VIRKSOMHETSPLAN 2016 VORMSUND UNGDOMSSKOLE

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2016 VORMSUND UNGDOMSSKOLE Fotograf forsidebilde: Trond Marius Hordnes Nes

2 Innhold 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Vormsund ungdomsskole Medarbeidere Fokusområder, utfordringer og muligheter i Rammebetingelser Økonomi driftsbudsjett Eksterne og interne føringer for driften Oppfølging av planens satsingsområder Gjennomgående målkort for Nes Vedlegg Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 2

3 1 Nes s plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes s helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål Minst 12 år Handlingsdel med budsjett og økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes s overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i n. Formålet med planen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i planens samfunnsdel Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes s visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for ns innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne ns organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling: Leve - I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære - I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape - I Nes er det engasjement og nyskapning En organisasjon i utvikling - Nes må ha en organisasjon og en kompetanse som møter både dagens og fremtidens krav 1.2 Handlingsprogram med budsjett 2016 og økonomiplan Handlingsprogrammet viser ns prioriteringer og hva n skal arbeide med i løpet av de neste fire budsjettår. Det angir ressursfordeling og spesifiserer periodemål/ strategier og tiltak som skal gjennomføres for å følge opp satsingsområdene og målene i planen. I perioden er følgende overordnede mål prioritert: Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 3

4 Satsingsområde: LEVE I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Slik vil vi ha det: Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag LÆRE I Nes er det fokus på læring og kunnskap SKAPE I Nes er det engasjement og nyskapning EN ORGANISASJON I UTVIKLING Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetablering, næringsutvikling, turisme og friluftsliv Nes er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen tar utgangspunkt i målsettingene fra handlingsprogrammet og er et 1-årig administrativt styringsdokument. Virksomhetsplanen brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette tiltak for å nå de vedtatte målene. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med ns overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 4

5 2 Kort om virksomheten 2.1 Vormsund ungdomsskole Skolen er fra 1965, og i dag huser den om lag 285 elever. Disse kommer fra skolekretsene Fenstad, Skogbygda og Neskollen. En del av skolens spesialundervisning er lagt til gården Fallet. Inneværende skoleår er ca. 33 årsverk fordelt på 32 pedagogisk ansatte. I tillegg kommer en assistentressurs på ca. 200 %, samt sekretær i 90 % stilling. Hovedoppgaven til grunnskolen er å gi elevene et opplæringstilbud i tråd med Lov om grunnskole og den videregående opplæringa (Opplæringslova). 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Mål for nærvær ,1 94 % 2.3 Fokusområder, utfordringer og muligheter i 2016 Utfordringsbildet for grunnskolen består av å bedre læringsresultater for elever i Nes-skolen. Høsten 2013 vedtok styret handlingsplanen «Et løft i Nes-skolen». Denne 4-årige handlingsplanen viser til en rekke tiltak innenfor områdene klasseledelse og læringsmiljø, grunnleggende ferdigheter, samarbeid hjem/skole og god skoleledelse. Skolene vil i 2016 videreføre arbeidet med å implementere tiltak som bla. videreutdanning av skoleledere, tidlig innsats for trinn innen lesing og regning, skolevandring, kollegaveiledning og videreutdanning og etterutdanning av lærere. Nytt tiltak i 2016 vil være foreldreforum som vil være et viktig bidrag til å styrke samarbeid hjem/skole. Administrasjonen vil i 2016 starte et arbeid med å revidere handlingsplanen basert på erfaringene så langt. Høsten 2015 startet ble Vormsund ungdomsskole med i pulje 3 i den statlige satsinga «Ungdomstrinn i utvikling». Dette er en satsing for å heve personalets kompetanse i et valgt tema. Vormsund ungdomsskole har her valgt klasseledelse. Den bakenforliggende grunnen til satsingen er at lærernes undervisning skal gi den enkelte elev økt motivasjon for læring, noe som forhåpentligvis skal gi økt gjennomføring i videregående opplæring. Lærernes undervisning skal gjennom satsingen dreies i retning av å bli mer praktisk og variert. 3 Rammebetingelser 3.1 Økonomi driftsbudsjett 2016 Tabell med bevilgningen for 2016 oppdateres etter endelig vedtak i styret Elevtallet ser ut til å holde seg stabilt på samme nivå som i Eksterne og interne føringer for driften Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 5

