INVESTERINGSOVERSIKT

INVESTERINGSOVERSIKT Prosjektnr: Prosjektnavn: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 949 Helsehus - LMS og sykehjem 0 0 0 0 50 000 000 200 000 000 50 000 000 0 0 0 PP 003 Marka helse- og omsorgssenter 0 0 0 0 3 000 000 50 000 000 50 000 000 0 0 0 PP 006 Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan 0 0 0 0 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 0 0 927 Markadompa omsorgsboliger 40 000 000 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 957 Nye Brandbu barneskole 120 000 000 29 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 904 IKT Skole 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 956 Brandbu ungdomsskole rehabilitering 3 000 000 0 0 52 000 000 0 0 0 0 0 0 964 Oppgradering og påkostning kommunale bygg 3 300 000 3 100 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 6 000 000 0 0 0 834 Klokkerlåven - sprinkleranlegg/brannsikring 1 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 910 Inventar og utstyr PLO 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 950 Ny privat barnehage Fagerlund 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 901 IKT Sentralt 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 965 Kirkelig fellesråd 748 000 100 000 3 000 000 1 200 000 700 000 1 500 000 0 0 0 0 912 Kommunedelplan GeoData 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 951 Granvang - tilpasning til kulturskoledrift 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 Granavollen 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 022 Trintom nytt byggetrinn 0 3 000 000 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 045 Ingen kjøp og salg av boligtomter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 024 Renovering (lett) Solheim barnehage 0 2 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 021 Ringforsyning vann Gran sentrum 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 967 Oppgradering gatelys 1 000 000 1 000 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 026 Biler brann og redning 0 0 0 2 400 000 720 000 360 000 1 740 000 0 0 0 PP 036 Tiltakspakke EPC prosjekter 11 000 000 11 590 000 0 0 0 0 0 0 0 0 976 Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle uteområder 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0 PP 040 Mobil omsorg - programvare 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PP 046 Høydeberedskap/liftbil 0 0 860 000 0 0 0 0 0 0 0 866 G/S-VEG LANGS STORLINNA 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING 0 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 0 914 GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG 0 0 2 658 000 0 0 0 0 0 0 0 916 UTVIKLING MOHAGEN SØR 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 VEGER - ASFALTERING 0 2 250 000 0 2 250 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 971 OPPGRADERING VEGER 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 PP 012 GANG-/SYKKELVEG DALES VEG 450 000 0 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 0 0 918 TRAFIKKSIKRING 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 953 BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING 0 225 000 0 2 025 000 0 0 0 0 0 0 973 BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING 0 0 3 000 000 3 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 860 GRAN SENTRUM - 4276 TORG 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 858 GRAN SENTRUM - 4274 UNDERGANG JERNBANE 0 0 0 0 0 3 600 000 0 0 0 0 917 UTSKIFTING AV MASKINER/BILER 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 920 HOVEDPLAN VA Sonevannmålere/lekasjekontroll 1 800 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 041 Reinvestering Vann- og avløpsledninger 4 000 000 4 000 000 12 000 000 12 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 922 HOVEDPLAN V/A - ETABLERING AV KRISEFORSYNING 1 836 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 940 HOVEDPLAN VA Rossum - Egge 0 0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 0 942 HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO 0 500 000 2 500 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 941 HOVEDPLAN VA Alfa - Marka - Sterud - Brandbu renseanlegg 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 968 Biler VA 0 350 000 0 0 0 650 000 0 0 0 0

PP 014 VA Lynnebakka 0 0 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 0 975 Vannforsyning Lygna 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 PP 017 VA Tryggheim - Myrvang 0 0 0 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 PP 018 VA Søndre Ål - Tryggheim 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 0 0 0 PP 019 VA Fredheim 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 0 0 0 PP 020 Vann Paulsrud - Moen bedehus 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 PP 035 Lygna skisenter VA 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM INVESTERINGER 224 709 000 89 590 000 89 913 000 115 100 000 115 545 000 313 210 000 163 840 000 35 100 000 11 600 000 14 100 000 FINANSIERING 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 15 700 000 17 049 000 10 760 000 0 24 350 000 #REF! #REF! 8 650 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 37 885 000 15 188 000 12 882 600 14 500 000 16 545 000 57 370 000 26 120 000 5 420 000 720 000 1 220 000 0 3 500 000 1 500 000 4 500 000 4 500 000 15 500 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 0 60 000 50 000 0 0 2 500 000 0 0 0 0 8 400 000 0 6 000 000 10 000 000 0 10 000 000 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bruk av bundre inv.fond 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 Lån 162 724 000 63 793 000 69 480 400 86 100 000 70 150 000 146 340 000 64 110 000 12 030 000 1 880 000 3 880 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM FINANSIERING 224 709 000 99 590 000 100 673 000 115 100 000 115 545 000 #REF! #REF! 35 100 000 11 600 000 14 100 000 KONTROLLSUM 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0-10 000 000-10 760 000 0 0 #REF! #REF! 0 0 0 RENTER-OG AVDRAGSBEREGNING TIL ØKOPLAN Investeringslån pr. 31.12.2013 508 840 000 (Samlet lånegjeld, uten startlån) Startlån pr 31.12.2013 57 433 000 Akkumulert lån 566 273 000 Avdrag pr 31.12.2013 34 751 000 (Avdrag betalt i 2013, eksklusive startlån hvor avdragene betales i investeringsregnskapet) Akkumulert avdrag (30 år avdragstid) Renter pr 31.12.2013 16 995 000 (Renteutgifter betalt i 2013, alle lån) Akkumulert renteutgift Avdrag Lån 31.12. 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 Akkumulert 508 840 000 539 370 317 665 135 883 687 420 167 715 212 627 760 071 680 786 536 567 885 583 287 898 931 507 860 017 727 810 849 113 763 584 500 AVDRAG 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Lån 2014 62 561 000 1 042 683 2 085 367 2 085 367 2 085 367 2 085 367 2 085 367 2 085 367 2 085 367 2 085 367 2 085 367 2 085 367 Lån 2015 162 724 000 2 712 067 5 424 133 5 424 133 5 424 133 5 424 133 5 424 133 5 424 133 5 424 133 5 424 133 5 424 133 Lån 2016 63 793 000 1 063 217 2 126 433 2 126 433 2 126 433 2 126 433 2 126 433 2 126 433 2 126 433 2 126 433 Lån 2017 69 480 400 1 158 007 2 316 013 2 316 013 2 316 013 2 316 013 2 316 013 2 316 013 2 316 013 Lån 2018 86 100 000 1 435 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 2 870 000 Lån 2019 70 150 000 1 169 167 2 338 333 2 338 333 2 338 333 2 338 333 2 338 333 Lån 2020 146 340 000 2 439 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000 4 878 000 Lån 2021 64 110 000 1 068 500 2 137 000 2 137 000 2 137 000 Lån 2022 12 030 000 200 500 401 000 401 000 Lån 2023 1 880 000 31 333 62 667 Lån 2024 3 880 000 64 667 1 042 683 4 797 433 8 572 717 10 793 940 13 386 947 15 991 113 19 599 280 23 106 780 24 375 780 24 607 613 24 703 613

