Kommentar til fylkesvegregnskapet for 2013 Fylkesvegplan 2010-2013 I forbindelse med forvaltningsreformen ble alle øvrige riksveger i Nord-Trøndelag overført fra staten til fylkeskommunen fra 1.1.2010. Plandokumentene for tiltak innenfor fylkesvegnettet består av Fylkesvegplan 2010-2013 (gamle fylkesveger) og Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger. Disse to planene ble ved vedtak i Fylkestinget i juni 2011 (sak 11/55) slått sammen til Fylkesvegplan 2010 2013. I fylkesvegplanen er det en investeringsramme på 1134 mill.kr. i perioden fordelt på 404 mill. kr. på gamle fylkesveger og 730 mill. kr. på nye fylkesveger. Drift og vedlikehold 1000 kr Bevilgning Justering Til disp. Moms Til disp. Regnskap Avvik netto netto netto brutto brutto 279 046 11 250 290 296 69 773 360 069 372 017-11 948 Budsjettet ble justert/økt med 11,25 mill. kr, derav 8,25 mill. kr. skjønnsmidler til dekning av naturskade på fylkesveg. Det totale merforbruket på drift og vedlikehold ble i underkant av 12 mill. kr. Merforbruket skyldes i all hovedsak de økte vinterkostnadene før jul. Da sommeraktiviteten ble lagt opp gikk vi ut fra et normalt forbruk på brøyting og strøing for førjulsvinteren. Budsjettet ble fordelt slik (netto): Driftskontrakter, avsatt 183,8 mill. kr. Asfalt og oppmerking, avsatt 67,4 mill. kr. Trafikksikkerhet, avsatt 2,5 mill. kr. Bruvedlikehold, avsatt 21,2 mill. kr. Andre kontrakter (skilt, veglys og grøntanlegg, ferjekaier), avsatt 15,5 mill.kr. Driftskontraktene (Alle tall nedenfor er bruttotall) En stor del av kostnadene med driftskontraktene går til brøyting og strøing. I driftsrapporten pr. 30. september varslet vi om et foreløpig merforbruk på vinter, i forhold til mengder forutsatt i kontraktene, på ca. 10 mill. kr. Når hele året er ferdig viser det seg at dette har økt til ca. 22,5 mill. kr. Prosentvis økning i forhold til forhåndsinnlagte mengder i kontraktene varierer fra 27 % i kontrakt 1701 Indre Namdal til 88 % i kontrakt 1708 Steinkjer med en gjennomsnittsøkning på 56 %. Det er strødd mer enn dobbelt så mye med sand og brøytet mer enn 40 % mer enn normalt i 2013. Sommeraktiviteten har vært tradisjonell med kantslått, grøfterensk, renhold, skogrydding, oppgrusing med mer. Også i 2013 har det vært en del skader på vegnettet på grunn av ras og flom. De to stormene før jul gjorde også en del skader mange skilt ble ødelagt og mye vindfall i deler av fylket. 1
Steinras på fv. 17, 19. juli Ødelagt skilt på fv. 773 etter «Hilde» Plastring mot Øyvatnet på fv. 17 To driftskontrakter har vært ute på anbud, 1702 Ytre Namdal og 1706 Stjørdal. Tilbudene på 1702-kontrakten er åpnet og prisen har ikke økt med mer enn prisstigningen de siste fem årene på tross av at den nye kontrakten har skjerpede krav til vinterstandard. Det var tre tilbud på denne kontrakten og de var svært jevne. Oppstart for nykontraktene er 1. september. Fra 1. september ble ansvaret for gang-/sykkelveger langs «gamle» fylkesveger overtatt av fylkeskommunen. Drifta av disse blir innarbeidet i driftskontraktene etter hvert som de fornyes. Inntil det skjer, er det kommunene som drifter dem mot kompensasjon, med et par unntak. Feristene som kommunene hadde ansvar for ble også overtatt 1. september i 2013. En del av disse feristene er i en så dårlig forfatning at de må skiftes. Drift av veglys langs de «nye» fylkesvegene vil også bli overtatt etter