Statsbudsjettet 2016

Statsbudsjettet 2016 Virkning for kommunene i Nord-Trøndelag Skjønnsmidler 2016 Seniorrådgiver Helge Holthe Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Steinkjer 12.10.2015 1

Strammere økonomi mot 2016? Regnskapene 2014 for kommunene i Nord-Trøndelag Tall i 1000 kr Kommune 60 Robek Driftsregnskapet Balansen Nøkkeltall regnet i % av driftsinntekter Driftsinntekter Netto drifts resultat Akkumulert resultat 01.01 Akkumulert resultat 31.12 Disposisjons fond 31.12 Akkumulert resultat i % Disp.fond i % Regnskaps resultat (mer/mindre forbruk) Netto driftsres i % 2% netto driftsres utgjør Steinkjer 1 553 919 8 793 2 102 15 214 2 102 84 491 0,6 % 0,1 % 5,4 % 31 078 Namsos 1 044 526 18 241 20 643-7 118 17 143 489 1,7 % 1,6 % 0,0 % 20 891 Meråker 247 390-1 190 - - - 8 569-0,5 % 0,0 % 3,5 % 4 948 Stjørdal 1 591 898 10 536 - - - 70 277 0,7 % 0,0 % 4,4 % 31 838 Frosta 200 179 2 177 3 140-1 120 2 020 541 1,1 % 1,0 % 0,3 % 4 004 Leksvik c,d 311 165 10 661 4 145-10 205-2 560-3,4 % -0,8 % 0,0 % 6 223 Levanger 1 368 668 157 1 261-9 838 5 103 21 815 0,0 % 0,4 % 1,6 % 27 373 Verdal 1 066 630-8 890-10 509 1 555-8 931 21 063-0,8 % -0,8 % 2,0 % 21 333 Verran 237 538 1 569-607 - -607 1 454 0,7 % -0,3 % 0,6 % 4 751 Namdalseid 160 172 1 220 2 454 3 723 2 454 8 880 0,8 % 1,5 % 5,5 % 3 203 Snåsa 202 251-3 537 572 2 140 572 11 290-1,7 % 0,3 % 5,6 % 4 045 Lierne 175 191 13 839 710 352 710 7 254 7,9 % 0,4 % 4,1 % 3 504 Røyrvik 81 831-678 - - - 1 277-0,8 % 0,0 % 1,6 % 1 637 Namsskogan 126 267 6 466 4 648-108 4 648 2 669 5,1 % 3,7 % 2,1 % 2 525 Grong 308 806-5 861-1 385-24 366-1,9 % 0,0 % 7,9 % 6 176 Høylandet 129 760 3 246 1 329 3 878 1 329 11 683 2,5 % 1,0 % 9,0 % 2 595 Overhalla 290 842 5 683 6 131 706 6 131 13 155 2,0 % 2,1 % 4,5 % 5 817 Fosnes 76 003 206 1 902 920 1 902 3 057 0,3 % 2,5 % 4,0 % 1 520 Flatanger 117 671 1 096 771-1 087 771 2 660 0,9 % 0,7 % 2,3 % 2 353 Vikna 367 099 1 296 1 615-1 615 3 444 0,4 % 0,4 % 0,9 % 7 342 Nærøy 445 378 16 796 9 478-2 903 9 478 7 849 3,8 % 2,1 % 1,8 % 8 908 Leka 64 517 418 89 - - 5 575 0,6 % 0,0 % 8,6 % 1 290 Inderøy 510 870 15 222-211 - 33 130 3,0 % 0,0 % 6,5 % 10 217 Summer 10 678 571 97 466 49 874-2 295 43 880 344 988 0,9 % 0,4 % 3,2 % 213 571 Hovedinntrykk: Videreføres ikke krise men heller ikke bærekraftig

