BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste

Ål kommune BUDSJETT 2013 Budsjettet syner inntekter og utgiftar pr art, ansvar og teneste Hovudoversiktar Detaljbudsjett-drift Oversyn investeringsprosjekt Oversyn saldo på fond Oversyn vedtekne sparetiltak Oversyn bruk av fond i 2013 Dette dokumentet tilhøyrar

INNHALD BUDSJETT 2013: Hovudtal Skjema 1A - Drift-hovudtal 2 Skjema 1B - Drift-Rammar... 3 Skjema 2A - Investering 4 Skjema 2B Oversyn investeringar 5 Oversyn finansiering av investeringar 6 Oversyn fond og saldo på fond... 7 Oversyn løyvingar på investeringar. 7- Side Oversyn bruk og avsetning av fondsmidlar i budsjettet. 8-10 Oversyn sparetiltak i 2013 og 2014 budsjettet 11-13 Driftsbudsjett med tal på ansvar, tenester og art Løpande frå budsjettområde 1 til 10. 14-83 1

Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT KOSTRA- ART BUDSJETT 2013 BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2012 Kommunen sine frie inntekter: 1 Skatt på inntekt og formue 870-114 000-110 500-108 332 2 Ordinært rammetilskot 800-133 000-128 000-130 482 3 Skatt på eigedom 874-24 700-21 000-22 910 4 Andre direkte og indirekte skattar 877-5 750-5 750-6 370 5 Andre generelle statstilskot 700+810-10 453-11 197-9 068 6 SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -287 903-276 447-277 162 7 Renteinntekter og utbytte 900+905-3 120-5 337-3 913 8 Renteutgifter, provisjonar og finansutgifter 500 4 433 3 450 3 900 9 Avdrag på lån 510 7 516 4 516 6 669 10 NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 8 829 2 629 6 656 11 Til dekning av tidlegare års meirforbruk 530 0 12 Til ubunde avsetningar 540+548+5 60 28 445 36 730 26 396 13 Til bunde avsetningar 550 6 361 6 200 26 751 14 Bruk av tidlegare års mindreforbruk 930 0 15 Bruk av ubunde avsetningar 940+960-13 978-12 245-16 294 16 Bruk av bunde avsetningar 950-7 883-10 567-24 708 17 NETTO AVSETNINGAR 12 945 20 118 12 145 18 Overført til investeringsbudsjettet 570 5 500 4 200 2 708 19 TIL FORDELING DRIFT -260 629-249 500 255 654 20 FORDELT TIL DRIFT (FRÅ SKJEMA 1B) 260 629 249 500 255 654 21 MEIRFORBRUK/MINDREFORBRUK 980/580 0 0 0 2

Økonomisk oversikt i henhold til forskrift om årsbudsjett ( 1B) SKJEMA 1B - DRIFT Alle tal i 1000 kr BUDSJETT 2012 ØKOPLAN 2013 ØKOPLAN 2014 ØKOPLAN 2015 ØKOPLAN 2016 Til fordeling (0) Sum inntekter 0 0 0 0 0 Sum utgifter 21 900 20 150 20 150 20 150 20 150 Netto driftsramme 21 900 20 150 20 150 20 150 20 150 Administrasjon og fellestenester (1) Sum inntekter -37 173-37 019-37 019-37 019-37 019 Sum utgifter 100 710 99 191 99 191 99 191 99 191 Netto driftsramme 63 537 62 172 62 172 62 172 62 172 Oppvekstsektor (2) Sum inntekter -24 326-25 361-25 361-25 361-25 361 Sum utgifter 112 771 113 218 113 218 113 218 113 218 Netto driftsramme 88 445 87 857 87 857 87 857 87 857 Helse- og sosialsektor (3) Sum inntekter -21 032-22 414-22 414-22 414-22 414 Sum utgifter 115 914 118 809 118 809 118 809 118 809 Netto driftsramme 94 882 96 395 96 395 96 395 96 395 Tilskot/kraft (4) Sum inntekter -37 000-30 000-30 000-30 000-30 000 Sum utgifter 600 600 600 600 600 Netto driftsramme -36 400-29 400-29 400-29 400-29 400 Kultursektor (5) Sum inntekter -3 095-3 127-3 127-3 127-3 127 Sum utgifter 11 056 11 501 11 501 11 501 11 501 Netto driftsramme 7 961 8 374 8 374 8 374 8 374 Drift og vedlikehald (6) Sum inntekter -26 686-27 887-27 887-27 887-27 887 Sum utgifter 31 059 38 563 38 563 38 563 38 563 Netto driftsramme 4 373 10 676 10 676 10 676 10 676 Andre einingar (8) Ål kyrkjelege fellesråd 4 600 4 700 4 700 4 700 4 700 0 0 0 0 Netto driftsramme 4 600 4 700 4 700 4 700 4 700 Inntekter/utgifter (9) som ikkje er med i skjema 1A Sum inntekter -76-295 -76-76 -76 Sum utgifter 428 428 428 428 Netto driftsramme 352-295 352 352 352 FORDELT TIL DRIFT -230 231 260 629 261 276 261 276 261 276 TIL FORDELING DRIFT (1A) -249 500-260 629-255 934-251 994-250 494 DIFFERANSE 0 0 5 342 9 282 10 782 3

BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING Alle tal i 1000 kr BUDSJETT 2013 BUDSJETT 2012 REGNSKAP 2012 1 Investering i anleggsmidlar (frå skjema 2B) 36 500 49 050 57 655 Renteutgifter formidlingslån 420 420 Kjøp av aksjer 2 Utlån og forskotteringar 8 700 2000 9 058 3 Avdrag på lån 597 597 964 4 Avsetningar 3 194 214 3 175 5 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 49 411 52 281 70 852 6 Finansiert slik: 7 Bruk av lånemidlar -28 000-8 000-52 089 8 Inntekter frå sal av anleggsmidlar -1 000-320 -1 820 9 Tilskot til investeringar 10 Motteke avdrag på utlån og refusjonar -550-550 -1 681 11 Andre inntekter -361-361 -977 12 SUM EKSTERN FINANSIERING -29 911-9 231-56 567 13 Overført frå driftsbudsjettet (frå skjema 1A) -5 500-2 708 14 Bruk av avsetningar -14 000-43 050-11 571 15 SUM FINANSIERING -49 411-52 281-70 852 16 UDEKKA/UDISPONERT (+/-) 0 0 0 4

Skjema 2B Investeringar SKJEMA 2B - INVESTERINGAR Alle tal i 1000 kr Økonomiplanperioden Prosjektnamn: Nr. Ansvar Attst midlar Budsj. 2012 2013 2014 2015 2016 Felles : Pr.sept. IKT-investering Hallingdal 800 Investering Kyrkja 2000 0 0 0 0 Eigenkapital innskot KLP 500 500 500 500 500 Fellespott utstyr/inventar 141 1000 500 900 900 900 Sum for Felles/rådmann 3500 1 800 1 400 1 400 1 400 Utviklingsavd. Geovekst / nytt dig. Kartverk 173 Kolbotn del 2 8 000 Bustad-/Næringstomt(næring-/ utbfond 49 1000 1 000 1 000 1 000 1 000 Oppsjøtippen/Andre sentrumsnære 182 næringsareal Grunnkjøp 174 200 200 200 200 200 Myren 112/178 Områderegulering kommunen 6 Skileikområde 10 Gardskart 11 Gangveg -ferieparken 77 800 Sentrumsutvikl. (næringsfond) 133 2000 1 000 1 000 1 000 Sum for Utviklingsavd. 3 200 11 000 2 200 2 200 1 200 Drift & Vedlikehald Maskinkjøp 050/187 Opprusting veg /asfaltering 171 Vegen Vangen /Solhov 51 Utskifting lysarmatur,lysløyper 150 Ål renseanlegg 198 11500 Avlaupsvurderingar Votnedalsåsen 52 Oppgradering. komm. Bygg 151 3500 Gangveg Gudmunds 110 3500 Skilting/Sikring 195 Trafikktryggleik 66 Vassføring Kleivi 60 Avløp Sangelia Vats Bustadfelt 62 Forebygging Overvatn 63 Utgreiing nedslagsfelt Votna 64 Oppgradering basseng - Leveld Utgreiing /forprosjekt basseng Oppgradering Basseng -Torpo 1500 1500 1000 4000 3 500 3 500 3500 2000 100 100 100 1000 3000 Branntrygging 32 100 Sjølvkostområdet 0 750 500 500 500 500 500 200 100 2 500 100 100 Rehabilitering vatn og kloakk 172 6000 4 000 4000 4000 4000 Sum for driftsavdelinga 35 950 8 400 12 100 9 200 8 600 100 2 500 5

