Handlingsdel 2013-2016

Forslag til kommuneplanens Handlingsdel 2013-2016 for Malvik kommune Foto: Rolf Brovold Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 1

Handlingsdel 2013-2016. Innhold 1. Handlingsdelen er:... 3 2. Plan- og styringssystem i Malvik.... 4 3. Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021... 6 4.1. Satsningsområder... 7 4.2. Verdier: Åpen - Nyskapende - Samhandlende... 7 5. Handlingsdel 2013-2016.... 8 5.1. Prosess... 8 5.2. Utfordringer... 9 5.2.1. Befolkningsutvikling.... 9 5.2.2. Bygningsmasse.... 10 5.2.3. Økonomi.... 10 5.2.4. Administrativ kapasitet.... 10 5.2.5. Rekruttering.... 10 5.2.6. Samhandlingsreformen.... 10 5.2.7. Regional utvikling.... 11 6. Tiltak i handlingsdelen 2013 2016.... 12 6.1. Tiltak knyttet til mål i kommuneplanens samfunnsdel... 12 6.2. Økonomiplan: Investeringstiltak 2013-2016... 29 Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 2

1. Handlingsdelen er: Å omsette samfunnsdelens mål og strategier til handling. Kommunestyrets verktøy for prioritering av tiltak de nærmeste 4 år. Administrasjonens ordreliste for tiltak, prosjekter og prosesser som skal igangsettes. Grunnlag for virksomhetenes årlige utviklingsplaner. Grunnlag for kommunens budsjett. Handlingsdelen og økonomiplan er et pålagt planverktøy som er hjemlet i Plan- og Bygningsloven og i kommuneloven: Plan-og bygningsloven: 11-1. Kommuneplan Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven 44 kan inngå i handlingsdelen. Kommuneloven: 44. Økonomiplan. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 3

4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr. 6. 5. Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. 2. Plan- og styringssystem i Malvik. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel angir mål og strategier i et 12-års perspektiv. Handlingsdelen skal vise prioriterte mål og tiltak i et 4-års perspektiv. Handlingsdelen med økonomiplan skal revideres hvert år. Den er i så henseende ferskvare. Det innebærer at handlingsdelen alltid skal være oppdatert. Det gjør den også til et godt redskap for å fange opp endringer som har skjedd gjennom året. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 4

Kommuneplanens arealdel og samfunnsdel skal revideres etter behov. Behovet for revidering, helt eller delvis, vurderes gjennom behandling av kommunens planstrategi. Planstrategien skal behandles av kommunestyret minst hvert 4. år. Kommuneplanens samfunnsdel kan inneholde mer kortsiktige mål og strategier enn kommuneplanens arealdel. Det vil derfor kunne være naturlig at samfunnsdelen revideres oftere enn arealdelen. Dette er vurderinger som må foretas gjennom behandling av planstrategien. Det er viktig at utviklingen i kommunen og prosjekter som gjennomføres evalueres og at det gis tilbakemelding til kommunestyret som er oppdragsgiver. Evalueringen skal også gi grunnlag for forbedringer i planene og plansystemet, sammen med endringer i rammebetingelser og samfunnsutvikling for øvrig. Slik rapportering er ikke systematisert i Malvik i dag ut over årsrapport og regnskap. Det er ønskelig å videreutvikle tilbakerapportering og evaluering i Malvik for å vise utvikling og for å se om målene som er satt i de overordnede planene nås. Utredninger. Som grunnlag for strategier og tiltak i kommuneplanens handlingsdel vil det ofte være behov for grundige utredninger og analyser. Slike utredninger forutsettes besluttet igangsatt etter behov. Eksempel på slike utredninger er utredning om framtidig oppvekststruktur og handelsog lokaliseringsanalyse som er i gang nå. Når utredningene er ferdige behandles de på et hensiktsmessig nivå før konklusjonene i form av strategier og tiltak tas inn i kommunens planer. Økonomiplan. Økonomiplanen er pålagt i kommuneloven, men er i praksis en integrert del av handlingsdelen. Det er helt nødvendig å vise at det er økonomi til å gjennomføre de tiltak som vedtas i handlingsdelen for 4-årsperioden, og det bør ikke settes opp tiltak i handlingsdelen dersom det ikke er penger til å gjennomføre tiltaket. Økonomiplanen skal vise de økonomiske rammene hvert år. Den skal vise hvordan tiltakene finansieres og den gir direkte grunnlag for budsjettet. Av praktiske hensyn velger vi i Malvik å behandle handlingsdel og økonomiplan som adskilte saker, men behandlingen skjer parallelt. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 5

