Økonomiplan Rådmannen sitt framlegg

Transkript

1 Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 Samnanger kommune der du vil leva og bu Økonomiplan 2019 Rådmannen sitt framlegg [1]

2 Fr Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 Drift Over/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over/underskudd budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannen sitt framlegg Rådmannen Minimumsavdrag Dekking av underskot i 2014 kr , kutt på ungdomsskulen kutt på skule felles: kutt på barnehage kutt på barneskulen kutt på kultur til kutt på reinhald kutt på sjukeheimen psykolog sal av ledige plassar på sjukeheimen Øyremerka tilskot til vedlikehald av omsorgsbustader auka konsesjonskraft overgang frå kjøpte plassar til VTA plassar reduserte tenester praktisk bistand Konsekvensjustert tiltak. Stortingsval 2017 og kommunestyreval Senke innetemperaturen i bygg Kutt. Avvikling av kommunale økonomiske seniortiltak 22* skule konsekvensjustert tiltak, klasseendring i økonomiplanperioden 3110 ØHsenger frå kr Sal av plassar på sjukeheimen I Avsett til SimaSamnanger [2]

3 Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2019 Investeringar Netto investering i konsekvensjustert budsjett Sum investeringer fra nye tiltak Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum andre driftskonsekvenser Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Sjukeheim Konsekvensjustert Formidling husbanklån Usorterte tiltak Økonomiplan 1501 Nytt bibliotek i Andre driftskonsekvenser Rådnmannen sine prioriteringar konsekvensjustert KLP EKtilskot. Alternativ finansiering med ubunde investeringfond kr Andre driftskonsekvenser konsekvensjustert: Oppgradering av agresso. Alternativ finansiering ubunde inv.fond kr Andre driftskonsekvenser Ny brannmur, Alternativ finansiering med ubunde fond Andre driftskonsekvenser Flytting av server/fagsystem i sikker sone (CosDoc, Barnevern, Socio) 3110 ny sjukeheim inventar og utstyr [3]

4 Rådmannen sitt framlegg til økonomiplan Prosjekt Ytre Tysse avløp Økonomiplan 4201 avløp Vatn, alternativ til sjøledning utstyr vintervedlikehald Pri 1 Forskot spelemidlar til kunstgrasbane Økonomiplan Prosjekt Bjørkheim VVA VVA Industriområde Øvre Rolvsvåg.2015.pri Ny sjukeheim, auka ramme Bufellesskap Skottabakken Andre driftskonsekvenser Økonomiplan: Utskifting av eldre bilar på teknisk Andre driftskonsekvenser sal av tomter på Lønnebakken [4]

5 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 Rådmannen sitt framlegg. Driftsbudsjett 143: 9001 Minimumsavdrag Kommunen må betale minimumsavdrag på lån. Minimumsavdraga vert berekna i forhold til avskrivingar, anleggsmidlar og lånegjeld. Nye lån vil ikkje påverka kravet om minimumsavdrag på same måten som når me startar med avskrivingar. Dvs nye lån bør bli tatt opp med avdragsfrihet i heile byggeperioden. Når det gjeld eksisterande lån kan me vedta/ søke om avdragsutsettelse. I vedtaket må det stå om løpetida skal forlengast. For vil me kunne berekne nøyaktig minimumsavdrag når rekneskapen 2015 er avslutta, men foreløpige berekningar viser at rekneskapen legg opp til å betale ca 1,1 mill meir enn kravet om minimumsavdrag. me bør likevel ha litt margin. Kan legge inn kr 1 mill, men det bør reknast på når 2015 er avslutta. NE Sted Ansvar: Renter og avdrag (9001) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 9002 Dekking av underskot i 2014 kr ,94 jfr 48 i Kommuneloven skal eit underskot dekkast inn så snart som mogeleg. Dersom det ikkje kan dekkast inn første året, dvs i 2015, kan det førast opp til dekking i det fylgjande året (). Under særlige forhold kan kommunestyret vedta at underskotet skal dekkast over inntil ytterlegare to år. Dersom det skjer vil kommunen automatisk vere på ROBEK lista (register om betinget godkjenning og kontroll). Nye lånevedtak må m.a godkjennes av fylkesmannen. Pr oktober 2015 er det 50 kommunar på lista NE Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) [5]