Realvekst fra 2015 til 2016 Tall fra tabell 3k Kommuner Anslag på oppgavekorrigerte frie inntekter Vekst regnet av anslag regnskap 2015 Anslag på frie Nominell vekst inntekter Realvekst 2015 2016 2015-2016 2015-2016 Skatt + rammetilskudd Justert til sammenlignbar med 2016 Oppgave korrigert vekst uten korrigering for lønns- og prisstigning Nominell vekst minus deflator 2,7 % (1 000 kr) (1 000 kr) (1 000 kr) (i %) (i %) Steinkjer 1 058 690 1 108 969 50 279 4,7 % 2,0 % Namsos 668 471 697 787 29 316 4,4 % 1,7 % Meråker 146 644 153 457 6 813 4,6 % 1,9 % Stjørdal 1 105 100 1 143 798 38 698 3,5 % 0,8 % Frosta 152 256 155 784 3 528 2,3 % -0,4 % Leksvik 211 633 222 444 10 811 5,1 % 2,4 % Levanger 930 577 973 348 42 771 4,6 % 1,9 % Verdal 722 332 748 286 25 954 3,6 % 0,9 % Verran 146 736 151 378 4 642 3,2 % 0,5 % Namdalseid 110 418 114 274 3 856 3,5 % 0,8 % Snåsa 132 273 136 315 4 042 3,1 % 0,4 % Lierne 105 795 111 262 5 467 5,2 % 2,5 % Røyrvik 43 584 45 491 1 907 4,4 % 1,7 % Namsskogan 72 508 73 897 1 389 1,9 % -0,8 % Grong 151 627 157 102 5 475 3,6 % 0,9 % Høylandet 95 510 97 955 2 445 2,6 % -0,1 % Overhalla 208 321 223 265 14 944 7,2 % 4,5 % Fosnes 52 589 53 494 905 1,7 % -1,0 % Flatanger 76 959 78 338 1 379 1,8 % -0,9 % Vikna 240 718 251 012 10 294 4,3 % 1,6 % Nærøy 283 607 292 029 8 422 3,0 % 0,3 % Leka 47 598 50 386 2 788 5,9 % 3,2 % Inderøy 354 352 372 858 18 506 5,2 % 2,5 % Tilbakeholdte midler 21 500 21 500 0 0,0 % Nord-Trøndelag 7 139 797 7 434 431 294 634 4,1 % 1,4 % Landet 4,3 % 1,6 % Veksten er ikke korrigert for økte demografikostnader Frie inntekter er summen av skatt og rammetilskudd. Utjevning av skatt er inkludert i tallene Deflator er lønnsog prisstigning vektet sammen til et gjennomsnitt Veksttall for kommunen er i tillegg til realvekst påvirket av endringer i folketall, demografi og endringer i kostnadsnøkkel 3

Utvikling realvekst Tall fra statsbudsjettene for årene 2013-2016. Nominell realvekst minus deflator. OBS! Endelige tall for 2013-2015 avviker noe. (Avvik i deflatoranslag.)

Endringer utenfor realvekstbegrepet Rammekorrigeringer Øyeblikkelig hjelp BPA Skole Barnehage Skatteoppkrever Resten Samlet korreksjon Steinkjer 5 553 860-131 -507-2 636 20 3 157 Namsos 3 120 531-81 -314-1 630 12 1 639 Meråker 729 115-18 -68-352 3 409 Stjørdal 5 090 896-137 -529-2 748 21 2 593 Frosta 674 116-18 -68-355 3 351 Leksvik 930 171-26 -101-523 4 455 Levanger 4 520 764-117 -451-2 344 18 2 390 Verdal 3 457 581-89 -343-1 781 14 1 839 Verran 769 113-17 -67-348 3 453 Namdalseid 496 82-13 -48-251 2 268 Snåsa 619 100-15 -59-306 2 341 Lierne 405 80-12 -47-246 2 182 Røyrvik 140 30-5 -18-91 1 57 Namsskogan 279 50-8 -30-154 1 139 Grong 683 110-17 -65-338 3 376 Høylandet 352 70-11 -42-216 2 156 Overhalla 929 170-26 -100-521 4 455 Fosnes 198 35-5 -21-109 1 99 Flatanger 320 56-9 -33-171 1 164 Vikna 1 009 190-29 -112-583 4 479 Nærøy 1 348 222-34 -131-680 5 730 Leka 186 33-5 -20-101 1 94 Inderøy 1 684 279-43 -165-856 7 906 Summer 33 490 5 654-864 -3 338-17 342 133 17 733 Inngår ikke i realvekst men i ukorrigert kronevekst. Nye oppgaver som medfører økte utgifter. Eller at oppgaver og utgifter tas ut av rammefinansiering fordi de får annen finansiering eller bortfaller

Hvor ble det av skattesvikten? 12.05.15 KS v styreleder Gunn M Helgesen «KS er også urolig for at skattesvikten kan forverres utover året» RNB mai 2015: Kompensasjon for skattesvikt 01.10.2015 KS v Per R Johansen

«Regner med at nedjustert skatteanslag holder» Men følge nøye med i RNB. Og hva skjer hvis ny svikt?

