ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

Transkript

1 ØKONOMIPLAN VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2017 TAL Rådmannen sitt framlegg

2 Innhold Drift... 3 Budsjettskjema 1A... 3 Hovudoversikt drift... 4 Budsjettskjema 1B... 5 Alle detaljer drift... 6 Investering Budsjettskjema 2A Hovedoversikt investering Budsjettskjema 2B Alle detaljer investering Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 2

3 Drift Budsjettskjema 1A Skjema 1a Regnskap 2015 Budsjett 2016 Revidert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter SUM 6 (L1:L5) Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter 8 (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre 9 finansutgifter Tap finansielle instrumenter 10 (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter SUM 12 (L7:L11) Til dekning av tidligere års 13 regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige 16 mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger SUM (L13:L18) Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift (L6 + L12 - L19 - L20) Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk (L22 - L21) Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 3

4 Hovudoversikt drift Hovedoversikt drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Revidert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Inntekts- og formuesskatt Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 4

5 Budsjettskjema 1B Budsjettskjema 1b Revidert budsjett 2015 Regnskap 2015 Budsjett 2016 Revidert budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Til fordeling drift Politisk Sentraladministrasjon Tilleggsløyvingar Oppvekst - Skule Tekniske tjenester Kultur Kyrkja Oppvekst - Barnehage VAR - vann, avløp og renovasjon Finans Ryvarden Kulturfyr KF Samhandlingsreforma Helseavdeling med fellestenester Pleie og omsorg NAV med flyktningearbeid Barnevern Habilitering Fordelt 1B Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 5

6 Alle detaljer drift Rammeområde/ansvar Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett Politisk POLITISKE ORGANER FAST LØN OVERTID ANNA LØN GODTGJERSLE FOLKEVALDE GODTGJERSLE ORDFØRAR/VARAORDFØRAR TAPT ARBEIDSFORTENESTE FOLKEVALDE ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR KUNST, HÅNDVERK MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK REINGJERINGSMIDLER/SÅPE/PAPIR/PLAST UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER PORTO TELEFON/PERSONSØKAR (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) TELEFONGODTGJERSLE FOLKEVALDE MANGLANDE PORTO ANNONSER / REKLAME INFORMASJONSMATERIELL GÅVE VED REPRESENTASJON TRYKKING / KOPIERING Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 6

7 11500 KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) SKYSS UTAN REFUSJON FORSIKRINGAR FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTY R HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM KUNST OG UTSMYKKING LEIGE (OPERASJONELL LEIGE) AV DRIFTSMIDLAR OG MASKINAR KONSULENTTENESTER JURIDISK BISTAND INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER BEDRIFTSHELSETENESTE LEIRSKULE/AKTIVITETSDAG OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE STØTTE TIL ORGANISASJONAR OG LAG/KULTURTILSKOTTNÆRINGSTILSKOT VERDIBREV AVSETJING TIL DISPOSISJONSFOND AVGIFTSFRITT SAL BILLETTINNTEKTER Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 7

8 17500 REFUSJON FRÅ KOMMUNAR BRUK AV BUNDNE FOND VAL FAST LØN OVERTID ANNA LØN GODTGJERSLE FOLKEVALDE TAPT ARBEIDSFORTENESTE FOLKEVALDE PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG ANNONSER / REKLAME TRYKKING / KOPIERING KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM REFUSJON FRÅ ANDRE REVISJON OG KONTROLLUTVAL GODTGJERSLE FOLKEVALDE TAPT ARBEIDSFORTENESTE FOLKEVALDE PENSJON - KLP FELLESORDNING Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 8

9 10990 ARBEIDSGJEVARAVGIFT KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE KONTINGENTAR INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER Indirekte VAR - inntekter Sentraladministrasjon RÅDMANNEN FAST LØN VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON ANNA LØN ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) ANNONSER / REKLAME INFORMASJONSMATERIELL GÅVE VED REPRESENTASJON Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 9

10 11500 KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE FORSIKRINGAR HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM KONSULENTTENESTER JURIDISK BISTAND TIL ANDRE KOMMUNAR INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK BEDRIFTSHELSETENESTE FORSINKELSESRENTER AVGIFTSFRITT SAL REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FØDSELSPENGER REFUSJON FRÅ ANDRE OSK/FELLESFUNKSJONAR FAST LØN FASTE TILLLEGG VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON VIKAR ANNA PERMISJON M/LØN EKSTRAHJELP OVERTID ANNA LØN SKATTEPLIKTIG TELEFON ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 10