3. Kommuneplanens samfunnsdel 2010-2021 Kommuneplanens samfunnsdel er det sentrale grunnlaget for handlingsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel ble til gjennom en omfattende medvirkningsprosess og er et grundig gjennomarbeidet dokument. Det er vedtatt 12 hovedmål: Til hvert av disse hovedmålene er det beskrevet et sett strategier (veivalg) som konkretiserer målene og angir nærmere hvilke typer tiltak som kan være aktuelle for å nå målene. Det er til sammen 68 strategier som er beskrevet i tilknytning til de 12 målene. Tiltakene i handlingsdelen for 2013 2016 knyttes opp mot målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel. På denne måten blir handlingsdelen en konkretisering av hvordan kommuneplanens samfunnsdel følges opp og iverksettes. Handlingsedelen blir også en prioritering av målene og strategiene i samfunnsdelen I kap. 6 i denne handlingsdelen oppstilles de foreslåtte tiltakene i en tabell hvor de knyttes til respektive mål og strategier (veivalg) i samfunnsdelen. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 6

4. Satsningsområder - Verdier. I tillegg til målene og strategiene i kommuneplanens samfunnsdel danner kommunens vedtatte verdier og satsningsområder grunnlag for drift og utvikling i Malvik kommune. På enkelte områder vil disse også kunne danne grunnlag for tiltak i handlingsdelen, spesielt hvis de utløser investeringer eller økte ressursbehov. 4.1. Satsningsområder Rådmannen har følgende strategiske satsningsområder for perioden: Kommunikasjon (bl.a. å implementere ny inter/intranettside, portal, videreutvikle servicetorg, innbyggerinvolvering) Kvalitet - og kvalitetsutvikling (bl.a. å etablere helhetlig kvalitetssystem/ system for mål- og resultatstyring) Nyskaping og effektivisering (bl.a. å nyttiggjøre ny teknologi, ta i bruk ny arbeidsmetodikk, videreutvikle servicetorg og vurdere samlet forvaltningsenhet) Profilering og markedsarbeid Samfunnsplanlegging Dette representer områder rådmannen spesielt vil fokusere på i arbeidet med å utvikle og effektivisere kommunen. Sammen med tiltakene i handlingsdelen vil disse områder ha fokus i rådmannens dialog med virksomhetene og de forutsettes lagt til grunn i virksomhetenes utviklingsplaner. 4.2. Verdier: Åpen - Nyskapende - Samhandlende Kommunens verdier ble fastsatt i 2008 etter en involverende prosess. Verdiene handler stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vil skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Verdiene Åpen Nyskapende Samhandlende er i en verdimatrise sett i et Brukerperspektiv, Økonomiperspektiv, Samfunnsutviklingsperspektiv og Medarbeiderperspektiv. Verdimatrisen viser eksempler på hva vi mener med verdiene. Verdiene ligger som et grunnlag som hele plansystemet i Malvik skal bygges på. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 7

5. Handlingsdel 2013-2016. Første handlingsdel, for 2012-2015 ble behandlet i kommunestyret i november 2011. Handlingsdelen 2012-2015 inneholdt hele 186 tiltak knyttet til de 68 strategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Disse tiltakene framkom gjennom en medvirkningsprosess som framstår som en ide-dugnad. Når disse tiltak i ettertid skal igangsettes ser vi at det er litt for mange tiltak til at alle kan gjennomføres i perioden, samt at prioriteringen mellom tiltakene blir uklar. Enkelte tiltak gikk igjen under flere strategier, og atter andre var mer mål enn tiltak. Ved denne revidering av handlingsdelen har det vært et siktemål å redusere antall tiltak for å få en klarere prioritering. De skisserte tiltak i forrige plan gir et godt grunnlag for å kunne velge ut tiltak til den reviderte plan for 2013-2016. 5.1. Prosess Utkastet til handlingsdel for 2013-2016 har framkommet gjennom en omfattende prosess med rådmannens lederteam, stab, virksomhetsledere, politiske utvalg, eldreråd, brukerutvalg, arbeidsmiljøutvalg og i temamøte i kommunestyret. De innspill som har kommet fram er vurdert i utkastet til ny handlingsdel. I denne prosessen har det vært et siktemål å reduseres antall tiltak og få en klarere prioritering av tiltak enn i forrige handlingsdel. Dette har resultert at antall tiltak er redusert fra 186 til 49 i dette forslag til handlingsdel. Dette omfatter til dels store tiltak, og vurderes samlet som ambisiøst sett i sammenheng med tilgjengelige ressurser til gjennomføring, både i forhold til økonomi og ansattressurser. Det antas ikke å være stor risiko for at viktige tiltak har falt ut i forhold til forrige handlingsdel. Dersom det likevel skulle vise seg at viktige tiltak har falt ut eller burde vært prioritert høyere, kan dette tas inn ved revideringen av handlingsdelen neste år, eller eventuelt ved budsjettbehandlingen for 2013. For de områder der tidligere foreslåtte tiltak er strøket gjenstår fortsatt selve strategien (veivalget). Denne angir retningen vi skal gå selv om det ikke er knyttet tiltak til den. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 8

