Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene v/annette Solinski

Transkript

1 Styremøte SSHF Hvordan SSF skal møte budsjettutfordringene 2016 v/annette Solinski

2 SSF er klar for et maraton! SSHF har gjennom sitt valg om ny struktur og 3 stedlige direktører tatt en beslutning om at vi må jobbe annerledes for å oppnå nye resultater Vi må ta denne langsiktige overordnede satsningen ut i driften av hvert sykehus Galskap er å fortsette å jobbe som vi alltid har gjort, og forvente bedre resultat! SSF arbeider med å forankre en ny måte å jobbe på - helt ute i den daglig driften gjennom satsningen «Rett drift rett i drift» Dette er ikke en sprintetappe (et prosjekt), men et maraton (mot en langsiktig måte å jobbe sammen på. Permanent) Tørsten du føler i halsen og lungene vil være borte i det minuttet maraton`et er over. Smerten i beina, i løpet av noen dager. Men seiersfølelsen fra det øyeblikket vi krysser mållinjen, varer evig.

3 Vi vil utnytte fordelen ved å være i midten

4 Vi skal bli det beste lokalsykehuset i Norge - både på fag og drift!

5 Dette betyr: Sykehuset skal være rollemodell i helsenorge Vi som ledere må være rollemodeller for ansatte og den adferden som skal støtte resultater Vi skal møte budsjettet i 2017 Det er første gang vi forplikter oss til et budsjett som «Ett hus»

6 Vi restaurerer huset som kan levere!

7 Vi skal jobbe hardt for å nå budsjettet i 2016 Hovedutfordring: Overforbruk av ressurser og noe lavere inntekt enn budsjettert fordi vi ikke har kodet all aktiviteten som genererer inntekter Kortsiktige løsninger vil ikke løse rot årsakene til problemene Vi skal jobbe strategisk for å bygge et team av ledere som forstår utfordringene, og har evne og driftskompetanse til å skape resultater

8 Vi hadde en tøff start på året for det «nye huset» SSF Resultater: - 2,9 m januar - 4,2 m mars - 5,9 m juli - 5,2 m august +0,76 m i august!! Vårt nye hus har snudd utviklingen Vi har en lang vei å gå, men vi er på rett vei

9 Vi fokuserer på den viktigste driveren av inntekter: Operasjoner Siden april har vi evnet å snu utviklingen En strukturert tilnærming for forbedring av flyt vil hjelpe oss i å nå budsjettet August Hittil i år

10 Bedre struktur, planlegging og fokus gir allerede resultater Oppstart av ny ukes struktur for planlegging

11 Sykepleier productivity (Opr pr uke) Ukentlig gjennomsnitt 2015 Oppstart av ny ukes struktur for planlegging U 19 U 20 U 21 U 22 U 23 U 24 U 25 U 26

12 Kr. 1,2 millioner ekstra inntekt i sommerukene

13 Vi har avdekket et potensial som lar seg realisere til målbare resultater..men vi har nettopp startet første fase av restaureringen... De ansatte skal stå for arbeidet Beboere og hus i endring.. Folk i ulike rom/etasjer Noen utfordringer Enda større potensial Stort engasjement April 2-3 uker Inntil 1 juli Aug Des Karleggeing Implementering rett i drift Forståelse av utfordringer Avdekker forbedringspotensial Identifiserer hvilke aksjoner vi må ta for å levere resultater Når potensialet kan leveres Organisasjonens evne til å levere det Behov for fagstøtte vedrørrende drift og endringsledelse Implementering rett i daglig drift. Forbedring av pågående arbeid Kontinuerlig forbedring Sikre eierskap blant ansatte til ny måte å jobbe sammen på.

