ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/8641-37693/2015 Arkiv: 145 Økonomiplan 2016-2019 med satsingsområder og årlige mål for 2016. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet 25.11.2015 153/15 Kommunestyret 09.12.2015 Saksopplysninger/vurderinger Det er et stort behov for omstilling i mange av kommunens tjenester i årene som kommer. Dette er et langsiktig arbeid, og har som mål at kommunens tjenester skal være framtidsrettet både med hensyn til økonomisk bærekraft og innbyggeres ønske om å mestre egne liv. Dette innebærer at ledere og ansatte i kommunen må tenke nytt om egen rolle. Vi utfordres på å innlede samarbeid med aktører utenfor kommunens egen organisasjon, vi må ta i bruk ny teknologi som bidrar til trygghet i folks hjem og vi må gjøre tydeligere prioriteringer i hverdagen. Kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon, samtidig som styringsinformasjonen vi har per i dag, ikke er god nok. Dette vil få betydelig oppmerksomhet i 2016, og vil gi et tryggere grunnlag for budsjettarbeid mot 2017. Det satses på ledelse i kommunen, og et toårig lederutviklingsprogram er igangsatt høsten 2015. Øvre Eiker har hatt en vesentlig økning i langsiktig gjeld de siste årene. Under forutsetning av at investeringene må lånefinansieres i perioden 2017-2019 vil handlingsregelen bli overskredet i hele økonomiplanperioden. Eikertun ligger oppå handlingsregelen, men tanken var at det skulle utjevne seg ved å se investeringsnivået over en lengre tidsperiode. Rådmann vil ikke anbefale å bryte handlingsregelen i 2016 og minner om at omfanget på investeringer påvirker kommunens handlingsrom, og får direkte konsekvenser for driften av tjenestene. Kvalitet på innholdet i tjenestene og vedlikehold av eksisterende bygg bør ikke komme i skyggen av nye investeringer. Det er lagt et innsparingskrav på alle seksjoner i 2016. Rådmannen understreker behovet for ansvarlighet i alle ledd i den situasjonen kommunen er i. Skolebehovsplanen ble utarbeidet i 2013. På grunn av lavere befolkningsvekst enn forutsatt, har rådmann satt i gang arbeidet med en revidert skolebehovsplan. Det ble i 2014 fattet vedtak om at utbygging av Vestfossen barneskole og Vestfossen ungdomsskole skulle stå ferdig til skolestart 2017/2018. For Vestfossen barneskole er kapasiteten en utfordring allerede. En utbygging av Vestfossen ungdomsskole vil gi overkapasitet de neste årene. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett er ferdigstillelse av skoleutbyggingen i Vestfossen utsatt med ett år. Helse og omsorgstjenestene er i gang med omstilling, og vi begynner å se at innførte tiltak virker. Omstillingen vil imidlertid ta mer tid enn forutsatt. Vi skal endre en døgnkontinuerlig tjeneste, det er en tung skute å snu. Samtidig gir omstillingen mulighet for å løfte blikket mot fremtidens omsorgstjeneste og Øvre Eiker bør ha ambisjoner på dette området. 1
Innflyttingen på nye Eikertun våren 2016 er et stort løft, logistikken rundt flytting av svært sårbare mennesker krever nøye planlegging. Samtidig skal de gamle byggene også tas i bruk på nye måter. Fleksibel bruk av byggene er et stikkord for at dette skal bli vellykket. Boligsituasjonen i kommunen er krevende. Mange sliter med å komme inn på boligmarkedet, og enkelte strever med å beholde et boforhold. Dette er et problem kommunen må finne løsninger på i årene som kommer. Det har vært satset på stedsutvikling i Øvre Eiker over tid. Stedsutvikling videreføres med innbyggerinvolvering via grendeutvalgene som sentralt element. For at Øvre Eiker også i framtiden skal være i tet når det gjelder lokalsamfunnsengasjement, vil