Avdrag anslått ihht Visma innlånssytem 30 988 000 32 161 000 36 061 000 36 061 000 36 061 000 36 061 000 36 061 000 36 061 000 36 061 000 36 061 000 36 061 000 Sum avdrag i perioden før korrigering 32 030 683 36 958 433 44 633 717 46 854 940 49 447 947 52 052 113 55 660 280 59 167 780 60 436 780 60 668 613 60 764 613 Korrigert for lån som utgår i perioden -3 125 000-5 167 000-8 207 000-8 367 000-8 367 000-8 406 000-9 493 000-9 620 000-9 620 000 Sum avdrag ordinære lån 32 030 683 36 958 433 41 508 717 41 687 940 41 240 947 43 685 113 47 293 280 50 761 780 50 943 780 51 048 613 51 144 613 Nye startlån 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Startlån pr 57 433 000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 År Akkumulert 63 021 000 69 825 667 76 297 000 82 435 000 88 239 667 93 711 000 98 849 000 103 653 667 108 125 000 112 263 000 116 067 667 Lån 2014 8 500 000 283 333 283 333 283 333 283 333 283 333 283 333 283 333 283 333 283 333 283 333 Lån 2015 10 000 000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 Lån 2016 10 000 000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 Lån 2017 10 000 000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 Lån 2018 10 000 000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 Lån 2019 10 000 000 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 Lån 2020 10 000 000 333 333 333 333 333 333 333 333 Lån 2021 10 000 000 333 333 333 333 333 333 Lån 2022 10 000 000 333 333 333 333 Lån 2023 10 000 000 333 333 Lån 2024 10 000 000 Sum - 283 333 616 667 950 000 1 283 333 1 616 667 1 950 000 2 283 333 2 616 667 2 950 000 3 283 333 Beregnet avdrag startlån fra før 2014 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 2 912 000 Korrigert for lån som utgår i perioden Sum avdrag startlån 2 912 000 3 195 333 3 528 667 3 862 000 4 195 333 4 528 667 4 862 000 5 195 333 5 528 667 5 862 000 6 195 333 Renter Renter 31.12. 2,80 % 2,80 % 2,80 % 3,00 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % 3,75 % Basert på kommunalbanken Grunnlag for renteberegning (uten nye låneopptak startlån i perioden 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Lån 2014 602 391 317 16 866 957 16 866 957 16 866 957 18 071 740 22 589 674 22 589 674 22 589 674 22 589 674 22 589 674 22 589 674 Lån 2015 734 961 550 1 855 983 3 711 967 3 711 967 3 977 107 4 971 384 4 971 384 4 971 384 4 971 384 4 971 384 4 971 384 Lån 2016 763 717 167 402 579 805 157 862 669 1 078 336 1 078 336 1 078 336 1 078 336 1 078 336 1 078 336 Lån 2017 797 647 627 475 026 1 017 914 1 272 392 1 272 392 1 272 392 1 272 392 1 272 392 1 272 392 Lån 2018 848 311 347 759 956 1 899 890 1 899 890 1 899 890 1 899 890 1 899 890 1 899 890 Lån 2019 880 247 567 598 804 1 197 608 1 197 608 1 197 608 1 197 608 1 197 608 Lån 2020 984 432 287 1 953 464 3 906 927 3 906 927 3 906 927 3 906 927 Lån 2021 1 002 585 173 340 367 680 733 680 733 680 733 Lån 2022 968 142 727-645 796-1 291 592-1 291 592 Lån 2023 923 112 113-844 324-1 688 648 Lån 2024 879 652 167-814 874 Sum renter 18 722 940 20 981 502 21 859 107 24 689 385 32 410 480 34 962 747 37 256 577 36 951 148 35 461 028 33 801 830 DRIFTKONSEKVENSER SOM FORVENTES PÅ BAKGRUNN AV INVESTERINGENE 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 517 000-848 000-3 853 000-5 833 000-5 803 000-5 798 000-5 293 000-5 288 000-5 283 000-5 278 000 0-1 344 000-1 344 000-1 344 000-2 184 000-3 024 000-5 304 000-6 144 000-6 144 000-6 174 000 Netto driftendringer 517 000-2 192 000-5 197 000-7 177 000-7 987 000-8 822 000-10 597 000-11 432 000-11 427 000-11 452 000