6 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg til kutt på ungdomsskulen 1)Kuttar 2 veketimar i tospråkleg fagopplæring kr )Kutt på 4 veketimar på særskilt norskopplæring kr ) Hausten har 10.trinn 22 elevar. Det er kutta 0,75 veketime i kroppsøving. (Me har igjen 1 delingstime til bading.) kr ) Hausten kutt av 5 veketimar på assistent på nye 8.trinn. Dette er me svært usikker på følgende av, då me ikkje kjenner elevane, men behovet er meldt frå SBS. kr sum totalt kr Sted Ansvar: Samnanger ungdomsskule (2230) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK [6]

7 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : Rådmannen sitt framlegg til kutt på skule felles: Oppheving av vedtak OL : Gjeld gjesteelev. Anna form for grunnskuleopplæring , Konsekvens vurdert: Ok. Sted Ansvar: Skule felles (2000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg til kutt på barnehage Det er færre born i barnehagen enn den er bemanna for. Barnehagen må foreta tilpassingar mellom bemanning og barnetal. Det vert truleg gjort ved å stenga ei avdeling på Dråpeslottet. Det vert ikkje lenger høve til fortløpande opptak. Stengt romjul. Personalmøte på kveldstid er fjerna i konsekvensjustert budsjett Ca kutt kr Sted Ansvar: Barnehage (2040) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK [7]

8 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : Rådmannen sitt framlegg til kutt på barneskulen Reduksjon i ass.stilling på skule og barnehge og redusert opning på sfo. totalt Sted Ansvar: Samnanger barneskule (2210) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg til kutt på kultur Nytt bibliotek i Kutt på arrangement og nye bøker i. kr på bokbudsjettet og kr 8000 på arrangement og kr 3000 på annonser Totalt kr Sted Ansvar: Bibliotek (1501) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK [8]

9 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : Rådmannen sitt framlegg til kutt på reinhald Sjukeheimen vert ferdig i mars. Effektivisering av arbeidet gjennom ny reinholdsplan og dialog med brukarane av bygget ma at nattevakt kan sette på vaskemaskin i vaskeriet. (brukeravtalen). Dette kan gje ein innsparing på 50 % stilling. Innsparing 10 mnd kr i Kutter vikarlønn, og arbeidet vert dekka opp ved totalt mindre reinhald. Prioriterte bygg er sjukeheim og barnehage. Utnytte fleksibiliteten og renholdsplanen optimalt. : Sted Ansvar: Reinhald (4204) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg til kutt på sjukeheimen Forslag frå sektorleiar om å vente med å opne post 1. dei tilsette kan då brukast på oppgåver der me i dag kjøper tenester frå vikarbyra. Er aktuelt frå april. Det er i dag 20 pasientar på sjukeheimen. på 1 posten er det plass til 6 pasientar, Dvs framleis rom for å ta inn 5 til. Det er budsjettert med inntekt frå 25 pasientar i konsekvensjustert budsjett. Me må og forventa endring i behovet for kjøp av vikarbyråtenester og at tal pasientar aukar opp evt. sal av plassar. Sjå eige tiltak. NE Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto [9]

10 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 SUM NETTO TILTAK : Rådmannen sitt framlegg.ansvar 3000 psykolog Det er eit aukande behov for psykolog. Dagens ordning med avtale med ein psykolog fungerer bra, men behovet er større enn den timeressursen me har. Regjeringa har oppretta ei ordning der ein kan søkje om tilskot til psykologstillingar. I rammetilskotet er det lagt inn midlar til styrking av helsestasjon. Me legg til grunn at me bruker av eigne midlar og søkjer om statstilskot slik at me får utvida tilbod om psykolog med min. 50% stilling. Sted Ansvar: Helsestasjon (3300) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Rådmannen: sal av ledige plassar på sjukeheimen Sjukeheimen har 20 pasientar pr Kapasitet i ny sjukeheim når post 1 ikkje vert opna, er 25 plassar. Det er budsjettert med inntekt frå 25 pasientar. Det har kome spørsmål frå nabokommunar om me har ledig kapasitet. Når me ikkje har full sjukeheim, må me entan ta ned inntektene og lønsutgiftene eller selge plassar. Legg inn sal av 1 plass i snitt for kr NE Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK [10]

