US-SAK NR: 11/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIMER, ARKIVSAK NR: 12/2061 Revidert vedlikeholdsbudsjett 2013 til 2017 Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg (detaljert tabell som viser vedlikeholdsbudsjettet) Forslag til vedtak: Revidert vedlikeholdsbudsjett for 2013-2017 vedtas. Ås, 24. januar 2013 Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør
2 a) Saksfremlegg Bakgrunn I US-sak 141/2012 vedtok universitetsstyret rullert vedlikeholdsbudsjett for perioden 2013 til 2017. Det legges nå fram forslag til justert budsjett innenfor samme rammer som ble vedtatt i US-sak 141/2012. Bakgrunnen til dette er at vesentlige forutsetninger som lå til grunn for opprinnelig budsjett viser seg ikke å stemme. Nytt auditorium i TF-kvartalet I opprinnelig vedlikeholdsbudsjett for 2013-2017 var det satt av 23 millioner kroner til å etablere et nytt stort auditorium i TF-kvartalet. Kostnadsestimatet tok utgangspunkt i en ekstern byggteknisk konsulentrapport som viste at det er mulig å legge et slikt auditorium som et påbygg / en ny 2. etg. på eksisterende laboratoriefløy. Se figur 1. Figur 1. Nytt auditorium i TF-kvartalet som påbygg på eksisterende laboratoriefløy. Areal merket med blått rektangel. Med grunnlag i nye analyser har de eksterne byggtekniske konsulentene nå kommet fram til at det likevel ikke er tilstrekkelig bæring i eksisterende laboratoriefløy til å tåle et påbygg i form av et auditorium. Dette må derfor gjennomføres som en egen bygning stående på «stylter» over laboratortiefløyen. En slik løsning er fordyrende rent bygningsmessig. I tillegg medfører den fjerning av eksisterende og bygging av nye tekniske rom, samt at det blir behov for nye trapperom som må bygges som tilbygg. Det blir også fordyrende komplikasjoner gjennom at gulvet i auditoriet blir høyere med behov for rampeløsninger, mv. Nye analyser av arealbehovet tilsier også at det er behov for vrimlearealer og toaletter ut over det som tidligere var forutsatt. Samlet sett medfører disse endringene en dobling i arealbehovet, sett i forhold til det opprinnelige prosjektet, med en tilsvarende kostnadsøkning. Det er mulig å spare inn noe gjennom ulike «grep», men ikke tilstrekkelig til at prosjektet uten videre kan gjennomføres, gitt de nye rammebetingelsene.
3 Med den studentvekst som man vet kommer, er det behov for et nytt stort auditorium på UMB/NMBU. Det er en stor studentvekst på campus øst. Dette vurderes derfor som rett lokalisering. UMB eier Aud max, som per i dag har relativt lav utnyttelse. Denne bygningen planlegges tatt mer aktivt i bruk som auditorium/erstatningslokale på grunn av den kommende rehabiliteringen av Urbygningen. Selv om det er behov for å ta Aud max i mer aktiv bruk gjennom diverse tilretteleggingstiltak, vil det pga. økning i studenttallet i årene som kommer være behov for både Aud max og et nytt auditorium i TF-kvartalet. Dersom UMB skal bygge nytt auditorium i TF-kvartalet må man anta at det finnes alternative lokaliseringer på bakken som gjør utbyggingen rimeligere. Det vurderes også at arealmessige behov som ikke var hensyntatt i det opprinnelige prosjektet for nytt auditorium (vrimlearealer, toaletter, tekniske rom), er nødvendige for å få et nøkternt men funksjonelt auditorium. Dette vil derfor uansett bli vesentlig dyrere å bygge et nytt auditorium enn det tidligere estimater tilsier. Med bakgrunn i dette har man valgt å stoppe det igangsatte prosjektet for nytt auditorium som et påbygg på eksisterende laboratoriefløy. Prosjektet for nytt auditorium kan videreføres gjennom at man «tar ett skritt tilbake» for å vurdere hensiktsmessig lokalisering på bakken. En lokalisering i kvartal G se figur 2 ser ut til å kunne være hensiktsmessig. Dette er en lokalisering i tråd med nylig vedtatt reguleringsplan, med om lag det arealbehov som auditoriet trenger og med god lokalisering sentralt på campus øst. Det bør i den videre prosessen vurderes hvordan et slikt auditoriebygg senere kan forenes med annen utvikling i kvartal G. Ferdigstilling av prosjektet må tidsmessig forskyves med minimum ett år - til høsten 2015. Figur 2. Alternativ lokalisering av nytt auditorium i TF-kvartalet på bakkenivå. Alternativet som er vurdert som mest hensiktsmessig er kvartal G innringet område.