vi i 2016 starte et strategisk arbeid knyttet til bruker- og innbyggerinvolvering. Målet med det er å finne nye former for slik involvering, for å treffe enda flere innbyggere og ta i bruk nye kanaler for folks engasjement. Skolene i Øvre Eiker har over tid jobbet strategisk med bedring av skoleresultatene. Systematisk arbeid basert på forskning, samarbeid med et høgskolemiljø og fokus på ledelse er de viktigste forklaringene på at vi lykkes. Trykket på skoleresultater opprettholdes, samtidig med at det skal jobbes med å videreutvikle skolenes kollektive praksis. Det gis et barnehagetilbud av god kvalitet i Øvre Eiker. Kommunens bunnplanke er at ungene skal bli sett, hørt og verdsatt med andre ord anerkjent som den de er. Det jobbes systematisk med utvikling av det personlige lederskapet hos styrerne og de pedagogiske lederne i barnehagene. Næringsutvikling har vært et prioritert område de siste årene. Arbeidet skal videreføres, og en ny næringsplan skal vedtas i 2016. Kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet er i ferd med å finne en fruktbar form. Det legges opp til et meget stramt løp knyttet til Buskerudbyen og arbeidet med Buskerudbypakke 2 våren 2016. En statlig prioritering av Buskerudbypakke 2 forutsetter at alle partnerne i Buskerudbyen er enige om innholdet i pakken. By- og kommunestyrene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkestinget i Buskerud fylkeskommune må fatte likelydende vedtak i 2016. 2016 kan kalles et analyseår for Øvre Eiker. Vi skal ved utgangen av 2016 vite mer om hvor vi står, og dermed vite mer om alternative veier og kommunens handlingsrom framover. Driftsbudsjettet for 2016 Brutto driftsbudsjett er på ca. 1,2 mrd.kr og netto driftsresultat er på 1,1 %. Fylkesmannen anbefaler kommunene til å legge et budsjett som gir et netto driftsresultat på 1,75 %. Driftsbudsjettet er lagt frem med et udisponert beløp på 1,35 mill.kr. Rådmann foreslår en teknisk justering fra tidligere år. Bruk og avsetning til selvkostfondene for vann og avløp for å avslutte selvkostområdet i balanse ble tidligere ført i budsjett- og regnskapsskjema 1A. For at ikke resultatet i vann og avløp (VA) skal forstyrre i rammen til teknisk seksjon foreslås fondsføringene gjennomført innenfor seksjonens ramme. Ved årsrapporten vil selvfølgelig kommunestyret bli informert om resultatet innenfor VA. Investeringsbudsjettet for 2016 Investeringsbudsjettet viser en brutto investering i anleggsmidler på 265,9 mill.kr. Netto låneopptak er beregnet til 239,3 mill.kr. I det beløpet er mellomfinansiering av investeringstilskuddet knyttet til nytt bygg på Eikertun på 63,5 mill.kr medregnet. Tilskuddet forventes mottatt i løpet av 2016 og mellomfinansiering vil da bli nedbetalt i sin helhet. Gebyrer Det er foretatt noen justeringer i gebyrene, og jevnt over er gebyrene økt med deflator på 2,7 %. Gebyrer fra IKS der kommunen er deltager og Kirkelig fellesråd er forslag vedtatt i selskapene. 2
Budsjettreglement Følgende endringer foreslås i budsjettreglementet: Punkt 4.4. Garantier. Eksisterende tekst: Når kommunen stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, vil kommunen bare forplikte seg ved simpel kausjon. Sentrale långivere som f.eks. Kommunalbanken krever kommunal selvskyldnergaranti for å gi lån. Det finnes eksempler på at lag/foreninger bygger ut lokaler som kommunen inngår langvarig leieavtale med. I slike tilfeller risikerer kommunen å pådra seg selv ekstra kostnader ved eksisterende bestemmelse. Rådmann foreslår derfor følgende ny tekst: Selvskyldner- eller simpel garanti vedtas i hver enkelt sak avhengig av hva garantien