6 Statlige styringsdokumenter: Kommuneloven Opplæringsloven med forskrift og rundskriv. Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern Forvaltningsloven Offentlighetsloven Skadeerstatningsloven Barnelova Arbeidsmiljøloven Lokale styringsdokumenter: Kommuneplanens samfunnsdel Økonomiplan med handlingsdel Årsbudsjett Handlingsplan for Et løft i Nes-skolen. Kommunale fagplaner, SLL, plan for grunnleggende ferdigheter, TRL, plan for undervisning i tall, regning og læring. iktplan.no, lokale lærerplaner i norsk, engelsk, matematikk. Plan for overganger barnehage skole, barneskole-ungdomsskole Kommunalsjefens årshjul. Partnerskapsavtale med frivilligheten Samarbeidsrutiner mellom barnehager, grunnskole, PPT og Familiens Hus. Plan for arbeid med bekymringsfullt fravær Antimobbeplan for skolene i Nes Rutiner for oppfølging brudd på 9a-2 og 3 Rutiner ved samarbeidsutvalg og skole-miljøutvalgene ved den enkelte skole Nulltoleranse- en beredskapsplan for håndtering av vold, trakassering og trusselhandlinger i Nes-skolen. Nes s ordensreglement Rutine vedrørende nasjonale prøver og kartleggingsprøver Rutine for innføringstilbud Skolens egne planer: Virksomhetsplan Samarbeidsplan for skole-hjem Krise- og beredskapsplaner for egen skole Tiltaksplan mot mobbing Lokale fagplaner HMS-handlingsplan Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 6

7 4 Oppfølging av planens satsingsområder Satsingsområde: LEVE Slik vil vi ha det: Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet, samt identitet og tilhørighet til eget nærmiljø Nes har møteplasser som fremmer mangfold og stimulerer til aktivitet og tilhørighet Etablere og opprettholde møteplasser som er tilgjengelige og tilrettelagt for ulike målgrupper Alle lag og foreninger i og utenfor n skal få mulighet til å låne/leie lokaler i skolebygg Skolen følger det kommunale låne- og utleiereglementet for lag og foreninger. Førstesekretær og rektor Sik vil vi ha det: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Nes har aktive innbyggere Gode aktivitetstilbud gjennom hele livsløpet Et godt aktivitetstilbud i SFO Aktivitetsplan på den enkelte skole der det fokuseres på aktivitet og friskliv Gjennomføre felles aktiviteter for alle elever i Nes-skolen på trinn Skolen gjennomfører ulike aktiviteter i løpet av kalenderåret. Eksempler på dette er vinteraktivitetsdag, Tinestafetten, fotballballturnering, VUS-atlon (triatlon), høstaktivitetsdag Oppsatte lærergrupper Deltakelse i Holmenkollstafetten HMS-utvalget Mai Deltakelse i personalsjefens «trimkampanje» HMS-utvalget Oktoberdesember Personaltrim en gang i uka Lærere Satsingsområde: LÆRE Slik vil vi ha det: Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 7