11 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : Rådmannen: Øyremerka tilskot til vedlikehald av omsorgsbustader Regjeringa legg fram ei særskild tiltakspakke for auka sysselsetting. Som ein del av tilskotet er det framlegg om eit øyremerka eingongstilskot til kommunane i på kr 96 pr innbygggjar = kr for Samnangar. Det må rapporterast på tiltaket og arbeidet må vera ferdig i. Omsorgsbustadane på Skjervo har behov for vedlikehald. Denne summen vil i realiteten vera med å hindra at bygningsvedlikehaldet samla vert halde på 2015nivå. Sted Ansvar: Eigedom (4202) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 1400 auka konsesjonskraft 2019 Dei siste prognosane for perioden 2020 viser at kraftprisane vil vera låge dei neste åra med ein forsiktig auke utover i perioden. Det er budsjettert med 2 mill kroner i og aukar til 2,5 mill kroner i Ny informasjon Me kan forventa litt høgare prisar dei neste åra. Estimat er no 2,5 mill, DVs kr meir enn det som er lagt inn i konsekvansjustert budsjett. NE Sted Ansvar: Næringsføremål (1400) Sum utgifter Sum inntekter [11]

12 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3100 overgang frå kjøpte plassar til VTA plassar Kommunen betaler i dag for mange VTA plassar der nokre av brukarane klart har restarbeidsevne til å fylla ein statleg finansiert VTA plass. Det ser no ut til at me vil få tilgang til fleire statleg finansierte plassar, og slik økonomien er vil første prioritet vera å få ført brukarar over frå betal plass. Kommunen betalar kr pr. plass mot kr som eigendel for statleg finansiert plass. Me legg til grunn at me får minst ein plass. Sted Ansvar: Open omsorg (3100) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 3120 reduserte tenester praktisk bistand I Samnanger er hovudregelen at dei som får praktisk bistand hjelp til reinhald etc får tildelt 1,5 timar anna kvar veke. Me ser at det er mogleg å redusera denne noko utan at det får store negative konsekvensar. Det vert gjort framlegg om å redusera tilbodet til 1.5 t pr 3.de veke. Innsparinga er ca 60& assistentstilling. Ordninga vert gradvis innført og me reknar med halv effekt i. Sted Ansvar: Heimetenester (3120) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK [12]

13 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : Konsekvensjustert tiltak. Stortingsval 2017 og kommunestyreval 2019 Det vert arrangert val annakvart år. Det må derfor budsjetterast med midlar til gjennomføring av val annakvart år. I og 2018 er det ikkje val. I 2017 er det stortingsval og i 2019 er det kommunestyre og fylkestingsval. Kommunen har litt større kostnader ved gjennomføring av kommunestyre og fylkestingsval enn stortingsval, primært på grunn av kostnader til trykking av stemmesetlar til kommunestyrevalet. Sted Ansvar: Politisk nivå og revisjon (5315) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 4202 Senke innetemperaturen i bygg Senke temperatur i alle bygg til 21 grader. Dette er godt tiltak for å spare energi og det vil gi bedre inne miljø.ek. Sted Ansvar: Eigedom (4202) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK [13]

14 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : Kutt. Avvikling av kommunale økonomiske seniortiltak Dei økonomiske tiltaka i kommunen sin seniorpolitiske plan (lønstillegg og tilretteleggingstilskot) har ein årleg bruttokostnad på kroner (ref. evaluering/gjennomgang som vart gjort i 2014). I den økonomiske situasjonen kommunen er i, bør det vurderast å avvikla desse tiltaka. I praksis vil det ta ca. 12 månader å avvikla tiltaka heilt, dersom slik avvikling vert vedteken. Det er realistisk å spara ca kroner i. I åra deretter vil det verta ei gradvis auka innsparing, etter kvart som tilsette som i dag har seniortillegg går av med pensjon. Dei økonomiske seniortiltaka er budsjettert i einingane sitt budsjett. For å spara arbeid, er heile innsparinga i tiltaket lagt inn på budsjettkonto Dersom tiltaket vert vedteke, må innsparinga fordelast på einingane. JEB Sted Ansvar: Diverse fellesutgifter (5200) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 22* skule konsekvensjustert tiltak, klasseendring i økonomiplanperioden 2210 SBS: 15/1611 kl, 16/1711 kl, 17/1811 kl, 18/1912 kl, 19/2011 kl, 20/2111 kl 2230 SUS: 15/1604 kl, 16/1704 kl, 17/1804 kl, 18/1903 kl, 19/2004 kl, 20/2104 kl Sjølv om tal klassar endrar seg på begge skulane i 18/19, så vil tal klassar i perioden 15/16 20/21 vera permanent, 15 klassar. Med atterhald om at små endringar i elevtal (til og fråflytting) kan få konsekvensar for tal klassar. H.R. Berekning frå 2014 viser at 1 klasse på barneskulen kostar kr og på ung.skulen kr Når det aukar på barneskulen og blir redusert på ungdomsskulen vert det ein liten reduksjon hausten 2018 ca pris og våren 2019 kr NE SUM NETTO TILTAK [14]