omfatter og hvem den gis til. Punkt 6 Avsetninger ved årets slutt. Rådmann foreslår et nytt punkt 6.2: Investeringsbudsjett/-regnskap: Ubenyttede, bevilgende midler til investeringsprosjekter overføres til neste år inntil prosjektet er fullført. Rådmannen gis fullmakt til å foreta overføringene. Dagens fullmakter krever at kommunestyret må vedta overføring for hvert enkelt prosjekt. Dersom det foreslås endringer mellom prosjektene, vil det fortsatt bli fremmet til politisk behandling. Vedlegg 1 Økonomiplan 2016-2019 - rådmannens forslag 2 Budsjettreglement 2016 Øvre Eiker kommune 3 Fylkesmannens brev til forslag til statsbudsjett 2016 4 Kirkelig fellesråd - budsjett 2016 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Økonomiplan 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas Budsjettert låneopptak i 2016 på 239 269 000 kr til investeringer, inkludert mellomfinansiering til nytt bygg på Eikertun med 63 470 000 kr vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag Gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas Budsjettreglement for 2016 vedtas Vann og avløpsområdet skal 100 % finansieres av gebyrinntekter Begrunnelse Økonomiplan for 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Tilrettelegging for aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i 2016. 3
Behandling i Formannskapet - 25.11.2015 Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1 og på vegne av H, Frp og Krf: Tillegg til rådmannens 1. og eventuelt 2. kulepunkt A Driftsbudsjettet A 1. Prosjektlederstilling for næringsplanen 2016 2019 dekkes av driftsbudsjettet for Samfunnsutvikling med 1,1 mill. kr. og belastes ikke fond. Stillingens omfang og innhold endres ikke. A 2. Rammen for Grunnskole økes med 150.000 kr. for styrking av sommerskolen. A 3. 1.200.000 kr. overføres disposisjonsfond fritt Saldering: Økt ramme grunnskolen 150.000 kr Avsatt til disposisjonsfond fritt 1.200.000 kr. Benyttet 1.350.000 kr. Til disposisjon 1.350.000 kr. ========== ========= B Investeringsbudsjettet Innsparinger B 1. Prosjekt 5101 Startlån reduseres til 7.000.000 Innsparing 2.500.000 B 2. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg - Diverse tiltak utsettes. Innsparing 1.000.000 B 3. Prosjekt 6134 Bygningsmessige oppgradering Rådhuset Utskifting av vinduer og univ. utform. av festsal gjennomføres, kontorombygging gjennomføres ikke. Innsparing 1.500.000 B 4. Prosjekt 220997 Maskin og utstyr vei og parkanlegg Prosjektet reduseres med 60.000 som omdisponeres til kjøp av urv erk til rådhuset. B 5. Prosjekt 221402 Teknisk sentral ombygging strykes. Innsparing 1.000.000 B 6. Total innsparing: 6.000.000 kr. hvorav 2.500.000 benyttes til ekstra nedbetaling av Startlån i Husbanken. 3.500.000 benyttes til redusert låneopptak. C Verbalforslag C 1. Barnehage Rådmannen bes utrede hvilke økonomiske konsekvenser det får om vi innfører fleksibelt opptak eller 2 opptak pr. år. C 2. Seksjon Fellestjenester m. m. Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Målet var at stillinger skulle stå ledige til konsekvenser var utredet. Det var også et mål at andel administrative stillinger skulle reduseres samtidig som stillinger ut mot innbyggerne skulle skjermes. Vi ber om en redegjørelse for resultatet av dette arbeidet og en vurdering av i hvilken grad vi har lyktes. C 3. C 4. Teknisk seksjon Rådmannen bes gjennomføre et fullstendig budsjett- og regnskapsmessig skille for VA og resten av teknisk seksjon for 2016 og komme tilbake til kommunestyret med ny budsjettinndeling. Seksjon samfunnsutvikling 4
