VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHET BARNEHAGE

Transkript

1 VIRKSOMHETSPLAN 2014 VIRKSOMHET BARNEHAGE Auli barnehage: Skogbygda barnehage: Svarverud barnehage: Svarverud barnehage: «Skogro - huset» «Hagaskogen huset» Fotograf forsidebilde: Birger Areklett/ privat Postmottak@nes-ak.kommune.no Nes kommune

2 Innhold 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Kommuneplan Visjon Verdier Satsingsområder og organisasjonsutvikling Handlingsdel med økonomiplan Virksomhetsplan Kort om virksomheten Beskrivelse hvem og hva Medarbeidere Muligheter og utfordringer i Rammebetingelser Økonomi Eksterne og interne føringer for driften Satsingsområder / resultatmål / tiltak Gjennomgående målkort for Nes kommune Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune Vedlegg Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 2

3 1 Nes kommunes plan- og styringssystem og styringsdokumenter Nes kommunes helhetlige plan- og styringssystem er bygd opp etter følgende modell: Kommuneplan Langsiktige mål 12 år Handlingsdel med Økonomiplan Mellomlangsiktige mål 4-årige Årsbudsjett/ virksomhetsplan Kortsiktige mål 1-årige Rapportering Administrativ/politisk Politisk vedtatte langsiktige og overordnede mål (minst 12 års perspektiv) Konkretisering av langsiktige mål til 4-årige strategiske mål (innenfor vedtatte satsingsområder) De 4-årige målene brytes ned til 1-årige mål med måleindikatorer og konkretiseres i virksomhetsplanene Rapportering på mål- og resultatoppnåelse iht. fastsatte intervall i styringssystemet 1.1 Kommuneplan Kommuneplanen er Nes kommunes overordnede styringsdokument, og som legger føringer for all planlegging i kommunen. Formålet med kommuneplanen er å vise langsiktige mål og strategier for utviklingen av Nes både som samfunn og organisasjon. Kommunens visjon, verdier og satsingsområder fram mot 2030 er beskrevet i kommuneplanen Visjon Det gode liv der elvene møtes Nes kommunes visjon uttrykker et felles ønske om god livskvalitet for kommunens innbyggere og peker på elvemøtets unike betydning som landemerke og kilde til inspirasjon Verdier I kommuneplanens samfunnsdel er Nes kommunes verdier vedtatt: Nærhet Engasjement Synlighet Verdiene (N-E-S) skal kjennetegne kommunens organisasjon og væremåte. De handler i stor grad om hvordan vi skal opptre, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal samhandle og hvordan vi ønsker å bli oppfattet. Man kan si at verdiene utgjør «grunnmuren», som blir organisasjonens viktigste fundament både for daglig drift og i strategisk utvikling Satsingsområder og organisasjonsutvikling Kommuneplanen inneholder tre satsingsområder og strategier for organisasjonsutvikling. De tre satsingsområdene er: Leve: I Nes er det godt å vokse opp, bo og leve Lære: I Nes er det fokus på læring og kunnskap Skape: I Nes er det engasjement og nyskapning I tillegg ønsker Nes kommune å være en effektiv og velfungerende organisasjon i utvikling som møter både dagens og fremtidens krav med gode tjenestetilbud. Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 3