5.2. Utfordringer 5.2.1. Befolkningsutvikling. Denne befolkningsprognose ble laget i 2011, og ser ut til å være en realistisk framskriving, gitt flyttestrømmer og planlagt boligbygging. Framskrivingen viser først og fremst at kommunen står overfor utfordringer med tjenesteyting til langt flere eldre over 67 enn i dag. Fram til år 2030 vil antall eldre over 80 år øke med knapt 400 personer. Selv om det er en trend at denne aldersgruppe er friskere og mer selvhjulpne enn tidligere, vil kommunen måtte planlegge for å møte det økte pleie- og omsorgsbehov som denne aldersgruppen representerer. Også antall innbyggere i grunnskolealder vil øke mye de kommende årene. Fram til år 2030 vil antall barneskoleelever øke med 350. Det tilsvarer en ny skole. Antall ungdomsskoleelever vil øke med 95. Antall barn i barnehagealder vil øke med 224 fram til år 2030. Det vil kreve nye barnehager, enten i privat eller kommunal regi. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 9

5.2.2. Bygningsmasse. Malvik kommune har en stor bygningsmasse. Deler av denne er gammel og har et preg av dårlig vedlikehold og manglende oppgradering. I økonomiplanen skisseres det tiltak for rehabilitering og oppgradering på tilsammen ca. 123 mill. kroner.. 5.2.3. Økonomi. Økonomiske rammer er den største utfordring for utvikling av tjenestetilbud og samfunnsutvikling i Malvik. Inntektssystemet for kommuner baseres på en utjevningsordning som med fører at kommunens totale økonomiske ramme er stabil og forutsigbar. Malvik kommune har pr. i dag balanse i den løpende drift, og har ingen akkumulerte underskudd. Den store utfordringen ligger i at kommunen ikke har økonomisk evne til nye investeringer i vesentlig omfang. Kommunen har ikke stor likvid egenkapital og er avhengig av å lånefinansiere finansieringer. Samtidig gir ikke de disponible inntektsrammene rom for kostnadene som følge av nye låneopptak og nye driftsutgifter. 5.2.4. Administrativ kapasitet. Malvik kommunen bruker lite ressurser til administrasjon sammenlignet med en del andre kommuner. I perioder med mange prosjekter og sterk utvikling vil kapasitet i administrasjonen kunne bli en begrensende faktor for igangsetting og gjennomføring. Det er lite sannsynlig at det vil bli økonomisk mulig å øke den administrative kapasitet vesentlig i perioden. Utfordringen vil bli å jobbe mer effektivt med de prosjekter og prosesser man har, samt en nøktern prioritering av hvilke nye som igangsettes. Å gjennomføre de tiltak som skisseres i denne handlingsdelen kan by på utfordringer kapasitetsmessig. 5.2.5. Rekruttering. Konkurranse om arbeidskraft ventes å bli en vesentlig problemstilling i kommende år. Malvik har en beliggenhet som gjør det lettere å rekruttere enn i mindre sentrale strøk. Likevel oppleves det problemer med å rekruttere i en del stillinger, spesielt innenfor teknisk sektor. Framtidig rekruttering har spesiell fokus i Malvik. Her er det også muligheter for interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen. 5.2.6. Samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen medfører utfordringer for kommunen. En vesentlig forutsetning for å møte disse utfordringer er at utbyggingen av pleie- og omsorgssentrene i Hommelvik og på Vikhammer kan utbygges slik som planlagt. Disse er med i kommunens investeringsprogram for perioden 2013-2016 og vil bli en tung belastning for kommunens økonomi. Samhandlingsreformen vil også medføre betydelig oppfølging med tiltak innenfor kommunens tjenesteyting. Hvilke tiltak som er nødvendige blir klarere etter hvert som erfaringene med reformen kommer. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 10