År 2016 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med grønt hefte for statsbudsjett 2016 År 2016 PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Grønt hefte tabellref Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Regionalpolitiske tilskudd Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling Namdals tilskudd 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 Rest distriktstilskudd og vekst-tilskudd 1K Kol 2+4,5,6 Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KMD som tapskomp IS Sum ramme tilskudd Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter 1K kol 7 1K kol 8 1K kol 9 Prognose 3K kol 3 Steinkjer 491 608 28 189-1 242 3 356-10 783 4 100 2 500 539 294 569 675 1 108 969 Namsos 295 708 33 920-747 1 889 22 001-1 800-354 571 343 216 697 787 Meråker 57 555 21 880-145 380-5 475 900 100 86 144 67 313 153 457 Stjørdal 524 658 3 896 1 117 3 355 - - 1 400 3 200 537 627 606 171 1 143 798 Frosta 59 300 19 108 552 425-5 475 2 200-87 060 68 724 155 784 Leksvik 79 566 45 273-201 446-3 235 2 100-130 418 92 026 222 444 Levanger 443 347 4 987-1 121 2 774 - - 2 700 7 100 459 788 513 560 973 348 Verdal 336 965 13 711 1 202 2 067 - - 2 200 2 300 358 445 389 841 748 286 Verran 57 510 20 414-145 287-5 475 300 1 300 85 140 66 238 151 378 Namdalseid 36 927 24 103-93 202 2 777 5 475 1 000 800 71 191 43 083 114 274 Snåsa 48 578 18 377 1 565 270 3 636 5 475 1 100 800 79 801 56 514 136 315 Lierne 31 350 34 071-79 166 2 354 5 475 1 000-74 337 36 925 111 262 Røyrvik 10 563 14 826-27 100 802 5 475 700-32 440 13 051 45 491 Namsskogan 19 948 20 813-50 193 1 507 5 475 600 100 48 586 25 311 73 897 Grong 56 467 18 598-143 397 4 204 5 475 5 300 1 100 91 399 65 703 157 102 Høylandet 28 267 28 368-71 231 2 115 5 475 300 400 65 085 32 870 97 955 Overhalla 85 777 31 387-217 612 6 335-500 - 124 394 98 871 223 265 Fosnes 14 236 14 256-36 213 1 064 5 475 1 800-37 008 16 486 53 494 Flatanger 25 117 14 037 657 218 1 890 5 475 1 400 100 48 894 29 444 78 338 Vikna 99 423 27 829-251 704 7 369-200 500 135 774 115 238 251 012 Nærøy 115 880 32 512-293 790 8 582-800 - 158 272 133 757 292 029 Leka 13 193 13 521-33 185 969 5 475 1 800 200 35 309 15 077 50 386 Inderøy 153 147 23 432-387 11 738-6 130 100 500 194 660 178 198 372 858 Summer 3 085 091 507 510-191 30 998 65 605 91 323 34 300 21 000 3 835 636 3 577 293 7 412 929 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 21 500 21 500 21 500 Total inkl tilbakeholdte midler 55 800 3 857 136 3 577 293 7 434 429 2016 Tall i 1000 kr Frie inntekter = rammetilskudd + skatt (prognose) Innbyggertilskudd +/- Utgiftsutjevning INGAR Regionalpolitisk Skjønn = Rammetilskudd Utjevnet skatt = Prognose skatt + prognose utjevning Skatt og utjevning virker sammen for kommuner under landssnitt skatt pr innbygger Merk KSprognose 3-års alternativet 8