8 Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Heve elevenes faglige resultater i basisfagene til over Akershusnivå Gjennomføre tiltak for å styrke godt læringsmiljø og god klasseledelse iht. Løft i Nesskolen: Delta i statlig satsing ungdomstrinn i utvikling for u-skolene (UIU) Etterutdanning i klasseledelse Kollegaveiledning Gjennomføre tiltak for å styrke ledelse i skolen iht. Løft i Nes-skolen: Videreutdanning skoleledere (rektorskolen) Økt ledelsesressurs Skolevandring Resultatoppfølging Gjennomføre tiltak for å styrke grunnleggende ferdigheter iht Løft i Nes-skolen: Tidlig innsats - ekstra tiltak/oppfølging elever trinn Ressursgrupper lesing/regning på skole og nettverk kommunalt Kommunal plan lesing og regning Resultatoppfølging Resultater over snitt Akershus på elevundersøkelsen og foreldreundersøkelsen 2016 Alle skoleledere i Nes-skolen skal ha formell lederutdanning Alle skoleledere følger opp lærernes undervisning gjennom skolevandring og resultatoppfølging Resultater over snitt Akershus på nasjonale prøver Ungdomstrinn i utvikling Ressurslærere og rektor Skolevandring Skolens ledelse Resultatoppfølging Skolens ledelse Kurs i lesing og regning Ressurslærere Tidlig innsats Ressurslærer og skolens ledelse Godt samarbeid hjem skole Gjennomføre tiltak for å styrke samarbeid hjemskole iht. Løft i Nes-skolen: Foreldreforum Digital meldingsbok Alle skoler i Nes har gjennomført min. 3 økter foreldreforum på 1. og 8. trinn 2016 Gjennomføre foreldreforum Skolens ledelse og ressurslærere Starte opp med digital meldingsbok Usikkert Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 8

9 Nes er realfags Utvikle strategi for å øke elevenes realfagskompetanse fra barnehage til videregående skole Realfagsstrategi utarbeidet innen januar Tiltak iverksettes etter dette Gjelder foreløpig ikke ungdomstrinnet Slik vil vi ha det: Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Skape gode arenaer for barn og unges medvirkning Utvikle tiltak som sikrer systematisk medbestemmelse og medvirkning fra barn og unge Tiltak utvikles gjennom utarbeidelse av helhetlig oppvekststrategi Klasseråd Kontaktlærer Elevråd Satsingsområde: SKAPE Kontaktlærer for elevrådet Slik vil vi ha det: Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold Kulturformidling og kulturtilbud skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen Videreutvikle etablerte og planlegge nye kulturarenaer Skolearrangement av kulturell karakter (ut over kulturell skolesekk) To skoler er med i den naturlige skolesekken i samarbeid med lag og foreninger i n Arbeide for å få til en realfagsmesse som en del av det å være realfags, fokus på nyskaping, teknologi, mangfold Gjennomføre minimum 2 kulturarrangement i hver skole Gjennomføre messe for skole og barnehager April 2016 Sommerkonsert for 8. og 9. trinn Musikklærerne Juni Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 9

10 Avslutningsfest 10. trinn Lærerne på 10. Juni trinn Trinnkonserter siste dag før jul Trinnene Siste dag før jul Juleball Elevrådet Desember Slik vil vi ha det: Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes skal utvikle en helhetlig frivillighetspolitikk Utvikle lokal plattform for samspill og samarbeid mellom frivillighet og n Inngå og videreutvikle partnerskapsavtaler mellom skolene og frivilligheten Samarbeid med Nes golfklubb Kroppsøvingslærerne Oppfriske samarbeidet med Sanitetsforeningen Trinnlederne og ledelsen Skidag i Nes skianlegg Kroppsøvingslærerne Vinter 2016 Akershus energiverk Naturfaglærerne Vinter 2016 Satsingsområde: EN ORGANISASJON I UTVIKLING Slik vil vi ha det: Nes er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler som sammen med innbyggerne skaper gode tjenestetilbud i takt med tiden Nes skal ha økonomisk handlingsrom Effektiv ressursbruk Alle virksomheter har nullavvik fra budsjett Tett budsjettoppfølging Samordna innkjøp Førstesekretær og rektor Førstesekretær og rektor Månedlig i planperioden Kontinuerlig i planperioden Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær Drive systematisk HMS-arbeid gjennom HMShandlingsplanen, med fokus på IA-avtalens 3 delmål Et godt arbeidsmiljø som synliggjøres i medarbeiderundersøkelsen Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 10