5.2.7. Regional utvikling. Malvik s plassering sentralt i Trondheimsregionen på aksen mellom Trondheim og Stjørdal medfører at kommunen blir en viktig aktør i regional planlegging og utvikling. Med felles boog arbeidsområde er utvikling i Trondheimsregionen en forutsetning for utvikling i Malvik. Samarbeidet i Trondheimsregionen er blitt vesentlig utvidet og utviklet i de senere år. De kommende årene vil også innebære store utfordringer med å videreføre og utvikle dette samarbeidet. De interkommunale planene for arealbruk og næringsutvikling står sentralt og må revideres og videreutvikles. Utfordringen vil bli gjennomføringen av de tiltak som framgår av planene. Det kan videre bli store utfordringer i planlegging og utbygging av framtidig kommunikasjon og samferdsel i regionen. Stikkordene er: To-spors elektrifisert jernbane gjennom kommunen. Firefelts E6 gjennom kommunen Kollektivtrafikk Logistikknutepunkt for Midt-Norge Overføring av gods fra veg til bane og sjø. Vegutbygging / bompengefinansiering Disse utfordringer vil berøre Malvik og vil kreve en aktiv deltagelse i samarbeidet i Trondheimsregionen. Utfordringene må løses gjennom regionale planer og regional påvirkning på statlige planer som for eksempel Nasjonal Transportplan. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 11

6. Tiltak i handlingsdelen 2013 2016. 6.1. Tiltak knyttet til mål i kommuneplanens samfunnsdel Mål 1: Vi er en pådriver i helhetlig og framtidsrettet samfunnsplanlegging Veivalg (forkortet) 1.1. Vi skal ivareta framtidige natur- og energiressurser for framtidige generasjoner, gjennom god arealplanlegging. 1.2. Vi skal konsentrere bebyggelsessonene, og legge til rette for at det er mulig å nå arbeidsplasser og private/offentlige servicetjenester uten bruk av bil. Dette målet skal ikke utelukke spredt boligbygging hvor dette faller inn under kommunens prioriteringer. Nr. tiltak Tiltak Kommentar 1.3. Vi skal ivareta trygghet og sikkerhet gjennom fokus på samfunnssikkerhet og beredskap. 1.3.1. Gjennomføre en større tverrsektoriell katastrofeøvelse våren 2013 1.3.2. Revidere dagens planverk våren 2013 Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 12

1.4. Vi skal vektlegge universell utforming og helsefremmende tiltak. 1.3.3. 1.4.1. 1.4.2. Utarbeide årshjul for revidering av planverk knyttet til sikkerhet og beredskap Utarbeide lokal veileder knyttet til universell utforming. Etablere tilsyn på nybygg, inkl. Universell Utforming Innen 2013 2014 1.5. Folkehelse, kriminalitetsforebygging og trafikksikkerhet skal stå i fokus ved utvikling av eksisterende og nye utbyggingsområder. 1.6. Vi skal sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet på energiforsyningsnett, vann- og avløpsanlegg, bredbånd, vegnett samt kommunal bygningsmasse 1.6.1. 1.6.2. Utarbeide og implementere vedlikeholdsplan for rehabilitering av bygg til dagens krav til funksjonalitet og miljø 2013 Gjennomføre nettanalyse på vannforsyningen med hensyn på ny reservevannsløsning, inkludert vurdering av muligheten for samarbeid med Stjørdal kommune og rullere hovedplan for vann. Tillegg: Lage en plan for beredskap kraftforsyning i krisesituasjoner Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 13