hvert som kommunene bekrefter at vilkårene for overtakelse er oppfylt. Til sammen vil dette medføre en del økte driftskostnader. Bruvedlikehold Til bruvedlikehold er det brukt 29 mill. kr. Den største jobben har vært reparasjon på Hellbrua på fv. 705. Der er ca. 24 m3 dårlig betong fjernet med vannmeisling og ny betong (inkl. noe ny armering) er utstøpt. Etter at betongskadene var reparert ble det lagt ny membran og asfaltdekke. Totalkostnaden for reparasjon av dette brudekket ble 7,1 mill. kr, derav 1,5 mill. kr. til trafikkavvikling. 2
Eksempel på brureparasjon, her fra Hellbrua i sommer Det er startet arbeid med overflatebehandling av bærekabler på Skarnsundbrua. Kablene er behandlet så høyt som de kan nås fra kjørebanen. Så langt er det brukt 1,2 mill. kr. Vi vil satse på å få gjort resten av overflatebehandlingen av kabler i 2014, en jobb som vil koste flere mill. kr. Av andre bruer som det er gjort vedlikehold på kan nevnes Midjobrua på fv. 762 (2,2 mill. kr.), Bjørabrua på fv. 17 (1,2 mill. kr.) og Nærøysundbrua på fv. 770 (2,9 mill. kr.) En del bruer blir nå kontrollregnet med tanke på oppskriving til 60 tonn totalvekt for tømmertransport. Her kan det bli behov for forsterkning for å oppnå ønsket totalvekt. Asfalt og oppmerking Vi hadde 4 asfaltkontrakter i Nord-Trøndelag i 2013. Peab ble tildelt de to kontraktene lengst nord i fylke (Namdal og Ytre Namdal), mens Veidekke ble tildelt en kontrakt på Innherred og Lemminkäinen på Stjørdal. De to kontraktene i nord var mobile oppstillinger, det er ingen faste asfaltfabrikker i området. Vi er fornøyd med prisene, de var lavere enn vårt overslag. Vi har fått ekstra midler i løpet av sesongen både på riks- og fylkesveg. Tilleggene er lagt til de allerede inngåtte kontraktene. Gjennomføringen av kontraktene har gått greit. Det er reasfaltert ca. 70 km veg og 5,5 km på gang- og sykkelveg, rundt 70 000 tonn med asfalt og det er brukt 74,7 mill. kr. Vegoppmerking har kostet 6 mill. kr. Trafikksikkerhet Trafikksikkerhetsmidlene på drift og vedlikehold er brukt til utbedring av rekkverk, totalt er 3,3 mill. kr brukt i 2013. Tidligere var det ikke tatt med penger til utbedring av rekkverk ved fylkesvegforsterkning, og det er derfor en del strekninger som må utbedres i etterkant. I Nord- Trøndelag har vi ca. 650 km med rekkverk langs fylkesveger og behovet for utbedring er stort framover. 3
Skader på grunn av ras/flom/storm mill kr Kostnad 2013 Kontrakt 1701 Indre Namdal: Fv. 395 utglidning mot elva ved Skottleiken 0,2 Fv. 17 ved Flasnes, skader på kulvert 2,0 Fv 17 ved Øyvatnet/Flått 0,3 Skader på skilt og rydding av vindfall («Hilde og Ivar») 0,5 Totalt 1701 3,0 Kontrakt 1702 Ytre Namdal: Fv. 17 ved Kongsmoen, to steinras 1,4 Flom- og stormskader diverse veger 2,0 3,4 Kontrakt 1706 Stjørdal: Fv. 122 omlegging ved Rennielva etter skade på kulvert 1,6 Stormskader div. veger 0,2 Totalt 1702 1,8 Kontrakt 1707 Steinkjer: Fv. 173 Ydsedalen permanent utbedring etter flom i 2012 1,9 Fv. 72 ved Vaterholmen, utbedring etter ras 0,4 Fv. 265 Fjesetmarka 0,2 Stormskader etter «Hilde og Ivar» 0,4 Totalt 1707 2,9 Kontrakt 1708 Namsos: Flom- og stormskader div. veger 1,2 Fv. 17 Utbedring etter ras ved Middagsskaret 0,2 Totalt 1708 1,4 Sikringstiltak etter ras (fjellsikring): 2,0 Totalt 14,5 Det lyses ut en egen kontrakt på fjellsikring i 2014. Dette er ras som har gått som krever sikringstiltak i form av rensk, bolting og montering av nett i enkelte tilfeller. Fylkesvegenes andel av kontrakten anslås til ca. 2 mill. kr. Stormskader på fv. 25 i Levanger Ras på fv. 17 ved Flasnes 4