År 2015 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Oppdatert med nyeste anslag frie inntekter 2015 År 2015 NY PROGNOSE FRIE INNTEKTER. Innbygger tilskudd Samlet innbyggertilskudd Distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling (tabell C) Namdals tilskudd Rest distriktstilskudd og vekst-tilskudd Skjønnsmidler Skønn FM Skjønn KRD som tapskomp IS Endringer rammetilskudd i saldering og RNB Sum ramme tilskudd inkl endringer etter statsbudsjett Skatt og inntekts utjevning Frie inntekter siste prognose Grønt hefte tabellref 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 1K Kol 2+4,5,6 1K kol 7 1K kol 8 Tall fra KMD 1k kol 9 Prognose Steinkjer 483 254 21 533-1 366 1 647-10 460 3 800 2 500 3 268 525 095 530 437 1 055 532 Namsos 293 024 28 801-829 1 142 21 522-1 600-1 994 347 255 319 577 666 832 Meråker 57 093 19 826-161 255-5 475 600 100 346 83 534 62 700 146 234 Stjørdal 511 531 17 168-1 446 1 971 - - 1 900 3 200 3 767 538 091 564 416 1 102 507 Frosta 59 089 19 738-167 286-5 475 3 100-393 87 915 63 990 151 905 Leksvik 79 810 38 489-226 266-3 170 3 500-482 125 490 85 688 211 178 Levanger 432 663 5 144-1 223 1 676 - - 1 500 7 100 3 142 450 002 478 185 928 187 Verdal 331 393 9 977 6 415 1 244-2 588 1 400 2 300 2 188 357 505 362 988 720 493 Verran 56 914 20 196-161 167-5 475 400 1 300 304 84 596 61 687 146 283 Namdalseid 37 696 22 646 21 119 2 757 5 475 300 800 220 70 034 40 115 110 149 Snåsa 48 505 17 645 2 200 157 3 547 5 475 700 800 279 79 309 52 624 131 933 Lierne 30 924 31 440-87 251 2 278 5 475 800-145 71 225 34 388 105 613 Røyrvik 11 011 13 227 122 177 819 5 475 400-55 31 285 12 241 43 526 Namsskogan 20 474 20 047-58 190 1 517 5 475 700 100 112 48 557 23 812 72 369 Grong 55 613 13 900 4 428 261 4 029 5 475 4 900 1 100 348 90 054 61 197 151 251 Høylandet 28 076 28 079-79 153 2 068 5 475 400 400 177 64 748 30 606 95 354 Overhalla 84 295 24 098-238 382 6 139-500 - 630 115 805 92 061 207 866 Fosnes 14 307 14 048-40 214 1 056 5 475 2 000-79 37 139 15 350 52 489 Flatanger 25 116 14 720-71 177 1 842 5 475 1 900 100 120 49 379 27 416 76 795 Vikna 97 211 26 975-275 437 7 108-300 500 682 132 939 107 300 240 239 Nærøy 113 738 33 142 710 503 8 330-1 200-709 158 333 124 544 282 877 Leka 12 558 12 095-36 190 915 5 475 2 000 200 69 33 466 14 038 47 504 Inderøy 151 861 19 954-429 8 321-5 940 400 500 974 187 520 165 926 353 446 Summer 3 036 156 472 890 7 003 20 183 63 927 93 333 34 300 21 000 20 483 3 769 276 3 331 286 7 100 562 Tilbakeholdt skjønnsmidler omstilling og krisepott 21 500 21 500 21 500 Total inkl tilbakeholdte midler 55 800 20 483 3 790 776 3 331 286 7 122 062 1K kol 3 (GH15) 9

Differanseanalyse fra 2015 til 2016 Tall i 1000 kr - Nominell vekst uten oppgavekorrigering (ren kronevekst) Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2015 til 2016 Differanseanalyse - Ukorrigert vekst frie inntekter 2015 til 2016 Grønt hefte tabellref Innbygger tilskudd Målt i fht statsbudsjettprognosen - grønt hefte 2015 Endret innbyggertilskudd Endret distrikts tilskudd og vekst tilskudd Utgifts utjevning INGAR (Inntektsgaranti) Saker med særskilt fordeling Namdals tilskudd 2K Kol 1 2K kol 2 2K kol 5 2K Kol 3 1K Kol 3 Rest distriktstilskudd og vekst-tilskudd 1K Kol 2+4,5,6 Differansene er ukorrigert kronevekst Info fra 2015 Målt i fht siste oppdaterte prognose Endret skjønnsmidler Tillegg RNB og etterjust Endret Skønn FM Skjønn Endret Endring 2015. Fra skatt og KRD som ramme frie 2016 er inntekts tapskomp IS tilleggene tilskudd inntekter utjevning inkludert i rammetilskudd 1K kol 7 1K kol 8 og skatt. 1K kol 9 Prognose 1K kol 3 Steinkjer 8 354 6 656 124 1 709-323 300 - -3 268 14 198 39 239 53 437 Namsos 2 684 5 119 81 747 479-200 - -1 994 7 316 23 639 30 955 Meråker 461 2 054 16 125 - - 300 - -346 2 611 4 612 7 223 Stjørdal 13 127-13 272 2 563 1 384 - - -500 - -3 767-464 41 755 41 291 Utgiftsutjevning Kommentarer Frosta 211-630 719 139 - - -900 - -393-855 4 734 3 879 Skjønn diff arbeidsg.avg Leksvik -244 6 784 25 180-65 -1 400 - -482 4 928 6 338 11 266 Skjønn diff arbeidsg.avg Levanger 10 684-157 103 1 098 - - 1 200 - -3 142 9 786 35 375 45 161 Verdal 5 571 3 734-5 213 823 - -2 588 800 - -2 188 940 26 853 27 793 Distriktstilskudd + Ingar Verran 595 217 16 120 - - -100 - -304 544 4 551 5 095 Namdalseid -769 1 457-115 83 20-700 - -220 1 157 2 968 4 125 Innbyggertilskudd Snåsa 73 731-635 113 89-400 - -279 492 3 890 4 382 Ingar Lierne 427 2 631 8-85 76-200 - -145 3 112 2 537 5 649 Røyrvik -447 1 600-149 -77-17 - 300 - -55 1 155 810 1 965 Flere innbyggerrelaterte Namsskogan -526 766 7 3-10 - -100 - -112 29 1 499 1 528 Innbygertilskudd Grong 853 4 698-4 571 136 175-400 - -348 1 344 4 507 5 851 Ingar Høylandet 192 289 8 78 47 - -100 - -177 337 2 264 2 601 Overhalla 1 482 7 289 22 230 196 - - - -630 8 590 6 809 15 399 Fosnes -71 207 4-1 8 - -200 - -79-131 1 136 1 005 Flatanger 1-683 728 41 48 - -500 - -120-484 2 027 1 543 Utgiftsutjevning og skjønn Vikna 2 212 854 24 267 261 - -100 - -682 2 835 7 938 10 773 Nærøy 2 142-630 -1 003 287 252 - -400 - -709-62 9 214 9 152 Flere negative Leka 635 1 426 2-5 54 - -200 - -69 1 843 1 039 2 882 Inderøy 1 287 3 478 42 3 417-190 -300 - -974 7 140 12 272 19 412 Summer 48 935 34 620-7 194 10 815 1 678-2 010 - - -20 483 66 360 246 007 312 367 Tilbakeholdte skjønnsmidler - - - - Total inkl tilbakeholdte midler - 66 360 246 007 312 367 10