11 11000 KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR KOPIPAPIR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK REINGJERINGSMIDLER/SÅPE/PAPIR/PLAST UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER PORTO MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) ANNONSER / REKLAME KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) VEDLIKEHALD / SERVICE/BENSIN FORSIKRINGAR FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTY R AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB TINGLYSINGSGEBYR/MÅLEBREV/BYGGESAKS GEBYR INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM TRYGGLEIKSALARMER Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 11

12 12200 LEIGE (OPERASJONELL LEIGE) AV DRIFTSMIDLAR OG MASKINAR VEDLIKEHALDSAVTALAR VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR SERVICE/REPERASJON (TILFELDIG) KONSULENTTENESTER INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE FORSINKELSESRENTER AVSETJING TIL BUNDNE FOND AVGIFTSFRITT SAL GEBYRINNTEKTER AVGIFTSPLIKTIG SAL VARER/ TENESTER REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FRÅ ANDRE SAL/KJØP KOMMUNALE FORETAK INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Indirekte VAR - inntekter ANDRE STATLEGE OVERFØRINGAR OVERFØRINGAR FRÅ ANDRE IKT-AVD FAST LØN FASTE TILLLEGG OVERTID ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR FORBRUK KOPIMASKINAR (KLIKK) BEVERTNING I KOMMUNAL REGI VELFERDSTILTAK Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 12

13 11205 UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER PORTO TELEFON/PERSONSØKAR (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) DATAKOMMUNIKASJON/BRUK AV INTERNETT/LINJELEIGE KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTY R AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR LEIGE KOPIMASKINER SERVICE/REPERASJON (TILFELDIG) KONSULENTTENESTER FORSINKELSESRENTER AVGIFTSPLIKTIG SAL VARER/ TENESTER REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FØDSELSPENGER REFUSJON KLP SAL/KJØP KOMMUNALE FORETAK Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 13

14 17900 INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Indirekte VAR - inntekter ØKONOMIAVD FAST LØN OVERTID ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER BANKTENESTER, BETALINGSFORMIDLING, FORVALTNING MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) DATAKOMMUNIKASJON/BRUK AV INTERNETT/LINJELEIGE ANNONSER / REKLAME KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) FORSIKRINGAR AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 14

15 12002 TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM VEDLIKEHALD UTVENDIG BYGG VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR DRIFTSAVTALAR MED DATASENTRALAR SERVICE/REPERASJON (TILFELDIG) KONSULENTTENESTER BRUKARSTØTTE/SOFTWARE/PROGRAMVARE R INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER GEBYRINNTEKTER AVGIFTSPLIKTIGE GEBYR REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FØDSELSPENGER SAL/KJØP KOMMUNALE FORETAK INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Indirekte VAR - inntekter PERSONALAVD FAST LØN VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON OVERTID ANNA LØN ERKJENTLIGHETSGAVER, SENIORTILTAK PENSJON - SPK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING AFP-VITAL DNB ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 15

16 11002 ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI VELFERDSTILTAK UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER TELEFON/PERSONSØKAR (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG STIPEND/UTVIKLINGSMIDLER KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERSLER KONTORINVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM LEIGE (OPERASJONELL LEIGE) AV DRIFTSMIDLAR OG MASKINAR VEDLIKEHALD UTVENDIG BYGG VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR DRIFTSAVTALAR MED DATASENTRALAR BEDRIFTSHELSETENESTE OVERFØRINGAR TIL KOMMUNAR BRUKARBETALING REFUSJON NAV TILTAK REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FØDSELSPENGER SAL/KJØP KOMMUNALE FORETAK INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 16

17 17903 Indirekte VAR - inntekter LÆRLINGAR FAST LØN LØRDAG/SØNDAG TILLEGG NATTILLEGG LØNN LÆRLINGAR ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING I KOMMUNAL REGI UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG ANNONSER / REKLAME KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB RESERVERTE LØYVINGAR REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON LÆRLINGETILSKOT INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR BRUK AV BUNDNE FOND EIGEDOMSSKATT FAST LØN EKSTRAHJELP EKSTRAHJELP ENGASJEMENT OVERTID ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR BEVERTNING I KOMMUNAL REGI Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 17