Sjukehjem og omsorgboliger Skjervum Prosjektnr: 949 Tomt/grunnavståelse klar? Helsehus med sykehjem og IMA i Gran sentrum - forprosjektet initierer et sykehjem med 60 plasser og et IMA med 20 plasser (80*1 297 000). IMA er et IS med Lunner kommune. Videre prosjektering startet opp høsten 2013. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Barrierevaskeri tilknyttes Helsehuset. I tillegg er det avsatt areal til dagsenter, kjøkken, kommunalt legekontor og LMS. Momsrefusjon må beregnes mer spesifikt når bruksindelinger av arealet er klart Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 150 000 000 Totale Utgift 0 50 000 000 200 000 000 50 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 10 000 000 40 000 000 10 000 000 0 0 0 15 700 000 62 800 000 25 200 000 Momskompensasjon 0 10 000 000 40 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 Lån 0 24 300 000 87 200 000 4 800 000 0 SUM 0 0 0 0 50 000 000 200 000 000 50 000 000 0 Kontrollsum: 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Forventer ingen store endringer i driftskonsekvenser vedrørende tjensteytingen. Det meste av bemanningen vil bli overført fra dagens sykehjem, men bemanningen avhenger av hvilke typer avdelinger som velges. Når det gjelder selve driften (eiendomsavdelingen) kan en forvente en noe billigere drift av et nytt sykehjem enn et eldre. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Må også sees i sammenheng med ombygging av gammelt bygg til omsorgsboliger.

Marka helse- og omsorgssenter Prosjektnr: PP 003 Tomt/grunnavståelse klar? Rehabilitering av eldre bygningsmasse, riving av gamlebygget samt nybygd senter med administrasjonsbygg, dagsenter, 24 omsorgsboliger etc, tilskudd 865 000*24=20 760 000. 865 000 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 103 000 000 Totale Utgift 0 3 000 000 50 000 000 50 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 600 000 10 000 000 10 000 000 0 0 0 0 10 000 000 10 760 000 Momskompensasjon 0 0 0 0 600 000 10 000 000 10 000 000 0 0 0 10 000 000 Lån 0 0 0 0 2 400 000 30 000 000 19 240 000 0 0 0 SUM 0 0 0 0 3 000 000 50 000 000 50 000 000 0 0 0 500 000 500 000 500 000 500 000-1 440 000-1 440 000-1 440 000-1 440 000 (Stikkord/eksempler) r - Her er det lagt til grunn en husleieinntekt på kr. 5000/enhet. Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene. Eiendom: Forutsetter at i egne boliger tar beboerne selv renhold, elektrisitet og fyringsutgifter. knyttet til fellesarealer, dagsenter, kafeteria, kontorer mm mådekkes. Noe økt areal totalt sett, anslag kr???

Markadompa omsorgsboliger Prosjektnr: 927 Tomt/grunnavståelse klar? 16 omsorgsboliger i Markadompa og bygging av omsorgsboliger. Boligene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Jfr Kst sak høsten 2013 tilskudd 865 000 pr boenhet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 56 000 000 Totale Utgift 40 000 000 16 000 000 Momkompensasjon 8 000 000 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10571428,57 14 800 000 5 960 000 Momskompensasjon 8 000 000 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 17 200 000 6 840 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 40 000 000 16 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000-1 344 000-1 344 000-1 344 000-1 344 000-1 344 000-1 344 000-1 344 000-1 344 000-1 344 000 (Stikkord/eksempler) r - omtrent som Nordre Ålsvei pr boenhet, leieinntekter kr 7 000 pr mnd pr boenhet Prosjektering vil kunne gi en mer eksakt utredning av driftskonsekvensene.

Nye Brandbu barneskole Prosjektnr: 957 Tomt/grunnavståelse klar? Kst xx/xxx nytt vedtak om ramme i 2014 totalt kr 164 000 000? bygging forskyves til 2015/2016 25 000 000 overføres fra 2014 til 2015 (justert låneopptak) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) (5 000 000 ligger for bruk i 2014 budsjettet Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 164 000 000 Totale Utgift 120 000 000 29 000 000 Momkompensasjon 24 000 000 5 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 24 000 000 5 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 000 Lån 90 000 000 23 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 120 000 000 29 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0-1 500 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 (Stikkord/eksempler) r - Her er forutsatt at innsparing lønnsmidler skole med helårsvirkning er ca. kr 3 mill. I tillegg er det noe innsparing ved sammenslåing av 3 skoler til 1 ifht bredbånd, forsikringer, kommunale utgifter og diverse lisenser. Det er lagt inn kr. 500 000,- i økte utgifter knyttet til skoleskyss. Det er ikke gjort beregninger knyttet til vaktmester og renhold. Totalarealet vil bli mindre her enn ved 3 separate skoler, så mulig noe reduserte utgifter. Vaktmestertjenesten er i utgangspunktet ca. 20 % pr. skole. Må se vaktmestertjeneste på ny barneskole i sammenheng med idrettshallen og ungdomsskole, og hvorvidt man fremdeles skal ha et felles fyringsanlegg for skole og idrettshall.