Distriktspolitiske tilskudd Namdalstilskudd Sats 1.689 kr/innbygger (1.645 i 2015) Endring folketall påvirker (telles pr 01.01) Småkommunetilskudd Færre enn 3.200 innbyggere og skatt < 120% Sats 5.475.000 kr pr kommune (5.475.000 i 2015) Distriktstilskudd Sør-Norge Distriktsindeks 0-46, skatt < 120%, Ikke tilskudd Namdal/småkommune Kombinert sats pr kommune og pr innbygger Satser prisjusterte i 2016 Verdal mister 2.588.000 (endringer i indeks til 49) Veksttilskudd Ingen i Ntr Gjennomsnittlig vekst 1.5% siste 3 år Stjørdal nærmest med 1.34%

Endring i kostnadsnøkler gir omfordeling Utgiftsutjevning Endring Merknader (Kilde KS prognosemodell, analysedelen) 2015 1000 kr 1000 kr Kr pr innb 1000 kr Kr pr innb Steinkjer 21 533 28 189 1 300 6 656 307 Namsos 28 801 33 920 2 600 5 119 392 Meråker 19 826 21 880 8 618 2 054 809 Stjørdal 17 168 3 896 168-13 272-573 Alder 6-15 år og barn 1 år uten kontantstøtte Frosta 19 738 19 108 7 304-630 -241 Leksvik 38 489 45 273 12 898 6 784 1 933 Levanger 5 144 4 987 255-157 -8 Verdal 9 977 13 711 922 3 734 251 Verran 20 196 20 414 8 046 217 86 Namdalseid 22 646 24 103 14 796 1 457 894 Snåsa 17 645 18 377 8 575 731 341 Lierne 31 440 34 071 24 635 2 631 1 902 PU over 16 år, men også stor minus på 6-15 år Røyrvik 13 227 14 826 31 816 1 600 3 433 Barn 1 år uten kontanstøtte og basistillegg Namsskogan 20 047 20 813 23 651 766 870 Grong 13 900 18 598 7 466 4 698 1 886 Høylandet 28 079 28 368 22 749 289 232 Overhalla 24 098 31 387 8 295 7 289 1 926 Fosnes 14 048 14 256 22 700 207 330 Flatanger 14 720 14 037 12 669-683 -616 Aldersgruppen 6-15 år Vikna 26 975 27 829 6 345 854 195 Nærøy 33 142 32 512 6 360-630 -123 Leka 12 095 13 521 23 232 1 426 2 450 Inderøy 19 954 23 432 3 468 3 478 515 Nord-Trøndelag 472 890 507 510 3 729 34 620 254 Landet - - 2016 Fra 2015 til 2016 Kommuner «vinner og taper» på utgiftsutjevningen. -Endringer i målekriteriene som brukes i beregningene. -Tung vekt på alderssammensetning. - Som oftest et sammensatt bilde av plusser og minuser. OBS! Tallene er inkl omfordeling private skoler.

Skjønnsmidler Tilbakeholdt 2015 Fordeling 2016 i statsbudsjettet Ny søknadsprosedyre prosjekter Tilbakeholdt 2016

Tilbakeholdt skjønn 2015 Ramme: 21.5 mill kr 1. tildeling: 4.45 mill kr Brev av 13. mars Rest til fordeling: 17.05 mill kroner Fordeles i uke 43: Kriseskjønn Ressurskrevende tjenester (5 mill) Prosjekter (også felles prosjekter) Kommunereformen (5 mill) (fordelingen er varslet rådmenn)

Skjønnsmidler 2016 Basisrammen for 2016 videreføres nominelt (som varslet i kom.prp) I fjor: Basisrammen for 2015 ble redusert. I tillegg var det endringer i: - Kompensasjon for endringene knyttet til differensiert arbeidsgiveravgift, og - Skjønn til inntektssvake kommuner i Sør-Norge ble avviklet og ble lagt over i innbyggertilskuddet.

