Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Transkript

1 Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

2

3

4

5

6 Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag.

7 Dette kjem på toppen av eit alt vedteke utgiftsskutt på 20 millionar for Dertil kjem ei saldering gjennom fond i 2009 på 14 millionar.

8 Om heradsstyret ikkje er budd på å saldere budsjettet i 2010 med eigedomsskatt (til erstatning for fonds), lyt det kutta = 21 millionar i utgiftene. Minst.

9 Ingen ynskjer høg sats på... eigedomsskatten. Altså må heradsstyre først som sist bu seg på nye rundar med kutt.

10 Ønsket om å kome inn i budsjettarbeidet så tidleg som råd er, er strengt tatt overflødig. For driftsnivået må ned, og kutta som er til vurdering endrar seg ikkje stort frå år til neste, korkje i type eller omfang. Heradsstyret kan starte med ein gong.

11 Formålet med dette innlegget er å gjere klårt kor det er råd å kutte, og peike på nokre verknader av kutta. Kva budsjettprosess rådmannen ønskjer. Innlegget er såleis ein fortale til budsjettdokumentet for 2010, og den vidare økonomiplanen.

12 Kuttforslaga blir som de var stort sett. Toget er ikkje gått for å: - utsetje investeringar - endre strukturar - senke standarden til lovpålagt nivå - avvikle tenester

13 Rådmannen har. så langt hatt ei pragmatisk tilnærming til kutta. Han har kutta der dei politiske kjenslene tradisjonelt er vagast: Byråkrati, effektivisering og personalgodar (og innkjøp).

14

15 Standarden ned til lovpålagt nivå? HS ber rådmannen fremje ei sak som viser kva heradet kan spare på å gje heimehjelp ein, og berre ein, gong i månaden (som i Oslo). HS ber rådmannen fremje ei sak som viser kva heradet kan spare på å leggje to pasientar på same rom på sjukeheimen (som på Osterøy).

16 Kutt under gjennomføring: 20 mill. Går så langt etter planen. Fleire oppdagar kor viktig heradet sin støtte har vore. Grunnleggjande problem for utviklinga i Kvam: Heradet er altfor viktig.

17 Skal økonomien kome under kontroll, og eigedomsskatten bli så låg som råd er, lyt heradsstyret binde seg til masta. Altså: Inga reversering.

18 Verknad: Over og ut for Næringsrådet? Hardingpuls? Turistinformasjonen?

19 Utsetje investeringar? Det kan me ikkje rådmann. Det vil ikkje bli forstått (..ute blant ålmenta). Rådmann: Samd. Hald investeringstakten.

20 Men. det er ikkje eit vektig argument mot kutt at desse ikkje vil bli forstått i ålmenta. Fleire kutt vil vere i strid med folkevilja.

21 Endre strukturar? Ingen god idè, i det minste ikkje målt ut i frå politisk respons. Men, fullt mogleg ut i frå faglege kriterum.

22 Men,. Det vil ikkje bli forstått rådmann, om du nok ein gong gjer framlegg om å endre: Filialstrukturen i biblioteket Legekontorstrukturen Barnehagestrukturen Brannstasjonsstrukturen SFO-strukturen

23

24 For i Kvam, rådmann.. er ikkje barnefamiliane nøgde med å få barnehageplass. Dei vil ha plassen i eiga bygd. Då kan du ikkje endre strukturen

25

26

27 Men Er det klokt å kutte når heradet vil vere ein helsekommune? Kva vil slike grep gjere med den største flaskehalsen i eldreomsorga? Vil det motivere pleiarar å søkje til ein kommune som, alt anna likt, truleg vil slite med å rekruttere i eit raskt sentraliserande Noreg?

28

29

30

31

32 Standarden ned til lovpålagt nivå? Heradsstyret ber rådmannen fremje sak om kva heradet vil spare ved å leggje kulturskuleaktiviteten ned på minste lovlege nivå. Svar frå rådmannen: 4 millioner

33 Avvikle tenester? Rådmannen har systematisk lagt opp til kutt i ikkje lovpålagte tenester, så som næring og kultur. Problemet er, slik rådmannen ser det, at når heradet drar seg ut, står ikkje andre klåre til å ta over.

34 Men kva med omorganisering? Rådmannen har alt omorganisert byråkratiet ved å: Inndra ledige heimlar Overføre til prosjekt Auke ekstern finansiering

35 Rådmannen tek initiativ til interkommunalt samarbeid. Viser her til notat om endringar i administrasjonen, publisert Endringar som monnar krev interkommunalt samarbeid

36

37

38 Det er dei som har vist til endringar i staten Staten har omorganisert i stor stil, i høg fart og med vekslande hell.

39

40

41

42

43

44 Rådmannen vil åtvare mot driftskutt som rammer personalet. Kvam er ein distriktskommune i eit fylke med få, og ikkje spesielt sterke, vekstssentra. Alt i dag har heradet problem med å rekruttere til eigne utkantar (td til barnehagane).

45

46 Budsjettprosessen 2010 Rådmannen vil ha kostra-notat klåre i løpet av sommaren. Når desse er klåre har heradsstyret det det treng for å starte budsjettprosessen. Ønskeleg med budsjettseminar for heradsstyret tidleg i september.

47 Ytterlegare innsparingar hausten 2009 Barnehage 0,3 Adm.årsverk 1 Skole 0,1 Barnevern 0,2 Pleie/omsorg 0,6 Teknisk drift 0,2 Grønt 0,5 Idrett 0,1 Sum 3 mill.

48 Budsjett 2010? Kulturskule -4 Legekontor -2 Skatteprosjekt -3 Ploms -1,5 10 mill, som ein start. Fleire av kutta har det til felles at dei ikkje vil bli forstått av ålmenta.

49 Og her kan budsjettordskiftet ta til. Rådmannen er open for alle ljose idear om kutt.