parkering av sykler på arbeidssted. Bruke kollektivtransport. Redusere bilbruken målt i liter med minst 10 %. Gjennomgå bilparken, utskifting ut til mer miljøvennlige kjøretøy. EL biler Det er satt ut miljøstasjoner for restavfall, plast og papp. EE- avfall, glass, plastikk og metall i egne beholdere. Batteri egen beholder. Alt elektronisk avfall leveres i retur til leverandøren på angitte plasser eller kjøres til godkjent deponi. Generelt minske papirforbruket og spare utgifter og miljø Registrere antall deltagere i Utfordringen. Premiere den som sykler mest. Forventet reduksjon av bilbruk Bevisstgjøring om økonomisk kjøring. Benytte kommunens leasingavtale på EL biler. Kollegakjøring Bedre sortering av fraksjonene. Bruke gjenbrukstorget for innlevering av brukt kontorutstyr. Alle Kenneth / alle Bernt/ Kenneth Alle 10
Bidra til å spare energi. Innføre mer miljøvennlige energikilder Arbeidsmiljøet Sykefraværet i Trondheim kommune skal være under 9 % i 2013 og 2014. Helsefremmede tiltak. Miljøfyrtårnsertifisering Skru av pc og andre el apparater når vi forlater arbeidsstasjoner. Slukker lys og skrur ned varme når vi forlater ett rom. Lufte kort og effektivt. Bruke Tipshefte for bruk av Energiguiden og rapporteringsskjema for energibruk. En ansvarlig følger opp energibruk. Implementere rutinebeskrivelse, revidert januar 2014 hos alle. Brukere og ansatte. I 2013 ble det laget plan for forebygging og oppfølging av sykefravær. Denne er gjennomført og forlenges inn i 2014. Sikre at kravene for oppfølging av sykefravær følges opp. Av helsefremmende tiltak kan nevnes tilbud om trening i arbeidstida for ansatte og deltakere. Det gjennomføres felles aktivitetsdager, konsert på arbeidsplassen og sosiale sammenkomster. Starte arbeidet med sertifisering i løpet 2014, og iverksette sertifiseringen siste halvdel. Enøktiltak: Følge opp ventilasjonsanlegg, optimalisere at opp til 80 % av varme i nytt bygg gjenvinnes. Dokumentere enøk tiltaket i løpet av siste halvdel 2014. Økt trivsel og orden på arbeidsplassen Arbeidsmiljøenheten kan gi bistand til helsefremmende og forebyggende arbeidet. Veileder i sykefraværsanalyse Sykefraværsportalen Spre kunnskap i organisasjonen, involvere ansatte. Bernt/ Kenneth Kenneth/ alle Ledergruppen, AMU, alle. Bernt/ Kenneth 11