Retningslinjer for skjønn 2016 Nasjonale retningslinjer - ikke vesentlig endret Brev fra KMD - Presisering av handlingsrom - Krav innovasjon og fornying - Ikke drift og ordinært kommunalt utviklingsarbeid Kommunene er den sentrale part Kommunereformen - Seminarer og konferanser - Utrede spesielle problemstillinger Differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) - påse at fylkesmennene ikke foretar endringer som medfører stor reduksjon fra et år til neste - Vi tolker denne som mer generell enn DAA Justert praksis skjønn Praktisering av gjeldende lokale retningslinjer i Nord-Trøndelag fra 2013 er noe justert, basert på de endringer som ble foretatt i 2014/15. Konsultasjonsmøte med rådmannsutvalget Ingen vesentlige endringer foreslått.

Skjønn 2016 og 2015 Tall i (..) er fordeling i 2015 Statsbudsjett Tilbakeholdt skjønn Bundet skjønn 0 (0) Kun sentrale føringer For tiden ingen! Gamle nedtrappes i det frie skjønnet. 0 Ikke aktuell kombinasjon Skjønn Fritt skjønn 34.3 (34.3) 55.8 (55.8) 21.5 (21.5) Sentrale føringer Lokale utfordringer Ettårig eller flerårig begrunnet Krise (lokale utfordringer) Prosjekt (sentrale og lokale) Omstilling, forpliktende plan Kommunereformen

A Potter Kommentarer 2016 2015 Endring Bundet skjønn Tap av lav arbeidsgiveravgift Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) - - - Til C i 2015 B Fritt skjønn - flerårig begrunnelse Levekår og regionsenter I samarbeid med helseavd 10 100 6 600 3 500 53 % Barnevern I samarbeid med helseavd 7 600 7 600 0 Mikrokommune Fosnes, Leka, 1 600 1 600 0 Manglende distriktstilskudd, lav inntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal - - 0 Langvarig befolkningsnedgang Omstilling til lavere innbyggertall 2 000 1 800 200 11 % Øytillegg Geografi, 5 kommuner, 2 klasser 1 300 1 300 0 Spredtbygdhet Geografi, 5 kommuner, gradert 1 200 1 000 200 20 % Naturgitt risiko Geografi, score 4 kriterier 1 500 1 500 0 Flatangerpakken, forpliktende omstilling Nedtrappingsdel + fryst nivå skjønn - 1 349-1349 Avsluttet i 2015 Miljø, rovdyr, nasjonalpark (flerårig) Miljøvernadvelingen fordeler 200 200 0 B Totalt fritt skjønn - flerårig 25 500 22 949 2 551 - C Fritt skjønn - ettårig begrunnelse - Miljø, rovdyr, nasjonalpark (ettårig) Miljøvernadvelingen fordeler 3 900 3 400 500 15 % Tospråklig Snåsa, Røyrvik 300 300-0 % Konkret vurdert stabilitet enkeltkommunebegrense nedgang skjønnsmidler 1 800 1 650 150 Flatanger + 4 Tap av lav arbeidsgiveravgift, nedtrapp Frosta, Leksvik. (Binding frigitt) 2 374 4 747-2 373 Siste 1/3 i 2016 Nedtrapping distriktstilskudd lavinntekt Inderøy, Levanger, Stjørdal - 1 020-1 020 Siste 1/2 i 2015 Totalt fritt skjønn - ettårig 8 374 11 117-2 743 - D Stabilitetsgaranti og avrunding 0 Stabilitetsgaranti flerårig Ikke tape mer enn 50% stabilt nivå - 219-219 Avrunding/saldering Saldering og avrunding 426 15 411 Stabilitetsgaranti og avrunding 426 234 192 A-D Totalt fordelt i statsbudsjettet Utbetales over 10 terminer 34 300 34 300 - E Tilbakeholdt skjønn Utbetales når bestemt av FM Kriseformål, prosjektskjønn, samarbeid 21 500 21 500 0 Totale skjønnsmidler 55 800 55 800 0

Utvikling skjønnsmidler Tillegg for å bremse nedgang Flatanger 1 000 Fosnes 200 Frosta 200 Leka 200 Leksvik 200 Ikke noe mål at skjønn skal øke med lavt innbyggertall! Men større sannsynlighet for høyt skjønn i liten kommune. OBS! Tallene gjelder skjønnsmidler fordelt i statsbudsjettet. Ikke tilbakeholde skjønnsmidler

Nytt for 2016 - søknadsskjønn Digitalt nasjonalt søknadsskjema og database tas i bruk. Informasjon vil bli sendt kommunene. Kommunene må melde inn bruker som godkjennes av Fylkesmannen i det enkelte fylke. Alle søknader må godkjennes av rådmann før innsending.