18 11205 UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG BANKTENESTER, BETALINGSFORMIDLING, FORVALTNING DATAKOMMUNIKASJON/BRUK AV INTERNETT/LINJELEIGE ANNONSER / REKLAME KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM KONSULENTTENESTER TAP PÅ KOMMUNALE KRAV REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA Tilleggsløyvingar TILLEGGSLØYVINGAR TARIFFENDRINGAR ARBEIDSGJEVARAVGIFT AVSETJING TIL TILLEGGSLØYVINGAR Oppvekst - Skule INTERNASJONALE PROSJEKT ANNA LØN ARBEIDSGJEVARAVGIFT LÆREMIDLER MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL LEGETILSYN MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 18

19 11205 UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG BANKTENESTER, BETALINGSFORMIDLING, FORVALTNING ANNONSER / REKLAME KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) SKYSS UTAN REFUSJON TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE REFUSJONAR FRÅ STATEN BRUK AV BUNDNE FOND FOS FAST LØN ANNA LØN ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 19

20 11302 TELEFON/PERSONSØKAR (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) KJØP AV TRANSPORTUTGIFTER KOM. VIRKSOMH FORSIKRINGAR HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM KONSULENTTENESTER TIL ANDRE KOMMUNAR DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER OVERFØRINGAR TIL KOMMUNAR OVERFØRINGAR/TILSKOT TIL ANDRE AVSETJING TIL BUNDNE FOND AVGIFTSFRITT SAL REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND FELLES SKULAR FAST LØN FAST LØN LÆRAR VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON VIKAR VED UTDANNINGSPERMISJON ANNA LØN Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 20

21 10902 PENSJON - SPK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR UNDERVISNINGSMATERIELL MUSIKK LÆREMIDLER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI VELFERDSTILTAK UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER TELEFON/PERSONSØKAR (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) DATAKOMMUNIKASJON/BRUK AV INTERNETT/LINJELEIGE ANNONSER / REKLAME KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG STIPEND/UTVIKLINGSMIDLER KOST, OPPHALD, RESIEUTGIFTER, OPPGPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERSLER UTG TIL FLY, TOG, BUSS, PARKERING,TAXI, FERGE, ETC (IKKJE OPPG.PLIKT) KJØP AV TRANSPORTUTGIFTER KOM. VIRKSOMH SKYSS UTAN REFUSJON FORSIKRINGAR HUSLEIGE - IKKJE INTERNHUSLEIGE AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 21

22 12000 INVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM VEDLIKEHALDSAVTALAR TEKNISK INFRASTRUKTUR, IT,OG ANNA INVENTAR JURIDISK BISTAND INTERNKJØP VARER/TENESTER FYLKET ERSTATTAR EIGEN PRODUKSJON TIL ANDRE KOMMUNAR INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSTILTAK DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER LEIRSKULE/AKTIVITETSDAG OVERFØRINGAR TIL KOMMUNAR RESERVERTE LØYVINGAR FORSINKELSESRENTER AVSETJING TIL BUNDNE FOND REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FRÅ FYLKESKOMMUNEN REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE BRUK AV BUNDNE FOND AUKLANDSHAMN SKULE FAST LØN FAST LØN LÆRAR FASTE TILLLEGG VIKAR VED FØDSLESPERMISJON VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON VIKAR VED FERIE VIKAR V/FRIKJØP VIKAR ANNA PERMISJON M/LØN EKSTRAHJELP ANNA LØN LØN EIGNE REINHALDSARBEIDERAR PENSJON - SPK Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 22

23 10904 ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR KOPIPAPIR FORBRUK KOPIMASKINAR (KLIKK) UNDERVISNINGSMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL KUNST, HÅNDVERK HEIMKUNNSKAP MUSIKK BØKER TIL SKULEBIBLIOTEK LEK OG SYSSELSETJINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL VELFERDSTILTAK REINGJERINGSMIDLER/SÅPE/PAPIR/PLAST UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG GÅVER PORTO TELEFON/PERSONSØKAR (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) DATAKOMMUNIKASJON/BRUK AV INTERNETT/LINJELEIGE KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERSLER KJØP AV TRANSPORTUTGIFTER KOM. VIRKSOMH STRØM ELEVFORSIKRINGAR ALARM / VAKTHALD FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTY R Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 23