Mål 2: Vi opplever muligheter for samhandling og utvikling Nr. tiltak Tiltak Kommentar Veivalg (forkortet) 2.1. Innbyggere og andre samarbeidspartnere skal ha tilgang til relevant informasjon og rådgivning fra Malvik kommune. 2.2. Malvik kommune skal legge til rette for og stimulere til frivillig innsats og økt engasjement fra innbyggerne, blant annet gjennom samordning og videreutvikling av arenaer for dialog. 2.3. Lag, organisasjoner og utvalg skal være sentrale ressurser i utviklingen av lokalsamfunnet 2.4. Gjennom dialog skal vi utvikle en felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser. 2.1.1. 2.1.2. Vi skal løse 70 % av førstelinjehenvendelsene ved hjelp av oppdaterte hjemmesider og sosiale medier. Tilrettelegge for opplæring innen ny teknologi. 2.1.3. Digitalisere teknisk arkiv. 2013-2014 Jfr. økonomiplan 2.2.1. 2.4.1. Utarbeide et konsept for å ønske nye innbyggere velkommen til Malvik kommune. Innføre systematiske brukerundersøkelser. Iverksette tiltak for dataopplæring av ulike grupper som har behov for opplæring. Skal gjøres i henhold til verdigrunnlaget Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 14

Mål 3: Vi skal kunne velge å leve sunt Nr. Veivalg (forkortet) tiltak Tiltak Kommentar 3.1. Vi skal utvikle et system for å få oversikt over befolkningens levekår, og benytte dette systematisk i utviklingsarbeid. 3.1.1. Gjennomføre en folkehelseundersøkelse hvert 4 år i samarbeid med sentrale samarbeidspartnere og relevante forskningsmiljø, som skal benyttes til forbedring og videreutvikling av lokalsamfunnet. 3.2. Vi skal prioritere helsefremmende og forebyggende innsats blant annet ved å vektlegge etablering av omgivelser som fremmer folkehelsen. 3.3. Vi skal sikre tilgang til sjø, strandsoner, utfartsområder og park/grøntanlegg. 3.4. Vi skal legge til rette for å etablere flere gode parkeringsplasser i tilknytning til utfartsområder. 3.2.1. Utredning for Idrett og naturopplevelser. Styrket innsats ift frisklivsaktivitet (med tanke på livsstilsendring) Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 15

3.5. Vi skal utarbeide en utredning om marka som har til hensikt å utvikle tilrettelagte friluftsområder, og samtidig ivareta primærnæring og biologisk mangfold. 3.6. Vi skal ta del i utviklingen av en sammenhengende tursti langs sjøen mellom Trondheim og Stjørdal. 3.6.1. 3.6.2. I samarbeid med frivillige lag og foreninger utvikle tursti Saksvik - Vikhammer. Etablere tursti Nygården - Muruvik i samarbeid med frivillige lag og foreninger Jfr. økonomiplan Jfr. økonomiplan Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 16

Mål 4: Vi har boliger, boformer og bomiljø som bidrar til god livskvalitet. Veivalg (forkortet) 4.1. Vi skal arbeide for å utvikle attraktive og positive bomiljø ut fra et livsløpsperspektiv, og åpne for mangfold i boligbyggingen. Nr. tiltak Tiltak Kommentar Ivaretas i sentrumsplaner -prioritert tiltak 5.1.2 4.2. All boligutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur- og energiressurser. Jfr. miljøprosjekt Hommelvik Sjøside 4.3. Malvik kommune skal ha tydelige boligpolitiske prioriteringer og tiltak. 4.4. Malvik kommune skal etablere sykehjemsplasser/omsorgsboliger og kommunale boliger sentralt beliggende i Hommelvik og på Vikhammer, samt tilrettelegge for private boliger som skal kunne bidra til inkludering av personer som har utfordringer på boligmarkedet. 4.4.1. Etablere 50 sykehjemsplasser og 31 omsorgsboliger sentralt beliggende på Vikhammer og i Hommelvik, samt på Jøssåsen (i samarbeid med ideell org). Tilrettelegge for økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi Gjennomføre vedtatte planer for utbygging av bo- og omsorgssentrene. Jfr. økonomiplan 4.5. Vi skal sørge for helse- og velferdstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, 4.5.1. Etablere systematisk samarbeid med pårørende, frivillige og øvrige lokalsamfunn. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 17

mestring og muligheter, og det enkelte menneske tilbys riktig og koordinert bistand. 4.5.2. 4.5.3. Utrede behov og muligheter knyttet til avlastningstiltak Videreutvikle og utvide dagens dagtilbud for demente. 4.5.4. 4.5.5. Styrke innsats innen samhandling og hverdagsrehabilitering Utrede helsebygg i Hommelvik (legekontor/fysio/etc) Individuelle planer 2013-2014 Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 18

