Rammer 2008 regnskap 2007 Hovedoversikt drift Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Levanger Kommune 2007 foreløpig 2008 Alle tall i 1000 kr 2006 inkl justeringer 2007 Levanger kommune Vedtatt 12.12.07/ 27.02.08 REST NETTO RAMME -509 054-502 479-519 415-530 200 lønnsoppgj/pensjonsøkn. 12 639 nye lokaler 1 200 REST NETTO RAMME -509 054-502 479-519 415-516 361 RAMMEFORDELING: Adm./politisk/felles m.m 28 209 35 015 33 824 32 961 Kirken 5 838 6 300 6 241 6 500 Innvandrertjenesten 592 709 707 694 Sum oppvekst 162 110 166 812 172 785 170 280 Sum pleie og omsorg 147 555 162 616 162 433 165 409 Kultur 12 843 13 609 14 351 14 261 Drift / anlegg -804-634 -1 596-696 Bygg og eiendom 5 297 5 487 4 072 4 839 Kom. Teknikk (VannAvløp) 0 0 0 0 Kom. Teknikk (Vei,P,P) 5 504 5 688 6 070 5 931 Brann/feiervesen 7 968 8 422 8 904 9 042 Helse-rehab 29 580 33 229 30 658 32 529 Barn-Familie 28 325 37 938 38 974 38 876 Innherred Samkommune 24 367 29 074 26 687 28 923 SUM RAMME 457 384 504 265 504 110 509 549 Driftsmargin/resultat -51 670 1 786-15 305-6 812
Foreløpige rammeberegninger 09-12 Alt. utvikling frie inntekter (2008-kroner for årene 2008-2012) 550 000 540 000 530 000 520 000 510 000 500 000 490 000 480 000 Lands- Lands- Lands- Landsendring endring endring endring 4 alternativ skatt r.tilskudd sum % % % Alt 0 0,00 0,00 0,00 (1000kr) 0 0 0 Alt 1 0,33 0,67 0,5 (1000kr) 250 000 500 000 750 000 Alt 2 0,50 1,50 1,00 (1000kr) 500 000 1 000 000 1 500 000 Alt 3 0,75 2,25 1,50 (1000kr) 750 000 1 500 000 2 250 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Alt 0 518 000 514 700 513 700 513 800 513 900 Alt 1 518 000 517 500 519 400 522 300 525 216 Alt 2 518 000 520 400 525 100 530 800 536 562 Alt3 518 000 523 200 530 800 539 300 547 936
Kartlegging av nye behov pr 30.5.07 2008 2009 2010 2011 Barnevern 1,5 2 2 2 Bygg og eiendom 0,3 0,2 - - Kultur 0,4 0,6 0,8 1 Pleie og omsorg 4,8 6,6 7 7,5 HR 1 1 1 1 Oppvekst 1 1 1,5 1,5 Uønska deltid 1 2 3 4 Lærlinger 1,5 2,5 3,5 3,5 Felles 0,5 0,5 Sum nye tiltak 11,5 16,4 18,8 21 I tillegg kommer spørsmålet om mer kompetanseheving og bedre vedlikehold av infrastruktur mm.
Beregna omstillingsbehov pr 30.5.07 2008 2009 2010 2011 Sum nye tiltak 11,5 16,4 18,8 21 Økt ramme -5-9 -11-20 Psykiatri 0,3 0,6 0,9 Momsref inv 10 10 10 Økt finans resskrevende -2,5-3 -3-3 Rente? 3 3 3 3 Lønnsoppgjør? 4 4 4 4 Effektiviseringsbehov 11 21,7 22,4 15,9 Fordelt på 500 mill (%) 2,2 4,3 4,5 3,2
Nye folketallsprognoser pr 13.05.2008 Se eget regneark
Utfordringer presentert i dialogseminaret Levanger kommune Lave inntekter Demografiutfordringene. Vekst omsorg Redusert oppvekst Samkommuneavklaring NAV Lønn og pensjon Redusere uønska deltid Rekruttering. Gjennomføre den ambisiøse planen for lærlinger Trønderhallen svømmehall Kino - kulturhus Infrastruktur (særlig veg) Mer krevende brukere Barnevern Oppvekst rus omsorg Psykiatrireformen Barnehagereformen Mva-reformen Økende Kapitalkostnader Den digitale verden Omdømmet vårt
Gruppeoppgaver SOFT-analyse i dialogseminaret 1.Styrke (Strength) 2. Muligheter (Opportunities) Hva er kommunens sterkeste sider, og hvordan kan vi best utnytte og vedlikeholde disse sterke sidene? Hvilke forhold innebærer nye muligheter i fremtiden? Hva bør vi gjøre for å utnytte disse mulighetene? 3. Svakheter (Faults) Hvilke sider av kommunen har feil eller svakheter, og hva kan vi gjøre for å rette på disse forholdene? 4. Trusler (Threats) Hvilke fremtidige forhold innebærer trusler for kommunens virksomhet, og hva bør vi gjøre for å stå bedre rustet til å møte disse truslene?
Framdriftsplan Noen Milepæler Dialogseminar ledere og HTV 5. februar Enhetsledermøte 14. mars Dialogseminar Kommunestyret 16. april Enhetsledermøte 25. april Formannskap 14.mai Kommuneprop en 15. mai Formannskap 28. mai Enhetsledermøte 29. mai Administrasjonsutvalg 11. juni s forslag ferdig 20. juni Formannskap 17. september Kommunestyre 1. oktober Levanger kommune
Ønsket tilbakemelding fra formannskap i dag Prioritering av utfordringene Samling til en SOFT-analyse Levanger kommune Mulig metode F-deles i 3 a 3 personer som alle skal prioritere maks 5 utfordringer og maks 3 utsagn i hver kvadrant i SOFT-analysen