Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 71013/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 12.11.2014 Eldrerådet 14.11.2014 Fylkesrådet for funksjonshemmede 17.11.2014 Samferdsel, miljø og klimakomiteen 19.11.2014 Avklaring av videre drift og finansiering av busstilbudet mellom Mysen-Oslo og Mysen-Askim-Sarpsborg Vedlegg Ingen Bakgrunn for saken Samferdsel, miljø- og klimakomiteen og Fylkesutvalget behandlet to saker om drift og finansiering av regionale busstilbud i Indre Østfold i møte 4. og 5. juni 2014, med følgende vedtak; TIMEkspressen linje 9 mellom Mysen-Askim-Oslo: 1. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å inngå en avtale med Nettbuss Ekspress AS iht mottatt tilbud om videreføring av 6 pendleravganger i begge retninger mellom Mysen og Oslo for perioden 23. juni 31. desember 2014, med opsjon på forlengelse av avtalen til 23. juni 2015. 2. Fylkesutvalget legges til grunn en netto årskostnad på kr 2,5 mill etter en prisøkning på kr 100,- for ordinære 30 dagers periodekort. 3. Avtalen forutsetter at kommunene i Indre Østfold samlet bidrar med halvparten av nettokostnaden for drift av tilbudet, dvs kr 1,25 mill for ett års drift. Dette i tråd med høringsinnspillene og vedtak i Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl kommune. 4. Østfold fylkeskommunes andel for 2014 på inntil kr 600.000 dekkes med kr 400.000,- som er udisponert til samferdselsformål og kr 200.000,- fra SMK-komiteens disposisjonspost. Eventuelt inntektsbortfall ift budsjettert inntekt for 2014 dekkes innenfor rammen til Østfold kollektivtrafikk. 5. Eventuell videre drift og finansiering av tilbudet behandles i forbindelse med årsbudsjettet for 2015.
Linje 465 mellom Mysen-Askim-Sarpsborg: 1. Samferdsel, miljø og klimakomiteen godkjenner etableringen av en ny ringrute 465 mellom Mysen-Askim-Skiptvet-Sarpsborg-Rakkestad-Mysen med 7 avganger i hver retning på hverdager. 2. Samferdsel, miljø og klimakomiteen godkjenner at det etableres 3 tilleggsavganger på lørdager og søndager, og at kostnadene på kr 2 millioner pr år dekkes innenfor udisponerte midler fra rammeområde samferdsel. Komiteen forutsetter at helgetilbudet evalueres særskilt i løpet av høsten og at eventuell videreføring eller justeringer vurderes i desember forbindelse med ruteendring og budsjettbehandling for 2015. Fylkesrådmannen ønsker å se tilbudene i sammenheng og fremmer saken for å avklare videre drift og finansiering fra ruteendring 5. januar 2015. Fakta Status for TIMEkspressen Linje 9 Mysen-Askim-Oslo Passasjerutvikling Figurene nedenfor viser gjennomsnittlig passasjerutviklingen pr ukedag for avgangene med Linje 9 mellom Mysen-Askim-Oslo for perioden 1. juli 30. september. De aktuelle avgangstidene finnes på venstre side i figuren 6 avganger i hver retning. Statistikken er basert på salg og validering i billettmaskin og inkluderer ikke lokale reiser, internettbilletter eller andre billettordninger. Registrerte lokale reiser i perioden er totalt vel 5.000, mens internettbilletter mv utgjør erfaringsmessig om lag 13 %. Det er registrert nærmere 13.500 passasjerer i perioden, 7.300 mot Oslo og 6.200 i motsatt retning. Avgang fra Mysen kl 05:40 er den mest populære med et snitt på 40,4 passasjerer. Fra Oslo er det avgang kl 15:30 som er mest brukt med et snitt på 36,2 passasjerer. Av ukedagene er det mandag hvor det er flest reisende, med i snitt 33,4 passasjerer på de 3 morgenavgangene mot Oslo og 28,0 på ettermiddagsavgangene mot Mysen. Nettbuss Øst AS har kjørt dubleringsbusser i noen perioder til Oslo, men ser nå at flere av de faste reisende velger tog på grunn av det begrensede tilbudet. Dubleringsturene til Oslo har hatt mellom 10-20 reisende i snitt. For øvrig melder Nettbuss Øst AS om at tilbudet har høy punktlighet og at de reisende gir tilbakemeldinger om høy tilfredshet med tilbudet. 2
Økonomi og avtaler Finansiering av Linje 9 baserer seg på passasjergrunnlag omtrent som tidligere, men med en prisøkning kr 100,- pr 30 dagers periodekort. Dette gir en kostnad for 6 avganger i hver retning på kr 6,1 mill og inntekter på kr 3,6 mill. Nettokostnaden som deles mellom fylkeskommunen og kommunen utgjør dermed kr 2,5 mill pr år. Regnskapet for september viser passasjerinntekter på totalt 360.000,-, som er om lag 20 % høyere enn gjennomsnittlige finansieringsbehov hver måned. Inntektene fordeler seg med om lag 40.000,- for lokale reiser, 280.000,- for fylkeskryssende reiser og 40.000,- fra Ruter AS for lokale passasjerer i Akershus og Oslo. Avtalen med Nettbuss Region Øst har en opsjon på prolongering i 6 mnd fra 5. januar 2015. Hvis tilbudet skal videreføres etter denne perioden, må det gjennomføres en konkurranse om anskaffelsen i løpet av våren 2015. Avtalen med Ruter AS om lokaltrafikk i Oslo og Akershus kan også forlenges i 6 mnd, men da gjennom en direkteavtale med Østfold fylkeskommune og ikke som en avtale mellom Ruter AS og Nettbuss Region Øst. Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl og Spydeberg har allerede fattet vedtak om økonomiske bidrag til driften av tilbudet med linje 9 første halvår 2015. Hobøl kommune har bekreftet bidrag for våren 2015 selv om vedtaket er begrenset til høsten 2014. Kommunene påpeker i sine vedtak at det må være et statlig og fylkeskommune ansvar å sikre drift av kollektivtilbudene, og at det uansett ikke kan påregnes kommunal finansiering av tilbudet utover våren 2015. Status for linje 465 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg-Skiptvet-Askim Tabellen nedenfor viser passasjerutviklingen for rute 465 lørdager og søndager i september og deler av oktober. Tall i rødt gjelder avganger på søndag. Siden det ikke er avstigningskontroll på lokalbussene i Østfold, er det vanskelig å anslå hvor langt passasjerene reiser og eventuelt om det er alternative tilbud på strekningen. I følge passasjerstatistikken er det et gjennomsnittlig belegg pr tur på 12,2 passasjerer på helgeturene samlet, fordelt med 15 pr tur på lørdager og 9,5 på søndager. Kl/dato 6/9 7/9 13/9 14/9 20/9 21/9 27/9 28/9 04/10 05/10 11/10 12/10 18/10 19/10 Sum 0725 5 8 9 3 6 8 6 45 0805 5 12 11 8 2 1 12 51 0925 4 4 5 9 3 4 7 36 1005 10 8 2 5 6 19 3 53 1035 14 19 18 10 13 27 18 119 1110 14 17 23 8 12 12 33 119 1235 10 8 5 11 7 9 3 53 1310 16 4 13 5 12 7 57 1345 23 17 27 23 21 22 26 159 1420 18 31 18 10 14 25 17 133 1545 14 21 14 14 12 15 6 96 1620 18 12 12 14 23 9 17 105 Sum 79 72 104 57 106 51 62 58 68 63 95 56 112 43 1026 3
Videre drift av tilbudet med linje 465 lørdager og søndager er tatt inn i budsjettforslaget for 2015 med 2 mill kr. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen har registrert at kommunene som bidrar til finansiering av Linje 9 ønsker et brukerråd og markedsråd for å finne felles løsninger på pendlersituasjonen med buss mot Oslo. Fokuset har i første rekke vært å sikre videre drift av tilbudet høsten 2014, og det har derfor vært vanskelig å prioritere en oppfølging av denne delen av vedtaket i kommunene. Det vil være mer naturlig å starte et slikt arbeid dersom det foreligger et vedtak om videreføring av tilbudet gjennom en langsiktig avtale fra sommeren 2015. Fylkesrådmannen har ikke funnet dekning i budsjettet for 2015 til videreføring av tilbudet med linje 9. En videreføring av dagens tilbud vil ha en kostnad for fylkeskommunen i 2015 på om lag kr 1,8 mill med kommunale bidrag, deretter kr 2,5 mill pr år. Fylkesrådmannen vil imidlertid foreslå at de omlag 2 mill kr som er avsatt til å opprettholde linje 465 lørdager og søndager, alternativt brukes til å videreføre linje 9. Fylkesrådmannen foreslår at tilbudet opprettholdes i første omgang frem til sommeren 2015, og at det i denne perioden gjøres en ny vurdering av videre drift av tilbudet eller om deler av midlene bør benyttes til å etablere et bedre tilbringertilbud til toget fra sommeren 2015. En eventuell langsiktig avtale om linje 9 må inngås etter en anbudskonkurranse og resultatet kan bli nye økonomiske forutsetningen for driften av tilbudet. Forslaget innebærer at helgetilbudet med linje 465 legges ned fra årsskiftet og at Linje 9 enten videreføres omtrent som i dag eller erstattes av flere tilbringertilbud til jernbanestasjonene i Indre Østfold fra sommeren 2015. Fylkesrådmannen gjør spesielt oppmerksom på at det ikke er planlagt andre tilbud i helgene fra Indre Østfold til nytt sykehus på Kalnes. Med utgangspunkt i passasjerstatistikk og kostnadsnivå for tilbudene, mener fylkesrådmannen at dette likevel vil være en riktig prioritering. Hvis tilbudet med linje 465 likevel blir videreført, vil fylkesrådmannen gjennomgå tilbudet med sikte på best mulig tilpasning til reisebehovet på strekningen, herunder til nytt sykehus. Det bør samtidig vurderes om hele strekningen må betjenes på alle avganger og i fast rute, eller om det for eksempel kan vurderes bestillingstrafikk på enkelte avganger og strekninger. Fylkesrådmannens forslag til vedtak - Helgetilbudet med linje 465 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg-Skiptvet-Askim legges ned fra 5. januar 2015. - Midlene som er avsatt til helgetilbudet med linje 465 i budsjettet for 2015 med inntil kr 2 mill, benyttes til å videreføre tilbudet med Linje 9 mellom Mysen-Askim-Oslo våren 2015. Det fremmes en ny sak om videre drift av tilbudet i en langsiktig avtale fra sommeren 2015 eller alternativt etablering av lokale tilbringertilbud til togstasjonene på strekningen. Sarpsborg, 30. oktober 2014 4
Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør 5