FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE ØKONOMIPLANEN. Kåre Træen. Fylkesmannen

Transkript

1 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE ØKONOMIPLANEN Kåre Træen Fylkesmannen

2 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Prosjekt samanhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen Formålet med prosjektet er styrking av gjennomføringskrafta til kommuneplanen gjennom at økonomiplanen blir innarbeidd i handlingsdelen til kommuneplanen Hovudmålet er at fleire kommunar jobbar systematisk gjennom gode plan- og styringssystem med årshjulet og fireårssyklusen, der handlingsdel, økonomiplan og årsbudsjett er det sentrale

3 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Prosjekt samanhengen mellom kommuneplanen og økonomiplanen Tiltak i prosjektet Søknad om LUK-midlar Tema på nettverk og konferansar: Økonominettverket med økonomisjefar og kommuneplanleggjarar Rådmannsamlinga i fylket KS haustkonferanse for politikarar og folkevalde Nettverk samansett av tre fire kommunar og tilbod om formell kompetansegjevande opplæring (studium)

4 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Økonomiplanen Kommunestyret skal ein gong i året vedta ein rullerande økonomiplan for dei neste fire åra omfattar all verksemd som kommunen er involvert i gir rammene for drifta og plan for investeringane inneheld krav og forventningar kommunestyret har til administrasjonen, uttrykt gjennom resultatmål planen skal vere sett opp på ein oversiktleg måte med balanse for kvart år

5 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Kommuneplan økonomiplan Kommune- og fylkeskommuneplanleggingen skal bygge på en realistisk vurdering av den forventede utvikling i kommunen eller fylkeskommunen, og av de økonomiske ressurser som vil stå til rådighet, slik dette framgår av økonomiplanen (kommunelova 5 nr. 2)

6 FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Kommuneplan økonomiplan Kva kommunane seier og gjer: «økonomiplanen er det viktigaste operative styringsdokumentet i kommunen, og inneheld alle styringssignal frå kommunestyret» «økonomiplanen vert rullert årleg og fungerer som handlingsprogram til kommuneplanen» «økonomiplanen syner kor mykje midlar ein har sett av til å følgje opp dei ulike tiltaka i handlingsdelen» «økonomiplanen skal fylgje som eit resultat av langtidsprogrammet og kommunedelplanar og innehalde ressursar for gjennomføring av tiltak (langtidsbudsjett)»

7 Tal personar i arbeidsfør alder per person over 80 år Kilde: Statistisk sentralbyrå og Kommunal- og regionaldepartementet

8 Eksempelkommune: Balestrand

9 Fylkesspegelen: pages/statistikk_og_analyse

10 Folketal og inntektssystemet Kommunar samanlikna med utviklinga i landet for perioden reduksjon -- auke opp til landssnittet -- auke over landssnittet

11 Rettleiar økonomiplanen Langsiktig økonomiplanlegging: Viktigheit av langsiktig planlegging og god økonomistyring, risiko ved dårleg styring og ubalanse Plansystemet og økonomiplanens plass Felles situasjonsforståing administrasjon og politikk Krav til økonomiplan: Kommunelova Økonomistyring Balanse mellom utgifter og inntekter Inntekts- og utgiftssida Investeringar påverkar handlingsrommet

12 Rettleiar økonomiplanen Hovudtrinn i utarbeiding av økonomiplan Trinn 1 kartleggje økonomisk grunnlag/utgangspunkt: o Folketalsprognose o Demografi o Frie inntekter o Lånegjeld o Finansinntekter- og utgifter o Andre sentrale forhold som påverkar kommunens grunnlag/utgangspunkt

13 Rettleiar økonomiplanen Hovudtrinn i utarbeiding av økonomiplan Trinn 2 prioriteringar innanfor handlingsrommet o Fastsette overordna økonomiske mål og rammer for ønska økonomisk utvikling o Vurdere alternativ og konsekvensar o Analyse Kostra-data o Legge til rette for diskusjon for prioriteringar Trinn 3 utforme endeleg økonomiplan

14 Gruppearbeid - Kva bør vere med i ein rettleiar for økonomiplanen? - Kva legg til rette for og kva er utfordringar for felles handlingsdel og økonomiplan? - Det er ulikt om kommunane har eit vedteke overordna styringssystem som viser og bind saman den strategiske og taktiske planlegginga. Dette kan visast i planstrategien, eller gjennom eigen prosess og sak for plansystemet. Drøft kva som er hensiktsmessig, og korleis bør politikarane involverast i eit slikt arbeid?