14 Vi skal sikre at vi går i samme takt Alle skal arbeide på en konsistent måte innen sin avdeling/enhet, og i samarbeidet på tvers Vi tar beslutninger på fakta ikke synsing Vi bruker verktøyene vi har blitt enige om Oppdragsmandat Ansvarsmatrise Møteramme og oppgaveliste Suksesskriterier (KPI/nøkkelindikatorer) Andre driftsverktøy som vi i den videre prosessen blir enige om Vi skal som ledere være rollemodeller for adferden som støtter resultater Vi arbeider helhetlig som et lag

15 Struktur og fokus vil gi resultater på tvers av hele klinikken Styringsstruktur Måling og evaluering av fakta. Etablere forbedringslooper på alle nivå Gjennomgang av ressursplanlegging og koding og plunder og heft Prosesser og retningslinjer Kompetanseutvikling Driftskompetanse (Daglig ledelse) Kommunikasjon Enhetlig og strategisk kommunikasjon av hvem vi er, hva vi gjør og hvor vi vil Ressursplanlegging Innen avdelingene På tvers av avdelingene Koordinering Koding Kartlegging av kodeprosessen. Avklaring av ansvar. Oversikt over hva som skal kodes innenfor hvert område

16 Vi begynner å få kontroll på driverne av kostnader Dette er eksempler på områder hvor vi vil se forbedret resultat: Sikre at vi øker vår mulighet til å nå våre budsjetter Proaktiv styring av ressurser blir mulig fordi vi harmoniserer aktiviteter og ressurser Reduksjon av stryk Sikre god kvalitet på operasjonsmelding/forberedelser Evaluere strykårsaker sikrer økt forståelse og gir mulighet til å ta aksjoner som hindrer gjentakende utfordringer. Oppringing av elektive pasienter Fjerning av kostdrivere Plunder og heft Dårlig planlegging og «ekstrabuffer» bakt inn for å helgardere seg. Daglig drift blir evaluert, og bidrar til økt effektivitet, forbedring, eierskap og engasjement Engasjement blant ansatte vil Sikre at vi gjennom ansattes førstehåndskunnskap om utfordringer, kan redusere plunder og heft og frustrasjoner Redusere sykefravær

17 Vår største driver av kost er personell (82-3 % av totale kostnader) Fokus på ressursbruk «dag for dag» i driften vil gi: Mer tid til verdiskapende arbeid. Mindre sløs av tid på «plunder og heft». Reduksjon i bruk av vikarbyrå og overtid Bedre koordinerte resurser innad og på tvers av enheter og avdelinger Økt forutsigbarhet og mulighet til å skape mest mulig optimal flyt tilpasset aktivitet

18 Vi begynner å få kontroll på driverne av inntekter Dette er eksempler på områder hvor vi vil se forbedret resultat: Økte inntekter Daglig ledelse og kontroll av aktiviteter og koding vil sikre at vi øker inntjeningen og at vi ikke går glipp av det vi har krav på Kortere ventetid og flere operasjoner gjennom vil sikre SSF som Et positivt og foretrukket valg for elektive pasienter Et sykehus som kan hjelpe andre SSHF og andre nabosykehus for å redusere deres ventelister Et sykehus som øker sine inntekter

19 Noen flere tiltak for å møte budsjettutfordringene 2016 Vi har overført poliklinikk fra Farsund til Flekkefjord og utnytter legeressursen bedre. Vi kartlegger behov for stillinger gjennom fakta i stede for synsing ved enkle verktøy Vi etablerer utskrivningslounge for å skape bedre flyt ut av sykehuset Vi har fleksiturnus som gir bedre ressursutnyttelse Vi arbeider for å få til studentstillinger som vil redusere innleie av dyre vikarer Vi jobber med å etablere LIS legelag som vil bidra til å utnytte legenes arbeidstid bedre

20 Bærekraftige resultater vil oppnås gjennom styringsstrukturen For at endrings skal bli bærekraftig, må den komme innenfra. Vi bygger strukturen «nedenfra og opp» Ved å arbeide med å forbedre styringsstruktur, prosesser og retningslinjer og gi lederne de rette verktøy, den rette kunnskapen og driftskompetansen for hvordan de bruker verktøyene Endring drevet av engasjerte ansatte vil levere kontinuerlig forbedring både når det gjelder inntekt og kostnader Dette er ikke et prosjekt, men en ny måte å drifte/jobbe sammen på!

21 «Vi vil ikke nøye oss med å bli ett av Norges fire beste sykehus innen pasienttilfredshet. Vi vil vise at det er mulig å konvertere usikkerhet, frustrasjon og engasjement til et konstruktivt og målrettet arbeid der vi utnytter fordelen ved å være små, kreative og endringsvillige»