Mål 5: De gode kvalitetene i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer er videreutviklet og tatt i bruk både i nærmiljøet og av øvrige brukere. Veivalg (forkortet) 5.1. Malvik kommune skal avklare hvilke kommunale tjenester som skal lokaliseres til hvert av disse tre boligområdene, og i hvilket omfang. 5.2. Vi skal legge til rette for at disse boområdene utvikler en møteplass med utgangspunkt i områdets egenart. 5.3. Vi skal legge til rette for en fortsatt bevaring av de vernede områdene og enkelthusene i Hommelvik, og avklare behovet for en revidert plan for Hommelvik sentrum. 5.4. Vi skal gjennomføre konsekvensutredninger ved etableringer av næringsområder i henhold til IKAP. Nr. tiltak Tiltak Kommentar 5.1.1. Utarbeide sentrumsplaner for Hommelvik og Vikhammer 5.1.2. Hindre etablering av kriminelle 1% miljø Prioritert rekkefølge: 1. Hommelvik 2. Vikhammer (Ytre Malvik) Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 19

5.5. Malvik kommune skal vurdere behovet for å avsette sentrale arealer på Vikhammer til offentlige formål. Ses på i sammenheng med utarbeidelse av sentrumsplan 5.6. Vi skal arbeide for et fleksibelt og godt utbygd kollektivtilbud innenfor og på tvers av kommunegrensene, inkludert kollektivknutepunkt. 5.6.1. Utrede behovet for pendelbuss, følge opp eksisterende ordninger for kollektivtilbud. Arbeide for overgang buss/ tog, og at dette samordnes i forhold til billetter og pris. Må gjøres i samarbeid med Trondheimregionen. 5.7. Vi skal sikre friluftsarealene ved Stavsjøen. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 20

Mål 6: Vi har gode betingelser for livslang læring. Veivalg (forkortet) 6.1. Vi skal sikre et sammenhengende tjenestetilbud, ved å ha et spesielt fokus på overgangsfaser. 6.2. Vi skal sørge for oppvekst- og undervisningstilbud som fokuserer på helhet, sammenheng, tilpasset opplæring og mestring. 6.3. Vi skal ha kunnskap og muligheter for å kunne gi barn, unge og voksne lærings- og utviklingsfremmende tilbakemeldinger. 6.4. Vi skal ha fokus på tidlig innsats, og kommunens veiledende/ utøvende rolle overfor risikoutsatte personer/familier og nettverk skal styrkes. 6.5. Malvik kommune skal utvikle lokale oppvekstarenaer som muliggjør sambruk flest mulig timer i døgnet. Nr. Handlingsdel 2013-2016, første behandling tiltak Tiltak Kommentar 6.1.1. 6.1.2. 6.2.1. 6.4.1 6.5.1 Evaluere og revidere arbeidet med individuelle planer. Etablere møtearenaer for bedre samordning og samhandling på tvers av fagmiljø og sektor Gjennomføre utredning av oppvekststruktur. Tiltak tas inn etter behandling av utredningen i kommunen. Implementere og videreutvikle Tidlig innsats modellen i alle barnehager Det må utarbeides klare og tydelige regler for sambruken. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 21

Mål 7: Vi har et variert og aktivt kulturliv. Nr. Veivalg (forkortet) tiltak Tiltak Kommentar 7.1. Vi skal legge til rette for og stimulere til videreutvikling av et bredt tilbud for alle. Dette skal gjøres gjennom samordning og utvikling av møtearenaer, samt fysiske arenaer som muliggjør sambruk, og gjennom samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. 7.2. Vi skal fortsette å sikre og bevare kulturminner, og øke tilgjengeligheten til dem. 7.3. Vi skal legge tilrette for utvikling av kulturnæringer. 7.1.1. 7.2.1. Utrede behov og mulighet for kulturskoletilbud for barn med særskilte behov med tanke på mangfold. Utarbeide eget temakart for kulturminner i Malvik 7.4. Vi skal arbeide for at Midtsandtangen utvikles til et felles rekreasjons- og arrangementssted. 7.5. Vi skal bidra til at det frivillige arbeidet får gode vilkår. 7.4.1. 7.4.2. Utrede muligheter for å gjøre området lettere tilgjengelig fra buss/ tog for alle, jf UU. Jfr. 7.1. Utrede hvordan området skal brukes og hvilke aktiviteter vi skal ta sikte på å igangsette. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 22