4 1.2 Handlingsdel med økonomiplan Handlingsdelen er det viktige bindeleddet mellom langsiktig perspektiv i kommuneplanen og kortsiktig perspektiv i virksomhetsplaner og årsbudsjett. Målene som settes skal vise hvordan kommuneplanens satsingsområder følges opp i kommende 4-års periode. 1.3 Virksomhetsplan Virksomhetsplanen er et 1-årig administrativt styringsdokument som brukes i operativ drift i virksomheten for å iverksette handlingsdelens vedtatte målsettinger. I tillegg gir planen informasjon til innbyggere og andre som ønsker å få kunnskap om den enkelte virksomhet. Hensikten med virksomhetsplanen er å: gi en oversikt over rammebetingelser, organisering, mål, tiltak og prioriteringer for budsjettåret sikre sammenheng med kommunens overordnede planer sikre sammenheng mellom øvrige politiske vedtak, lover og forskrifter Plansystemet årshjulene: Planstrategi Årsbudsjett og virksomhetsplan 1-års hjul Handlingsdel med økonomiplan 4-års hjul Planprogram Årsmelding Kommuneplan Samfunnsdel og arealdel 2 Kort om virksomheten 2.1 Beskrivelse hvem og hva Virksomheten består av 3 kommunale barnehager, tilskuddsberegning til 14 private barnehager, godkjennings- og tilsynsmyndighet for alle 17 barnehagene og kommunens Åpne barnehage i Familiens Hus. Saksbehandling av tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne, spesialpedagogisk hjelp og minoritetsspråklige tiltak. Administrasjon av kommunens barnehageopptak. Det er totalt 1124 barn i kommunen som har barnehageplass per i dag. 2.2 Medarbeidere År Ansatte Årsverk Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 4

5 Avdeling Auli barnehage består av 3-avdelinger som drives i Auli grendehus. Barnehagen er godkjent for 83 barn(dersom alle barna er over 3 år) og har 12 årsverk. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som har fokus på sosial kompetanse, og å legge til rette for tidlig og god språkstimulering. Barnehagens personale er opptatt av å møte barna med tillitt og respekt, og å anerkjenne barndommens egenverdi. Avdeling Skogbygda barnehage består av 3 avdelinger, og er en pedagogisk virksomhet godkjent for 48 barn(dersom alle barna er over 3 år) med 9 årsverk. Vår hovedmålsetning er at barna skal ha en trygg og opplevelsesrik hverdag med latter, samspill, lek og læring. Vi legger vekt på språklige og sosiale ferdigheter og viktigheten av å utvikle vennskap. Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med barnas hjem. Avdeling Svarverud barnehage består av 4- avdelinger fordelt på to hus. Barnehagen er godkjent for 76 barn (dersom alle barna er over 3 år)med 15 årsverk. En barnehage er en pedagogisk virksomhet som har en viktig rolle som oppvekst- og læringsarena for barn under opplæringspliktig alder. Vår viktigste oppgave er å gi barna omsorg og nærhet og legge forholdene til rette for allsidig utvikling. Barnas hverdag i lek og aktivitet både ute og inne er derfor det viktigste for oss. Vi setter fokus på barns språklige og sosiale ferdigheter og ønsker å skape gode relasjoner mellom foreldrene og barnehagen. Barnehageadministrasjon består av 3 årsverk. Barnehagesjef og virksomhetsleder 1 årsverk, økonomikonsulent 1 årsverk og merkantil konsulent i 1 årsverk. Barnehageadministrasjonen fyller barnehagemyndighetens oppgaver og ansvar på vegne av Nes kommune. Dette inkluderer blant annet rådgivning, veiledning, godkjenning og tilsyn overfor 3 kommunale barnehager, 1 kommunal åpen barnehage og 14 private barnehager. 2.3 Muligheter og utfordringer i 2014 Hovedutfordringen for hele virksomheten er å møte veksten i behovet for barnehageplasser. Utfordringene består i hovedsak av lite fleksible kommunale barnehagebygg. Det er stort behov for ny kommunal barnehage på Årnes. Det er behov for å vurdere oppgradering og utvidelse på lokalene til Auli barnehage. Skogbygda barnehage er det viktig at sees i sammenheng med plasseringen av en ny skole for skolekretsen Skogbygda/ Opaker. Til slutt må det vurderes behov for vekst i private barnehager. Det er en forventet vekst av barn i alderen 0-5 år de neste 10 (fra 2014 til 2024) årene på omlag 237 barn (SSB fremskrevet folkemengde i alderen 0-5 år). De neste 6 årene av kommuneplanperioden, frem til 2030, er det forventet en betydelig lavere vekst. Totalt på årene fra 2014 til 2030 er det en forventet vekst på om lag 257 barn i Nes i alderen 0 5 år. Det i innebærer at vi i år 2030 kan ha 1603 barn i aktuell aldersgruppe for barnehageplass i Nes kommune. Når det gjelder kompetanse, utarbeider barnehagemyndigheten hvert år en felles kompetanseplan for barnehagene i Nes. Utgangspunktet for denne planen er den nasjonale satsningen og målsettingen om kompetanseheving i barnehagene i Norge. Planen er sendt til fylkesmannen i Oslo og Akershus for kompetansemidler. Midlene tildeles ut i fra søknad, og rapporters på i etterkant. I tillegg har den enkelte barnehage egne kompetanseplaner og tiltak ihht interne behov og satsningsområder. Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 5