Rådmannen bes innføre selvkostprinsippet i byggesak i løpet av 2. halvår 2016. C 5. Seksjon Helse og Omsorg Det vedtatte prosjektet «Arbeid for trygd» skal evalueres i løpet av 1. halvår 2016. Begrunnelse Som rådmannens Sverre Pedersen (A) fremmet følgende forslag på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 350 Disponeres til toleransearbeid i ungdomsskolen. Kr. 50 Disponeres til prosjekt Grønn økonomi Kr. 1.700 Tillegges budsjett barnehage Kr. 600 Tillegges budsjett skole og skal benyttes i 1. til 4. trinn Kr. 30 disponeres til å strømme kommunestyret live på nett. Kr. 75 tilføres grendeutvalgene Møtegodtgjøring for politikere reduseres med kr. 240. Ubundne avsetninger reduseres til kr. 8.785. Resterende kr. 1.350 dekkes av ubenytta midler. Toleransearbeidet i kommunen er viktigere enn noen gang. Arbeidet som gjøres på ungdomstrinnet er svært viktig. Forslaget er ment å støtte opp rundt dette arbeidet og gi lærere større mulighet til å jobbe med toleransearbeidet gjennom året. Grønn økonomi foreslås tilført et beløp for å sikre medvirkning og avklare veien videre. Barnehage og småskoletrinnet må skjermes for kuttene foreslått i rådmannens budsjett. Midlene til barnehagen må ses på som første skritt til økt grunnbemanning i barnehagene. Våre kommunale barnehager har lavere bemanning enn private barnehager i egen kommune, enn landsgjennomsnittet og KOSTRA gruppe 7. For å oppnå kommunestyrets egen strategi for økt kvalitet i barnehage er tilførte midler nødvendig. Dette er også et ledd i tidlig innsats. Her må vi starte i barnehagen. For å øke interessen for og muligheten til å følge politiske prosesser og vedtak, er strømming av kommunestyrets møter et minimum. Viktigheten av dette kan lett begrunnes ved den lave valgdeltakelsen. By- og Grendeutvalgenes arbeid er viktig for kommunen og for lokalsamfunnene. Det tilføres ytterligere kr 75.000,- for å styrke grendeutvalgenes arbeid som bindeledd mellom kommunen og lokalsamfunnene. Det er viktig å sikre tettere kontakt mellom befolkningen, by- og grendeutvalg og kommunen i beste sammen-med-ånd. By- og grendeutvalgene oppfordres til å gjennomføre minst 2 informasjonskvelder/dager i året hvor grendeutvalgets medlemmer er tilstede sammen med inviterte folkevalgte/kommuneadministrasjonsfolk som svarer/informerer om aktuelle saker/tema. Møtegodtgjørelse for politikerne økes ikke i 2016 i forhold til 2015. I et budsjett hvor det kuttes i alle seksjoner mener vi det ikke er riktig å øke budsjettposten for politikernes møtegodtgjørelse. Dersom det er behov for å fremme egen sak for satsene her, ønskes dette velkommen. Vi forventer at regjeringen stiller opp med midler til alle nye eller endrede oppgaver for kommunene. Derfor mener vi at det er forsvarlig å innhente kr 1.215 fra ubundne avsetninger. 5
Rådmannens kulepunkt 3 med følgende tillegg: Purregebyr for biblioteket legges om innenfor ramma. Barn skal ikke pålegges purregebyr. Purregebyr for voksne justeres tilsvarende. Barn skal ikke pålegges purregebyrer i et kommunalt gebyrreglement. Slike gebyrer passer dårlig i en kommune som satser på leseferdigheter hos barn. Verbalforslag: Det skal lages en utredning om levekår for de som bor i kommunale boliger. Basert på denne undersøkelsen skal det utredes alternativer for kommunal bostøtte og eventuell effekt av denne. Det utredes boligprosjekt Leie til Eie for personer og familier i etableringsfasen. Kommunen vil fremover bosette langt flere flyktninger og asylsøkere enn til nå. I tillegg til kommunal innsats er det viktig å få til et nært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner for å lykkes med en god integrering. Husleiekostnader i kommunale boliger er høye