Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus

Transkript

1 Saksnr.: 2010/1607 Løpenr.: 33355/2014 Klassering: 223 Saksbehandler: Kjetil Gaulen Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Flerkulturelt råd Fylkesrådet for funksjonshemmede Samferdsel, miljø og klimakomiteen Fylkesutvalget Avklaring og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Oslo/Akershus Vedlegg Ingen Bakgrunn for saken Nettbuss Ekspress AS har varslet avvikling av tilbudet med TIMEkspressen Linje 9 mellom Mysen, Askim og Oslo fra 23. juni Tilbudet betjener primært arbeidspendlere langs E18 og benyttes av mellom 200 og 300 personer daglig. Samferdsel, miljø og klimakomiteen behandlet en sak om endringer i kollektivtilbudet langs E18 i møte 29. november 2013 med følgende vedtak; Samferdsel, miljø- og klimakomiteen ber fylkesrådmannen om en nærmere avklaring av hvilke tilbud som kan videreføres innenfor dagens godtgjørelse til TIMEkspressen linje 9, samt hvilke godtgjørelse som er nødvendig for å videreføre et minimumstilbud for dagpendlere mellom Indre Østfold og Oslo. Fylkesrådmannen legger frem en ny sak våren 2014 hvor alternative tilbud gjennom en avtale med Ruter AS samt kapasiteten på Østfoldbanens Østre Linje også vurderes. SMK-komiteen ber fylkesrådmannen undersøke muligheten for å se strekningene Karlstad-Mysen og Mysen-Oslo i sammenheng for og å vurdere muligheten for en tilbyder på hele strekningen. Med bakgrunn i vedtaket har Fylkesrådmannen utarbeidet alternative forslag til tilbud og finansiering av regionale tilbud i Indre Østfold og mellom Indre Østfold og Akershus/Oslo. Forslag til nye regionale tilbud i Østfold behandles som egen sak, og her finnes også høringsuttalelser knyttet til tilbudet mellom Indre Østfold og Akershus/Oslo. Fylkesutvalget behandlet en sak om busstilbudet mellom Indre Østfold og Akershus/Oslo i møte 24. april med følgende vedtak;

2 1. Fylkesrådmannen bes gjennomføre drøftinger med Nettbuss for å klargjøre kostnadene ved å videreføre 2-4 avganger på linje 9 fra Mysen til Oslo om morgenen og retur om ettermiddagen ut Fylkesutvalget ber fylkesordføreren drøfte med kommunene i Indre Østfold en kostnadsfordeling mellom fylkeskommunen og kommunene både ved eventuell videreføring av linje 9 ut året, og ved eventuell anbud for en varig bussløsning. 3. Fylkesrådmannen bes også om å få en klargjøring fra NSB av hvilken økning i tilbud og kapasitet de vil gi i togtilbudet på Østre linje både på kort og lengre sikt. 4. Basert på disse avklaringer legges sak om eventuell videreføring av busstilbudet Mysen-Oslo både på kort og lengre sikt fram for SMK og fylkesutvalget i juni. Saken fremmes for å avklare etablering og finansiering av fylkeskryssende busstilbud mellom Indre Østfold og Akershus/Oslo fra 23. juni Fakta Fylkesrådmannen har gjennomført forhandlinger med Nettbuss Ekspress AS om videreføring av 2-4 pendleravganger som forutsatt i vedtaket fra Fylkesutvalget 24. april. Fylkesordføreren har avholdt drøftingsmøte med ordførerne i de aktuelle kommunene i Indre Østfold og fylkesrådmannen har hatt møte med NSB for å gjennomgå deres planer for togtilbudet på østre linje. NSB har bekreftet at de planlegger for tilstrekkelig kapasitet på østre linje, også i anleggsperioden, men at det samtidig er noe usikkert hva behovet blir når busstilbudet avvikles. Rutetilbudet Forslaget fra Nettbuss omfatter de 3 pendleravgangene som i dag har flest reisende t/r Mysen Oslo morgen og ettermiddag totalt 6 turer i hver retning. Tilbudet vil også styrke lokaltilbudet på strekningen Mysen Hobøl. Mysen - Askim - Oslo Mandag - fredag Ramstadveien 05:40 06:10 07:10 13:40 14:10 14:40 Mysen 05:50 06:20 07:20 13:50 14:20 14:50 Askim 06:10 06:40 07:40 14:10 14:40 15:10 Spydeberg 06:20 06:50 07:50 14:20 14:50 15:20 Elvestad 06:28 06:58 07:58 14:28 14:58 15:28 Oslo Bussterminal 07:15 07:45 08:45 15:10 15:40 16:01 Oslo-Mysen - Askim Mandag - fredag Oslo Bussterminal 07: :00 15:30 16:00 16:30 Elvestad 08:07 08:37 09:37 16:12 16:42 17:12 Spydeberg 08:15 08:45 09:45 16:20 16:50 17:20 Askim 08:25 08:55 09:55 16:35 17:00 17:35 Mysen 08:45 09:15 10:15 16:55 17:20 17:55 Ramstadveien 08:55 09:25 10:25 17:05 17:30 18:00 Basert på passasjerstatistikk og erfaring har Nettbuss vurdert foreslått tilbud om morgenen som tilstrekkelig for de fleste pendlere, men for få avganger og for lite fleksibelt tilbud om 2