IKT Skole Prosjektnr: 904 Tomt/grunnavståelse klar? Midler til IKT utviklingen i skole vedrørende elev og lærer, inklusive servere, pc og håndholdt utstyr 1 000 000 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Her må en framtidig vurdere grensen mellom investering og vedlikehold/drift Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 000 000 Totale Utgift 500 000 500 000 500 000 500 000 Momkompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 Lån 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 SUM 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Lisenser, strøm, reparasjoner mm øker litt med økt mengde utstyr. Dette må dekkes over skolebudsjettet forøvrig

Brandbu ungdomsskole rehabilitering Prosjektnr: 956 Tomt/grunnavståelse klar? Her er beskrevet kostnader dersom Brandbu ungdomsskole blir hvor skolen er i dag, og skolen opprustes noe. Hvorvidt dette er riktig investeringsramme vites ikke, men her er lagt inn tall fra gjeldende økonomiplan. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Oppdatert med kst 89/13. Nye tall pr 15.09.2014 total ramme 55 mill Kr 1 532 000 tilhører prosjekt 938-forprosjekt BUS Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 55 000 000 Totale Utgift 3 000 000 0 0 52 000 000 Momkompensasjon 600 000 0 0 10 400 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 600 000 0 0 10 400 000 0 0 0 0 0 0 2 400 000 10 000 000 Bruk av avsatt driftsoverskudd som egenkapital Lån 0 0 0 31 600 000 0 0 0 0 0 0 SUM 3 000 000 0 0 52 000 000 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Kan bli noe økte utgifter til renhold grunnet økt areal, samtidig nytt areal som kan være enklere renhold. Avhengig av hva som evt. bygges til eller om. Ellers ingen endringer i driftsutgifter/driftsinntekter.

Oppgradering og påkostning kommunale bygg Prosjektnr: 964 Tomt/grunnavståelse klar? Sammenslått prosjektene brannsikring, radonmåling, inneklima s&b, energimerking og universell utforming. Målet å få til ett prosjekt hvor en gjør oppgraderinger på ett og ett anlegg, etter en plan - for å oppfylle lovkrav. Det henvises bl a til brannrapportene fra SWECO. Alle bygg i Norge skal være energimerket innen 311213. Sluttføres våren 2014. Klager fra brukere og Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) pålegg fra myndigheter gjør det nødvendig med en opptrapping av aktivitetene for å forbedre inneklima i skoler og barnehager. Dette omfatter alle aspekter av inneklima og i hovedsak ventilasjon. Måling av radon i utleieboliger. Nødvendige tiltak av målingene ikke budsjettert!!! Universell utforming av offentlige bygg er lovpålagt innen 2025. Prosjektene er i utgangspunktet underbudsjettert! Det er stadig behov for eiendomsmessige oppgraderinger av skolene, som er relatert til slitasje, endring av drift og avvik etter tilsyn. Dette kan omhandle behov for mindre ombygginger knyttet til endret bruk av rom, og spesielt bytting/oppgradering av skolekjøkken og andre spesialrom, samt solavskjerming, støydempende tiltak innvendig etc.. Kostnadsrammen avsatt her er basert på at skole lager en prioritert liste sammen med eiendom. Oppgraderingene må sees i sammenheng med vedlikeholds- og driftsutgifter Salg av kommunale eiendommer/boliger etter gjennomgang av eiendomsmassen og noen strukturgrep Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 33 400 000 startår 2014 Totale Utgift 3 300 000 3 100 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 6 000 000 Momkompensasjon 660 000 620 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 200 000 0 0 0 Momskompensasjon 660 000 620 000 1 000 000 1 000 000 1 100 000 1 100 000 1 200 000 0 0 0 Salg kommua eiendom 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 Lån 2 640 000 2 480 000 4 000 000 1 000 000 1 400 000 1 400 000 4 800 000 0 0 0 SUM 3 300 000 3 100 000 5 000 000 5 000 000 5 500 000 5 500 000 6 000 000 0 0 0 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 212 000 (Stikkord/eksempler) r - Årskontroller, gjelder vel hele perioden Ved salg av boliger må eventuelt husleie reduseres i driftsbudsjettet!!!

Klokkerlåven - sprinkleranlegg/brannsikring Prosjektnr: 834 Tomt/grunnavståelse klar? Brannsikring og sikring av kjelleren Prosjektet er i utgangspunktet underbudsjettert. Signal om mulighet for tilskudd til brannsikring fra riksantikvaren. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Forventes utsatt til 2014, alt gjennomføres da alle midler flyttes og, ferdigstilles vår 2014 Installasjon av sprinkleranlegg på klokkerlåven. Arbeidet omfatter også endring i vannforsyningen. B-2014 overføres 2015. (950 000 i låneopptak flyttes fra 2014 til 2015) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 050 000 Nå også? Totale Utgift 1 050 000 Momkompensasjon 210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 840 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 050 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r -

Inventar og utstyr PLO Prosjektnr: 910 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av gammelt avskrevet utstyr i PLO Bør avvikles og heller styrke driftsbudsjettet tilsvarende! Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 000 000 Totale Utgift 500 000 500 000 500 000 500 000 Momkompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 Lån 400 000 400 000 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 SUM 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Ingen