Helse- og sosialsektor Helsetunet 192 Ventilasjon Prestegardsjordet 015/053 Sikring trapp v/ busenteret 23 Carport for Heimetenesten 54 Hallingdal gjenbruksstasjon 33 Straumaggregat 44 Toalett Prestegardsjordet 45 1500 1000 10000 70000 68000 Utstyr Fysikalsk 46 Nødnett 78 0 250 Bilar helse/sosial 41 500 0 500 500 500 Sum for helsesektoren 3 000 10 250 70 500 68 500 500 Kultur Prosjekt Ål-52 47 Vidareutvikling Ål kulturhus 199 200 10 000 Forskuttering Tippemiddel -Torpo 79 700 Kulturminneskilt 27 15 000 5000 Sum for Kulturavdelinga 900 10 000 15 000 5 000 Prosjektnamn: Nr. ansvar 2012 2013 2014 2015 2016 Oppvekstsektor IKT-utstyr 169 400 0 300 300 300 Utbygging Sando barnehage* 80 2 500 Prosjektering barnehage 61 500 Ombygging Skattebøl skule 65 500 Ombygging Idrettsbygget 21 1000 1 800 0 0 Leikeapparat skule/barnehage 100 100 100 100 Uteareal Torpo og Leveld 34 1000 250 0 0 Sum for oppvekstsektoren 3400 4 650 400 400 400 SUM INVESTERINGAR 49 050 37 000 96 600 96 700 17 100 Finansiering Låneopptak -6000-20000 -70000-70000 Bruk av kapitalfond -12000-4500 -10000 Bruk av næringsfond -4000-2300 -2000-1500 -1500 Anna finansiering * -2500 Bruk av utbyggingsfond 27 050 12 200 20 100 15 200 15 600 1.) investering på sjølvkostområdet vert dekka inn gjennom gebyr og vert ikkje finansiert av dei same midlane som andre oppgåver i kommunen. 2.) Helsetun utbygginga ligg inne med ein førebels finansiering. Endelig løyving og omfang må avgjerast i eiga sak på nyåret. 3.) Utvikling av Ål kulturhus må sjåast i samanheng med kommunens økonomi og finansieringsevne. Endeleg løyving/avslag i eiga sak. * skjønsmidlar gjeve til barnehagesektor; 4,3 mill.kr attståande på fond 6

Saldo på fond ved årsskifte og budsjettert netto bruk/ tilgang i 2013 Navn på fond Saldo pr. 01.01.2013 Netto budsjettert Ny saldo bruk/tilgang Utbyggingsfond 11626 506 8 470 000 17803 503 Kapitalfond 3934 489 1 626 310 6856 305 Disp.fond drift 2921 816 378 000 3299 816 Flyktningefond 5150 012-3 738 000 1412 012 Merknad Bruk på investeringsprosjekt pr.fyrste halvår 2013 Nr Prosjekt Regnskap Buds(end) %- Merk 2013 2013 forbruk 21 Ombygging skular 790567 2528000 31 27 Kulturminneskilt 0 100000 0 28 Digitalt kinoutstyr 21624 0 0 31 Avslutning Rota 0 50000 0 32 Branntrygging 0 100000 0 34 Uteareal skular 0 250000 0 38 Torpo skule ballbinge -200000 0 0 39 Ny vatn/kloakkledning til nytt renseanlegg 2184 0 0 49 Kommunale bustadfelt 2006209 6105000 33 57 Skuleparken -800000 0 0 59 Leveld skule nærmiljøanlegg 2011 69009 0 0 60 Kleivi - vassføring 106125 2545000 4 61 Ny barnehage - prosjektering 5625 500000 1 62 Vats bustadfelt 395754 0 0 64 Votna - utgreiing nedslagsfelt 0 680000 0 66 Trafikksikring 36075 1154000 3 69 Uteområde Leveld skule 2012 24672 116000 21 70 Vassfosyning Gunnarhaugen 819018 0 0 71 Nytt møterom/kontor Tingstugu 91750 95000 97 72 Leikeapparat skule/barnehage 0 100000 0 73 Forskottering spelemidlar 700000 0 0 76 Kolbotn bustadfelt del 2 337066 8000000 4 77 Gangveg - ferieparken 0 800000 0 78 Nødnett 0 250000 0 79 Forskottering tippemiddel - Torpo 0 700000 0 80 Sando barnehage - utbygging 4980982 5268450 95 111 Etableringslån/startlån 822066 106000 776 1 112 Gatebruksplan Myren-området 767268 1442000 53 122 Elektronisk timeliste helse- og sosial 0 102000 0 133 Sentrumsutvikling 107277 1200000 9 141 Fellespott utstyr/inventar 0 500000 0 151 Oppgradering kommunale bygg 410000 0 0 166 Inventar og utstyr oppvekst 0 91000 0 167 Maskiner reinhald 0 60000 0 168 IKT Hallingdal 814674 800000 102 169 IKT i Grunnskolen 2006 67689 33000 205 171 Asfaltering/vegvedlikehald 7080 1900000 0 172 Rehabilitering vatn/kloakk 45537 10000000 0 173 Geovekst/digitalt kartverk 0 172000 0 174 Grunnkjøp 39876 200000 20 176 IKT Helse og sosial 0 482000 0 181 Sundre barnehage 2 nye avd. + ombygging 0 200000 0 182 Oppsjøtippen næringsareal 225043 230000 98 187 Maskinkjøp 1532500 1700000 90 192 Ål bo-og behandlingssenter-legekontor/helsehus 1658340 10000000 17 195 Skilting/sikring 0 300000 0 198 Ål renseanlegg 2513289 926000 271 2 199 Vidareutvikling Ål kulturhus 14847 350000 4 T O T A L T 18412145 60135450 31 7

