Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall opphold prognose Budsjett Antall senger 162 Behov for reduksjon -60 Endret produktivitet fra 2010-11 per 2. tertial 34.497 33.170 +2,9% 2. Hovedstrategi for å imøtekomme budsjettkrav for 2012 ved klinikken Klinikkens hovedstrategi for å redusere kostnader fra 2011 til 2012 vil i første omgang være endringer i driften ved Thoraxkirurgisk avdeling. Det foreslås å gjennomføre deler av det som er foreslått i utredningsprosjektet O+. Dette er omtalt i mer detalj nedenfor. Det er dessuten gjort en egen utredning av alternative måter å drive karkirurgien på (Kar+), men beslutning vil ikke bli tatt før sykehusledelsen har mer oversikt over andre klinikkers forslag til flyttinger. Hovedfokus i årets budsjettprosessen i HLK er redusert bemanning. Målet er at alle ledere på alle nivå skal ha et aktivt og bevisst forhold til hvor mange årsverk de har i budsjett knyttet opp mot fastsatt aktivitet. Det vil i tillegg også være viktig for klinikken å få budsjettert et mest mulig riktig nivå på klinikkens aktivitiet. Det er store endringer innenfor de ulike fagområdene på klinikken som fører til nye aktivitetskrav pr. avdeling. Gode rutiner vedrørende overtid, ekstravakt og innleie skal føre til en redusert bruk av variabel arbeidskraft. Enhetsleder vil hver uke rapportere til avdelingsleder. Det vil foretas en gjennomgang av all vakans- og vaktutbetaling, og sikre at det er i henhold til lovverk av gjeldene avtaler. Det vil også gjøres en gjennomgang av driften på sengepostene i klinikken for å sikre en best mulig ressursutnyttelse i helger, ferie og helligdager. 3. Hovedstrategi for å imøtekomme budsjett 2012 ved avdelingene Thoraxkirurgisk avdeling: Avdelingen skal tilpasse driften til forventet aktivitetsnivå, og samtidig samle aktivitet. Man vil samle kompleks og øyeblikkelig hjelp innen hjertekirurgi ved Rikshospitalet. Ullevål vil få en skjermet enhet for hjertekirurgi og med et volum omtrent som for senere år. Lungekirurgien videreføres på begge lokalisasjoner. Det er estimert at dette vil gi en reduksjon på 20-30 årsverk samt redusert innleie av legeressurser og annet personale med en samlet reduksjon i driftkostnader på ca 35 mill. Det langsiktige målbildet er ikke avklart. Tiltaket vil bli drøftet 20/10 før det går tilbake til ledergruppen for beslutning 25/10. Gjennomføring vil kunne begynne å få effekt januar 2012, men helårs effekt først i 2013. 1/5
Kardiologisk avdeling: avdelingen har i 2011 økt sin aktivitet betydelig innenfor aktivitetsområdene PCI og ablasjoner. Dette på grunn av økende behov for behandling som genererer ventelister. Avdelingen vil kunne forplikte seg til økt aktivitet uten at bemanningskostnadene øker utover dagens nivå. Avdelingen er også avhenging av å få en balansert endring i forbindelse med aktivitetsøkning for å dekke varekostnader. Karavdelingen: avdelingen er i dag på Aker, med de merkostnader det innebærer. Karkirurgien har utarbeidet en rapport Kar+ for å kartlegge og risikovurdere ulike alternative plasseringer av øyeblikkelig hjelp og elektiv behandling. Det gjenstår å avklare optimal plassering av karkirurgien. Plassering må vurderes helhetlig sammen med en løsning for TKA. En optimal organisering av karkirurgien vil kunne gi en besparelse på ca 5 mill. Lungeavdelingen: avdelingen vil videreføre samme aktivitetsnivå som i 2011. Det er satt ned et prosjekt som ser på samarbeid på tvers av Thoraxs sengepost 2 og Lunge sengepost. Prosjektet har ikke konkludert, men det er anslått at et slikt samarbeid vil kunne gi en besparelse på ca 4 årsverk det vil si ca 2 mill. Det vil bli gjort vurderinger på om øvrige avdelinger i klinikken dvs poliklinikk, forskning og administrasjon vil ta sin andelsmessige del av innsparingskravet fordelt ut fra antall brutto årsverk. 4. Handlingsplan for å imøtekomme budsjett 2012 De foreslåtte endringer innen thoraxkirurgien og i neste runde karkirurgien vil kreve behandling og et klarsignal fra sykehusledelsen. Det gjenstår drøfting med tillitsvalgte. Endringsforslaget innen thoraxkirurgien krever ingen ombygginger. Detaljert beskrivelse av ny struktur er beskrevet i prosjektbeskrivelsen. 