Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12 DRG-aktivitet (poeng) - 2012 Hittil i år Totalt for året Realisert Budsjett Avvik Avvik % Prognose Budsjett Avvik Avvik % 3200 Kostnadskrevende legemidler utenfor sykehus 1 137 986 151 13,3 % 2 143 3201 Heldøgnspasienter 18 747 18 634 113 0,6 % 43 402 3202 Dagpasienter 500 457 43 8,5 % 1 122 3204 Poliklinikk (inkl dagkirurgi) 6 369 6 171 197 3,1 % 14 191 DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region 26753 26249 504 1,9 % 61089 60857 3205 DRG-produksjon - kjøp fra andre regioner 1 421 1 416 5 0,4 % 3 357 3 357 Sum DRG-poeng "Sørge for" 28174 27666 509 1,8 % 64446 64214 232 0,4 % DRG-produksjon - egne pasienter behandlet i egen region 26753 26249 504 2 % 61089 60857 (3213) Gjestepas.innt heldøgn - DRG-prod 282 283-1 -0,4 % 862 862 (3214) Gjestepas.innt dagbehandling - DRGprod 3 3 0 12,3 % 6 6 (3215) Andre gjestepas.innt somatikk 73 51 23 30,8 % 150 122 321 Gjestepasienter - salg til andre regioner 358 336 22 6,1 % 1 000 990 Sum DRG-poeng produsert i egen region 27111 26585 525 1,9 % 62089 61847 242 0,4 % Aktiviteten innafor somatikk ligg noko over budsjett ved utgangen av mai, dette gjeld både innlagde pasientar og poliklinikk/dag. Det er eit stort internt fokus på at auka aktivitet ut over aktivitetskravet frå HMN må bidra til å redusere gjennomsnittleg ventetid og andelen pasientar med fristbrot. 1.2 Ventetider Tabell nr 4: Ventetider pr 31.05.12 Frekvens Forrige Denne Endring fra forrige Ventetider Mål Gj.snittlig ventetid for avviklede pasienter i spesialisthelsetjenesten Mnd 70 65 (5) Andel fristbrudd for rettighetspasienter - for ventende pasienter Mnd 0 % 6 % 6 % 0
Ventetid Ventetida for avvikla pasientar er 65 dagar som er ein nedgang på 5 dagar frå førre og i tråd med målsettinga for ventetid. Klinikkane er i aukande grad opptatt av å redusere ventetid og det er sett i verk tiltak som utviding av poliklinikktimar innanfor normert arbeidstid, kveldspoliklinikk og rekruttering av spesialistar. Fristbrot Det er i denne n 6% fristbrot som er det same som førre. Fleire av klinikkane melder om at mange av dei registrerte fristbrota skuldast feilføring i PAS. Det blir peikt på behov for opplæring og kursing av ventelistepersonell. HMR har førebels for liten kapasitet for slik opplæring, men har planar for å betre på dette. 1.3 Kvalitetsindikatorer Tabell nr 5: Kvalitetsindikatorer pr 31.05.12 Kvalitetsindikatorer Frekvens Mål Forrige Denne Endring fra forrige Andel epikriser sendt ut innen en uke Mnd 100 % 70 % 71 % 0,7 % Andel pasienter med tykktarmskreft som får behandling innen 20 virkedager Tertial 80 % 67 % Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager Tertial 80 % 50 % Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager Tertial 80 % 83 % Andel pasienter med kreft som får behandling innen 20 virkedager Tertial 80 % 70 % Antall utskrivningsklare pasienter i spesialisthelsetjenesten Mnd 123 119-4 Antall utskrivningsklare døgn i spesialisthelsetjenesten Mnd 778 739-39 Ventetider for kreft er pr 3. tertial 2011, tall for 1. tertial 2012 foreligger ikkje fra NPR pr dato Epikrisetida varierer framleis mellom sjukehusa. Det er store variasjonar mellom dei ulike fagmiljøa knytt til epikrisetid. I Volda har særleg medisinsk avdeling hatt store utfordringar, men vi ser ei positiv utvikling. I Ålesund har kirurgisk klinikk svak utvikling siste tertial. Det er m.a. sett inn tiltak for å følgje opp enkeltlegar. Kristiansund sjukehus har sett inn ekstra ressursar både til skriving og talegjenkjenning for å nå målet for epikrisetid. 1.4 Raskere tilbake Tildelingsbrevet kom i januar 2012, og HMR har fått 1,3 mill. kroner mindre enn budsjettert. Som følgje av vakansar vil aktiviteten innafor RT bli tilpassa dei nye rammene for 2012. 2 Økonomi