Oversyn fondsbruk og avsetnad i 2013 ( NB! 2014 og utover må justerast ) Ubunde avsetningar drift Alle tal i 1000 kr Konto 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 Eigenandelsfond 15400.1010.8801 0 0 0 0 Arrangementsfond, næring 15400.4000.3851.918 0 0 0 0 Overskot Ål kraftverk 15406.4010.3203 29 400 27 400 27 400 27 400 Overskot Tretterud Eldrebo 15400.8020.2651 0 0 0 Avsetning overskot integreringstilskot 15400.9011.8801.900 0 250 250 250 Sjenkeavgiftar.settes av disp fond 15400.1070.2424 80 80 80 Avsetning overskot mva fra investering 15400.0010.8801 0 avsetning eigedomsskatt 1 000 Renter Tretterud Eldrebo 15400.9011.8801 45 Sum Art 540 30 445 27 730 27 730 27 730 Bunde avsetningar drift 2013 2014 2015 2016 Konsesjonsavgifter 1.9011.3252.55001 5 750 5 750 5 750 5 750 Konsesjonsavgifter 1.9011.3252.55002 0 0 0 0 Renter av utlån 1.9011.8801.55001 0 0 0 0 Avsetn sjølvkostfond slam 15500.6073.3541 181 Avsetn sjølvkostfond renovasjon 15500.6074.3551 6 500 500 500 Renter av bankinnskot fond Sjå finanspostar 424 450 450 450 Sum Art 550+559+560 6 361 6 700 6 700 6 700 Overføring investering Overføring mva til investering jf forskrift 15700-9010-8801 5 500 4 200 4 200 4 200 Bruk av ubunde avsetningar drift Negativt forteikn 2013 2014 2015 2011 Utbyggingsfond: HMS-arbeid 1.1010.1301.94006.210 0-20 -20-20 Tippemiddelanlegg 1.5000.3801.94006-700 0 0 0 Driftstilskot i kyrkja 1.8010.3901.94006-250 -250-250 -250 Saldering jf.vedteken sparekatalog -2 000 Støtte jordbruk919-30 Omdømmetiltak916-200 Etablerertilskot911-150 Næringstilskot 903 0 Midlar jf.strategisk næringsplan311-500 -3 500-3 500-3 500 samhandling rundt barn og unge sambu Inn på Tunet 0 Betre læring Frisk i arbeid Regional kulturkoordinator 0 ligg i prosjekt 916 omdømmetiltak Ål-52 skilting Kompetansepott Adressering -280 Utgraving kulturminne Gunnarhaugen Bruk av fond til drift/vedlikehald -3 500 kompansering av mva frå investering -3 300-2 940-2 940-2 940 Andre fond: Bruk av dispfond( disp rådmann) -300-500 -500-500 Underskot Tretterud Eldrebo 1.8020.2651.94007 0-33 -33-33 Arrangementsfond-dispfond 1.4000.3853.94007.918 0-130 -130-130 "oljefond" -105 Bruk av reservefond,geodataing.1040-125 -125-125 -125 Bruk reservefond tryggingsalarmar 0 0 0 0 Bruk av reservefond sjenkekontroll avd 1070 0 0 0 0 Trivselsfond 0-200 -200-200 Energitiltaksfondet -600-600 -600-600 Bruk av dispfond til klimaplan ( prsj.910) -200-800 -800-800 Bruk av flyktningefond (saldering 2013) 19400.9011.8801-3 738 Sum Art 940-15 978-9 098-9 098-9 098 8

Bruk av bunde avsetningar drift Negativt forteikn 2013 2014 2015 2016 Næringsfondet: Næringskontor917 1.1040.3251.95001.917-609 -500-500 -500 Dagleg leiar Ål folkepark 1.1040.3253.95001.805 0 0 0 0 Prosjekt næringsutvikling 1.1040.3253.95001.931 0-60 -60-60 Tilskot gards- og grendevegar905 1.4000.2852.95001.905 0-522 -522-522 Tilskot Ål utvikling901 1.4000.3252.95001.901-1 235-830 -830-830 Tilskot Fjell og Fjord-ferie902 1.4000.3252.95001.902-138 -117-117 -117 Næringstilskot 1.4000.3252.95001.903-1 829-1 732-1 732-1 732 Tilskot Kleivi næringspark 1.4000.3253.95001.939-1 311-17 -17-17 Tilskot Hallingdal forsøksring 1.4000.3253.95001.943-60 -47-47 -47 Sommarfriluftsliv 1.4000.3603.95001.942-123 -60-60 -60 Tilskot løypekøyring 1.4000.3603.95001.946-591 -433-433 -433 Arrangementsfond 918 1.4000.3851.95001.918-130 -130-130 -130 Hallingdal Etablerarsenter 962-85 -80-80 -80 Private fjellvegar906-1 Skardsgard bry bru908-16 -16-16 -16 Feten -Flævatn909-33 Privat vegbygging907-16 -16-16 -16 Prosjekt for FoU /stilling 976-840 Idrett og arrangementskoordinator -100 Sjølvkostfond -609 Jordbruksfondet: Tilskot frå jordbruksfondet 1.4000.3252.95002.919-141 -134-134 -134 Fiskefondet: Tilskot frå fiskefondet 1.4000.3252.95003.920-16 -16-16 -16 Andre fond: Viltfondet 1.1040.3601.95004.930 0-17 -17-17 Bundet fond i teknisk sektor 0-381 -381-381 Sum Art 950+959+960-7 883-5 108-5 108-5 108 Bunde avsetningar kapital 2013 2014 2015 2016 Avdrag utlån næringsfond 0.4000.3253.55001 53 50 50 50 Avdrag etableringslån, differanse motteke/betalt 0.9011.2831.55005 161 161 132 132 Sum Art 550 214 211 182 182 Bruk av ubunde avsetningar kapital Negativt forteikn 2013 2014 2015 2016 Utbyggingsfond -11 700-20 100-15 200-15 600 Kapitalfond -4 500-10000 Energifond Sum Art 940+948-11 700-24 600-25 200-15 600 9

Bruk av bunde avsetningar kapital Negativt forteikn 2013 2014 2015 2016 Næringsfond Næringsfond -2 300-2 000-1 500-1 500 Sum Art 950-2 300-2 000-1 500-1 500 Sum bruk av avsetningar -14 000-26 600-26 700-17 100 Bruk av lån Negativt forteikn 2013 2014 2015 2016 Startlån -8 000-8 000-8 000-8 000 Utbygging Ål helse- og sosialsenter/ -20000-70000 -70000 Rehab. Vatn / avløp Reinseanlegg 0 0 Sum Art 910-28 000-78 000-78 000-8 000 10

Vedtekne sparetiltak for 2013 11

Alle 110 tiltak på denne lista er kome fram i budsjettprosessen for 2013-budsjettet. Tala er i 1000 kr. Kommunestyrets vedtak om sparing i grønt Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløpspart beløp Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond i 2013 i 2014 Inntekt Budsjettramme 1 Trivselsfond 200 200 0 Styrking fond Personalavdelinga 2 Reduksjon annonse 20 20 Budsjettramma Personalavdelinga 3 Lærlingar 0 440 Budsjettramma Personalavdelinga 4 Seniortiltak 300 300 Budsjettramma Personalavdelinga 5 Reduksjon 10% stilling 59 59 Budsjettramma Økonomiavdelinga 6 Reduksjon kurs og innkjøp 25 25 Budsjettramma Økonomiavdelinga 7 Fakturering andre 15 Budsjettramma Økonomiavdelinga 8 Samanslåing økonomifunksjonen 0 300 Budsjettramma Økonomiavdelinga 9 Oppfylging klimaplan 600 Styrking fond Utviklingavdelinga 10 Reduksjon 10% stilling 56 56 Budsjettramma Utviklingavdelinga 11 Reduksjon 10% stilling 55 55 Budsjettramma Utviklingavdelinga 12 Vakans 25% 124 0 Budsjettramma Utviklingavdelinga 13 Vakans 50% 260 0 Budsjettramma Utviklingavdelinga 14 Auka inntekter kart/oppmåling 100 Budsjettramma Utviklingavdelinga 15 Tilskot private vegar 402 402 styrking fond Utviklingavdelinga 16 Utviklingsmidlar 1200 1200 styrking fond Utviklingavdelinga 17 Næringsstøtte 950 950 styrking fond Utviklingavdelinga 18 Omdømmetiltak 500 500 styrking fond Utviklingavdelinga 19 Reduksjon porto/kopiering papirlaus politikar 50 50 Budsjettramma sekretariat 20 Auka kaffitrekk Hemskonto 21 Budsjettramma sekretariat 21 Inventar 6 0 Budsjettramma sekretariat 23 Reduksjon div. driftsutg. 35 35 Budsjettramma sekretariat 24 Reduksjon med 10 % prosjektst. Integreringstilskot 51 51 Styrking fond Servicetorg 25 Redusere infobrosjyre frå 4 til 2 40 40 Budsjettramma Servicetorg 26 Red. kostnad brosjyre, ta i bruk indesignprogram 15 15 Budsjettramma Servicetorg 27 Reduksjon i 50%stilling fram til barnehage i Sando 130 Budsjettramma Reinhald 28 Mindre bruk av vikar 75 75 Budsjettramma Reinhald 29 Ikkje reinhald i høgtider 20 20 Budsjettramma Reinhald 30 Maks sats barnehageplass 200 Budsjettramma Oppvekst 31 Auke SFO-satsane 10 % 165 Budsjettramma Oppvekst 32 100 % foreldrebetalte matvarer i barnehagen 60 Budsjettramma Oppvekst 33 Symjebassenget i Leveld 135 135 Budsjettramma Oppvekst/drift 34 Symjebassenget på Torpo 140 140 Budsjettramma Oppvekst/drift 35 Ål svømmebasseng 175 175 Budsjettramma Oppvekst/drift 36 Behandlingsbassenget 105 105 Budsjettramma Oppvekst/drift 37 Sundre sommarstengd 4 veker 100 100 Budsjettramma Oppvekst/drift 38 Sommarstenge Skattebøl, Nordbygdene og Torpo 120 120 Budsjettramma Oppvekst/drift 39 Redusere 6 lærarårsverk 1500 3600 Budsjettramma Oppvekst 40 Redusere 4 assistentårsverk 840 2000 Budsjettramma Oppvekst 41 La 4 stillingar stå vakante i 2013 2060 Budsjettramma Oppvekst 42 Ta bort skyssgrensa på to kilometer for elevar i 2.-4. trinn 110 260 Budsjettramma Oppvekst 43 Refusjonar Djup 494 Budsjettramma Oppvekst 44 Redusere ei stilling med 50 % PPT 158 158 Budsjettramma Oppvekst 45 Logopedstilling, Voksne 335 335 Budsjettramma Oppvekst 46 Maks sats kulturskule gruppeundervisning. 112 Budsjettramma Oppvekst 47 Maks sats enkeltundervisning 38 Budsjettramma Oppvekst 48 Meir vaksenopplæring i kulturskulen. 42 Budsjettramma Oppvekst 49 Refusjon for jordmorteneste 200 Budsjettramma Oppvekst 50 Reduksjon 50% stilling 280 280 Budsjettramma Innvandrartenesten 51 Reduksjon skyss og kost 10 10 Budsjettramma Innvandrartenesten 52 Brukarbetaling 25 Budsjettramma Innvandrartenesten 53 Auke fastlønnstilskot fysioterapeut 500 Budsjettramma Helse 54 Auke vederlagsbet. Anslag 240 Budsjettramma Helse 55 Reduksjon fritak ØH innleggelse sjukeheim frå 14 til 3 dagar 60 Budsjettramma Helse 56 Ta brukar betaling for tryggingsalarm 250 kr pr månad 380 Budsjettramma Helse 57 Avslutte prosjekt. Kommunepsykolog 200 200 Budsjettramma Helse 58 Avslutte prosjekt. Hallingforsk 118 118 Budsjettramma Helse 59 Auke brukarbetaling for praktisk bistand med 4% 15 Budsjettramma Helse 60 Redusere 20% stilling i stab 100 100 Budsjettramma Helse 61 Auka tilskot utviklingssenter 200 Budsjettramma Helse 62 Innføre overhead på pr i USH 200 200 Budsjettramma Helse 63 Folkehelsekoordinator 40% 232 232 Budsjettramma Utviklingsavdelinga 64 Frisklivskoordinator 200 200 Budsjettramma Helse 12