og har økt de siste åra. De totale bokostnadene har derfor økt tilsvarende. Det er derfor viktig å undersøke hvordan dette påvirker de som disponerer slike boliger og hvorvidt det er behov ordninger for å avhjelpe vanskelige situasjoner. Det er boligmangel for utsatte grupper i Øvre Eiker. Leie til eie-prosjekter er gjennomført i flere kommuner, deriblant Drammen, med stort hell. Det er behov for å utrede, med sikte på gjennomføring, hvordan dette kan igangsettes i Øvre Eiker. Avstemming: Rådmannens kulepunkt 1 m/ endringer fremmet av A. Tollefsen (A 1 3) ble satt opp mot rådmannens kulepunkt 1 m/ endringer fremmet av S. Pedersen. Rådmannens kulepunkt 1 m/ endringer fremmet av A. Tollefsen ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som innstilling for kommuestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 2 ble satt opp mot rådmannens anbefaling til kulepunkt 2 m/ endringer fremmet av A. Tollefsen. Rådmannens kulepunkt 2 med endringer fremmet av A. Tollefsen ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som innstilling for kommunestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 3 ble satt opp mot rådmannens anbefaling til kulepunkt 3 m/ endringer fremmet av S. Pedersen. Rådmannens kulepunkt 3 med endringer fremmet av S. Pedersen ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 4 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 4 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag fremmet av A. Tollefsen (C1 5) ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag fremmet av S. Pedersen ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Vedtak i Formannskapet - 25.11.2015 Økonomiplan 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas med følgende endringer: 6
A 1. Prosjektlederstilling for næringsplanen 2016 2019 dekkes av driftsbudsjettet for Samfunnsutvikling med 1,1 mill. kr. og belastes ikke fond. Stillingens omfang og innhold endres ikke. A 2. Rammen for Grunnskole økes med 150.000 kr. for styrking av sommerskolen. A 3. 1.200.000 kr. overføres disposisjonsfond fritt Saldering: Økt ramme grunnskolen 150.000 kr Avsatt til disposisjonsfond fritt 1.200.000 kr. Benyttet 1.350.000 kr. Til disposisjon 1.350.000 kr. ========== ========= Budsjettert låneopptak i 2016 på 239 269 000 kr til investeringer, inkludert mellomfinansiering til nytt bygg på Eikertun med 63 470 000 kr vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag med følgende endringer: B 1. Prosjekt 5101 Startlån reduseres til 7.000.000 Innsparing 2.500.000 B 2. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg - Diverse tiltak utsettes. Innsparing 1.000.000 B 3. Prosjekt 6134 Bygningsmessige oppgradering Rådhuset Utskifting av vinduer og univ. utform. av festsal gjennomføres, kontorombygging gjennomføres ikke. Innsparing 1.500.000 B 4. Prosjekt 220997 Maskin og utstyr vei og parkanlegg Prosjektet reduseres med 60.000 som omdisponeres til kjøp av urv erk til rådhuset. B 5. Prosjekt 221402 Teknisk sentral ombygging strykes. Innsparing 1.000.000 B 6. Total innsparing: 6.000.000 kr. hvorav 2.500.000 benyttes til ekstra nedbetaling av Start lån i Husbanken. 3.500.000 benyttes til redusert låneopptak. Gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas Purregebyr for biblioteket legges om innenfor ramma. Barn skal ikke pålegges purregebyr. Purregebyr for voksne justeres tilsvarende. Barn skal ikke pålegges purregebyrer i et kommunalt gebyrreglement. Slike gebyrer passer dårlig i en kommune som satser på leseferdigheter hos barn. Budsjettreglement for 2016 vedtas Vann og avløpsområdet skal 100 % finansieres av gebyrinntekter Verbalforslag: C 1. Barnehage Rådmannen bes utrede hvilke økonomiske konsekvenser det får om vi innfører fleksibelt opptak eller 2 opptak pr. år. C 2. Seksjon Fellestjenester m. m. Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Målet var at stillinger skulle stå ledige til konsekvenser var utredet. Det var også et mål at andel administrative stillinger skulle reduseres samtidig som stillinger ut mot innbyggerne skulle skjermes. 7