Skogskoleområdet og boligsosial handlingsplan Prosjektnr: PP 006 Tomt/grunnavståelse klar? Omsorgsboliger, rekkehus, bokollektiv etc på Skogskoleområdet. Eventuelt noe i privat eie eller boretslag vurderes Boligenene skal benyttes til ulike brukergruppe jfr Boligsosial handlingsplan Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Omsorgsboliger kan gi tilskudd fra Husbanken og legges her som en forutsetning. Her Forutsettes ca 2 mill pr boenhet og ingen base med bemanning - dvs ca 10 boenheter pr år, tilskudd 865000 pr boenhet - momskomp usikker pga sammensetning av beboerbehov, må vurderes nærmere! Foreløpig legges første byggetrinn ut for "OPS" 2014 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 126 000 000 Totale Utgift 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 0 0 8 650 000 8 650 000 8 650 000 8 650 000 Momskompensasjon 0 0 0 0 4 200 000 4 200 000 4 200 000 4 200 000 0 0 Lån 0 0 0 0 8 150 000 8 150 000 8 150 000 8 150 000 0 0 SUM 0 0 0 0 21 000 000 21 000 000 21 000 000 21 000 000 0 0-840 000-1 680 000-2 520 000-3 360 000-3 360 000-3 390 000 (Stikkord/eksempler) r - Boligsosial handlingsplan signaliserer behov for mange nye og varierte boenheter. og inntekter kan ikke anslås nå. Her er det anslått en mulig investeringsramme. er dermed også usikkert pr nå Husleie 7000 pr boenhet pr mnd? Dette må deles opp i enkeltprosjekter for å få mer grep om dette

Ny privat barnehage Fagerlund Prosjektnr: 950 Tomt/grunnavståelse klar? Ny 5 -avdeling barnehage. Tomt Fagerlund skole er valgt. Ksak høsten 2014. Overføre til privat dri Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 0 Totale Utgift 0 0 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000-3 000 000 (Stikkord/eksempler) r - Stor ny kommunal barnehage gir forventet reduserte driftskostnader på følgende områder: - Strøm, renhold og vedlikeholdsutgifter - redusert adm - ikt, bredbånd og lisenser - redusert kommunalt tilskudd til ikke -kommunale barnehager * renter/avdrag er ikke tatt med i beregningen her.

IKT Sentralt Prosjektnr: 901 Tomt/grunnavståelse klar? Nyanskaffelser og fornying av avskrevet utstyr sentral IKT (servere, nettverkskomponenter ol) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Dette området er underfinansiert med for små budsjettrammer, både investering og drift. Vil bety atørre etterspørsel fra øvrige virksomheter enn IKT kan levere framover Må økes betydelig - økt antall brukere (lagring og ytelse) og gammelt bladesenter (servere) Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 6 000 000 Totale Utgift 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Momkompensasjon 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Momskompensasjon 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 Lån 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 480 000 SUM 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 (Stikkord/eksempler) r - Lisenser, strøm, seviceavtaler/kjøp av tjenester mm øker med økt mengde utstyr. Vanskelig å anslå beløp, men en forsiktig sum er synliggjort

Kirkelig fellesråd Prosjektnr: 965 Tomt/grunnavståelse klar? Kirkegårutvidelse Ål 100 000 i 2016 kr 3 000 000 i 2017 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Halve taket på St Petri skiftes 548 000 (2015) Anlegge navnet minnelund Tingelstad kr200 000 Orgler 2018 kr 1 200 000 Bjoneroa + Grymyr + Skifertak Ål i 2019 kr 700 000 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 185 000 Totale Utgift 748 000 100 000 3 000 000 1 200 000 700 000 1 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 Lån 748 000 100 000 0 1 200 000 700 000 1 500 000 0 0 0 0 SUM 748 000 100 000 3 000 000 1 200 000 700 000 1 500 000 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r -

Kommunedelplan GeoData Prosjektnr: 912 Tomt/grunnavståelse klar? Midler er til bl a kartleggingsprosjekter Geovekst, inklusive midler i Geodataplan som er lagt ut på høring sommeren 2012 (Midler til Matrikkelprosjekt bevilget over drift høsten 2012, er trukket ut av planen jfr Kst xx/12 600 i 2013, 2014 og 2015.) Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Plandialog er programvare for presentasjon av pågående planprosesser i WEB-kart, med kobling til sakssystem 360 ferdig 2013. 100' i 2013? - Hadeland digital, utgift til drift av samarbeid og investering og oppdatering av programvare? 400' pr år (drift fra 2017?) - Laseskanning til kulturminnekartlegging200' i 2013 og 100' i 2014 - Ortofoto 250, i 2014 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) 2 920 000 Avgiftsfri Totale Utgift 400 000 400 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r -

Tom 015 Prosjektnr: Tom015 Tomt/grunnavståelse klar? Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Totale Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r -

Granvang - tilpasning til kulturskoledrift Prosjektnr: 951 Tomt/grunnavståelse klar? Usikkert med muligheter og framdrift. Krav om lukking av avvik + enkle avdelinger med lydisolasjon - uavklart med muligheter, framdrift og økonomi? Ventilasjon mm 10' kr pr m2 og 500 m2 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Nye tall fra Gaute 1509 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 000 000 Totale Utgift 1 000 000 Momkompensasjon 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Forventes ingen endring i driftsutgifter til bygget

Granavollen Prosjektnr: 952 Tomt/grunnavståelse klar? Fysisk utbedring av kirkevangen, endret kjøremønster, utvidet parkering mm, samt ombygginger kommunehuset Teknisk, landbruk og kultur jobber sammen om planene på Granavollen. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) - Tiltak på selve Kirkevangen - Ny adkomstveg til parkering Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 900 000 Totale Utgift 1 000 000 Momkompensasjon 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Små endringer i forhold til dagens situasjon, må dekkes av eksisterende driftsrammer