3 ettermiddagen. Dagens returreiser fra Oslo er fordelt på mange ettermiddags- og kveldsavganger i hele tidsrommet kl Priser og betingelser Siden inntektsrisikoen er betydelig, har Nettbuss lagt til grunn hovedprinsippene i en bruttoavtale, dvs at alle inntektene tilfaller oppdragsgiver og at transportør mottar en fast godtgjørelse pr km for utført produksjon, jf øvrige avtaler internt i Østfold. Det er likevel lagt til grunn at informasjon- og salgsarbeid, markedsaktiviteter mv i hovedsak tilligger transportør (TIMEkspress-konseptet som i dag), men at oppdragsgiver står fritt til å gjennomføre ytterligere aktiviteter. Tilbudet vil fortsatt bli trafikkert med bussmateriell som er profilert med TIMEkspressen. Det er samtidig forutsatt at dagens kort- og billettordninger videreføres. Det innebærer at Østfold kollektivtrafikks billettsystem og priser benyttes lokalt i Østfold, mens Nettbuss sitt system benyttes for øvrige reiser. Avtalens varighet er ut 2014, med en gjensidig opsjon på å forlenge avtalen med 6 mnd. Ved eventuell forlengelse vil godtgjørelsen reguleres 1. januar 2015 etter samme prinsipp som i øvrige kontrakter i Østfold. Billett- og kortpriser Voksen enkeltbillett på bussen mellom Mysen/Askim og Oslo koster kr 135,-/115,- mens ordinært 30 dagers periodekort koster kr 2.130,-/1.870,-. Tilsvarende priser på toget er hhv kr 145,-/126 og 2.258,- / Betalingsvilligheten synker med redusert tilbud, og det er en risiko for bortfall av passasjerer hvis prisene økes utover togprisene. NSB har samtidig planer om direktebusser mellom Oslo og mange av stasjonene langs Østre linje i anleggsperioden som starter i juni, og vil sånn sett ha et bedre tilbud enn TIMEkspressen for mange pendlere. Dagens etterspørsel og inntekter Basert på passasjertall fra mars 2014 er det følgende fordeling av reisende på de tre aktuelle tur/retur-avgangene til og fra Oslo; Eidsberg; 650 passasjerer 15 % Askim; passasjerer 60 % Spydeberg; 650 passasjerer 15 % Hobøl; 400 passasjerer 10 % Passasjerstatistikken omfatter kun antall på- og avstigende på holdeplassene og gir ikke svar på bostedskommune for de som bruker tilbudet i dag. Kunder som benytter en holdeplass i Eidsberg kan for eksempel bo i Marker eller Trøgstad kommune. Dagens billettinntekter utgjør på ca kr 3,4 mill for fylkeskryssende trafikk (gjelder de 3 aktuelle tur/retur- avgangene). I tillegg kommer lokale reiser både i Østfold og Akershus/Oslo. Nettbuss har i dag en avtale med Ruter AS om lokaltrafikk i Akershus og Oslo på om lag kr 0,8 mill pr år (ca kr 40,- pr passasjer). 3