Tilbakeholdt skjønn 2016 21,5 mill Fordeles til: Eventuelt kriseskjønn Ressurskrevende tjenester Innovasjonsprosjekter (også felles prosjekter) Kommunereformen Søknadsfrister: Prosjektskjønn: To frister: Elektronisk søknadskjema tas i bruk Fristen 15. oktober 2015 utsettes til 1. desember Fristen 1. juni opprettholdes. Kriseskjønn: 1. september 2016 Kommunereform: 5. januar (1. halvår 2016)

Revisjon av lokale retningslinjer for skjønn Revisjon av lokale retningslinjer for skjønn Sees i sammenheng med nytt inntektssystem. Arbeidsgruppe våren 2016 KS oppnevner

Nedtrapping skjønn Kommune Skjønnsformål Skjønn 2014 Skjønn 2015 Skjønn 2016 Bindinger Bindinger Nedtrapp Bindinger Nedtrapp Leksvik Arbeidsgiveravgift 4 333-2 860 3 år - 1 430 3 år Frosta Arbeidsgiveravgift 2 860-1 888 3 år - 944 3 år Stjørdal Skattesvake i sør uten distriktstilskudd 972-486 2 år - - 2 år Levanger Skattesvake i sør uten distriktstilskudd 803-402 2 år - - 2 år Inderøy Skattesvake i sør uten distriktstilskudd 1 263-132 2 år - - 2 år 10 231 5 768 2 374 Kommuner som har fått begrenset nedgangen til ca 400 kr/innbygger Tillegg skjønnsmdler i 1000 kr Året 2016 Året 2015 Endring i kr/innbygger etter tillegg Tillegg skjønnsmdler i 1000 kr Endring i kr/innbygger etter tillegg Frosta 200-343 400-377 Lierne - 0 50-433 Fosnes 200-317 500-156 Flatanger 1 000-447 300-446 Leka 200-348 400-360 Leksvik 200-399 Årssum 1 800 1 650

Skjønn omfordelingseffekter Hvorfor blir det mindre penger? Omfordeling Skjønn skal ikke være stabil inntekt

Økonomirådgiverne hos Fylkesmannen BRUK OSS! Trude Sigrid Helge

Vedlegg

Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2016 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt 55 800 Fritt skjønn 34 300 61 % Herav tilbakeholdt skjønn 21 500 Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) 21 500 39 % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn 55 800 100 % Årstall 2016 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer 2 850 695 - - 300 214 68 4 128 4 100 4 100 1 800 Namsos 1 489 - - - - 214 41 1 745 1 700 100 1 800 800 Meråker 194 587 - - 150-8 939 900 900 200 Stjørdal 1 000 56 - - 100 214 72 1 442 1 400 1 400 600 Frosta - 224 505-1 144 300-8 2 181 2 200 2 200 400 Leksvik - - 111-1 630-372 11 2 124 2 100 2 100 300 Levanger 2 079 - - - 200 314 61 2 655 2 700 2 700 400 Verdal 1 584 - - - 400 214 47 2 245 2 200 2 200 500 Verran - - 304 - - - 8 312 300 300 200 Namdalseid - 416 424-100 - 5 946 900 100 1 000 200 Snåsa - - 555 150 350-7 1 062 1 100 1 100 200 Lierne - - 166-550 222 4 942 900 100 1 000 200 Røyrvik - 337-150 200-1 688 700 700 - Namsskogan - 332 - - 200 75 3 610 600 600 300 Grong 436 4 221 - - 450 214 8 5 329 5 300 5 300 2 300 Høylandet - - - - 300-4 304 300 300 - Overhalla - 192 - - 100 214 12 518 500 500 300 Fosnes 42 49 948 200-500 2 1 740 1 700 100 1 800 800 Flatanger - 55 270 1 000-93 4 1 421 1 400 1 400 100 Vikna 100 - - - - 100 14 214 200 200 100 Nærøy 100 45 - - 100 538 16 800 800 800 600 Leka - - 933 200 200 500 2 1 835 1 800 1 800 700 Inderøy - - - - 100-21 121 100 100 100 Summer - 10 100 7 600 3 600 4 474 4 100 4 000 426 34 300 33 900 400 34 300 11 100 Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn 21 500 21 500 21 500 Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler 55 800 55 400 55 800