6 Auli - Pr. dags dato er barnehageopptaket for 2014/2015 foretatt. Auli barnehage har ikke noen gang tidligere opplevd å ha så få søkere som nå. Hva kommer dette av? Årsakene kan være flere, og dette må jobbes med. Inneværende år driver vi større barnegrupper enn tidligere, og det så ut som det var behov for å utnytte hele bygningsmassen i Auli barnehage/grendehus maksimalt for bedre å møte behov for et økende antall barnehageplasser. Slik det ser ut nå, kan dette avventes, men det bør tenkes rundt dette for å være forberedt på en forhåpentlig økning i søkermasse over tid. Blir det slik, er det nødvendig at bemanningsnorm blir politisk vedtatt og iverksatt. Med økt personaltetthet vil kvalitet økes og barnas behov bli møtt på en bedre måte. Personalet har behov for ytterligere digital kompetanse, både ift eget behov/bruk og ift bruk med barna. Skogbygda - Mulighetene er mange for en barnehage med denne beliggenheten i nærhet til skole og natur. Barnehagens utfordringer er å møte behovet for barnehageplasser og tilrettelegge bygningsmassen slik at den gir best mulig kapasitetsutnyttelse. Det er en liten barnehage som ligger på minimumskravet for areal. Samtidig med kapasitetsutfordringene må kvaliteten hele tiden være i fokus. Det er godt kvalifisert personale som jobber for at barna skal oppleve mestring og glede i hverdagen. I fjorårets brukerundersøkelse scorer vi best på spørsmål om respektfull behandling av barn og foreldre og tilgjengelighet, og etter dette komme trivsel. Personalet har også behov for økt kompetanse innen IKT. Svarverud de viktigste utfordringer i 2014 er å kunne møte behovet for økte barnehageplasser. Barnehagen egner seg lite til dagens krav om fleksible løsninger. Det skaper store utfordringer for de ansatte å opprettholde kvaliteten på den tjenesten vi skal gi. Virksomheten har i tillegg utfordringer i at den drives i to hus, lite økonomisk og lite effektivt. Det er stor mangel på vedlikehold både på hus og området rundt, som gjør det vanskelig å markedsføre oss på en positiv måte, fordi førsteinntrykket foreldrene får er det de ser når de passerer. Utfordringer i personalgruppa er digital kompetanse. Brukerundersøkelse ble utført felles for de kommunale barnehagene i Foreldrene uttrykker tilfredshet med det faglige og personalet for alle 3 barnehagene. Det uttrykkes generell misfornøydhet med bygninger; trange garderobe, noe støy og de har ønske om varm mat. Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 6