Mål 8: Vi er kjent for god miljøkvalitet. Veivalg (forkortet) 8.1. Malvik kommune skal delta aktivt i gjennomføring av Regional plan for klima og energi for Sør Trøndelag. Dette med utgangspunkt i kommunens egen klima- og energiutredning. 8.2. Ved planlegging og utbygging av konsentrerte nærings- og boligområder i Hommelvik, på Sveberg og på Vikhammer skal det benyttes miljøeffektive og klimavennlige løsninger. 8.3. Vi skal bidra til å redusere utslipp fra motorisert transport. 8.4. Vi skal utvikle et godt utbygd og trafikksikkert gang- og sykkelvegnett. 8.5. Vi skal avklare hovedområder for bevaring av dyrket og dyrkbar jord, samt kulturlandskap. 8.6. Malvik kommune som organisasjon skal prioritere klimavennlige energiløsninger. Nr. tiltak Tiltak Kommentar 8.1.1. 8.2.1. 8.3.1. 8.4.1. Konkretisere mål og tiltak for klima og energi for handlingsdelperioden Fullføre nytt kloakkrenseanlegg i Hommelvik Utrede muligheter for etablering av ladepunkter for el.biler i Hommelvik, på Vikhammer og på Sveberg Ferdigstille veg fra Sveberg til Brattalia innen 2015 Ferdigstille reguleringsplan. Bygge første etappe av vegen fra Sveberg til Hommelvik. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 23

Mål 9: Vi ivaretar naturens mangfold. Veivalg (forkortet) 9.1. Vi skal fokusere på bærekraftig utvikling, med krav om kunnskapsbasert forvaltning. 9.2. I utbyggingssaker skal vi ta spesielt hensyn til biologisk viktige funksjonsområder og ivaretakelse av truede og sårbare arter. Nr. tiltak Tiltak Kommentar 9.3. Malvik kommune skal gjennom informasjon og holdningsskapende arbeid bevisstgjøre innbyggeren og besøkende om de store natur og friluftskvalitetene i Malvik 9.4. Malvik kommune skal ha oppdaterte offentlig tilgjengelig register for artsvariasjonen i kommunen, med spesiell vekt på sårbare og truede arter 9.3.1. Gi god informasjon både på kommunens hjemmesider og ved aktuelle friluftsområder Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 24

Mål 10: Vi er en attraktiv kommune for etablering av arbeidsplasser. Veivalg (forkortet) 10.1. All næringsutvikling i Malvik skal utvikles på en framtidsrettet måte når det gjelder bruk av natur - og energiressurser. Nr. tiltak Tiltak Kommentar 10.2. Utvikling av nye regionale næringsområder skal skje i samarbeid med kommunene i Trondheimsregionen. 10.2.1. Følge opp Interkommunal arealplan Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen og Strategisk Næringsplan for Værnesregionen. Det vurderes revideringer av disse planene i 2012. 10.3. Vi skal delta aktivt i gjennomføring av Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen. Malvik kommune skal øke realfagskompetansen blant elever i grunnskolen. Tiltak vurderes 10.4. Malvik kommune skal bidra til å legge til rette for nye næringsarealer vest og sørvest for Vassåsen og i Muruvik, i samsvar med interkommunal arealplan (IKAP). 10.5. Vi skal sørge for å gjennomføre en handels og lokaliseringsanalyse. Gjennomføres i 2012. Legges til grunn for andre planer 10.6. Vi skal legge til rette for næringsklynger. Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 25

10.7. Utvikling av kunnskapsnæring skal skje i tilknytning til tettstedene Hommelvik, Sveberg og Vikhammer. 10.8. Vi skal bidra til å overføre godstransport fra veg til bane og sjø. 10.9. Vi skal legge til rette for landbruksbasert næringsutvikling. Se kommunestyrevedtak, Interkommunal arealplan og Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Mål 11: Malvik kommune er en pådriver i regionalt utviklingsarbeid. Veivalg (forkortet) 11.1. Malvik kommune skal etablere forpliktende samhandling med aktuelle kompetansemiljø og næringsliv i regionen, med utgangspunkt i at det skal gagne både lokalsamfunnet og regionen. 11.2. Interkommunalt samarbeid skal økes og velges der det gagner innbyggerne og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Nr. tiltak Tiltak Kommentar 11.2.1. 11.2.2. Videreutvikle samarbeid i Trondheimsområdet. Utrede og etablere nødvendige døgnbasert øyeblikkelig hjelp tilbud, og andre aktuelle tiltak. Jfr. samhandlingsreformen Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 26