4 Kostnader og inntekter for nytt tilbud Prisen for foreslått tilbud er kr 6,1 mill pr år (beregnet for 250 hverdager) som gir en pris pr km på om lag 24,- kr. Nettbuss foreslår at eventuelle ekstraavganger (dubleringer) utover avtalt produksjon godtgjøres med en fast pris på kr 3.960,- pr tur. Siden tilbudet forutsetter en bruttoavtale hvor oppdragsgiver har inntektsrisikoen, er det ikke mulig å fastsette den endelige kostnaden for tilbudet. Det er derfor lagt til grunn følgende forutsetninger ved beregning av kostnadsnivået: - Avtalen med Ruter blir ikke videreført, jf tilbakemelding om at pendlere i Akershus kan benytte andre tilbud og at en videreføring av avtalen derfor ikke er aktuelt. - Inntektene fra lokale reiser er holdt utenfor avtalen siden det etableres flere alternative tilbud lokalt og en vesentlig andel av passasjerene er videregående skoleelever. - Det er ikke tatt høyde for at det blir færre passasjerer ved en eventuell prisøkning, jf alternativ 2 nedenfor. Det er utarbeidet tre alternative kostnadsanslag som gir tre alternative finansieringsbehov: Alternativ 1 Antall passasjerer som i dag: Kostnad kr 6,1 mill og inntekter kr 3,4 mill = kr 2,7 mill pr år. Alternativ 2 Antall passasjerer som i dag, men prisøkning kr 100,- pr 30 dagers periodekort: Kostnad kr 6,1 mill inntekter kr 3,6 mill = kr 2,5 mill pr år. Alternativ 3 Trafikkbortfall 35 % som følge av redusert tilbud og direktebusser med NSB: Kostnad kr 6,1 mill inntekter kr 2,3 mill = kr 3,9 mill pr år. Avtale med kommunene Fylkesutvalget har i sitt møte 24. april forutsatt en kostnadsdeling mellom fylkeskommunen og kommunene. I møte mellom fylkeskommunen og kommunene 12. mai ble det foreslått en fordeling med 50 % på fylkeskommunen og 50 % på kommunene samlet av nettokostnadene i Alternativ 2. Fylkesrådmannens vurdering Fylkesrådmannen mener at fylkeskommunen første og fremst har en tilretteleggerrolle for pendlertrafikken mellom Østfoldbyene og Oslo, jf samarbeidsavtalen med Ruter og NSB og Sømløst i Sør. Fylkesrådmannen har allerede kunngjort planer om etablering av tilbringertilbud til mange av jernbanestasjonene i Østfold, blant annet i Halden, Råde, Mysen og Askim. Fylkesrådmannen har i tillegg avtalt samtaler/forhandlinger med NSB om mulig prissamarbeid for lokale reiser i Østfold. Fylkesrådmannen har også fått forelagt NSBs planer for utvikling av stasjonsområdene langs Østfoldbanens østre linje og utvidelsen av kapasiteten med anskaffelse av nye togsett. NSB har samtidig planer om etablering av direktebusser fra alle større stasjoner langs østre linje i anleggsperioden som vil pågå utover sommer og høst