7 Rammebetingelser 2.4 Økonomi Driftsbudsjett 2014: Beskrivelse Rådm. budsjett forslag Rev budsjett 2013 Endring i % Regnskap i Lønn inkl sosiale utgifter ,9 % Varer og tjenester til egenproduksjon ,9 % Tjenester som erstatter egenproduksjon ,9 % Overføringsutgifter ,6 % SAG1 Sum Driftsutgifter ,3 % Salgs- og leieinntekter ,2 % Overføringsinntekter med krav til motytelse ,1 % SAG2 Sum Driftsinntekter ,3 % Finansutgifter Finansieringsinntekter og -transaksjoner ,0 % SAG3 Sum Finansielle poster ,7 % Total Forslag - Barnehage ,8 % Eksterne og interne føringer for driften Føringer for driften i forhold til lover, forskrifter, retningslinjer, planer og prioriteringer er følgende( listen er ikke uttømmende): - Eksternt lovverk er Lov om barnehager med tilhørende forskrifter og rammeplanen, arbeidsmiljøloven, folkehelseloven og barneloven. - Av lokale planer og føringer er blant annet: kommuneplanen, avdelingenes årsplaner, SLL planen, overgangsplan for overgang barnehage skole, samarbeidsavtalen mellom barnehagene og familiens hus, samarbeidsavtalen mellom Pedagogisk tjeneste og den enkelte barnehage, felles kompetanseplan, IKT planen for barnehagene i Nes. 3 Satsingsområder / resultatmål / tiltak SATSINGSOMRÅDER KNYTTET TIL: LEVE LÆRE SKAPE Mål 1: Nes har attraktive og utviklende oppvekstmiljøer Tiltak/handling for Kommentar Ansvar Frist barnehagene: Følge SLL planen & tiltak Styrer Des Kompetanseplan for barnehagene Bhg.sjef/ styrer Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 7

8 Mål 2: Nes skolen gir barn og unge utdanning for framtida i et godt læringsmiljø for alle barnehagene tilrettelegger før skolestart. Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Kompetanseplan Voksnes rolle VL/ styrer Des.2014 Samarbeidsavtale med PT Styrer/ ped.leder SLL planen Styrer/ ped.leder Samarbeidsavtale familiens hus, barnehage, skole og pedagogisk tjeneste Virksomhetsleder og avdelingsledere Evalueres våren hvert år ( 6/5-2014) ORGANISASJONSUTVIKLING (Mål og tiltak som følger opp kapittel 5 En organisasjon i utvikling i samfunnsdelen) Mål 1: Nes kommune er en framtidsrettet og aktiv samfunnsutvikler, og har gode tjenestetilbud i takt med tiden Tiltak/handling Kommentar Ansvar Frist Legge til rette for gode Sept arbeidsplasser til ansatte 1 plass/ pc per pedagog 1 plass/ pc til assistentgruppen/øvrig ansatte Styrer/ ped.lederteam/ VL/ IKT ansvarlig barnehage Kurs digital kompetanse IKT plan VL/styrer/IKT ansvarlig i barnehagen Jevnlig korrigere og justere ihht barnegruppe og personalgruppe Ihht bemanningsnorm dersom den blir vedtatt Sept Styrer/ ped.leder Kontinuerlig Des Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 8

9 ØKONOMI MEDARBEIDERE BRUKERE SAMFUNN 3.1 Gjennomgående målkort for Nes kommune 2014 Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Mål Måleindikator Ønsket resultat Laveste akseptert e resultat Ikke godkjent resultat Resultat 2014 S.1. Fremme god folkehelse S.1.1. Hver virksomhet har gjennomført minst et nytt tiltak som fremmer folkehelse 100 % 90 % < 90 % S.2. Utvikle samarbeidet med frivillige S.2.1. Hver virksomhet samarbeider med eksterne lag, foreninger ol. og har inngått minst en partnerskapsavtale 100 % 90 % < 90 % B.1. God tjenestekvalitet B.1.1. Brukertilfredshet med tjenestetilbudet B.2. God brukermedvirkning B.2.1. Opplevd god brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.3.1. Opplevd presis og tilrettelagt informasjon B.4. Tilgjengelige tjenester B.4.1. Opplevd god service B.5. God planlegging av tjenesteutvikling B.5.1. Hver virksomhet har oppdatert virksomhetsplan med handlingsdel 100 % 95 % < 95 % M.1. Godt arbeidsmiljø M.1.1. Medarbeidertilfredshet M.1.2. Nærværsprosent 93 % 90 % < 90 % M.1.3. Årlig økning av nærværet 0,5 % poeng bedre Samme nærvær Mindre nærvær M.1.4. Hver virksomhet har gjennomført tiltakene i HMS-handlingsplan 100 % 90 % < 90 % M.2. God ledelse M.2.1. Opplevd tydelig ledelse M.3. Kultur for læring og fornying M.3.1. Fornøydhet med muligheten for læring og utvikling M.4. God organisering av arbeidet M.4.1. Fornøydhet med tilrettelegging av egen jobb M.5. Godt samarbeid M.5.1. Fornøydhet med samarbeidet med kolleger Ø.1. God økonomistyring Ø.1.1. Overskridelse i forhold til budsjettramme Ø.1.2. Merforbruk i forhold til vedtatt investeringsramme Ingen overskridels e 1 % overskridels e > 1 % overskridels e 0 % 8 % > 8 % Ø.2 Økonomisk handlingsrom Ø.3. Effektiv tjenesteproduksjon Ø.2.1. Tilstrekkelig disposisjonsfond (i % av brutto driftsinntekter) Ø.2.2. Grad av gjeldsbelastning (i % av brutto driftsinntekter) Ø.3.1. Utvalgte produktivitetsindikatorer (KOSTRA) sammenlignet med gjennomsnittet i kommunegruppe 7 10 % 5 % < 5 % < 70 % 100 % > 100 % > = < Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 9