Vi ber om en redegjørelse for resultatet av dette arbeidet og en vurdering av i hvilken grad vi har lyktes. C 3. C 4. C 5. Teknisk seksjon Rådmannen bes gjennomføre et fullstendig budsjett- og regnskapsmessig skille for VA og resten av teknisk seksjon for 2016 og komme tilbake til kommunestyret med ny budsjettinndeling. Seksjon samfunnsutvikling Rådmannen bes innføre selvkostprinsippet i byggesak i løpet av 2. halvår 2016. Seksjon Helse og Omsorg Det vedtatte prosjektet «Arbeid for trygd» skal evalueres i løpet av 1. halvår 2016. Det skal lages en utredning om levekår for de som bor i kommunale boliger. Basert på denne undersøkelsen skal det utredes alternativer for kommunal bostøtte og eventuell effekt av denne. Det utredes boligprosjekt Leie til Eie for personer og familier i etableringsfasen. Kommunen vil fremover bosette langt flere flyktninger og asylsøkere enn til nå. I tillegg til kommunal innsats er det viktig å få til et nært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner for å lykkes med en god integrering. Begrunnelse Økonomiplan for 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Tilrettelegging for aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i 2016. Begrunnelse til verbalforslag fremmet av S. Pedersen: Husleiekostnader i kommunale boliger er høye og har økt de siste åra. De totale bokostnadene har derfor økt tilsvarende. Det er derfor viktig å undersøke hvordan dette påvirker de som disponerer slike boliger og hvorvidt det er behov ordninger for å avhjelpe vanskelige situasjoner. Det er boligmangel for utsatte grupper i Øvre Eiker. Leie til eie-prosjekter er gjennomført i flere kommuner, deriblant Drammen, med stort hell. Det er behov for å utrede, med sikte på gjennomføring, hvordan dette kan igangsettes i Øvre Eiker. Behandling i Kommunestyret - 09.12.2015 Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til kulepunkt 1, på vegne av H, Frp og Krf: Det bevilges til sammen kr 60 000,- til by- og grendeutvalgene, altså kr 10 000,- til hver. By- og grendeutvalgene skal bruke av disse pengene til å arrangere minst ett folkemøte i hvert byog grendeutvalg i løpet av 2016 hvor de skal forankre sine planer og hvor alle nye innbyggere i tettstedet blir spesielt invitert. Det er viktig for Øvre Eiker å sikre god integrering og legge til rette for at nye innbyggere får medvirke lokalt. 8
Sverre Pedersen (A) fremmet forslag tidligere fremmet i formannskapet på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 350 Disponeres til toleransearbeid i ungdomsskolen. Kr. 50 Disponeres til prosjekt Grønn økonomi Kr. 1.700 Tillegges budsjett barnehage Kr. 600 Tillegges budsjett skole og skal benyttes i 1. til 4. trinn Kr. 30 disponeres til å strømme kommunestyret live på nett. Kr. 75 tilføres grendeutvalgene Møtegodtgjøring for politikere reduseres med kr. 240. Ubundne avsetninger reduseres til kr. 8.785. Resterende kr. 1.350 dekkes av ubenytta midler. Toleransearbeidet i kommunen er viktigere enn noen gang. Arbeidet som gjøres på ungdomstrinnet er svært viktig. Forslaget er ment å støtte opp rundt dette arbeidet og gi lærere større mulighet til å jobbe med toleransearbeidet gjennom året. Grønn økonomi