2.1 Resultat Helse Møre og Romsdal har budsjettert med eit overskot på 51 mill. kroner i 2012. Overskotet skal nyttast til finansiering av planlagde investeringar, hovudsakelig innan MTU, mindre bygningsmessige tiltak og HMS-tiltak. I byrjinga av januar fekk helseforetaka melding om ny aktuarberegning for 2012. For Helse Møre og Romsdal sin del vil regnskapsføring av pensjonskostnader i hht ny aktuarberegning gje eit negativt avvik på 108,5 mill. kroner (9,047 mill. kroner pr månad) i høve føresetnadene i budsjettet (aktuar frå juni 2011). Resultatet i mai viser eit negativt avvik i høve budsjettet på 13,6 mill. kroner. Utan rekneskapsføring av økt pensjonskostnad, ville resultatet synt eit negativt avvik mot budsjett på om lag 4,6 mill. kroner. Ved utgangen av mai har Helse Møre og Romsdal eit korrigert negativt resultat på om lag 4,4 mill. kroner. Utviklinga i mai har såleis vore negativ, med store avvik på varekostnadene. Helse Møre og Romsdal har ikke budsjettert med buffer i budsjettet for 2012 2.1.1 Inntekter Pr utgangen av mai har HMR meirinntekter på om lag 17,2 mill. kroner, av dette er 5,7 mill. kroner knytt til utskrivningsklåre pasientar, medan øvrige meirinntekter hovudsakeleg er knytt til andre pasientrelaterte inntekter som følge av høgare aktivitet enn budsjettert. 2.1.2 Varekostnader Varekostnadene syner eit meirforbruk på om lag 18,1 mill. kroner ved utgangen av mai, og det negative avviket i mai månad utgjer heile 8,8 mill. kroner av dette. Årsbudsjettet er relativt jamt fordelt mellom månadene, der det er teke omsyn til forventa variasjonar knytt til mellom anna høgtider og ferier. Det er derfor særs uheldig at det blir så store avvik mellom budsjetterte og rekneskapsførte kostnader ein einskild månad. Det største avviket er knytt til medisinske forbruksvarer, noko som er logisk sett i høve til den høge aktiviteten dei fem første månadene. Det negative avviket på varekostnader er likevel relativt sett mykje høgare enn aktivitetsavviket. Det er og avvik på kjøp av fremmedytingar (gjestepasientar utland). 2.1.3 Lønnskostnader Lønnskostnadane har eit negativt avvik på 56,4 mill. kroner pr utgangen av mai. Korrigert for ny aktuarberekning er det samla negative avviket om lag 11,1 mill. kroner. I mai er det eit positivt korrigert avvik på løn på 1 mill. kroner, noko som er særs positivt Avviket på dei reine lønnskontoane for fast og variabel løn er på 17,8 mill. kroner ved utgangen av mai. Det er for same inntektsført om lag 7 mill. kroner i sjukelønsrefusjon. Til trass for positiv utvikling i mai, er vi framleis bekymra for at vi ikkje har oppnådd den reduksjonen i variabel løn som føreset i budsjettet dei fem første månadene i år. Det er likevel positiv at avviket knytt til variabel løn har vore lågare dei tre siste månadene enn i januar og februar. Klinikkane/avdelingane skal løpande rapportere korrigerande avvik for å hente inn att meirforbruket på lønspostane. 2.1.4 Andre driftskostnader Denne månaden har vi eit positivt avvik fra budsjett på ca 1,4 mill. kroner. Akkumulert mindreforbruk på om lag 5,2 mill. kroner ved utgangen av mai. 2.1.5 Finansposter
Her har vi eit positivt avvik fra budsjett på om lag 2,5 mill. kroner som skuldast lågare finanskostnader enn budsjettert pr mai. Etter kvart som utbetalingar knytt til feriepengar (juni), etterslep på investeringane frå 2011 og høgare pensjonskostnader blir effektuert forventast det relativt høgare finanskostnader pr månad. Tabell nr 6: Resultatavvik pr 31.05.12 Resultat avvik Tall i tusen Avvik tom forrige Avvik denne Avvik tom denne 3 Inntekter 16 268 898 17 165 4 Varekostnader -9 257-8 819-18 075 5 Lønnskostnader -48 317-8 069-56 386 6,7,9 Andre driftskostnader 3 818 1 375 5 193 8 Finansposter 1 498 1 008 2 506 Årsresultat jf budsjett: -35 990-13 607-49 597 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 36 188 9 047 45 235 Avvik korrigert for ny aktuarberegning 198-4 560-4 362 Nytt resultatkrav Avvik korrigert for nytt resultatkrav 198-4 560-4 362 2.2 Prognose Prognosa er korrigert for ny aktuarberekning. Prognosa forøvrig er ikkje endra frå april til mai, sjølv om resultatutviklinga var negativ i mai. Vi har tatt høgde for at driftsnivået er høgre enn lagt til grunn i budsjettet for fleire av klinikkane/avdelingane hittil i år, og at det ikke er realistisk å hente inn att avviket i desse einingane i løpet av resten av året. Vi veit at vi er på etterskudd i høve effektuering av nokre av tiltaka i budsjettet for 2012, og reknar derfor med ei betring utover året. Etter ei samla vurdering vert prognosa for 2012 difor framleis sett til eit negativt avvik korrigert for ny aktuarberekning på om lag 10 mill. kroner. Vi har da ikkje teke omsyn til eventuelle meirkostnader knytt til lønsoppgjeret. Vi er i løpande dialog med klinikkane/avdelingane om den økonomiske utviklinga og behovet for korrigerande tiltak ved negative avvik, og det overordna målet er framleis å oppnå eit resultat for 2012 som er i samsvar med dei gitte rammeføresetnadene.