Skjønnsmidler for Nord-Trøndelag 2015 Oppsummeringsark alle kriterier Variabler som brukes i simulering Bundet skjønn jf beregninger fra KRD - 0 % Skjønnspott totalt 55 800 Fritt skjønn 34 300 61 % Herav tilbakeholdt skjønn 21 500 Tilbakeholdt skjønn (omstilling, utvikling, krise mv) 21 500 39 % Minstenivå fritt skjønn i % av fjoråret 50 % Totalt fordelt skjønn 55 800 100 % Årstall 2015 Alle tall i 1000 kr Bundet skjønn totalt Levekår og regionsenter Barnevern (flerårig) Andre flerårige forhold Lokal skjønnsutøvelse Ettårige saker Miljø rovdyr nasjonal park Geografi og naturgitt risiko Stabilitetsgaranti og sluttsaldering Fritt skjønn totalt Totalt skjønn fritt + bundet Sluttsaldering Evt korreksjon og diff avrunding Total Minste nivå totalt skjønn Steinkjer 2 264 1 081 - - 200 214 3 3 762 3 800 3 800 2 000 Namsos 1 097 273 - - - 214 2 1 586 1 600 1 600 1 200 Meråker 133 273 - - 150-0 557 600 600 300 Stjørdal 1 000 - - 486 200 214 3 1 903 1 900 1 900 1 000 Frosta 138 439-2 288 200-0 3 065 3 100 3 100 600 Leksvik - 359-2 860-274 0 3 493 3 500 3 500 300 Levanger 600 - - 402 200 314 2 1 518 1 500 1 500 1 000 Verdal 600 279 - - 350 214 2 1 445 1 400 1 400 400 Verran - - 399 - - - 0 399 400 400 200 Namdalseid - 8 268 - - - 0 275 300 300 100 Snåsa - - 347 150 250-0 747 700 700 200 Lierne - - 148 50 450 192 0 841 800 800 200 Røyrvik - - - 150 250-0 400 400 400 - Namsskogan - 434 - - 200 69 0 703 700 700 200 Grong 344 3 999 - - 400 214 0 4 957 5 000-100 4 900 1 500 Høylandet - - - - 350-0 350 400-400 100 Overhalla 195 139 - - - 214 0 548 500 500 200 Fosnes 29 59 899 500-500 0 1 988 2 000 2 000 800 Flatanger - 23 175 1 649-81 0 1 929 1 900 1 900 200 Vikna 100 - - - 50 100 1 251 300 300 100 Nærøy 100 229 282-100 484 1 1 196 1 200 1 200 800 Leka - 4 883 400 200 500 0 1 987 2 000 2 000 700 Inderøy - - - 132 50-219 400 400 400 400 Summer - 6 600 7 600 3 400 9 066 3 600 3 800 234 34 300 34 400-100 34 300 12 500 Bundet skjønn - Dept tildeling til NTR - Tilbakeholdt skjønn 21 500 21 500 21 500 Vår tildeling - Totalt skjønnsmidler 55 800 55 900 55 800 Differanse mellom fordeling og pott -100 -

Kommune 1 2 3 4 Vekst fra overslag på regnskap 2015-2016 Overslag på frie inntekter 2016 Vedlikeholdspakke 96 kr pr innb (1 000 kr) (1000 kr) Prosent (1 000 kr) 1702 Steinkjer 1 108 969 50 280 4,7 2 089 1703 Namsos 697 787 29 317 4,4 1 257 1711 Meråker 153 457 6 814 4,6 245 1714 Stjørdal 1 143 798 38 698 3,5 2 230 1717 Frosta 155 784 3 527 2,3 252 1718 Leksvik 222 444 10 812 5,1 338 1719 Levanger 973 348 42 771 4,6 1 884 1721 Verdal 748 286 25 954 3,6 1 432 1724 Verran 151 378 4 642 3,2 244 1725 Namdalseid 114 274 3 856 3,5 157 1736 Snåsa 136 315 4 042 3,1 206 1738 Lierne 111 262 5 467 5,2 133 1739 Røyrvik 45 491 1 908 4,4 45 1740 Namsskogan 73 897 1 390 1,9 85 1742 Grong 157 102 5 475 3,6 240 1743 Høylandet 97 955 2 445 2,6 120 1744 Overhalla 223 265 14 944 7,2 365 1748 Fosnes 53 494 905 1,7 61 1749 Flatanger 78 338 1 379 1,8 107 1750 Vikna 251 012 10 294 4,3 423 1751 Nærøy 292 029 8 422 3 493 1755 Leka 50 386 2 788 5,9 56 1756 Inderøy 372 858 18 506 5,2 651 Fordeles gjennom året 21 500 Nord-Trøndelag 7 434 431 294 634 4,1 13 113