65 Fagutviklingssjukepleiar. 50 % 300 300 Budsjettramma Helse 66 Oppsøkande team 250 250 Budsjettramma Helse 67 Sambu-prosjektet 500 500 Styrking fond Helse 68 Krisesenter Auke 5 og ikkje 14% 80 Budsjettramma Helse 69 Auke husleige legekontoret 40 Budsjettramma Helse 70 Redusere utgifter til medisinske forbruksvarer 20 20 Budsjettramma Helse 71 Auke betalingssatsar 100 Budsjettramma Helse 72 Innsparing 10-15% hygienesjpl H/S-sektor 75 Budsjettramma Helse 73 Vakanse 20% stilling fysio/ergo 95 95 Budsjettramma Helse 74 Stenge dagsenter 2 veker i ferien spare ferievikar 15 15 Budsjettramma Helse 75 Komm.sysselsettingstiltak 110 110 Budsjettramma NAV/Helse 76 Støttekontakt 70 70 Budsjettramma NAV/Helse 77 Sosialhjelp 120 120 Budsjettramma NAV/Helse 78 Reduksjon 40% Rehab/Gericstilling 200 200 Budsjettramma Helse 80 Reduksjon PLO-kontoret 80 % 420 Budsjettramma Helse 81 Ein person mindre 1 kveld i veka 91 91 Budsjettramma Helse 82 Ein person mindre 1 kveld i veka 91 91 Budsjettramma Helse 83 Fagutviklar jobbar i miljøet 1 dag i veka 99 99 Budsjettramma Helse 84 Vurdere kun tilsyn 45 45 Budsjettramma Helse 85 Vurdere nivået på tenesten 90 90 Budsjettramma Helse 86 Reduksjon nattevakt 310 310 Budsjettramma Helse 87 Psykisk helse 50% 300 300 Budsjettramma Helse 88 Psykisk helse 50% (50+50) 300 300 Budsjettramma Helse 89 Reduksjon midlar BPA 112 112 Budsjettramma Helse 90 Reduksjon skyssgodtgjørelse 38 38 Budsjettramma Helse 91 Ta bort tilskotet når straumprisen er mellom 20 og 35 øre pr kwh. 2000 Fond Rådmann 92 Eigedomsskatt 0 Budsjettramma Rådmann 93 Nye tiltak knytt til Kulturplanen 150 150 Budsjettramma Kultursjef 94 Tilskot Ål Bygdearkiv 30 30 Budsjettramma Kultursjef 95 17-mai feiring (halvere kostnad) 30 Budsjettramma Kultursjef 96 Markere kulturminnedagen 12 12 Budsjettramma Kultursjef 97 Redusere tilskot frivillige lag («betalt oppdrag/ auka samhandling») 100 100 Budsjettramma Kultursjef 98 Redusert stilling frå 50 til 20% 190 190 Fond Kultursjef 99 Ikkje fylle opp vakans -ungdomscafe 150 150 Budsjettramma Kultursjef 100 Ikkje fylle opp vakans -permisjon 55 55 Budsjettramma Kulturhusleiar 101 Auke leigeprisar 5 % 30 Budsjettramma Kulturhusleiar 102 Auke prisar på kino m/5% 70 Budsjettramma Kulturhusleiar 103 Kutte ut produksjon og utsending av kulturhusprogrammet 50 (brosjyre) 80 Budsjettramma Kulturhusleiar 104 Stengje kulturhuset på laurdagar/vekedagar kutte kulturkafe 60 og kinotilbod 60 og halde Budsjettramma biblioteket/kulturskule Kulturhusleiar og kafe stengd 105 Kutte ut drifta av Nesch-museet seie opp avtale om 100 utstilling av kunsten 100 Budsjettramma Kulturhusleiar 106 Red. sekretærstilling 15 %1 år 64 0 Budsjettramma Bibliotek 107 Redusert porto og inventar 23 Budsjettramma Bibliotek 108 Bygdearkivet 176 176 Budsjettramma Bibliotek 109 Slå av gatelys om natta 70 70 Budsjettramma Drift og vedlikehald 110 Generell innsparing Helsesektor 730 730 Budsjettramma Helse Sum i 1000 kr alle tiltak 18 012 18 320 5 482 Kommunestyrevedtak ( i grønt ) 15 126 14 545 5 382 20508 Herav styrking av fond 6 593 til Samla innsparing frå tiltak 10533 3382 13915 Bruk av fond (flyktning- og utbyg.fond 5959 Redusert avsetting eigedomsskatt 1000 Totalt til budsjettdekking 20874 13

Saldering av årsbudsjett -2013 Samla innsparing frå tiltak 10533 samla auke i inntekter 3382 Bruk av flyktningefond 3959 redusert avsetning eigedomsskatt 1000 Bruk av utbyggingsfond 2000 Samla saldert sum 20874 Eventuelle nye sparetiltak i 2014 Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp Spart beløp Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond 2014 2015 Inntekt Budsjettramme 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 14

