SIGDL KOMMUNE SKSFRMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud rkiv: 210 rkivsaksnr.: 14/103 REGNSKPSRPPORT FOR OPPVEKST OG KULTUR 2. TERTIL 2015 Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst og kultur for 2. tertial 2015 tas til orientering. Saken avgjøres av: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Vedlegg: Saksutredning Konklusjon: Planområde 3 oppvekst og kultur har et forbruk på 97,5 prosent sett i forhold til periodisert budsjett. 3 Oppvekst og kultur Tjeneste Regnskap 2015 pr 2 tertial Justert budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2015 vvik i kr Forbruk i prosent Årsregnskap 2014 Regnskap 2014 2 tertial 1000 Politisk styring og kontroll 17 185 37 765 37 765 20 580 45,51 28 977 11 728 1200 dministrativ ledelse 889 097 992 849 992 849 103 752 89,55 1 981 477 810 720 1203 Personal/opplæring/velferd 107 625 99 700 99 700-7 925 107,95 121 762 104 627 1210 Forvaltning av eiendommer 318 280 345 264 345 264 26 984 92,18 312 487 302 905 2010 Barnehager 16 479 484 15 470 926 15 470 926-1 008 558 106,52 16 406 168 16 509 100 2020 Grunnskolen 21 967 276 23 034 464 22 804 340 1 067 187 95,37 37 327 922 22 404 425 2110 Styrket tilbud til førskolebarn 633 161 683 267 683 267 50 106 92,67 1 360 994 812 249 2130 Voksenopplæring 90 074 96 374 96 374 6 300 93,46 147 939 82 832 2150 Skolefritidsordning 147 082 440 186 440 186 293 104 33,41 578 143 340 707 2210 Førskolelokaler og skyss -1 030 082 121 319 121 319 1 151 401-849,07-926 813-1 033 767 2220 Skolelokaler 3 411 808 3 405 777 3 391 543-6 031 100,18 5 976 588 3 264 573 2230 Skoleskyss 1 223 405 1 174 855 1 174 855-48 550 104,13 2 287 244 1 025 823 2310 ktivitetstilbud barn og unge 389 277 551 003 551 003 161 726 70,65 731 130 391 167
3700 Bibliotek 456 374 87 324 87 324-369 050 522,62 620 004 277 055 3730 Kino 15 063 14 642 14 642-421 102,87 21 070 8 365 3750 Museum og kunstnerhjem 759 800 760 000 760 000 200 99,97 749 000 749 000 3770 Kunstformidling 0 8 000 8 000 8 000 0,00-550 0 3800 Idrett 486 280 450 041 450 041-36 239 108,05 566 522 508 685 3810 Kommunale idrettsbygg 86 433 93 910 93 910 7 477 92,04 77 392 65 730 3830 Musikk- og kulturskole 322 238 327 350 327 350 5 112 98,44 514 279 262 658 3850 Kulturkontoret 44 725 48 455 48 455 3 730 92,30 153 518 62 519 3851 Tilskudd andre kulturbygg 258 492 263 226 263 226 4 734 98,20 281 066 266 883 3860 Kommunale kulturbygg 1 167 608 960 463 960 463-207 145 121,57 1 885 657 917 120 3861 Ungdomshus 15 466 11 464 11 464-4 002 134,91 68 161 7 656 3920 Tilskudd til livssynsorg. 0 0 0 0 0,00 56 943 0 SUM 48 256 152 49 478 625 49 234 267 1 222 472 97,53 71 327 079 48 152 760 * Justert budsjett er lik opprinnelig budsjett. Funksjon 1000 Funksjon 1200 Funksjon 1203 Funksjon 1210 Funksjon 2010 Funksjon 2020 Politisk styring og kontrollorganer Politisk styring og kontrollorganer er delt mellom oppvekst og kultur. Funksjonen har et forbruk på 45,5 prosent. Mindreforbruket på kr 20 580,- og er i tråd med budsjett. dministrativ ledelse. Funksjonen har et forbruk på 89,6 prosent. Mindreforbruket på kr 103 752,- skyldes i stor grad sykelønnsrefusjon. Personal/opplæring/velferdstiltak. Funksjonen har et forbruk på 108 prosent. Merforbruket på kr 7 925,- skyldes økte utgifter til bedriftshelsetjenesten. Forvaltning av eiendommer. Funksjonen har et forbruk på 92,2 prosent og er i samsvar med budsjett. Barnehager Funksjonen har et forbruk på 106,5 prosent. Det er utbetalt kommunalt driftstilskudd og kapitaltilskudd for 9 måneder. De nasjonale satsene ble høyere enn først antatt. Som tidligere rapportert, er det budsjettert for lavt på 2010. Grunnskolen Funksjonen har et forbruk på 95,4 prosent. Mindreforbruket på kr 1 067 187 skyldes overføring av midler fra Fylkesmannen i Buskerud til prosjektene «Videreutdanning for lærere» og «Ungdomstrinn i utvikling». Vi har også fått inn mer i refusjon fra andre kommuner enn budsjettert med for årets åtte måneder. Funksjon 2110 Styrket tilbud til førskolebarn