MORSTADVEGEN Prosjektnr: 825 Ny veg Søndre/Nordre Morstadgutua (Morstadvegen) Anslår 50 % mva på veg Forventer bare inntekt fra 2014 - avhenger bl a av FM avklaring inneværende år Mangler underskrevet skjøte på en eiendom, sluttutbetaling gjenstår. Utgiftsføres i 2014 mot balanse inntil dokumentasjonene er i orden. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 8 000 000 Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRAN SENTRUM Prosjektnr: 687 Gran sentrum, anleggsbidrag ferdigstilte prosjekter. Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Høydeberedskap/liftbil Prosjektnr: PP 046 Høydeberedskap/snorkel m/minimumshøyde 32 m. ("Brannbil") Kostnadsfordeling Lunner 40 % og Gran 60 %. Grans andel 860 000. Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 500 000 Utgift 860 000 Momkompensasjon 0 0 172 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 172 000 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 688 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 860 000 0 0 0 0 0 0 0 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Årsavgift, forsikring og generelt vedlikehold

G/S-VEG LANGS STORLINNA Prosjektnr: 866 G/S-veg langs Storlinna fra Dales veg til Andfossen 3 mill flyttes fra 2014 til 2015 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 7 515 000 Utgift 3 000 000 Momkompensasjon 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 2 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Drift av gangveg og gatelys

GRAN SENTRUM - PARK OG BEPLANTNING Prosjektnr: 913 Gran sentrum - park og beplantning Utsatt i påvente av reguleringsplan for miljøgate mm Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 070 000 Utgift 1 070 000 0 Momkompensasjon 0 0 214 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 214 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000 Lån 0 0 831 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 1 070 000 0 0 0 0 0 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 Beplantning, stell og vedlikehold. Økt driftskostnad på kr. 20-50.000,- pr år. avhengig av løsninger og standard.

GRAN SENTRUM - GANG-/SYKKELVEG Prosjektnr: 914 Gran sentrum - gang-/sykkelveger Skjøvet ut i tid, avventer miljøgateprosjekt/-plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 658 000 Utgift 2 658 000 0 Momkompensasjon 0 0 531 600 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 531 600 0 0 0 0 0 0 0 25 000 0 Lån 0 0 2 101 400 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 2 658 000 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Drift av gangveger og gatelys.

UTVIKLING MOHAGEN SØR Prosjektnr: 916 Utvikling av Mohagen sør overføres til private. Avventer reguleringsplan. Noe planleggingsutgifter kan komme før plan (tomtekjøp er ikke med i denne summen) ca 230 da salgbart? Forutsatt nedbetaling av lån på prosjektet i eget KST vedtak ligger i prosjekt PP041 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) 35 000 000 Vanskelig å beregne Momskomp pga både VA og veg (prosjektet må prosjekteres før det deles opp kan beregnes) Utgift 5 000 000 0 0 0 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Lån 5 000 000 0-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 SUM 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 Drift av veg, gatelys og overvannsystem

VEGER - ASFALTERING Prosjektnr: 915 Asfaltering av veger Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 12 000 000 Utgift 2 250 000 2 250 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 Momkompensasjon 0 450 000 0 450 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 Momskompensasjon 0 450 000 0 450 000 0 500 000 0 500 000 0 500 000 2 000 000 Lån 0 1 800 000 0 1 800 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 SUM 0 2 250 000 0 2 250 000 0 2 500 000 0 2 500 000 0 2 500 000 Ingen

OPPGRADERING VEGER Prosjektnr: 971 Oppgradering av veger til tilfredsstillende standard Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 10 000 000 1 000 000 Utgift 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Momkompensasjon 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Momskompensasjon 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 500 000 500 000 500 000 500 000 800 000 Lån 800 000 300 000 300 000 300 000 300 000 0 800 000 800 000 800 000 800 000 SUM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 Ingen

GANG-/SYKKELVEG DALES VEG Prosjektnr: PP 012 Gang-/sykkelveg langs Dales veg fra Storlinna til Amundrudvegen Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 9 450 000 Utgift 450 000 0 4 500 000 4 500 000 Momkompensasjon 90 000 0 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 90 000 0 900 000 900 000 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 Lån 360 000 0 600 000 3 600 000 0 0 0 0 0 0 SUM 450 000 0 4 500 000 4 500 000 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Drift av gangveg og gatelys

TRAFIKKSIKRING Prosjektnr: 918 Trafikksikkehetstiltak Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 13 125 000 Utgift 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 Momkompensasjon 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Momskompensasjon 225 000 225 000 225 000 225 000 225 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Lån 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 SUM 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 125 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 60 000 Driftskonsekvenser avhenger av type tiltak som etableres.

BRANDBU SENTRUM - SENTRUMSUTVIKLING Prosjektnr: 953 Brandbu sentrum - sentrumsutvikling / miljøgate Forskøvet og tilpasset flomsikringsprosjekt Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 2 250 000 Utgift 225 000 0 2 025 000 Momkompensasjon 0 45 000 0 405 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 45 000 0 405 000 0 0 0 0 0 0 Lån 0 180 000 0 1 620 000 0 0 0 0 0 0 SUM 0 225 000 0 2 025 000 0 0 0 0 0 0 Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

BRANDBU SENTRUM - FLOMSIKRING Prosjektnr: 973 Brandbu sentrum - flomsikring, Gran kommunes andel av prosjektet som gjennomføres av NVE Skal dekke kommunens distriktsandel samt øvrige tiltak NVE ikke finansierer + 2 bruer + grunnerverv Oppstart avhengig av NVE. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 12 000 000 Utgift 0 3 000 000 3 000 000 6 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0??? Lån 0 0 3 000 000 3 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 SUM 0 0 3 000 000 3 000 000 6 000 000 0 0 0 0 0 Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