Mål 12: Malvik kommune er en profesjonell og utviklingsrettet organisasjon. Veivalg (forkortet) Nr. tiltak Tiltak Kommentar 12.1. Malvik kommune skal ha forpliktende samhandlingsprosesser mellom folkevalgte og administrasjonen, med formål å sikre helhetstenkning og resultatoppnåelse. 12.2. Gjennom intern og ekstern dialog skal vi etablere felles forståelse og aksept for kvalitet og omfang på kommunens ytelser. 12.3. Malvik kommune skal nyttiggjøre seg forskningsbasert metodikk. 12.4. Malvik kommune skal tilby selvbetjente tjenester på nett, og fokusere på elektronisk samhandling. 12.5. Malvik kommune skal ha en tydelig bedriftsprofil i arbeidsmarkedet for å sikre rekruttering. 12.1.1. 12.2.1. 12.4.1 12.5.1 Videreutvikle samhandlingsarenaer som fokuserer på felles kultur (felles prosess) og langsiktig planlegging Vi skal ha innført et felles kvalitetssystem for alle tjenesteområder Etablere og benytte brukerundersøkelser for systematisk kvalitetsforbedring Vi skal ha innført elektronisk meldingsutveksling innen samtlige tjenesteområder innen helse/velferd Implementere grafisk profil i hele organisasjonen Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 27

12.6. Malvik kommune skal videreutvikle en utviklings- og delingsfremmende kultur og struktur, med utgangspunkt i verdibasert ledelse og nye sentrale eller lokale føringer. 12.6.1. Utarbeide en kompetanseplan for kommunen som helhet 12.7. Malvik kommune skal sørge for en helhetlig personalpolitikk, bl.a. med fokus på planmessig kompetanseutvikling og arbeid med helse, miljø og sikkerhet. 12.8. Malvik kommune skal benytte datamaskinvare og programvare som forenkler drift og som bruker lite energi. 12.9. Malvik kommune skal ha en profilert seniorpolitikk. 12.7.1 12.7.2 12.7.3 IA-målene skal være brutt ned og implementert i utviklingsplaner Avsette ressurser for å jobbe systematisk med deltidsproblematikken i kommunen Innkjøp av turnusplanleggingssystem i 2013 Igangsatt, evalueres Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 28

6.2. Økonomiplan: Investeringstiltak 2013-2016 Investering/prosjekt 2013 2014 2015 2016 Nto låne-behov Til høyre vises oversikt over investeringer lagt inn i økonomplanen for 2013-2016. Disse behandles i egen sak om økonomiplan. Omsorg- og sykehjemsutbygging(ekskl kjøkken) 73,5 112,4 185,9 Pålegg bygg; brann, miljørettet helsevern, arb.tilsyn 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Prosjektmidler sanering Herredshus og utbygging rådhus 20,0 20,0 Rehabilitering Ytre Malvik samfunnshus 5,0 5,0 10,0 20,0 Rehabilitering Hommelvik ungdomsskole 1,0 24,0 25,0 Rehabilitering Folkets hus 1,0 29,0 30,0 Rehabilitering Hommelvik idrettsbygg 1,0 14,0 15,0 Rehabilitering Vikhammer ungdomsskole 5,0 5,0 Prosjektmidler universell utforming 0,5 1,0 0,5 1,0 3,0 Prosjektmidler miljøtiltak (Mattilsyn/HMS/vernerunder) 0,3 0,3 0,3 0,3 1,2 Prosjektmidler helsebygg inkl avlastning 10,0 5,0 15,0 Fjernvarmeanlegg Hommelvik 1,0 14,0 15,0 Hvik Sjøside grønt/gangvei/park kommunal andel 6,0 6,0 Hvik Sjøside ny bru kommunal andel 4,0 4,0 Veger og gater 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 PC og IT-utstyr 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0 Trafikksikkerhetstiltak 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 Kirkelig fellesråd 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 Diverse annet; biler, utstyr, 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 Ladestasjoner EL-biler 1,0 1,0 Turstier Nygården - Muruvik og Saksvik - Vikhammer 1,0 3,0 1,0 5,0 Nærmiljøanlegg saksvik, inkl grunnarbeid 2,0 2,0 Veg Sveberg - Brattalia 10,0 10,0 20,0 Ordinært finansieringsbehov 132,3 212,7 47,8 16,3 409,1 Åpen Nyskapende - Samhandlende Side 29