Omfang og resultat av kontrollvirksomheten Avdeling: Antall kontrakter i rapporten: Dato: Planlagt/gjennomført i periode: 01.01.2013-31.12.2013 Timeforbruk fra ELRAPP: Timeforbruk fra Timereg: 1875 Dagsverk: 234,375 Plantall antall dagsverk for perioden: 330 Riksveg Sum Riksgs/veg Fylkesveg Fylkesgs/veg Plantall for antall stikkprøvekontroller for 596 219 3 991 171 perioden: 4 977 Antall stikkprøvekontroller planlagt i ELRAPP 277 97 3 520 169 4 063 Antall gjennomførte stikkprøvekontroller 253 78 2 955 167 3 453 herav hovedprosess 9 vinterdrift 106 35 1 202 101 1 444 Antall egendefinerte kontroller 12 2 118 3 135 Sum antall gjennomførte kontroller 265 80 3 073 170 3 588 Stikkprøvekontroller uten mangler (kontroll med avvik som ikke er ferdigbehandlet, telles som kontroll uten mangel) Av de gjennomførte stikkprøvekontroller 253 78 2 953 166 3 450 herav hovedprosess 9 vinterdrift 106 29 1 202 101 1 438 Mangler Antall mangler i stikkprøvekontroller 0 0 11 4 15 Antall mangler i egendefinerte kontroller 0 0 4 3 7 Andre mangler 0 Sum antall mangler 0 0 15 7 22 herav mangler hovedprosess 9 0 Trekk Antall trekk hovedprosess 9 0 0 8 4 12 Antall trekk andre prosesser 0 0 1 0 1 Antall trekk annet 0 Sum antall trekk 0 0 9 4 13 Trekk beløp Trekk hovedprosess 9 0 0 315 000 270 000 585 000 Trekk andre prosesser 0 0 0 0 0 Trekk annet 0 0 100 000 50 000 150 000 Sum alle trekk 0 0 415 000 320 000 735 000 Utviklings- og måleindikator % andel gjennomførte stikkprøvekontroller 42,45 35,62 74,04 97,66 69,38 % andel stikkprøvekontroller uten mangel 100 100 99,93 99,4 99,91 Investering Totalt disponible midler for investering er 349,956 mill. kr. På bakgrunn av driftsrapportene pr. april og pr. september ble budsjettet justert/redusert i juni og desember. Regnskapet viser et forbruk på 357,973 mill. kr., noe som er et merforbruk på 8,017 mill. kr. Hovedårsaken til dette er manglende opptrekk av bompenger på Fosenvegene /strekningsvis omlegging. 5
Ved å justere budsjettet for 2013 til et realistisk budsjett vil de berørte prosjektene mangle fullfinansiering. Justeringen i juni og desember, vil dersom det justerte beløpet ikke inntas i økonomiplanen, medføre at fylkesvegplanen ikke blir oppfylt i perioden 2014-17. 1000 kr Tiltak Overført Bevilgning Justering Til disp. Regnskap Avvik Q310 Strekningsvis omlegging 8 124 155 000-6 010 157 114 190 397-33 283 Q320 Mindre utbedringer -197 0-197 -196-1 Q324 Forsterkning 10 t asfalt -14 538 123 700 5 014 114 176 95 953 18 223 Q325 Bruer 6 143 0-743 5 400 5 396 4 Q326 Punktvis forsterkning 313 3 540-202 3 651 813 2 838 Q327 Flaskehalser/Andre tiltak 984 2 000-983 2 001 967 1 034 Q330 Gang- og sykkelveger 3 859 78 725-47 552 35 032 34 602 430 Q340 Trafikksikkerhetstiltak 810 20 430-5 700 15 540 16 604-1 064 Q350 Miljø- og servicetiltak 41 4 440-754 3 727 1 912 1 815 Q360 Kollektivtiltak 1 497 2 200-3 000 697 1 174-477 Q370 Planlegging -637 18 550-5 436 12 477 10 328 2 149 Q410 Rassikring 338 0 338 23 315 Totalt 6 737 408 585-65 366 349 956 357 973-8 017 Prosjektene er kommentert pr. bevilgningskode/type tiltak. Strekningsvis omlegging Regnskapet viser et merforbruk på ca. 33,3 mill. kr. Hovedårsaken til dette store