5. Organisering av arbeidet med budsjett 2012 Klinikkledelsen har hatt strategi / budsjettmøter med avdelings- og seksjonsledere, der overordnede økonomiske innsparingskrav til klinikken er presentert. Klinikkleder, HR leder og økonomileder utarbeider forslag til utgiftsrammer, inntektskrav og antall DRG poeng pr avdeling. Avdelingene vil få presentert et forslag til hvor mange årsverk som det forventes at avdelingen bør kunne spare inn i 2011 som en følge av strukturendringer. Klinikkleder, HR leder, øk.leder og avdelingsleder vil ha budsjettmøter med den enkelte seksjonsleder. Hovedfokus i møtene vil være å komme til enighet om bemanningen på den enkelte seksjon. I tillegg vil anslått i aktivitet for 2012 bli diskutert. Det vil ikke være naturlig å legge 2011 aktivitet til grunn på alle avdelinger i og med at pasientsammensetningen er endret. 6. Vurdering av den effekt hovedstrategien vil ha i forhold til utfordringsbildet Klinikken ser at budsjettåret 2012 vil bli et svært økonomisk utfordrende år. Klinikken har lagt ned mye ressurser i å skissere mulige strukturendringer på klinikken som vil kunne gi redusere utgiftsrammen med til sammen 40 mill, og i tillegg besparelser innen varekostnader, estimert til 5-10 mill. Klinikken mener at det er betydelige gevinster knyttet til å gjennomføre 2/5
flere strukturendringer slik foreslått i utredningsprosjektene O+ og Kar+. Restutfordringen på klinikken inn i 2013 er estimert til 20-25 mill. 3/5
7. Risiko og konsekvensvurdering ved gjennomføring av hovedstrategi Identifisering av risiko knyttet til gjennomføring av budsjett Risikoområde Pasientsikkerhet (Når pasient er inne til behandling) behandlingskvalitet fare for svikt, skade pasientrettigheter Åpent klinikk kan legge til Aktivitetsnivå (Frister for behandling) Gjennomføring av lovpålagte tjenester Gjennomføring av andre tjenester Stikkord konsekvenser Klinikken kan dokumentere god behandlingskvalitet og dette forutsettes at videreføres. Antall pasienter på Kardiologisk.overvåking er større enn svarende til bemanningen i helgene, skaper risiko i forhold til pasient.-sikkerhet. Det tilstrebes at pasienter innlagt i klinikken skal sikres den beste behandling, og at alle lovpålagte rettigheter sikres. Derimot vil det kunne bli lengre ventetider, noe som bla vil kunne innebære at pasienter velger Feiring i stedet for OUS Det er en risiko for økte ventetider samt brudd på epikrisetid ved nedbemanninger. Pasienter uten rett vil risikere å måtte vente betydelig lenger Alvorlighet (sannsynlighet/ konsekvens) Kryss av farge Grønn Gul Rød x Kommentarer (eks. i hvilken grad vil risikoreduserende tiltak kunne kompensere for alvorlighet) Styrke bemanning i helger x Reduserte inntekter som følge av redusert aktivitet. Det er flere steder hvor bemanningen er svært stram i forhold til aktivitet, og der er det ikke rom for nedskjæring antall behandlede pasienter Antall ablasjoner skal øke ytterligere, jfr. bestilling Det er viktig at det ses på rekruttering til faget så vel som strålehygieniske løsninger. 4/5
Åpent Arbeidsmiljø tilrettelagte arbeidsforhold fare for svikt, skade overholdelse av lov/avtaler Kulturforskjeller fra Dep. Dette representerer en utfordring i forhold til arbeidsmiljø og strålehygiene. Det er også en utfordring i forhold til tjenesteplaner. Risikovurdering av budsjettet kan vanskelig gjøres for Thorax- og Karavdelingen, da disse er i større omstillinger og beslutninger i forhold til disse ikke er tatt. Disse kommer vi tilbake til ved neste leveranse. Det er en utfordring at aktiviteten øker mens arealet ikke øker. Det er viktig at støtterom følger i forhold til pålagt økt aktivitet, det er mangel på støtterom / kontorer Ubalanse mellom aktivitet og ressurser gir økt arbeidspress og mulig tap av kompetanse da ansatte velger å slutte. Fare for høyere sykefravær ved utrygghet og mistrivsel Det arbeides for at alle endringer gjøres iht lov og avtaleverk, herunder bl.a. fordeling av arealer. Det er store motsetninger mellom fagmiljøene på RH og UUS i Thoraxkirurgisk avdeling. Dette skaper store ledelsesmessige utfordringer Klinikken håper at det er gjort sentrale beslutninger i OUS i forhold til prosjektene i god tid før neste budsjettleveranse. Flere støtterom til pasientbehandling, samt flere kontorer for effektiv drift er påkrevet for optimal drift. Alle omstillinger er krevende for våre ansatte, det er viktig at dette blir minst mulig belastende for den enkelte. Det må igangsettes tiltak for å løse dette slik arbeidsmiljøet kan bli godt for alle 5/5