Funksjonen har et forbruk på 92,7 prosent. Mindreforbruket skyldes noe lavere kostnader til barn med rettighet etter 5-7 i Opplæringsloven enn budsjettert med i annet kvartal. Funksjon 2130 Funksjon 2150 Funksjon 2210 Funksjon 2220 Funksjon 2230 Funksjon 2310 Funksjon 3700 Funksjon 3730 Funksjon 3750 Funksjon 3770 Funksjon 3800 Voksenopplæringen Funksjonen har et forbruk på 93,5 prosent og er i samsvar med budsjett. Skolefritidsordningen. Funksjonen har et forbruk på 33,4 prosent. Mindreforbruk på kr 128 621,- skyldes økte salgsinntekter og lavere lønnskostnader. Førskolelokaler og skyss Funksjonen har et forbruk på 104,1 prosent i forhold til periodisert budsjett. vviket skyldes periodisering. Barnehagene faktureres for husleie to ganger i året, og husleia for 2. halvår innbetales i oktober. Skolelokaler Funksjonen har et forbruk på 100,2 prosent og er i samsvar med budsjett. Skoleskyss. Funksjonen har et forbruk på 104, 1 prosent. vviket skyldes blant annet at Sigdal kommune er feilfakturert for skoleskyss i forbindelse med farlig skolevei for første halvår, og vi avventer kreditnota. Kostnadene til skyss i 2015 vil trolig bli lavere enn budsjettert med ved årets utløp. Dette skyldes inngåelse av egne avtaler på transport og forhandlinger om en riktigere pris på transport for elever med farlig skolevei. ktivitetstilbud barn og unge Funksjonen har et forbruk på 70,7 prosent. Mindreforbruket skyldes noe mindre aktivitet på klubben og sykelønnsrefusjon Bibliotek Funksjonen viser et merforbruk i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket skyldes at midler til Modum kommune, som drifter biblioteket, er utbetalt til annen tid enn periodiseringen er lagt til. Det ligger i samsvar med budsjett når en ser på året i sin helhet. Kino Funksjonen viser et forbruk på 102,9 prosent og er i samsvar med budsjett. Fakturaer til kinodrift kommer i hovedsak på høsten. Museum og kunstnerhjem Funksjonen har et forbruk på 100 prosent og er i tråd med budsjett. Kunstformidling Ligger i samsvar med budsjett Kulturmidler idrett Funksjonen har et forbruk på 108 prosent.
Dekker årlig fast tilskudd av strøm/brensel og disse er utbetalt i første kvartal. Kulturmidlene i sin helhet blir utbetalt mai/juni. Funksjon 3810 Funksjon 3830 Funksjon 3850 Funksjon 3851 Funksjon 3860 Funksjon 3861 Kommunale idrettsanlegg Prestfoss idrettspark. Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Funksjonen gjelder Prestfoss idrettspark som i hovedsak har sine utgifter sommerhalvåret. Musikk og kulturskole Funksjonen har et forbruk på 92 prosent og mindreforbruket skyldes økte salgsinntekter. Kulturkontoret Funksjonen har et forbruk på 92 prosent. Mindreforbruket er i forhold til periodisert budsjett. Tilskudd andre kulturbygg Funksjonen har et forbruk på 98 prosent og er i tråd med budsjett. Kommunale kulturbygg. Funksjonen dekker utgifter til samfunnshusene i kommunen og har et forbruk på 121 prosent i forhold til periodisert budsjett. Dette skyldes feil periodisering. Ungdomshus vedlikehold, strøm avgifter. Funksjonen har et forbruk på 135 prosent, men ligger i samsvar med budsjett. Prosjekter i driftsregnskapet: Pr.nr. År Prosjekt total pr 31.08.15 "Sum brukt total per 2. tertial 2015 total pr 31.08.15 Kommentarer 920021 2015 Nye skolebøker 500 000 169 895 169 895 330 105 Skolene er i gang med innkjøp av bøker 920033 2014 Prestfoss skolebeising 250 000 - - 250 000 På bakgrunn av at det ikke var mulig å få noen til å ta på seg oppdraget i 2015, utsettes prosjektet til 2016. 920041 2014 Nerstad skole - 50 000 34 731 34 731 15 269 vsluttes i løpet av 2015 920050 2015 brannverntiltak 50 000 27 277 27 277 22 723 Prosjektet avsluttes i løpet av 2015. Resterende midler ble brukt til radiatorer ved Eggedal skole i kommunestyres sak 65/15 Eggedal skole - innbruddsalarm Enger bh - rehabilitering tak, varmekabler 105 000 105 000 105 000 0 922001 2014 922002 2015 Prestfoss barnehage- rehab. Prosjektet er avsluttet. 200 000 - - 200 000 Dører og vinduer er kjøpt inn. Vaktmester monterer disse i
vinduer, garderobe løpet av høsten 2015. og bad 950011 2014 Nerstad samf. hus - brannverntiltak 100 000 97 930-2 070 Prosjektet er ferdig og kan avsluttes 950070 2011 Kulturpris 88 303 78 400 9 903 Gjenstående midler benyttes til kjøp av kulturpris Investeringsprosjekter med egne bevilgninger: Sum Prosj År Prosjekt total pr. 31.12.2014 Sum brukt totalt pr. 31.05.2015 B brukt første 5 mnd. 2015 Rest bevilgning - B Ungd. skole/pr.samfunnshus 020040 2010 nytt varmesystem 4 800 000 4 492 984 307 016 020060 2013 Opprust. Uteområde Pr.smfhs/SUS-TST Kommentarer Prosjektet kan avsluttes. 1 600 000 87 594 9 090 1 512 406 Det vil i løpet av høsten 2015 og 2016 arbeides mer med dette prosjektet. Eggedal bh og skoledrenering av parkeringsplass 425 000 175 950 35 562 249 050 022002 2014 Prestfoss barnehage- 022003 2015 nytt kjøkken 100 000-050080 2012 Prosjektering magasinbygg Tveitensamlingen Prosjektet ferdigstilles i løpet av 2015. - Prosjektet settes i gang i 100 000 høsten 2015. 100 000 30 000 70 000 Prosjektet er under arbeid. Sees i sammenheng med utvikling av mølleområdet