24 11950 AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR KONTORINVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM LEIGE KOPIMASKINER MATERIALER LØPANDE VEDLIKEHALD TOLKETENESTER FORSINKELSESRENTER AVSETJING TIL BUNDNE FOND REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FØDSELSPENGER REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE OVERFØRINGAR FRÅ ANDRE VALESTRAND SKULE FAST LØN FAST LØN LÆRAR FASTE TILLLEGG VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON VIKAR VED FERIE VIKAR VED UTDANNINGSPERMISJON VIKAR TARIFFESTA YTELSAR (TILLITSVERV, OMBODSVERV) VIKAR ANNA PERMISJON M/LØN LØN EIGNE REINHALDSARBEIDERAR PENSJON - SPK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT KONTORMATERIELL/KONTORREKVISITA/TON ER TIL MASKINAR Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 24

25 11001 KOPIPAPIR ABONNEMENT AVIS,TIDSKRIFT,FAGLITTERATUR FORBRUK KOPIMASKINAR (KLIKK) UNDERVISNINGSMATERIELL FRITT SKULEMATERIELL KUNST, HÅNDVERK HEIMKUNNSKAP LEK OG SYSSELSETJINGSMATERIELL MEDISINSK FORBRUKSMATERIELL INNKJØP AV MEDISINER MATVARER BEVERTNING I KOMMUNAL REGI ANNA FORBRUKSMATERIELL PERSON VERNEUTSTYR - KLÆR OG SKO REINGJERINGSMIDLER/SÅPE/PAPIR/PLAST UTGIFTSDEKNING, OPPGÅVEPLIKTIG PORTO TELEFON/PERSONSØKAR (BRUK OG FASTE AVGIFTER) MOBILTELEFON (BRUK OG FASTE AVGIFTER) KURSAVGIFTER,HOTELL VED KURS,OPPLÆRING - IKKJE OPPGÅVEPLIKTIG KØYREGODTGJERSLE OPPGÅVEPLIKTIGE GODTGJERSLER STRØM ELEVFORSIKRINGAR ALARM / VAKTHALD FORSIKRING BYGG/ANLEGG/EIGEDOM/MASKINAR/UTSTY R AVGIFTER, GEBYR, LISENSAR TV, KOPIERINGSAVTALAR KONTINGENTAR KOMMUNALE AVGIFTER DRIFTSAVTALAR, LISENS EDB INVENTAR OG UTSTYR TEKNISK INVENTAR OG UTSTYR IKT-UTSTYR PC'ER OG PROGRAM Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 25

26 12404 LEIGE KOPIMASKINER SERVICE/REPERASJON (TILFELDIG) MATERIALER VEDLIKEHALD PÅKOSTING MATERIALER LØPANDE VEDLIKEHALD DRIFTSAVTALAR MED PRIVATE/TILSKOTT TIL LÆREBEDRIFTER BEDRIFTSHELSETENESTE FORSINKELSESRENTER INKASSOSALÆR/GEBYR AVSETJING TIL BUNDNE FOND SKULEMJØLK REFUSJONAR FRÅ STATEN REFUSJON SJUKELØN FRÅ FOLKETRYGDA REFUSJON FRÅ KOMMUNAR REFUSJON FRÅ ANDRE INTERNT SALG/INTERNE OVERFØRINGAR FØRDE SKULE FAST LØN FAST LØN LÆRAR FASTE TILLLEGG FAST LØN - VARIABLE TILLEGG NATTILLEGG VIKAR VED SJUKDOM M/REFUSJON VIKAR VED SJUKDOM U/REFUSJON VIKAR VED FERIE VIKAR VED UTDANNINGSPERMISJON VIKAR V/FRIKJØP VIKAR TARIFFESTA YTELSAR (TILLITSVERV, OMBODSVERV) VIKAR ANNA PERMISJON M/LØN EKSTRAHJELP LØN EIGNE REINHALDSARBEIDERAR PENSJON - SPK ULYKKE- OG GRUPPELIVSFORIKRING PENSJON - KLP FELLESORDNING ARBEIDSGJEVARAVGIFT Vedlegg til budsjett 2017 rådmannens forslag - 26