Driftsbudsjett Ansvar: 0010 Til fordeling Teneste: 0000 Ingen tenesteplassering 10900 Pensjonsinnskot KLP 4.915.000 4.915.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.000.000 1.000.000 14901 Reserverte bevilgninger/avsetninger lønn 13.577.600 15.985.000 19406 Bruk av utbyggingsfond 0-5.790.000 Sum teneste: 0000 Ingen tenesteplassering 19.492.600 16.110.000 Sum ansvar: 0010 Til fordeling 19.492.600 16.110.000 Ansvar: 1010 Rådmann Teneste: 1001 Politisk leiing 10510 Trekkpliktig tenestetelefon 6.000 6.000 10800 Løn folkevalgte 722.000 722.000 10801 Møtegodtgjersle, folkevalgte 990.000 990.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 114.000 114.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 217.000 217.000 11000 Kontormateriell 4.000 4.000 11150 Matvarer 8.000 8.000 11151 Bevertning 60.000 60.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 25.000 25.000 11400 Informasjon 5.000 5.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 20.000 20.000 11500 Opplæring 20.000 20.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 15.000 15.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 40.000 40.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement, bibliotek 40.000 40.000 14700 Overføringar til andre 50.000 50.000 Sum teneste: 1001 Politisk leiing 2.336.000 2.336.000 Teneste: 1002 Val 11400 Informasjon 52.000 52.000 Sum teneste: 1002 Val 52.000 52.000 Teneste: 1004 Interkommunale/regionale politiske råd/utval 13501 Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak 450.000 0 14700 Overføringar til andre 320.000 165.000 Sum teneste: 1004 Interkommunale/regionale politiske råd/utval 770.000 165.000 Teneste: 1101 Revisjon 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 2.000 2.000 Sum teneste: 1101 Revisjon 2.000 2.000 Teneste: 1201 Administrativ leiing 10100 Fast løn 876.000 876.000 10301 Anna ekstrahjelp 25.000 25.000 10510 Trekkpliktig tenestetelefon 5.000 5.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 80.000 80.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 95.000 95.000 11000 Kontormateriell 6.000 6.000 11151 Bevertning 5.000 5.000 11202 Velferdstiltak tilsette 8.000 8.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 4.000 4.000 11500 Opplæring 7.000 7.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 15.000 15.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 10.000 10.000 15

11651 Tenestetelefon 6.000 6.000 12001 Kontormaskiner 8.000 8.000 12004 Anna utstyr 4.000 4.000 12700 Andre tenester 30.000 30.000 14900 Reserverte bevilgninger/avsetninger formannskapets disposisjon 300.000 500.000 17800 Refusjon frå eigne foretak og bedrifter -20.000-20.000 19405 Bruk av disposisjonsfond 0-1.000.000 Sum teneste: 1201 Administrativ leiing 1.464.000 664.000 Teneste: 1202 Økonomitenester 10100 Fast løn 647.875 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 56.960 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 74.713 0 Sum teneste: 1202 Økonomitenester 779.548 0 Teneste: 1203 Personaltenester 10902 Forsikringar, kollektive 300.000 300.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 10.000 10.000 11851 Forsikring - personell 1.200.000 1.200.000 11951 Lisensavgifter 40.000 40.000 Sum teneste: 1203 Personaltenester 1.550.000 1.550.000 Teneste: 1205 Informasjonsteneste 11400 Informasjon 5.000 5.000 Sum teneste: 1205 Informasjonsteneste 5.000 5.000 Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 15.000 15.000 11950 Kontingenter 110.000 110.000 11957 Kopieringsavtaler 10.000 10.000 Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 135.000 135.000 Teneste: 1301 Administrasjonslokale 11205 Tekstilar, madrasser o.l. 1.000 1.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 4.000 4.000 11800 Straum 145.000 145.000 11850 Forsikring bygningar, eigedomer, anlegg 80.000 80.000 11955 Kommunale eigedomsavgifter 55.000 55.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12306 Andre installasjonar/arbeid 20.000 20.000 16300 Husleigeinntekter -290.000-290.000 19406 Bruk av utbyggingsfond 0-60.000 Sum teneste: 1301 Administrasjonslokale 25.000-35.000 Teneste: 1801 Eldreråd 11000 Kontormateriell 2.000 2.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11500 Opplæring 2.000 2.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 2.000 2.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 3.000 3.000 Sum teneste: 1801 Eldreråd 11.000 11.000 Teneste: 1803 Ungdomsråd 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 2.000 2.000 Sum teneste: 1803 Ungdomsråd 2.000 2.000 16

Teneste: 1804 Overformynderi 10800 Løn folkevalgte 25.000 25.000 10801 Møtegodtgjersle, folkevalgte 65.000 65.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 4.000 4.000 11000 Kontormateriell 22.000 22.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 5.000 5.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 4.000 4.000 Sum teneste: 1804 Overformynderi 137.000 137.000 Teneste: 1805 Til formannskapet sin disposisjon 14700 Overføringar til andre 115.000 115.000 Sum teneste: 1805 Til formannskapet sin disposisjon 115.000 115.000 Teneste: 1901 Interne serviceeiningar 11850 Forsikring bygningar, eigedomer, anlegg 50.000 50.000 Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar 50.000 50.000 Teneste: 2341 Aktivisering 10100 Fast løn 425.000 425.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 37.800 37.800 10990 Arbeidsgjevaravgift 50.000 50.000 11000 Kontormateriell 8.000 8.000 11052 Arbeidsmateriell 2.000 2.000 11055 Andre læremiddel 5.000 5.000 11150 Matvarer 8.000 8.000 11151 Bevertning 6.000 6.000 11202 Velferdstiltak tilsette 4.000 4.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 13.000 13.000 11300 Porto 1.000 1.000 11301 Telefontenester 12.000 12.000 11302 Datakommunikasjon 18.000 18.000 11400 Informasjon 10.000 10.000 11402 Reklame og profilering 6.000 6.000 11500 Opplæring 3.000 3.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 10.000 10.000 11702 Andre kjøpte transporttenester 5.000 5.000 11800 Straum 20.000 20.000 11900 Husleige, leige av lokaler 130.000 130.000 11950 Kontingenter 2.000 2.000 12000 Inventar 10.000 10.000 12001 Kontormaskiner 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 5.000 5.000 12004 Anna utstyr 4.200 4.200 16900 Fordelte utgifter (internt) -150.000-150.000 17009 Andre statstilskot -300.000 0 18100 Andre statlege overføringar 0-580.000 Sum teneste: 2341 Aktivisering 350.000 70.000 Teneste: 2901 Interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) 13501 Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak 0 295.000 Sum teneste: 2901 Interkommunale samarbeid ( 27-samarbeid) 0 295.000 Teneste: 3921 Tilskudd til andre trossamfunn 14700 Overføringar til andre 130.000 130.000 17

Sum teneste: 3921 Tilskudd til andre trossamfunn 130.000 130.000 Sum ansvar: 1010 Rådmann 7.913.548 5.684.000 Ansvar: 1020 Personalsjef Teneste: 1203 Personaltenester 10100 Fast løn 871.000 825.000 10400 Overtid 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 79.000 75.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 101.000 95.000 11000 Kontormateriell 20.000 20.000 11151 Bevertning 5.000 5.000 11202 Velferdstiltak tilsette 1.000 1.000 11301 Telefontenester 5.000 5.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 5.000 25.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 10.000 10.000 Sum teneste: 1203 Personaltenester 1.107.000 1.071.000 Teneste: 1204 Fellestiltak tilsette 10100 Fast løn 380.000 361.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 35.000 33.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 44.000 42.000 11202 Velferdstiltak tilsette 326.000 426.000 11950 Kontingenter 362.000 362.000 12700 Andre tenester 220.000 191.000 19400 Bruk av disposisjonsfond 0-200.000 Sum teneste: 1204 Fellestiltak tilsette 1.367.000 1.215.000 Teneste: 1208 Kompetanseutvikling 11500 Opplæring 247.000 247.000 11601 Skyss- og kostgodtgjersle, opplæring 10.000 10.000 Sum teneste: 1208 Kompetanseutvikling 257.000 257.000 Teneste: 2011 Barnehagetilbod 10100 Fast løn 0 666.000 10504 Løn, lærlingar 1.100.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 63.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 77.000 17750 Refusjon frå IKS der kommunen er deltakar -90.000 0 Sum teneste: 2011 Barnehagetilbod 1.010.000 806.000 Teneste: 2532 Direkte brukarretta oppgåver 10105 Regulativbestemte tillegg fast løn 100.000 100.000 10504 Løn, lærlingar 161.000 579.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 55.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 67.000 17750 Refusjon frå IKS der kommunen er deltakar -10.000-120.000 Sum teneste: 2532 Direkte brukarretta oppgåver 251.000 681.000 Sum ansvar: 1020 Personalsjef 3.992.000 4.030.000 Ansvar: 1030 Økonomisjef Teneste: 1101 Revisjon 12700 Andre tenester 0 35.000 13750 Kjøp frå IKS der kommunen er deltager 0 400.000 Sum teneste: 1101 Revisjon 0 435.000 18