15 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : 3110 Døgnopphald frå kr Det blir plikt for kommunane frå 01. januar å tilby døgnopphald for personar med akutt behov for hjelp. Dette er frå lagt inn i rammetilskotet for kommunen med kr Me forventar at dette vil koste kommunen kr Det vert finansiert med auka skatteanslag med kr I tillegg kom det 2.11 informasjon om betre prisar på kraft og kr meir i inntekt enn estimert. NE Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Skatt og rammetilskot (9000) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økonomiplan. Sal av plassar på sjukeheimen Sjukeheimen har plass til 31 pasientar. Pr oktober er det under 20 pasientar på sjukeheimen. Det er kome inn forspørel frå nabokomumunar om å selje plassar. Me har i dag ein bemanning som er tilpassa 31 plassar. Når det er mange ledige senger vil det vera eit godt alternativ å selje plassar. På den måten kan me og unngå å redusere bemanninga. Me får ca pr plass. Det vert lagt inn sal av 12 plassar i 2017 og 23 i 2018 og 3 i NE Sted Ansvar: Omsorgstenesta (3110) Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK [15]

16 Rådmannen sitt framlegg til budsjett : Økonomiplan: Avsett til SimaSamnanger For å få balanse på økonomiplanen vert overskot sett av til fond Sima Samnanger. Det vart lånt av dette fondet for å finansiera utviding av eskatt (1,58 mill) og midlane skal førast tilbake så snart det er økonomi til det. NE Sted Ansvar: Interne finansieringstransaksjonar (9002) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK [16]

17 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 Vedlegg Oversikt over tiltak som ikkje er valde drift og investeringar Rådmannen 9002 Avseting til rentefond Sektor for samfunn og utvikling Myra Vassverk inngjerding..pri Utskfting av ventiler..pri Overspenningsvern.pri U skule. drenering skråning..pri (alle bygg) Byggvedlikehald.pri Khus. Rømningsveg.pri Vassloppa, utskift PCB vindu..pri Barneskulen, p.plass..pri Uskule. El.anlegg. og styringssystem for lys og varme..pri Ny taktekking symjehall..pri Oppgradering ventilasjon kokekjøkken.pri Lagerbygg Frøland..pri Brannstasjon varmepumpe..pri Brannstasjon kontordel..pri Nye porter i Brannstasjon..pri Hagabotnen løpebane..pri Asfalt komm. vegar..pri Bruer sikring..pri Gatelys utskifting/fjerning..pri Rep. av veg til ungdomsskulen..pri Rolvsvåg kai asfaltering..pri Bygdavegen.pri Gamlehusvegen..pri Lønnebakken.pri Nyutløtræ..pri Raunekleivsvegen..pri Steinslandsfeltet..pri U skulen fjellsikring..pri Vågabygdsvegen..pri Hagabakkane.pri Liavegen..pri Salteutstyr for stor traktor..pri Utstyr til vedlikehald av bruer..pri Kai Ytre Tysse, reperasjon isgang.. pri [17]

18 Rådmannen sitt framlegg til budsjett Kyrkjegard, ny dreneringsgrøft.pri Nye kyrjegard montere steinmur..pri Befalskurs Brannbefal Krisehåndteringskurs brannvesen Salteutstyr til pickup.. pr Sektor for organisasjon Oppgradering av Agresso frå versjon til Milestone Brannalarm i bortsetjingsarkiv Sikring av daglegarkivet ved sørvissenteret ACOS Websak fase 3 i oppgradering til versjon Abonnement på kontaktregister for digital kommunikasjon med innbyggjarar Acos Innsyn Ny brannmur (delfinansiering) Nytt bacupsystem (delfinansiering) Oppgradering av Microsoft Office kjøp av lisensar Oppgradering av Microsoft Office leige av lisensar m.fl. Oppgradering/flytting av server/fagsystem i sikker sone (CosDoc, Barnevern, Socio) Kutt Oppseiing av KF Bedre Styring Kutt Oppseiing av KF Delegeringsreglement Kutte budsjetsum til velferdstiltak Kutt Tilskudd private Dataprogram/system for ehandel Kutt Oppseiing av KF Nasjonal tjenestekatalog Kutt Oppseiing av KF Delegeringsreglement Kutt Oppseiing av abonnement på Infoskjermen.no Kutt Oppseiing av abonnement på Varsling Kutt Inventar kutt Kunngjeringar Kutt Oppseiing av abonnement på Kommunal rapport Kutt Kontorrekvisita Utgåande EHFfaktura Sektor for helse og omsorg 3100 Dagtilbod funksjonshemma Sektor for skule, barnehage og kultur [18]