11 Deltakelse i mosjonskampanjen HMS-utvalget Desember Trivselsfremmende tiltak Oppsatte ansvarsgrupper God ledelse Kontinuerlig fokus på måloppnåelse, med bruk av lederavtaler som verktøy Utvikle mål- og resultatstyringen i virksomhetene (målinger) Medarbeidersamtale knyttet til mål og resultat Skolens ledelse Kompetente medarbeidere og kultur for læring og fornying Utvikle årlige kompetanseplaner på ulike nivåer i samsvar med ns mål Ansatte har relevant kompetanse til å møte morgendagens krav Faglig oppdatering og deling av kompetanse Kultur for kontinuerlig forbedring er gjennomgående Medarbeidersamtale knyttet til mål og resultat Skolens ledelse Kollegaveiledning/kollegaobservasjoner med refleksjonsnotat Ressurslærerne Vinteren 2016 Skolevandring Skolens ledelse Fram til påske 2016 Deltakelse i «Ungdomstrinn i utvikling» Ressurslærere og skolens ledelse Godt samarbeid og god kommunikasjon Innfri arbeidsgiverstrategiens mål om samhandling og oppgavefordeling Videreutvikle samarbeidet mellom de ulike kommunale virksomhetene og støttefunksjonene Samarbeidsavtale med PT Skolens ledelse og ansvarlige for Evaluering i juni Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 11

12 Deltakelse i nettverk for lesing, regning og bibliotek spesialundervisning Ressurslærere og skolens ledelse Ny avtale i august Nes har fornøyde brukere på de ulike tjenesteområdene Øke brukermedvirkning Gjennomføre brukerundersøkelser etter fastsatt plan Bruke resultater fra brukerundersøkelser i kontinuerlig forbedringsarbeid Gjennomføre foreldreundersøkelsen på alle trinn Skolens ledelse, Januar-mars trinnkoordinatorer, kontaktlærere og FAU Gjennomføre elevundersøkelsen på alle trinn Skolens ledelse Desember Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 12

13 4.1 Gjennomgående målkort for Nes 2016 Det overordnede målkortet for Nes følger opp satsingsområdene i planens samfunnsdel ved at fokusområdene er kategorisert i leve, lære, skape og en organisasjon i utvikling. Fokus område SAMFUNN LEVE LÆRE Overordnede mål Måleindikator Status* Ambisjon 2016 Nes er en god å bo i, der innbyggerne opplever trivsel og trygghet samt identitet og tilhørighet til egen nærmiljø Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Befolkningen i Nes har god helse og mestrer egen hverdag Nes gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle Nes er en preget av engasjement, åpenhet og inkludering, med et lokaldemokrati basert på tillit og medvirkning Innbyggerundersøkelse (temaskår «n som bosted») Innbyggerundersøkelsen (temaskår «bomiljø og sentrumsfunksjoner») KOSTRA indikator Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kommunalt driftsansvar per innb. Utvalgte indikatorer fra folkehelsebarometeret med utgangspunkt i satsingsområdene Nasjonale prøver og eksamensresultat (Heve læringsresultat i basisfagene) 4,7 (2012) 4,1 (2012) 5,0 4,5 Ambisjon 2017 Ambisjon km 25 km 30 km 35 km - Basisfagene <Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Tilsvarende eller bedre resultat enn i 2015 Basisfagene >Akershus Frafall videregående opplæring 28 % < 27 % < 26 % < 25 % Innbyggerundersøkelse (temaskår «tillit») 3,5 (2012) 4,0 - - Valgdeltakelse 55,5 % - 65 % - Kulturn Nes ivaretar både det eksisterende kulturliv og stimulerer til nyskaping og mangfold KOSTRA; Driftstilskudd til lag og foreninger pr lag som mottar tilskudd, i kroner KOSTRA; Besøk pr kinoforestilling (k.gruppe7: ) 23,4 (k.gruppe7: 29,4) SKAPE Nes spiller på lag med frivilligheten for å løse nødvendige samfunnsoppgaver Nes er en attraktiv og aktiv tilrettelegger for næringsetableringer, næringsutvikling, turisme og friluftsliv Antall inngåtte partnerskapsavtaler mellom Nes og frivillige lag og foreninger/ ressurspersoner Nes s plassering i Nærings NM for r Innbyggerundersøkelse (temaskår «utbygging og utvikling») plass 3,7 (2012) Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer Øke med 5 avtaler eller flere Øke med 10 plasser eller mer 4,0 - - Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 13