foreslås tilført et beløp for å sikre medvirkning og avklare veien videre. Barnehage og småskoletrinnet må skjermes for kuttene foreslått i rådmannens budsjett. Midlene til barnehagen må ses på som første skritt til økt grunnbemanning i barnehagene. Våre kommunale barnehager har lavere bemanning enn private barnehager i egen kommune, enn landsgjennomsnittet og KOSTRA gruppe 7. For å oppnå kommunestyrets egen strategi for økt kvalitet i barnehage er tilførte midler nødvendig. Dette er også et ledd i tidlig innsats. Her må vi starte i barnehagen. For å øke interessen for og muligheten til å følge politiske prosesser og vedtak, er strømming av kommunestyrets møter et minimum. Viktigheten av dette kan lett begrunnes ved den lave valgdeltakelsen. By- og Grendeutvalgenes arbeid er viktig for kommunen og for lokalsamfunnene. Det tilføres ytterligere kr 75.000,- for å styrke grendeutvalgenes arbeid som bindeledd mellom kommunen og lokalsamfunnene. Det er viktig å sikre tettere kontakt mellom befolkningen, by- og grendeutvalg og kommunen i beste sammen-med-ånd. By- og grendeutvalgene oppfordres til å gjennomføre minst 2 informasjonskvelder/dager i året hvor grendeutvalgets medlemmer er tilstede sammen med inviterte folkevalgte/kommuneadministrasjonsfolk som svarer/informerer om aktuelle saker/tema. Møtegodtgjørelse for politikerne økes ikke i 2016 i forhold til 2015. I et budsjett hvor det kuttes i alle seksjoner mener vi det ikke er riktig å øke budsjettposten for politikernes møtegodtgjørelse. Dersom det er behov for å fremme egen sak for satsene her, ønskes dette velkommen. Vi forventer at regjeringen stiller opp med midler til alle nye eller endrede oppgaver for kommunene. Derfor mener vi at det er forsvarlig å innhente kr 1.215 fra ubundne avsetninger. Avstemming: Formannskapets innstilling til kulepunkt 1 med tillegg fremmet av A. Tollefsen ble satt opp mot rådmannens anbefaling med tillegg fremmet av S. Pedersen. Formannskapets innstilling med tillegg fremmet av A. Tollefsen ble vedtatt med 19 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling til kulepunkt 2 ble satt opp mot rådmannens anbefaling fremmet av SP. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling til kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets 9
innstilling til kulepunkt 5 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Det ble til slutt stemt over hele budsjettet. Dette ble vedtatt med 19 mot 17 stemmer. Vedtak i Kommunestyret - 09.12.2015 Økonomiplan 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas med følgende endringer: A 1. Prosjektlederstilling for næringsplanen 2016 2019 dekkes av driftsbudsjettet for Samfunnsutvikling med 1,1 mill. kr. og belastes ikke fond. Stillingens omfang og innhold endres ikke. A 2. Rammen for Grunnskole økes med 150.000 kr. for styrking av sommerskolen. A 3. 1.200.000 kr. overføres disposisjonsfond fritt Det bevilges til sammen kr 60 000,- til by- og grendeutvalgene, altså kr 10 000,- til hver. By- og grendeutvalgene skal bruke av disse pengene til å arrangere minst ett folkemøte i hvert by- og grendeutvalg i løpet av 2016 hvor de skal forankre sine planer og hvor alle nye innbyggere i tettstedet blir spesielt invitert. Saldering: Økt ramme grunnskolen 150.000 kr Til by- og grendeutvalg 60.000 kr Avsatt til disposisjonsfond fritt 1.140.000 kr. Benyttet 1.350.000 kr. Til disposisjon 1.350.000 kr. ========== ========= Budsjettert låneopptak i 2016 på 239 269 000 kr til investeringer, inkludert mellomfinansiering til nytt bygg på Eikertun med 63 470 000 kr vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag med følgende endringer: B 1. Prosjekt 5101 Startlån reduseres til 7.000.000 Innsparing 2.500.000 B 2. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg - Diverse tiltak utsettes. Innsparing 1.000.000 B 3. Prosjekt 6134 Bygningsmessige oppgradering Rådhuset Utskifting av vinduer og univ. utform. av festsal gjennomføres, kontorombygging gjennomføres ikke. Innsparing 1.500.000 B 4. Prosjekt 220997 Maskin og utstyr vei og parkanlegg Prosjektet reduseres med 60.000 som omdisponeres til kjøp av urv erk til rådhuset. B 5. Prosjekt 221402 Teknisk sentral ombygging strykes. Innsparing 1.000.000 B 6. Total innsparing: 6.000.000 kr. hvorav 2.500.000 benyttes til ekstra nedbetaling av Start lån i Husbanken. 3.500.000 benyttes til redusert låneopptak. Gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas Purregebyr for biblioteket legges om innenfor ramma. Barn skal ikke pålegges purregebyr. Purregebyr for voksne justeres tilsvarende. Barn skal ikke pålegges purregebyrer i et kommunalt gebyrreglement. Slike gebyrer passer dårlig i en kommune som satser på leseferdigheter hos barn. 10
Budsjettreglement for 2016 vedtas Vann og avløpsområdet skal 100 % finansieres av gebyrinntekter Verbalforslag: C 1. Barnehage Rådmannen bes utrede hvilke økonomiske konsekvenser det får om vi innfører fleksibelt opptak eller 2 opptak pr. år. C 2. Seksjon Fellestjenester m. m. Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Målet var at stillinger skulle stå ledige til konsekvenser var utredet. Det var også et mål at andel administrative stillinger skulle reduseres samtidig som stillinger ut mot innbyggerne skulle skjermes. Vi ber om en redegjørelse for resultatet av dette arbeidet og en vurdering av i hvilken grad vi har lyktes. C 3. C 4. C 5. Teknisk seksjon Rådmannen bes gjennomføre et fullstendig budsjett- og regnskapsmessig skille for VA og resten av teknisk seksjon for 2016 og komme tilbake til kommunestyret med ny budsjettinndeling. Seksjon samfunnsutvikling Rådmannen bes innføre selvkostprinsippet i byggesak i løpet av 2. halvår 2016. Seksjon Helse og Omsorg Det vedtatte prosjektet «Arbeid for trygd» skal evalueres i løpet av 1. halvår 2016. Det skal lages en utredning om levekår for de som bor i kommunale boliger. Basert på denne undersøkelsen skal det utredes alternativer for kommunal bostøtte og eventuell effekt av denne. Det utredes boligprosjekt Leie til Eie for personer og familier i etableringsfasen. Kommunen vil fremover bosette langt flere flyktninger og asylsøkere enn til nå. I tillegg til kommunal innsats er det viktig å få til et nært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner for å lykkes med en god integrering. Begrunnelse Økonomiplan for 2016-2019, Satsingsområder og årlige mål for 2016 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Tilrettelegging for aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i 2016. Begrunnelse til forslag fremmet av A. Tollefsen: Det er viktig for Øvre Eiker å sikre god integrering og legge til rette for at nye innbyggere får medvirke lokalt. Begrunnelse til verbalforslag fremmet av S. Pedersen: Husleiekostnader i kommunale boliger er høye og har økt de siste åra. De totale bokostnadene har derfor økt tilsvarende. Det er derfor viktig å undersøke hvordan dette påvirker de som disponerer slike boliger og hvorvidt det er behov ordninger for å avhjelpe vanskelige situasjoner. 11
Det er boligmangel for utsatte grupper i Øvre Eiker. Leie til eie-prosjekter er gjennomført i flere kommuner, deriblant Drammen, med stort hell. Det er behov for å utrede, med sikte på gjennomføring, hvordan dette kan igangsettes i Øvre Eiker. 12