Teneste: 1202 Økonomitenester 10100 Fast løn 0 2.170.000 10400 Overtid 0 21.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 206.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 252.000 11000 Kontormateriell 0 15.000 11050 Lærebøker 0 2.000 11151 Bevertning 0 3.000 11202 Velferdstiltak tilsette 0 4.000 11303 Bank- og datatenester 0 23.000 11500 Opplæring 0 16.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 0 9.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 5.000 11601 Skyss- og kostgodtgjersle, opplæring 0 6.000 11703 Reiseutgifter etter utlegg 0 3.000 11950 Kontingenter 0 2.000 11952 Lisensar programvare 0 25.000 11956 Gebyr 0 2.000 12000 Inventar 0 9.000 12002 IT-utstyr 0 15.000 13500 Kjøp frå andre kommuner 0 1.125.000 16201 Purregebyr, Procasso 0-70.000 16209 Diverse avgiftsfrie sals- og leigeinntekter 0-60.000 16900 Fordelte utgifter (internt) 0-80.000 17800 Refusjon frå eigne foretak og bedrifter 0-60.000 19003 Andre renteinntekter 0-290.000 Sum teneste: 1202 Økonomitenester 0 3.353.000 Sum ansvar: 1030 Økonomisjef 0 3.788.000 Ansvar: 1040 Avdelingsleiar næring og utvikling Teneste: 1001 Politisk leiing 11500 Opplæring 0 10.000 Sum teneste: 1001 Politisk leiing 0 10.000 Teneste: 1204 Fellestiltak tilsette 11202 Velferdstiltak tilsette 0 5.000 Sum teneste: 1204 Fellestiltak tilsette 0 5.000 Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10100 Fast løn 0 967.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 40.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 107.000 11000 Kontormateriell 0 2.000 11301 Telefontenester 0 3.000 11500 Opplæring 0 4.000 11957 Kopieringsavtaler 0 25.000 12000 Inventar 0 5.000 12100 Kjøp, leige og leasing av transportmidler 0 75.000 16200 Avgiftsfritt sal av varer og tenester 0-55.000 16509 Annan avgiftspliktig omsetning 0-3.000 Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 0 1.170.000 Teneste: 2331 Helseførebyggande tiltak 10100 Fast løn 0 420.000 19

10900 Pensjonsinnskot KLP 0 41.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 49.000 11301 Telefontenester 0 5.000 11400 Informasjon 0 10.000 11500 Opplæring 0 20.000 17501 Refusjon frå kommunar 0-102.000 Sum teneste: 2331 Helseførebyggande tiltak 0 443.000 Teneste: 2852 Ikkje - kommunale vegar 14700 Overføringar til andre 0 496.000 19501 Bruk av næringsfond 0-512.000 Sum teneste: 2852 Ikkje - kommunale vegar 0-16.000 Teneste: 3011 Plansaksbehandling 10100 Fast løn 0 1.037.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 101.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 121.000 11301 Telefontenester 0 4.000 11400 Informasjon 0 30.000 11500 Opplæring 0 15.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 2.000 11951 Lisensavgifter 0 10.000 12000 Inventar 0 2.000 12002 IT-utstyr 0 6.000 12700 Andre tenester 0 20.000 16200 Avgiftsfritt sal av varer og tenester 0-381.000 Sum teneste: 3011 Plansaksbehandling 0 967.000 Teneste: 3021 Bygge- delings- og seksjoneringssaker 10100 Fast løn 0 1.155.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 112.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 134.000 11301 Telefontenester 0 4.000 11500 Opplæring 0 15.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 0 2.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 3.000 12000 Inventar 0 2.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 16200 Avgiftsfritt sal av varer og tenester 0-1.116.000 Sum teneste: 3021 Bygge- delings- og seksjoneringssaker 0 321.000 Teneste: 3031 Kart og oppmåling 10100 Fast løn 0 1.276.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 124.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 148.000 11201 Verneutstyr og bekledning 0 5.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 0 30.000 11301 Telefontenester 0 2.000 11400 Informasjon 0 1.000 11500 Opplæring 0 15.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 0 2.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 5.000 11709 Andre driftsutgifter transportmidlar/maskiner 0 5.000 11956 Gebyr 0 100.000 12000 Inventar 0 10.000 12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel 0 15.000 20

16001 Eigenandelar 0-100.000 16200 Avgiftsfritt sal av varer og tenester 0-808.000 17501 Refusjon frå kommunar 0-241.000 19405 Bruk av disposisjonsfond 0-125.000 Sum teneste: 3031 Kart og oppmåling 0 464.000 Teneste: 3251 Næringsforvaltning 10100 Fast løn 0 466.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 45.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 54.000 11500 Opplæring 0 10.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 10.000 19501 Bruk av næringsfond 0-585.000 Sum teneste: 3251 Næringsforvaltning 0 0 Teneste: 3252 Næringsstøtte 14700 Overføringar til andre 0 3.816.000 19406 Bruk av utbyggingsfond 0-980.000 19501 Bruk av næringsfond 0-1.829.000 19502 Bruk av jordbruksfond 0-141.000 19503 Bruk av fiskefond 0-16.000 Sum teneste: 3252 Næringsstøtte 0 850.000 Teneste: 3253 Tiltaksarbeid 10100 Fast løn 0 155.000 10400 Overtid 0 20.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 16.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 18.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 0 517.000 11301 Telefontenester 0 30.000 11500 Opplæring 0 10.000 11900 Husleige, leige av lokaler 0 14.000 14700 Overføringar til andre 0 4.071.000 19400 Bruk av disposisjonsfond 0-500.000 19406 Bruk av utbyggingsfond 0-2.550.000 19501 Bruk av næringsfond 0-2.635.000 Sum teneste: 3253 Tiltaksarbeid 0-834.000 Teneste: 3254 Utbyggingsområder for næringsvirksomhet 11901 Leige av grunn, festeavgifter 0 148.000 16301 Festeavgifter 0-148.000 Sum teneste: 3254 Utbyggingsområder for næringsvirksomhet 0 0 Teneste: 3256 Turistinformasjon 14700 Overføringar til andre 0 130.000 19501 Bruk av næringsfond 0-130.000 Sum teneste: 3256 Turistinformasjon 0 0 Teneste: 3291 Landbruksforvaltning 10100 Fast løn 0 1.224.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 119.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 142.000 11150 Matvarer 0 5.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 0 1.000 11500 Opplæring 0 18.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 0 5.000 21