5 Passasjerstatistikken for TIMEkspressen linje 9 tilsier at de fleste passasjerene benytter holdeplasser i nærheten av jernbanestasjonene. De fleste passasjerene vil dermed ha et godt alternativ med NSB når TIMEkspressen linje 9 avvikles 23. juni. Fylkesrådmannen mener for øvrig at å etablere konkurrerende busstilbud til toget mellom Østfoldbyene og Oslo ikke kan sies å være en fremtidsrettet utvikling av tilbudet eller å være i tråd med samarbeidsavtalen med NSB og Ruter. Fylkesrådmannen deler samtidig kommunenes bekymring for pendlertrafikken mot Oslo når et velfungerende og godt innarbeidet ekspressbusstilbud, som kan vise til høy kundetilfredshet og en svært god passasjerutvikling, må avvikles som følge av for dårlig inntjening. Fylkesrådmannen registrerer et betydelig lokalt engasjement i saken, og har i løpet av våren 2014 nedlagt mye arbeid for å få til en løsning for videre drift av hele eller deler av tilbudet. Dette har for øvrig vært i tråd med fylkestingets budsjettvedtak av 5. desember 2013 om å «bidra til å finne løsninger for pendlerbuss i Indre Østfold». En eventuell ny og langsiktig avtale om drift av tilbudet må inngås etter en anbudskonkurranse, jf lov om offentlige anskaffelser og rundskriv N-1/2014 fra Samferdselsdepartementet om gjennomføring av kollektivtransportforordningen i norsk rett. Fylkesrådmannen viser til at det er igangsatt et eget Interreg-forprosjekt som skal vurdere markedsgrunnlaget for et kollektivtilbud på hele eller deler av strekningen Karlstad-Mysen- Askim-Oslo. Fylkesrådmannen vil anbefale å avvente eventuell oppstart av en slik anbudsprosess til resultatene fra Interreg-prosjektet foreligger. Nye tilbud som resultat av dette prosjektet vil da tidligst komme på plass til sommeren I mellomtiden ser fylkesrådmannen det som positivt at man inngår en midlertidig avtale med Nettbuss Express AS i tråd med foreliggende priser og betingelser. Utgangspunktet er at avtalen skal vare i et år, men den kan avvikles etter et halvt år, noe som kan være aktuelt dersom bruken blir vesentlig mindre enn forutsatt. Resultatene av første halv års drift vil også være nyttig kunnskap når anbud for mer langsiktig drift skal vurderes. Fylkesrådmannen forutsetter en kostnadsdeling på 50 % med kommunene som betjenes av tilbudet. Dette var også utgangspunktet for drøftingsmøte med ordførerne i Indre Østfold den 12. mai, hvor det samtidig ble lagt til grunn alternativ 2 som har en anslått netto årskostnad for fylkeskommunen på kr 1,25 mill og tilsvarende for kommunene. På møte signaliserte ordførerne i Askim, Eidsberg, Spydeberg og Hobøl at det er mulig å bidra i et spleiselag med fylkeskommunen som en overgangsordning, men at dette ikke kan være en varig løsning. Ordførerne i Trøgstad, Marker og Skiptvet reserverte seg mot et slikt forslag. Ordførerne presiserte at de kun ga uttrykk for eget syn og at forslaget må behandles politisk i den enkelte kommune. Fylkesrådmannen ønsker ikke å foreslå en konkret fordeling mellom kommunene, men viser til at Eidsberg har en passasjerandel på om lag 15 %, og at formannskapet den 13. mai vedtok å bevilge kr ,- til drift av tilbudet i inntil ett år. Fylkesrådmannen forventer en tilbakemelding fra alle de aktuelle kommunene innen behandling i SMK-komiteen og Fylkesutvalget i juni. 5

6 Fylkeskommunens andel foreslås dekket med kr ,- som er udisponert til samferdselsformål, og kr ,- fra SMK-komiteens disposisjonspost. Spørsmålet om videre drift og finansiering av tilbudet foreslås behandlet i forbindelse med årsbudsjettet for Fylkesrådmannens forslag til vedtak 1. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å inngå en avtale med Nettbuss Ekspress AS iht mottatt tilbud om videreføring av 3 pendleravganger i begge retninger mellom Mysen og Oslo for perioden 23. juni 31. desember 2014, med opsjon på forlengelse av avtalen til 23. juni Fylkesutvalget legges til grunn en netto årskostnad på kr 2,5 mill etter en prisøkning på kr 100,- for ordinære 30 dagers periodekort. 3. Avtalen forutsetter at kommunene i Indre Østfold samlet bidrar med halvparten av nettokostnaden for drift av tilbudet, dvs kr 1,25 mill for ett års drift. 4. Østfold fylkeskommunes andel for 2014 på inntil kr dekkes med kr ,- som er udisponert til samferdselsformål og kr ,- fra SMK-komiteens disposisjonspost. Eventuelt inntektsbortfall ift budsjettert inntekt for 2014 dekkes innenfor rammen til Østfold kollektivtrafikk. 5. Eventuell videre drift og finansiering av tilbudet behandles i forbindelse med årsbudsjettet for Sarpsborg, 16. mai 2014 Atle Haga fylkesrådmann Håkon Johnsen fylkesdirektør 6