GRAN SENTRUM - 4276 TORG Prosjektnr: 860 Gran sentrum - Torg Forskjøvet til 2015 - avventer plan Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 200 000 Utgift 3 200 000 0 Momkompensasjon 0 640 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 640 000 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 Lån 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 3 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort Beplantning, stell og vedlikehold

GRAN SENTRUM - 4274 UNDERGANG JERNBANE Prosjektnr: 858 Gran sentrum - undergang ved Gran stasjon. Avhengig av ekstern finansiering. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 600 000 Utgift 3 600 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 720000 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 720 000 0 0 0 0 2 500 000 50 000 Lån 0 0 0 0 0 330 000 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 3 600 000 0 0 0 0 Vanskelig å beskrive før løsningsvalg og prosjektering er gjort

UTSKIFTING AV MASKINER/BILER Prosjektnr: 917 Biler og maskiner - Samferdsel Redusert med kr 300' pr år i økoplan 2013-2016 Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 15 600 000 Utgift 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Momkompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Momskompensasjon 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 700 000 Lån 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000-300 000 400 000 400 000 400 000 400 000 SUM 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 Marginale økonomiske endringer

Mobil omsorg - programvare Prosjektnr: PP 040 Mobil Omsorg. Gir hjemmebaserte tjenester mulighet tilå dokumentere i journalsystemet ute hos bruker, samt hente opp nødvendig informasjon/dokumentasjon mens man er hos bruker. Bidrar til å effektivisere tjenestene jfr LEAN! Ca 30 ipad-enheter; Kr 135 000,- Server og lisenskostnader - har ikke fått noen pris Visma - kostnader for innføring av produktet; 125 000,- Estimert totalkostnad; kr 3-400 000,- Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 400 000 Utgift 400 000 Momkompensasjon 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Årlig lisens

HOVEDPLAN VA Sonevannmålere/lekasjekontroll Prosjektnr: 920 Etablering av sonevannmåling Ubrukte midler fra 2014 overføres 2015. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 4 150 000 Utgift 1 800 000 650 000 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 1 800 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 800 000 650 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 Forventer at reduksjon i lekasjer kompenserer økte driftsutgifter

Reinvestering Vann- og avløpsledninger Prosjektnr: PP 041 Reinvestering i vann- og avløpsledninger (5 mill på vann og 3 mill på avløp årlig Utskiftning, jfr egen sak) Mohagen fra 2020 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 80 000 000 Utgift 4 000 000 4 000 000 12 000 000 12 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 0 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 Lån 4 000 000 1 000 000 12 000 000 12 000 000 8 000 000 0 0 0 0 0 SUM 4 000 000 4 000 000 12 000 000 12 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000

HOVEDPLAN V/A - ETABLERING AV KRISEFORSYNING Prosjektnr: 922 Etablere krisevannsforsyning fra Askimlandet Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 336 000 Utgift 1 836 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 1 836 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 836 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Redusert driftsutgift ved omgjøring til beredskapsanlegg med ca. kr. 500.000,- pr. år. Tilsvarende beløp må beregnes til økt innkjøp av vann fra interkommunalt vannverk.

HOVEDPLAN VA Rossum - Egge Prosjektnr: 940 Videreføring av VA mot Egge etappe 3 Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 400 000 Utgift 3 400 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

HOVEDPLAN VA PLASSBAKKEN - TESLO Prosjektnr: 942 Videreføring av vann og avløp fra Plassbakken mot Teslo Inkluderer basseng v/teslo. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 13 000 000 Utgift 500 000 2 500 000 10 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 500 000 2 500 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 SUM 0 500 000 2 500 000 10 000 000 0 0 0 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

HOVEDPLAN VA Alfa - Marka - Sterud - Brandbu renseanlegg Prosjektnr: 941 Ledningsnett Sterud - Marka, pumpestasjon Marka og ledningsnett Marka - Alfa Økt kapasitet og bedring av forsyningssikkerheten til Brandbu fra interkommunalt vannverk. Utvides til også å dekke strekningen helt ned til Branbu renseanlegg Rammen vil ikke dekke hele strekningen og må utvides, beløp foreløpig ukjent Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 20 000 000 Utgift 15 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 15 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Marginale endringer i driftsutgifter.

Skutelandet badeplass Prosjektnr: PP 042 Skutelandet badeplass - Opparbeidelse av ny parkering, veg, badeplass mm jfr. sak om omregulering Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VA Lynnebakka Prosjektnr: PP 014 Tilknytning av Lynnebakka til vann og avløp. Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 16 000 000 Utgift 500 000 4 500 000 11 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 0 SUM 0 0 0 0 500 000 4 500 000 11 000 000 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Granvang - Utstyr og inventar/møbler til nytt arbeidsrom, venterom og kunstfagrom Prosjektnr: PP 043 I forbindelse med tilretteleggingen av Granvang til kulturskoledrift vil det være behov for innkjøp av møbler, inventar og utstyr til nytt arbeidsrom for lærere, venterom for elever og foresatte og nytt kunstfagrom for undervisning. STRYKES UT ETTE LEDERM 1509 Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Utgift Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingen merknader.