4 Endringer i vedlikeholdsbudsjettet Endringene i auditorieprosjektet medfører et behov for å justere vedlikeholdsbudsjettet for 2013 til 2017. Avsatte midler i 2013 til bygging av auditoriet (jf. langtidsplanen for vedlikehold og utvikling av bygningsmassen) foreslås benyttes til: Programmering og prosjektering av auditorium på ny lokalisering Mer omfattende utbedring av lokaler i Aud max og på Studentsamfunnet slik at disse kan brukes som erstatningslokaler for Urbygningen mens denne rehabiliteres (slik utbedring vil også være et nødvendig vedlikeholdsløft og bidra til at lokalene senere kan benyttes ved eksamensavvikling, møter/seminarer, osv.) Nødvendig utbedring av lokaler KA-bygningen i forbindelse med kabalen for erstatningslokaler for Urbygningen Forslag til revidert vedlikeholdsbudsjett 2013-2017 I forslaget til revidert vedlikeholdsbudsjett foreslås 8 millioner kroner avsatt til auditorium i TFkvartalet anvendt til div. tiltak for erstatningslokaler for Urbygningen. Posten er fordelt med 4 millioner økning posten «Erstatningslokaler for Urbygningen» og 4 millioner i økning i posten for «Fasader, ventilasjon, tak, innvendig vedlikehold, mv.». 2013 2014 2015 2016 2017 Lov og forskriftspålagte oppgaver 8,2 mill 8,1 mill 7,9 mill 9,6 mill 8,6 mill Verdibevarende vedlikehold 30,1 mill 28,7 mill 34,9 mill 37,4 mill 44,4 mill Miljøtiltak 1,6 mill 1,5 mill 2,5 mill 2,5 mill 2,5 mill Uforutsette tiltak 4,7 mill 6,2 mill 7,9 mill 8,5 mill 8,5 mill Fasader, ventilasjon, tak, innvendig vedlikehold, mv. 16,2 mill 11,7 mill 18,8 mill 9,3 mill 22,3 mill Park, infrastruktur veier, rør, drenering, skjulte containere, reparering av dammer 4,0 mill 5,6 mill 2,1 mill 3,5 mill 7,5 mill Svanedammen - tetting 10,0 mill LMU 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill 3,6 mill Utviklingsprosjekter 8,7 mil 15,3 mill 14,5 mill 15,1 mill 18,0 mill 514 TF - Nytt auditorium 1,0 mill 12,0 mill 261,271,281Tunbygningene, oppgradering 6,0 mill 6,0 mill 11,0 mill 311 Tårnbygningen - utvikling 3,5 mill Erstatningslokaler for Urbygningen 4,3 mill 2,3 mill 2,5 mill Pelsdyrgårdflytting 1,5 mill 1,0 mill Tapte inntekter på grunn av flytting pelsdyr 1,0 mill Utvikling av fredede boliger inne på campus 2,0 mill 7,0 mill Uforutsette utviklingstiltak 7,0 mill Erstatningslokaler for lager som har vært i hus som rives 2,5 mill Total sum 47000 52000 57000 62000 67000
5 Universitetsdirektørens vurdering Drift- og serviceavdelingen kan ikke lastes for at innleide byggtekniske konsulenter gjør feil vurderinger. Med bakgrunn i de nye vurderingene mener universitetsdirektøren derfor at det er riktig å stanse prosjekteringen av auditoriet i TF_kvartalet for å vurdere prosjektet på nytt. Dette medfører en utsettelse av ferdigstilling med minimum ett år i forhold til opprinnelige planer. Dette er beklagelig sett ut fra studentenes behov for læringsmiljø, men kan ikke unngås. De utfordringer dette gir, må søkes løst på alternative måter. Sett i lys av dette vurderer universitetsdirektøren det derfor som en fornuftig løsning å bruke mer ressurser på Aud max og Studentsamfunnet. Dette vil ikke bare gi bedre kvalitet på erstatningslokaler for Urbygningen, men vil også gi tilskudd til en verdifull generell rehabilitering av Aud max og Studentsamfunnet som helt sentrale velferdsbygninger. Med bakgrunn i dette anbefaler universitetsdirektøren at universitetsstyret vedtar den foreslåtte revideringen av vedlikeholdsbudsjettet.
2