19 Rådmannen sitt framlegg til budsjett Kulturkontoret 2 Inventar Stolpane skulehus Kulturkontoret 3 Bygdekino Kulturkontoret Kutt 1 Kulturmidlar til kulturminne Kulturkontoret Kutt 11 Reduksjon av folkehelse Kulturkontoret Kutt 12 Reduksjon av midlar til barne og ungdomsaktivitetar Kulturkontoret Kutt 2 Midlar til oppfølging av kulturminneplanen Kulturkontoret Kutt 3 Kulturmidlar til kunstformidling Kulturkontoret Kutt 5 Øvrige kulturmidlar Kulturkontoret Kutt 6 Kulturmidlar til idrett Kulturkontoret Kutt 7 Kultur for eldre Kulturkontoret Kutt 8 Kulturmidlar til barne og ungdomsarbeid Samnanger folkebibliotek Kutt 10 Reduksjon av bokbudsjettet Samnanger folkebibliotek Kutt 9 Arrangement på biblioteket Samnanger kulturskule 1 2 timer ekstra undervisning per år i perioden () 1502 Samnanger kulturskule Kutt 3 Dirigentstøtte til Samnanger skulemusikklag Samnanger kulturskule Kutt 4 Dirigentstøtte til Samnanger skulemusikklag felles kutt 2 Kurs/opplæring , felles kutt 3 styrka tiltak bhg , felles kutt 4 vaksenopplæring , Barnehageeininga kutt i driftsbudsjettet kr ( ferie, internkjøp og overtid) inventar Dråpeslottet barnehage kr Barnehageeininga Stenge ein småbarnsavdeling på Dråpeslottet. Kutt Vassloppa Informasjonsskjerm ved inngangparti.2 stk kr SBS Kutt 1 Assisitent kr , SBS Kutt 2 Assistent, sfo kr , SBS Kutt 5 Ass.sfo kr , SBS Kutt 4 Ass. skule kr , SBS Kutt 6 Feriopen sfo kr , SBS Pri 9 Konretiseringsmateriell kr , [19]

20 Rådmannen sitt framlegg til budsjett SBS Pri. 11 Utsyr kroppsøving kr , SBS Pri. 12 Velferdstiltak kr , SBS Pri. 3 Lekseefri skule kr , SBS Pri. 4 IKT kr , SBS Pri % Sfo leder kr , SBS Pri. 6 Gebyrar/lisensar kr , SBS Pri. 7 Lærebøker kr , SBS Pri. 8 Kontormateriell kr , SBS Pri. 10 Bibliotek kr , SBS Pri 2 Inspektør kr , SBS Kutt 3 Ass. skule kr , SBS Pri 1 Sekretærstilling kr , Ung.skule Kutt 1: Tospråkleg fagopplæring kr Ung.skule Kutt 2: Særskilt norskopplæring kr Ung.skule Kutt 3: Valfag kr Ung.skule Kutt 4: 10.trinn delingstimar h kr Ung.skule Kutt 5: Assistent kr Ung.skule Kutt 7: Lærarstilling kr Ung.skule Pri. 1: Stolar kr Ung.skule Pri. 2: Rektorutdanning Ung.skule Pri. 3: Leksehjelp kr Ung.skule Pri. 4: Formingsavd. kr Ung.skule Pri. 5: Lisens på digitale lærebøker kr Ung.skule Pri. 6: Høgtalaranlegg kr Ung.skule Pri. 7: IKT/Smartboard Ung.skule Pri. 8: Utsmykking / interiør kr Ung.skule Pri. 9: Mediatek kr Ung.skule Pri.10: Aktivitetsutstyr / gym kr Ung.skule Pri.11: IKT ansvarleg på ung.sk kr Andre tiltak Eigedomsskatt på bustad og fritidseigedomar Politisk tiltak Tour des Fjords Avsetning til fond SimaSamnanger [20]

21 Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2019 Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 9001 konsekvensjustert. KLP eigenkapitaltilskot Andre driftskonsekvenser Andre tiltak Khus, ventilasjon/ varme..pri Vedlikehald og opprusting vegar.. pri Andre driftskonsekvenser , Vannbåren varme 95 bygge.pri Utskiftig av traktor.pri Utskifting av snø fres til traktoren. pri Dagsenter funksjonshemma Opprusting av 1995bygget.pri Utskifting av lastebil leikeplass Dråpeslottet barnehage barneskulen varmepumpe og borehull [21]