merforbruket er manglende opptrekk av bompenger på Fosenvegene. Merforbruk på fv. 17-prosjektet og tilbakebetalt forskudd til Inderøy kommune ble sett i forhold til forventet mindreforbruk (manglende sluttoppgjør/besparelse) på forsterkning 10 t asfalt. Prosjekt som er utført i år: Fv. 766 Åsnesbrua, Namdalseid kommune: Brua med tilstøtende veg ble ferdigstilt i november i fjor. Mindre restarbeider, blant annet asfalt på brua, er utført i 2013. Noe grunnerverv gjenstår. Sluttoppgjøret med entreprenør er ferdig. Fosenvegene, Keiserås-Olsøy, Leksvik kommune: Keiserås-Olsøy er det største enkeltprosjektet i Fosenpakken med en stipulert totalkostnad på ca. 480 mill. kr. Prosjektet finansieres (i likhet med resten av pakken) av Nord- og Sør-trønderske midler og bompenger. Disponible midler i 2013 var totalt 91,6 mill. Prosjektet finansieres i hovedsak av midler fra Nord-Trøndelag (27,3 mill. kr) samt bompenger i år. På grunn av mindre opptrekk av bompenger i 2013 ble det et merforbruk på fylkesveg på 19,9 mill. kr. Prosjektet er delt i 2: Keiserås Fylkesgrensa og Fylkesgrensa Skaudalen (Olsøy). 6
Fra anleggsdriften på Keiserås-Olsøy Parsell 1: God fremdrift i anleggsarbeidet. Kan trolig slippe trafikk inn på parsellen fra høsten 2014. Parsell 2: Reguleringsplan og byggeplan er ferdigstilt. Utlysning planlegges i mars, forventet byggestart august 2014. Fv. 777 Seierstad ferjekai, Fosnes kommune: Sluttoppgjøret ble avklart og utbetalt utbetalt i år. Årets forbruk tilsvarer disponible midler. Endelig kostnad 25,7 mill. kr. Namdalsprosjektet: Gjenstår sluttregning for grunnerverv og noe utbedring etter skjønn i Mettedalen. Mindreforbruk i år er 0,5 mill. kr. Fv. 753 Omlegging ved Viken, Frosta kommune: Kostnad 15,5 mill.kr. Kontrakt ble inngått og bygging startet i april. Vegen er tatt i bruk november 2013. Mindreforbruk i år ca. 3 mill. kr. da restarbeider utføres i 2014. Ferdigstilles juni i 2014. Fv. 753 Ny veg ved Viken på Frosta Fv. 17-prosjektet: Disponibelt beløp er 44,56 mill. kr. til planlegging og bygging i 2013. Regnskapet viser et merforbruk på ca. 9 mill. kr. Dette på grunn av økning i byggeaktivitetene på byggeprosjektene fv.17 Bangsundsvingene, g/s-veg Sævik- Spillumshøgda og økt fremdrift i reguleringsplanleggingen. Reguleringsplanlegging for fv.17 Østvik-Sprova-Malm har vært ekstra ressurskrevende når det gjelder grunnundersøkelser. 7
Bygging av fv. 17 Bangsundsvingene og fv. 17 Sævik-Spillumshøgda g/s-veg ble startet opp i august. Entreprenøren valgte å drive tunnelen tidlig i byggefasen slik at det kunne feires gjennomslag i tunnelen allerede 21. november. Anlegget skal åpnes for trafikk i juni 2015.. Følgende reguleringsplaner ble startet opp i 2013: o Fv. 17 Østvik-Sprova-Malm med omlegging forbi Vellamelen i Steinkjer/Verran kommune er det største enkeltprosjektet. o Fv. 17 Dyrstad-Østvik - kurveutretting/omlegging, o Fv. 17 Grøtmo-Namdalseid kurveutretting, g/s-veg, avkjørselssanering, gangundergang i Namdalseid sentrum, o Fv. 17 Berre-Fallet g/s-veg o Fv. 17 Olseng bru med tilstøtende veg o Planvedtak for igangsatte reguleringsplaner forventes å foreligge innen utgangen av 2014 med unntak for fv.17 Olsengbrua som forventes vedtatt i juli 2014. Fornyingsprosjektet (tidligere forfallsprosjektet): Disponible midler 61,5 mill. kr. Regnskapet viser et forbruk på 60,6 mill. kr. Følgende strekninger er utført i år totalt 41,58 km: o Fv. 502 Rørvik sentrum-lødding (11,3 km) o Fv. 770 ved Horvereidvatnet (1,2 km) o Fv. 17 Flått-Kongsmoen nord (29,08 km) Tiltak som ble gjennomført er skifting av stikkrenner, grøfting, drenering, bruvedlikehold, siktutbedring/vegetasjonsrydding og fjerning av sidehinder i sikkerhetssonen, nyskilting og forsterkning med asfalt. Forsterkning med asfalt utgjør ca. 5/6-del av totalkostnaden. 8