10 BRUKERE 3.2 Målkort for kommunalområdet Oppvekst og utdanning Nes kommune 2014 Behold målkortet som gjelder for det kommunalområdet virksomheten tilhører. Slett de andre. KOMMUNALOMRÅDE: OPPVEKST OG UTDANNING Visjon: «Det gode liv der elvene møtes» Fokus område Fokusmål B.1. God tjenestekvalitet Måleindikator B-OU.1.1. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 5. trinn til 8. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.2. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonale prøver i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling B-OU.1.3. Gjennomsnittskarakter på skriftlig avgangseksamen i norsk hovedmål (10. trinn) B-OU.1.4. Opplevelse av barnets sosiale utvikling i barnehagen B-OU.1.5. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling B-OU.1.6. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst Ønsket resultat Laveste aksepterte resultat Ikke godkjent resultat 5 % 0 % < 0 % 5 % 0 % < 0 % 3,5 3,2 < 3,2 80 % 60 % < 60 % Resultat 2014 B-OU.1.7. Andel flyktninger som går direkte ut i arbeid / utdanning etter endt introduksjonsprogram for flyktninger B-OU.1.8. Andel saker i barneverntjenesten med avvikende saksbehandlingstid (barnevernloven) B-OU.1.9 Andel elever med behov for spesialundervisning B-OU Utredningstiden i saker som er tilmeldt PPT er i tråd med veileder (3 mnd) 70 % 50 % < 50 % Inntil 5 % Inntil 25 % > 25 % Inntil 6 % Inntil 6,8 % > 7,0 % 100 % 90 % < 90 % B.2. God brukermedvirkning B.3. Presis informasjon om hva brukerne kan forvente B.4. Tilgjengelige tjenester B-OU.2.1. Andel foresatte som er svært fornøyd med kommunikasjon mellom hjem og skole B-OU.2.2. Gjennomført 2 barnesamtaler i løpet av undersøkelsesfasen (bekymringsmeldinger) B-OU.3.1. Andel foresatte som er helt enig i at de er sikre på hvilke forventninger skolen har til dem når det gjelder samarbeid med skolen B-OU.3.2. Informasjon om rettigheter og prosedyrer i undersøkelsesfasen gis av barneverntjenesten (1. samtale) B-OU.4.1. Andel foresatte som er helt enig i at de får veiledning fra skolen om hvordan de kan hjelpe barnet sitt med skolegang 90 % 70 % < 70 % 80 % 50 % < 50 % 70 % 50 % < 50 % 90 % 60 % < 60 % 80 % 50 % < 50 % Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 10

11 4 Vedlegg Følgende vedlegg finnes og kan ettersendes ved forespørsel: Organisasjonskart Virksomhet barnehage Samarbeidsavtale Familiens hus, skoler og barnehager Samarbeidsavtale Pt og barnehagene Vedtekter IKT planen SLL planen Overgangsplan barnehage skole? Årshjul Virksomhetsplan 2014 Virksomheten Barnehage Side 11