Tabell nr 7: Prognose pr 31.05.12 Prognose Tall i tusen Endring tom forrige Endring denne Endring tom denne 3 Inntekter 12 713 2 552 15 265 4 Varekostnader -11 566-8 781-20 347 5 Lønnskostnader -121 387 2 317-119 070 6,7,9 Andre driftskostnader 76 2 962 3 038 8 Finansposter 1 498 1 008 2 506 Årsresultat jf budsjett: -118 666 58-118 608 Avvik knyttet til ny aktuarberegning 108 584 108 584 Avvik korrigert for ny aktuarberegning -10 082 58-10 024 Nytt resultatkrav Avvik korrigert for nytt resultatkrav -10 082 58-10 024 2.3 Likviditet Trekket på kassakreditten var 164,8 mill. kroner ved utgangen av mai, limiten er sett til 350 mill. kroner. 3 HR Tabell nr 9: Bemanning pr 30.05.12 Det er framleis feil i HR-kuben som ikkje er retta opp, og dette gjer at vi heller ikkje denne månaden finn det riktig å rapportere på tabell 9. Tabell nr 10: Innleige pr 31.05.12 Denne Hittil Innleige Faktisk Budsjett Avvik Endring - forrige år Faktisk Budsjett Avvik Innleige fra byrå (1000 kr) 1586 457-1229 229 4731 2127-2603 Det var auke i innleige av vikarar i mai i høve tilsvarande tal for 2011. Til trass for at det er budsjettert med ein reduksjon i bruk av innleige er vikarbruken i avdelingane pr mai er høgt samanlikna med fjoråret. Avvik blir fulgt opp ovanfor dei einingane det gjeld.
3.1 Deltid Tabell nr 11: Andel deltid pr 31.05.2012 Denne Forrige Deltid år Endring Mål - 12 Avvik % andel deltidstillinger, fast ansatte 45,2 % 45,6 % - 0,4 40,0 % + 5,2 Gjennomsnittlig stillingsstørrelse fast ansatte 84,6 % 84,6 % - 0,0 3.2 Sjukefråver Tabell nr 12: Sjukefråver pr 31.05.12 Gj snitt sykefravær siste 12 Denne mnd Sykefravær snitt (%) Faktisk Forrige år Endring Faktisk Mål Avvik Egenmelding 1,3 % 1,3 % 0,0 % 1,3 % Sykemelding 6,6 % 6,7 % -0,1 % 6,7 % Samlet for foretaket: 7,9 % 8,0 % -0,1 % 8,0 % 8,0% 0,0% Sjukefråveret for mai i Helse Møre og Romsdal var på 7,9 %. For helseføretaket er dette positivt. Det er fokus på tett oppfølging av sjukmeldte. Det vart halde temadagar i Kristiansund og i Molde i mai for mellomleiarar og tillitsvalde. Etter ferien er det planlagt ei møterekkje med ulike tema for å støtte leiarane i oppfølging av tilsette med sjukefråver. 4 Generell vurdering Budsjettet for 2012 er særs stramt. Ved utgangen av mai har helseforetaket samla eit negativt avvik frå budsjettet på om lag 4,4 mill. kroner. Til trass for ei negativ resultatutvikling i mai, er det positivt at det er ei innsparing innanfor lønspostane denne månaden (eks pensjon), og vi er og nøgd med at dei pasientrelaterte inntekter ei i tråd med budsjettet (og noko over hittil i år). Ny organisasjonsmodell for Helse Møre og Romsdal er vedteke, og vil bli implementert i løpet av sommaren/hausten 2012. Ny organisasjonsmodell med tverrgåande organisering innan alle fagområda unnateke kirurgi/akuttmedisin vil bidra til å sikre ei meir konsistent budsjettering for fagområda på tvers av dei gamle helseforetaka, og også meir effektiv utnytting av dei samla ressursane i kvar klinikk/avdeling. Måltalla for både fristbrot, ventetid og epikrisetid har hatt ei positiv utvikling det siste året, og for ventetid er nå måltallet nådd. Vi vi må jobbe målretta videre for å oppnå alle måla som er sett for 2012.