Fv. 755 Straumen-Nessjordet Inderøy kommune: tilbakebetaling av forskuttert beløp 10 mill. kr. ble utbetalt til Inderøy kommune i 2013. Tilbakebetalingen ble forsert på bakgrunn av antatt mindreforbruk på forsterkning 10 t asfalt. Prosjektet har bevilgning i 2014. Forsterkning 10 t asfalt Regnskapet viser et forbruk på ca. 96 mill.kr., noe som er et mindreforbruk på ca. 18 mill. kr. Årsaken til dette er todelt. Ca. halvparten av mindreforbruket skyldes besparelser på flere prosjekt, mens manglende sluttdokumentasjon/-faktura utgjør den andre halvparten. 7 nye forsterkningsprosjekt med asfalt er utført i år. Totalt utgjør dette 57,2 km med asfalt. I tillegg er det utført restarbeid på prosjekt som ble asfaltert i 2012. Kostnad pr. løpemeter er anslått til kroner 1910,- til kroner 2150, for de nye prosjektene. Trekkrør inngår i løpemeterprisen med kroner 100,-. Fv. 251 Ramberg-Hamrem i Steinkjer før og etter utbedring Følgende prosjekt er utført i 2013: Fast dekke Strekning Kommune (km) Asfalt 2013: Fv 120 Markabygd x fv754-mølnå * Levanger 4,5 Fv 64 Nåvik-Rismark * Frosta 1,0 Fv 23 Store Lånke-Draveng * Stjørdal 2,0 Fv. 411 Eida bru x fv. 17-Lilleenget Høylandet 4,2 Fv 251 Ramberg-Hamrem Steinkjer 9,1 Fv 263 Vibe-Heimstad Steinkjer 7,1 Fv 267 Støa x762-hyllbrua Steinkjer 9,7 Fv 138 Møen-Forberg Levanger 5,4 Fv 297 Vellamelen-Hatlinghus Steinkjer 9,1 Fv 277 Følling xe6-sunnan Steinkjer 5,1 Totalt 57,2 *)Utsatt asfalt fra 2012: Fv 120 Fv 64 og Fv 23 (2 km) Punktvis forsterkning 9
Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 2,8 mill. kr. Arbeidet med ekstraordinære strakstiltak etter ras og flom i 2012 er hovedsakelig sluttført i 2013, men noe restarbeider i 2014. Forenklet løsninger på enkelte tiltak fører til mindreforbruk/besparelse i forhold til disponible midler. Bruer Forbruket i 2013 tilsvarer disponible midler, 5,4 mill.kr. Bruer utført i år: Fv 125 Halsanbrua Levanger kommune, restarbeid Fv 530 Ånesbrua Nærøy kommune, restarbeid Flaskehalser/Andre tiltak Regnskapet for 2013 viser et forbruk på ca. 1 mill. kr, noe som er et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. i forhold til disponible midler. Dette er på grunn av at flomsikring Fv. 491 ved Nerseteren i Flatanger startet opp i desember og forbruket i år ble noe mindre enn tidligere antatt. Prosjektet forventes ferdigstilt våren 2014. Følgende prosjekt er utført i år: Fv. 138 omlegging av Eidnes gårdstun i Levanger Gang- og sykkelveger Budsjettet for gang- og sykkelveger ble i 2013 betydelig redusert på grunn av klage på vedtatte reguleringsplaner for fv. 119 Lysaker-Korsbakken og fv. 759 Vallum-Hallem. Klagebehandling pågår. Regnskapet viser et forbruk på 34, 6 mill. kr. Dette utgjør et mindreforbruk på ca. 0,4 mill. kr i forhold til disponible midler. Følgende gang- og sykkelvegprosjekt er utført i år: Fv. 166/167 Holte-Minsås-Lein Verdal kommune: Kostnad 35,8 mill. kr. Høsten 2012 startet bygging av del 1, strekningen Holte-Minsås. Delstrekning 1 ble ferdig høsten 2013. Delstrekning 2, Minsås-Lein, starter opp vinteren 2014. 10