Vannforsyning Lygna Prosjektnr: 975 Etablering av pumper for vannforsyning til Lygna Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 4 000 000 Utgift 0 4 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

VA Tryggheim - Myrvang Prosjektnr: PP 017 Ledd i sikring av vannforsyning fra Lunner til Gran, samt lokale tilkoblinger av vann og avløp Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 8 000 000 Utgift 500 000 4 000 000 3 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 SUM 0 0 0 0 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

VA Søndre Ål - Tryggheim Prosjektnr: PP 018 Sikring av vannforsyning fra Lunner er hovedformålet Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 18 000 000 Utgift 1 000 000 8 000 000 9 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 0 0 0 SUM 0 0 0 0 1 000 000 8 000 000 9 000 000 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

VA Fredheim Prosjektnr: PP 019 Tilkobling av Fredheim området til avløp Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 23 000 000 Utgift 1 000 000 10 000 000 12 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 0 0 0 SUM 0 0 1 000 000 10 000 000 12 000 000 0 0 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Vann Paulsrud - Moen bedehus Prosjektnr: PP 020 Ledd i sikring av vannforsyning til Lygna Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 8 000 000 Utgift 500 000 4 000 000 3 500 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 500 000 4 000 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 Økning i antall abonenter forventes å dekke økte driftsutgifter

Trintom nytt byggetrinn Prosjektnr: PP 022 Tomt/grunnavståelse klar? Videre utbygging av Trintom skole. Det bør avklares i løpet av 2014 om man skal igangsette forprosjekt knyttet til videre utbygging/nytt byggetrinn på Trintom Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) skole. Av kapasitetsgrunner vil et evt. forprosjekt tidligst kunne igangsettes vår 2015. Momskompensajon: JA (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 0 Totale Utgift 3 000 000 40 000 000 0 0 0 Momkompensasjon 0 600 000 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 600 000 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 2 400 000 32 000 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 3 000 000 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Økte FDV kostnader og strøm pga økt areal

Ingen kjøp og salg av boligtomter Prosjektnr: PP 045 Kommunen trenger ikke drive eiendomsutvikling. Momskompensajon: Total prosjektramme: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Utgift 0 0 0 0 0 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ingen vesentlig endring i drift

Renovering (lett) Solheim barnehage Prosjektnr: PP 024 Utbedringer Solheim, anslag kr 5000 pr m2 jfr Ksak sept Må vurdere om noe er vedlikehold/driftutgift Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 000 000 Utgift 0 2 000 000 3 000 000 Momkompensasjon 0 400 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 400 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 1 600 000 2 400 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 2 000 000 3 000 000 0 0 0 0 0 0 0 Ingen vesentlig endring i drift Påvirker Kapitaltilskuddet til private barnehager inntil vi når nasjonal sats

Ringforsyning vann Gran sentrum Prosjektnr: PP 021 Ringforyning vann i forbindelse med R4 i Gran sentrum og tunnel Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 4 000 000 Utgift 4 000 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 0 4 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Oppgradering gatelys Prosjektnr: 967 Tomt/grunnavståelse klar? Oppgradering av gatelys 2014-2016 Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 3 600 000 Totale Utgift 1 000 000 1 000 000 600 000 Momkompensasjon 200 000 200 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 200 000 200 000 120 000 0 0 0 0 0 0 0 Lån 800 000 800 000 480 000 0 0 0 0 0 0 0 SUM 1 000 000 1 000 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0-600 000-600 000-600 000-600 000-600 000-600 000-600 000-600 000 (Stikkord/eksempler) r - Gjennomgøring av gatelysprosjektet vil gi ca. 400' i sparte strømutgifter og 200' i sparte vedlikeholdsutgifter årlig.

Biler brann og redning Prosjektnr: PP 026 Tomt/grunnavståelse klar? Brannbiler (Gran kommunes andel er oppført, 60 % av totalbehovet) Feierbiler, 2 stk skiftes i 2020 (Gran kommunes andel er oppført, 60 % av totalbehovet) Finansieres via sjølkostsystemet. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 220 000 Totale Utgift 2 400 000 720 000 360 000 1 740 000 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 0 2 400 000 720 000 360 000 1 740 000 0 0 0 SUM 0 0 0 2 400 000 720 000 360 000 1 740 000 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r -

Biler VA Prosjektnr: 968 Tomt/grunnavståelse klar? GJENNOMGANG AV FRAMDRIFT FOR ALLE TILTAK FOR VA FORETAS Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Biler for drift av renseanlegget. Utskiftingstakt 12 år. Finansieres gjennom sjølkostregnskapet for VA Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 1 000 000 Totale Utgift 350 000 650 000 Momkompensasjon 0 70 000 0 0 0 130 000 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 70 000 0 0 0 130 000 0 0 0 0 Lån 0 280 000 0 0 0 520 000 0 0 0 0 SUM 0 350 000 0 0 0 650 000 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Små endringer i driftsutg

Brandbu - tilrettelegg/videreutvikle uteområder Prosjektnr: 976 Tomt/grunnavståelse klar? Tilrettelegge/videreutvikle uteområdene rundt Brandbu ungdomsskole og Nye Bandbu Barneskole (Størenslunden, Rosendalsbanen, Brandbu Stadion mm) til egenorganisert fysisk aktivitet og organsiert idrett (ulike nærmiljøanlegg, ordinære Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) anlegg mm), jfr. vedtatt Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2023 Momskompensajon: Ja (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 5 000 000 Totale Utgift 0 0 2 500 000 2 500 000 Momkompensasjon 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 Lån 0 0 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 SUM 0 0 2 500 000 2 500 000 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Usikkert før prosjektering er klar

Lygna skisenter VA Prosjektnr: PP 035 Tomt/grunnavståelse klar? Etablering av vann og avløp Lygna skisenter. Reguleringsstatus? Takstverdi tomt? (tilskuddsgrunnlag) Momskompensajon: (Skriv inn JA hvis momskompensasjon) Total prosjektramme: 6 000 000 Totale Investering 6 000 000 0 Momkompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lån 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUM 6 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (Stikkord/eksempler) r - Små driftsendringer