14 Fokus område BRUKERE MEDARBEIDERE ØKONOMI EN ORGANISASJON I UTVIKLING Periodemål Måleindikator Status* God tjenestekvalitet God brukermedvirkning Presis informasjon om hva brukerne kan forvente Godt arbeidsmiljø med høyt nærvær God ledelse Kompetente medarbeidere og kultur for læring og fornying God organisering av arbeidet Godt samarbeid og god kommunikasjon Økonomisk handlingsrom God økonomistyring Brukertilfredshet med tjenestetilbudet Opplevd god brukermedvirkning Opplevd presis og tilrettelagt informasjon Medarbeidertilfredshet Nærværsprosent Opplevd tydelig ledelse 4,5 4,5 4,5 4,5 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 90,7 % 92,0 % 92,5 % 93,0 % 4,6 4,6 4,6 4,6 Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling 4,2 4,4 4,4 4,5 Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter Egenfinansiering investeringer Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter Netto finans- og avdragsutgifter i % av brutto driftsinntekter Avvik fra budsjettramme (brutto driftsresultat) Avsetning til disposisjonsfond Ambisjon 2016 Effektiv ressursbruk Netto driftsutgifter tjenesteområder som inngår i < kostnadsnøkkelen i inntektssystemet * status viser resultat fra 2014 eller siste gang undersøkelser ble gjennomført. Ambisjon ,3 4,5 4,5 4,6 5,0 5,0 5,0 5,0-0,6 % 1,75 % 1 % 1 % 9,9 % 10 % 10 % 10 % 11,5 % 5 % 5 % 5 % 4,0 % <= 5 % <= 6 % <=6,5 % -98 % 0 % 0 % 0 % < budsjett budsjett budsjett budsjett Ambisjon Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 14

15 5 Vedlegg: Personalet på skolen Rektor Assisterende rektor Sosiallærer Rådgiver Førstesekretær Kjell Øygard Mona S. Eide May Nordby Lund Olav S. Eide Marit Eggum Vestli TRINNTILHØRIGHET (pr ) 8. trinn 9. trinn 10. trinn Lene Thon Britt-Karin Sandbakken Maria Pilar Riera-Garcia (trinnleder) (trinnleder) (trinnleder) Tone Greger Ingvild Ørbæk (ass) Rolf Anders Amundsen Caroline Viland Aulie Jan Tore Eriksen Jon Walter Olsen Marit Aarhus Megrund Steffen Tangen Sissel Harviken Indgjerd Wenche Engebråten Sofie Tande-Petersen Linda Engebråten Tiffany Sindre Olav S. Eide Thomas Ljosåk Trond Hordnes Henrik Myrseth Jørgen Asmyhr Aashild Vold Solberg Margit Fallet Monica Opseth Gerd Berg-Andersen Cecilie Jensen Mona Totland Siri Welde Linda Roland (ass Fallet) Øyvind Bjerkeli (ass) May Nordby Lund Turid Munkelien (ass) Merete Liland Mona S. Eide (elevoppf.) May Nordby Lund (elevoppf) Kjell Øygard (elevoppf.) Virksomhetsplan 2016 Vormsund ungdomsskole Side 15