Fv.166/167 Holte-Minsås-Lein: Arkeologiske utgravinger v/lein og plastring/stabiliseringstiltak i Minsåsbekken. Fv. 762 Mælakorsen-Røysing Steinkjer kommune: Kostnad 7,4 mill. kr. Anlegget ble åpnet i november 2012. Noe restarbeider er utført i år, blant annet grøntarbeider. Forbruket i år tilsvarer disponibelt beløp. Fv. 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger kommune: Kostnad 3,8 mill. kr Prosjektet startet opp i sommer og ble fullført i november. Merforbruk i år på ca.1 mill. kr. Prosjektet fullfinansieres i 2014. Fv. 502 Rørvik sentrum Vikna kommune: Tiltak langs Fv. 502 fra x Fv.770 til idrettsplass utføres samtidig med utbedringer knyttet til fornyingsprosjektet. Kostnad 9,2 mill. kr. Anleggsstart i september i år med planlagt ferdigstillelse sommeren 2014. Merforbruk på ca. 2,5 mill. kr i år. Prosjektet fullfinansieres i 2014. Fv. 285 Museet-Østbyvegen Steinkjer kommune: Kostnad 9,5 mill. kr. Anleggsstart i mai i år med ferdigstillelse i november. Mangler sluttdokumentasjon/-faktura. Noe restarbeid og kostnad til neste år. Mindreforbruk i år ca. 1,5 mill. kr. 11
Fv. 285 Museet-Østbyvegen: Forlengelse av kulvert Lundselva Fv. 64 Vinge x fv. 64-Småland/Skaret Frosta kommune: Kostnad 5,2 mill. kr. Gangog sykkelvegen er tatt i bruk, men gjenstår noe restarbeid som utføres i 2014. Konsekvensen av dette er et mindreforbruk i år, ca. 1,4 mill. kr. Fv. 17 Høknes-Ura Namsos kommune: Kostnad 15,2 mill. kr. Kontrakt med entreprenør inngått. På grunn av manglende arbeidstillatelse ble anleggsstart forsinket. Anleggstart i desember med planlagt fullførelse før skolestart 2014. Prosjektet fullfinansieres i 2014. Forbruket i år tilsvarer disponible midler. Gang- og sykkelveger Kommune Ant. km Byggeår Fv 166/167 Holte-Minsås-Lein * Verdal 2,90 2012-14 Fv 119 Lysaker-Korsbakken Levanger 2,24 Utsatt 2014 Fv 502 fra x fv770 til idrettsplassen (Rørvik) Vikna 0,53 2013/2014 Fv 766 Fløanskogen-Lauvsnes Flatanger 0,26 2013 Fv. 759 Vallum-Hallem Verdal 0,92 Utsatt 2014 Fv. 17 Høknes-Ura Namsos 1,70 2013/2014 Fv. 229 Loavegen-Lyngstad-Kjerknesvågen Inderøy 2,94 Utsatt 2014 Fv. 401 Strømhyllhøgda-Lauvhammersvingen Namsos 0,82 Utsatt 2014 Fv. 285 Museet-Østbyvegen Steinkjer 1,89 2013 Fv. 64 Vinge-Småland/Skaret Frosta 0,78 2013 *) To delstrekninger: Holte-Minsås startet høsten 2012, Minsås-Lein 2013/2014 Trafikksikkerhet Vi har utført trafikksikkerhetstiltak for 16,6 mill. kr i år. Dette er et merforbruk på ca. 1,0 mill. kr. Trafikksikkerhetstiltak er utført i henhold til fylkesvegplanen. Miljø- og servicetiltak Regnskapet viser et forbruk på ca. 1,9 mill. kr. Dette er et mindreforbruk på ca. 1,8 mill. kr i forhold til disponible midler, og skyldes i hovedsak at Fv. 17 Miljøgate Vellamelen som har blitt billigere og at tilskudd til støyskjermingstiltak ikke er utbetalt i år. Prosjekt som er utført: Fv. 17 Vellamelen miljøgate Steinkjer kommune, restarbeider Biologisk mangfold Kollektivtiltak Tiltak for 1,2 mill. kr. er utført i 2013. Dette er et merforbruk på ca. 0,5 mill. kr. 12
Planlegging Regnskapet viser et mindreforbruk på ca. 2,1 mill. kr. Det er hovedsakelig mindreforbruk/mindrebehov på mindre planleggingstiltak. Vi har brukt 10,3 mill. kr til planlegging i 2013. Rassikring Regnskapet viser et mindreforbruk på 0,3 mill. kr. 13