11601 Skyss- og kostgodtgjersle, opplæring 0 5.000 12000 Inventar 0 15.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 12700 Andre tenester 0 600.000 16200 Avgiftsfritt sal av varer og tenester 0-5.000 17009 Andre statstilskot 0-600.000 17501 Refusjon frå kommunar 0-165.000 Sum teneste: 3291 Landbruksforvaltning 0 1.374.000 Teneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning 10100 Fast løn 0 67.000 10800 Løn folkevalgte 0 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 6.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 8.000 11151 Bevertning 0 2.000 11500 Opplæring 0 5.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 0 2.000 Sum teneste: 3601 Vilt- og fiskeforvaltning 0 100.000 Teneste: 3602 Miljøforvaltning 10100 Fast løn 0 44.000 10800 Løn folkevalgte 0 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 4.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 5.000 11500 Opplæring 0 3.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 2.000 16209 Diverse avgiftsfrie sals- og leigeinntekter 0-1.000 Sum teneste: 3602 Miljøforvaltning 0 67.000 Teneste: 3603 Friluftsliv 10100 Fast løn 0 40.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 4.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 10.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 4.000 11709 Andre driftsutgifter transportmidlar/maskiner 0 25.000 11901 Leige av grunn, festeavgifter 0 10.000 12307 Utandørsarbeider, vei og grøntanlegg 0 10.000 14700 Overføringar til andre 0 610.000 19501 Bruk av næringsfond 0-713.000 Sum teneste: 3603 Friluftsliv 0 0 Teneste: 3604 Miljøprosjekter 10100 Fast løn 0 119.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 12.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 14.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 0 204.000 11500 Opplæring 0 20.000 11702 Andre kjøpte transporttenester 0 75.000 11950 Kontingenter 0 2.000 14700 Overføringar til andre 0 482.000 17700 Tilskot frå private 0-866.000 Sum teneste: 3604 Miljøprosjekter 0 62.000 Teneste: 3851 Allmenn kultur 14700 Overføringar til andre 0 100.000 19501 Bruk av næringsfond 0-130.000 22

Sum teneste: 3851 Allmenn kultur 0-30.000 Teneste: 3853 Tilskudd til lag og organisasjoner 14700 Overføringar til andre 0 30.000 Sum teneste: 3853 Tilskudd til lag og organisasjoner 0 30.000 Sum ansvar: 1040 Avdelingsleiar næring og utvikling 0 4.983.000 Ansvar: 1050 Fellestenester Teneste: 1002 Val 10400 Overtid 20.000 0 10801 Møtegodtgjersle, folkevalgte 20.000 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 5.000 0 11000 Kontormateriell 40.000 0 11400 Informasjon 10.000 0 11500 Opplæring 3.000 0 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 2.000 0 Sum teneste: 1002 Val 100.000 0 Teneste: 1101 Revisjon 12700 Andre tenester 35.000 0 13750 Kjøp frå IKS der kommunen er deltager 400.000 0 16900 Fordelte utgifter (internt) -6.000 0 Sum teneste: 1101 Revisjon 429.000 0 Teneste: 1202 Økonomitenester 10100 Fast løn 1.593.125 0 10400 Overtid 21.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 161.040 0 10990 Arbeidsgjevaravgift 192.287 0 11000 Kontormateriell 10.000 0 11050 Lærebøker 2.000 0 11151 Bevertning 3.000 0 11202 Velferdstiltak tilsette 4.000 0 11303 Bank- og datatenester 23.000 0 11500 Opplæring 19.000 0 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 11.000 0 11703 Reiseutgifter etter utlegg 3.000 0 11950 Kontingenter 2.000 0 11952 Lisensar programvare 25.000 0 11956 Gebyr 2.000 0 12000 Inventar 6.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 0 13500 Kjøp frå andre kommuner 1.125.000 0 16201 Purregebyr, Procasso -70.000 0 16209 Diverse avgiftsfrie sals- og leigeinntekter -75.000 0 16900 Fordelte utgifter (internt) -127.000 0 17800 Refusjon frå eigne foretak og bedrifter -60.000 0 Sum teneste: 1202 Økonomitenester 2.880.452 0 Teneste: 1204 Fellestiltak tilsette 11150 Matvarer 54.000 54.000 12200 Kjøp, leige og leasing av maskiner 17.000 17.000 16200 Avgiftsfritt sal av varer og tenester -45.000-24.000 Sum teneste: 1204 Fellestiltak tilsette 26.000 47.000 23

Teneste: 1205 Informasjonsteneste 11400 Informasjon 20.000 20.000 Sum teneste: 1205 Informasjonsteneste 20.000 20.000 Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10100 Fast løn 1.571.000 1.523.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 155.000 148.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 183.000 177.000 11000 Kontormateriell 160.000 160.000 11202 Velferdstiltak tilsette 1.000 1.000 11300 Porto 280.000 330.000 11500 Opplæring 10.000 10.000 11501 Reise/overnatting opplæring, ikke oppgavepliktig 3.000 3.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 12.000 12.000 11950 Kontingenter 6.000 6.000 12000 Inventar 0 6.000 12002 IT-utstyr 12.000 12.000 12200 Kjøp, leige og leasing av maskiner 55.000 55.000 12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel 100.000 100.000 14750 Overføring til IKS der kommunen er deltakar 305.000 113.000 16509 Annan avgiftspliktig omsetning -45.000-45.000 Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 2.808.000 2.611.000 Sum ansvar: 1050 Fellestenester 6.263.452 2.678.000 Ansvar: 1060 EDB-konsulent Teneste: 1202 Økonomitenester 11000 Kontormateriell 20.000 120.000 11952 Lisensar programvare 230.000 215.094 11954 Driftsavtaler med datasentraler 20.000 20.000 13502 Kjøp av tjenester frå andre kommuner 415.000 459.914 Sum teneste: 1202 Økonomitenester 685.000 815.008 Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10100 Fast løn 212.000 212.000 10400 Overtid 0 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 21.000 21.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 25.000 25.000 11000 Kontormateriell 5.000 4.730 11151 Bevertning 3.000 2.000 11301 Telefontenester 7.000 0 11500 Opplæring 10.000 0 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 7.000 5.000 11950 Kontingenter 30.000 0 12002 IT-utstyr 10.000 0 Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 330.000 279.730 Teneste: 1207 IKT-tenester 10100 Fast løn 212.000 212.000 10400 Overtid 10.000 10.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 21.000 21.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 25.000 25.000 11000 Kontormateriell 70.000 50.000 11206 Materiell 30.000 80.000 11301 Telefontenester 249.000 242.000 11302 Datakommunikasjon 262.000 323.000 24

11500 Opplæring 296.000 277.540 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 10.000 20.000 11952 Lisensar programvare 877.000 925.000 11954 Driftsavtaler med datasentraler 0 2.220.484 12002 IT-utstyr 80.000 80.000 12007 Tidsskrift, aviser, abonnement, bibliotek 5.000 5.000 12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel 333.000 25.000 12700 Andre tenester 110.000 93.700 13501 Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak 2.673.000 374.748 16900 Fordelte utgifter (internt) -137.000 0 Sum teneste: 1207 IKT-tenester 5.126.000 4.984.472 Teneste: 2011 Barnehagetilbod 11000 Kontormateriell 15.000 10.000 11302 Datakommunikasjon 40.000 40.000 11952 Lisensar programvare 53.000 0 Sum teneste: 2011 Barnehagetilbod 108.000 50.000 Teneste: 2021 Opplæring av elevar i grunnskulealder - basistilbod 11000 Kontormateriell 50.000 25.000 11302 Datakommunikasjon 60.000 60.000 11952 Lisensar programvare 245.000 111.475 11954 Driftsavtaler med datasentraler 0 67.947 13501 Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak 142.000 0 Sum teneste: 2021 Opplæring av elevar i grunnskulealder - basistilbod 497.000 264.422 Teneste: 2022 PP-teneste, grunnskule 11000 Kontormateriell 10.000 0 Sum teneste: 2022 PP-teneste, grunnskule 10.000 0 Teneste: 2134 Opplæring av vaksne framandspråklege 11000 Kontormateriell 5.000 0 11302 Datakommunikasjon 20.000 0 11952 Lisensar programvare 5.000 0 Sum teneste: 2134 Opplæring av vaksne framandspråklege 30.000 0 Teneste: 2322 Helsestasjon 11000 Kontormateriell 7.000 5.000 11302 Datakommunikasjon 44.000 0 11952 Lisensar programvare 58.000 58.000 Sum teneste: 2322 Helsestasjon 109.000 63.000 Teneste: 2341 Aktivisering 11000 Kontormateriell 5.000 0 11302 Datakommunikasjon 20.000 0 11952 Lisensar programvare 6.000 0 Sum teneste: 2341 Aktivisering 31.000 0 Teneste: 2411 Legetenester 11000 Kontormateriell 15.000 15.000 11302 Datakommunikasjon 16.000 0 11952 Lisensar programvare 75.000 75.000 Sum teneste: 2411 Legetenester 106.000 90.000 Teneste: 2421 Sosialkontorteneste 11952 Lisensar programvare 44.000 37.000 25

12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel 87.000 0 13501 Kjøp frå interkommunale samarbeidstiltak 0 85.000 Sum teneste: 2421 Sosialkontorteneste 131.000 122.000 Teneste: 2441 Barnevernteneste 11000 Kontormateriell 20.000 15.000 11952 Lisensar programvare 25.000 23.357 Sum teneste: 2441 Barnevernteneste 45.000 38.357 Teneste: 2542 Heimetenester 11000 Kontormateriell 10.000 10.000 11952 Lisensar programvare 95.000 92.795 Sum teneste: 2542 Heimetenester 105.000 102.795 Teneste: 3031 Kart og oppmåling 11000 Kontormateriell 20.000 20.000 11952 Lisensar programvare 261.000 202.566 12400 Service/serviceavtaler, drifts- og anleggsmiddel 144.000 0 13502 Kjøp av tjenester frå andre kommuner 0 138.739 Sum teneste: 3031 Kart og oppmåling 425.000 361.305 Teneste: 3701 Bibliotek m. filialer 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11952 Lisensar programvare 22.000 21.233 Sum teneste: 3701 Bibliotek m. filialer 27.000 26.233 Teneste: 3831 Kulturskole/musikkskole 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11952 Lisensar programvare 13.500 11.678 Sum teneste: 3831 Kulturskole/musikkskole 18.500 16.678 Teneste: 3851 Allmenn kultur 11000 Kontormateriell 0 10.000 Sum teneste: 3851 Allmenn kultur 0 10.000 Teneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 11000 Kontormateriell 10.000 0 Sum teneste: 3861 Kulturhus/samfunnshus 10.000 0 Sum ansvar: 1060 EDB-konsulent 7.793.500 7.224.000 Ansvar: 1061 Sikker sone - edb prosjekt Teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 10100 Fast løn 170.000 170.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 16.000 16.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 27.000 27.000 11000 Kontormateriell 5.000 5.000 11151 Bevertning 3.000 3.000 11301 Telefontenester 4.000 4.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 7.000 7.000 11703 Reiseutgifter etter utlegg 3.000 3.000 11952 Lisensar programvare 100.000 100.000 12002 IT-utstyr 120.000 120.000 12700 Andre tenester 100.000 100.000 14800 Overføringar til eigne særbedrifter 50.000 50.000 16900 Fordelte utgifter (internt) -605.000-605.000 26

Sum teneste: 1206 Andre fellesfunksjonar 0 0 Teneste: 1207 IKT-tenester 10100 Fast løn 175.000 175.000 10301 Anna ekstrahjelp 44.000 44.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 17.000 17.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 21.000 21.000 11703 Reiseutgifter etter utlegg 10.000 10.000 11952 Lisensar programvare 90.000 90.000 12502 Materiell til vedlikehold/nybygg av bygningar, anlegg 10.000 10.000 12700 Andre tenester 83.000 83.000 16900 Fordelte utgifter (internt) -180.000-180.000 17501 Refusjon frå kommunar -270.000-270.000 Sum teneste: 1207 IKT-tenester 0 0 Teneste: 1901 Interne serviceeiningar 10100 Fast løn 102.000 102.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 10.000 10.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 16.000 16.000 16900 Fordelte utgifter (internt) -128.000-128.000 Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar 0 0 Sum ansvar: 1061 Sikker sone - edb prosjekt 0 0 Ansvar: 1070 Avdelingsleiar servicetorg Teneste: 1205 Informasjonsteneste 11000 Kontormateriell 3.000 3.000 11151 Bevertning 2.000 2.000 11201 Verneutstyr og bekledning 3.000 3.000 11202 Velferdstiltak tilsette 1.000 1.000 11301 Telefontenester 265.000 300.000 11500 Opplæring 27.000 27.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 2.000 2.000 12000 Inventar 14.000 14.000 16900 Fordelte utgifter (internt) -37.000 0 17009 Andre statstilskot -15.000-15.000 17900 Internsalg -188.000 0 Sum teneste: 1205 Informasjonsteneste 77.000 337.000 Teneste: 1901 Interne serviceeiningar 10100 Fast løn 1.528.000 1.625.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 149.000 154.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 183.000 189.000 Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar 1.860.000 1.968.000 Teneste: 2424 Skjenke- og serveringsløyve/ -kontroll 12700 Andre tenester 30.000 30.000 16200 Avgiftsfritt sal av varer og tenester -3.000-3.000 Sum teneste: 2424 Skjenke- og serveringsløyve/ -kontroll 27.000 27.000 Sum ansvar: 1070 Avdelingsleiar servicetorg 1.964.000 2.332.000 Ansvar: 1080 Avdelingsleiar reinhald Teneste: 1901 Interne serviceeiningar 10100 Fast løn 0 8.886.000 10200 Vikarløn ved sjukdom 0 130.000 27

10202 Vikarløn v/anna permisjon med løn 0 4.000 10203 Vikarløn v/ferie 0 210.000 10301 Anna ekstrahjelp 0 20.000 10400 Overtid 0 5.000 10900 Pensjonsinnskot KLP 0 861.000 10990 Arbeidsgjevaravgift 0 1.033.000 11200 Renholds- og renovasjonsartiklar 0 550.000 11201 Verneutstyr og bekledning 0 40.000 11202 Velferdstiltak tilsette 0 10.000 11205 Tekstilar, madrasser o.l. 0 27.000 11301 Telefontenester 0 8.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 0 10.000 12002 IT-utstyr 0 10.000 12200 Kjøp, leige og leasing av maskiner 0 50.000 12401 Reparasjoner, drifts- og anleggsmiddel 0 8.000 Sum teneste: 1901 Interne serviceeiningar 0 11.862.000 Sum ansvar: 1080 Avdelingsleiar reinhald 0 11.862.000 Ansvar: 1090 Felles barnevern - Hallingdal Teneste: 2441 Barnevernteneste 10100 Fast løn 10.139.002 8.563.245 10104 Anna fast løn 0 407.179 10105 Regulativbestemte tillegg fast løn 563.677 110.916 10301 Anna ekstrahjelp 0 276 10303 Løn, auka aktivitet 100.000 150.000 10400 Overtid 331.500 550.000 10500 Anna løn og trekkpliktige godtgjeringar 20.000 0 10510 Trekkpliktig tenestetelefon 30.000 0 10900 Pensjonsinnskot KLP 980.014 800.946 10990 Arbeidsgjevaravgift 1.289.404 1.036.851 11000 Kontormateriell 70.000 50.000 11150 Matvarer 10.000 0 11151 Bevertning 60.000 60.000 11202 Velferdstiltak tilsette 30.000 5.000 11203 Velferdstiltak brukarar 10.000 0 11207 Annan utgiftsdekking (ikkje oppgåvepliktig) 100.000 75.000 11209 Anna forbruksmateriell/råvarer/tenester 30.000 5.000 11301 Telefontenester 100.000 100.000 11303 Bank- og datatenester 200 0 11400 Informasjon 20.000 20.000 11401 Annonseutgifter, stillingsannonser 30.000 25.000 11500 Opplæring 220.000 300.000 11600 Skyss- og kostgodtgjersle 224.303 150.000 11703 Reiseutgifter etter utlegg 15.000 10.000 11709 Andre driftsutgifter transportmidlar/maskiner 30.000 10.000 11800 Straum 50.000 50.000 11900 Husleige, leige av lokaler 500.000 500.000 11951 Lisensavgifter 3.000 3.000 11952 Lisensar programvare 120.000 110.000 11953 Diverse avgifter, lisensar osb. 600 600 12000 Inventar 25.000 25.000 12001 Kontormaskiner 5.000 5.000 12002 IT-utstyr 50.000 300.000 12004 Anna utstyr 50.000 20.000 12005 Leige/leasing av utstyr 12.000 0 28