B U D JSE TT Tiltak og konsekvensar (6 %) Leiing og støttefunksjonar EI NI NG. Sentraladm.- strasjonen

Transkript

1 B U D JSE TT 2015 EI NI NG Sentraladm.- strasjonen Leiing og støttefunksjonar 1) Bruk av ny teknologi 2) Omorganisering 3) Reduksjon av stillingar KONSEKVENSAR * Meir press på dei tilsette, fører til at ein må prioriterenøye

2 B U D J SE TT 2015 Helse- og omsorg 1) Ikkje lyse ut 100 % stilling (vedk. ut i pensjon) * Kan føre til at det vertvanskelegare å oppretthalde/utvikle funksjonsnivå Prestemarka dagtilbod 2) Fleire personar i dagtilbod 3) Inntektsauke - revidere avtalar -andre tenester(td. bruktbutikk) * Mindre oppfølging av enkeltbrukarar Prestemarka butilbod 1) Endre turnus - Innsparing1,4 stillingar frå 1. des. - Fleire endringar må gjennomførast 2) Vikarar - Sterk prioritering i bruk - Kortare vakter 3) Arbeide med å tilby andre bustadar - Langsiktig arbeid * Kan føre til lovbrot i høve enkeltvedtak * Kan føre til midre tid til fagleg refleksjon og høgare sjukefråver * Vil kunne påvirke inntektene i høve ressurskrevande brukarar * Kan føre til mindre spenn i fritidstilbod

3 SOM S 1) Omorganisering av SOMS/HBO - Turnusendringar (3,9 stillingar) - (Inkl. dagtilbod) 2) Andre turnusendringar 3) Bemanna omsorgsbustadar - Prioritert, men langsiktig arbeid KON SEKVE N SAR * Færrepersonar på vakt - Aksjonstid går opp. Kan føre til alvorlege konsekvensar for pasientane * Auke i sjukefråver (høgt i dag) - Det vert større belastning på dei tilsette - Fører til innleige av mindre kvalifisert personell - Bruk av vikarbyrå og overtid * Endring av brukarmasse - Det vert frå des endring av brukarmasse. Dette gjev konsekvensar i høve at ein må ha "ein til ein" og difor meir ressursar? H B O 1) Omorganisering av SOMS/HBO - Turnusendringar (3,9 stillingar) 2) Andre turnusendringar 3) Bemanna omsorgsbustadar - Prioritert, men langsiktig arbeid KON SEKVE N SAR * Lovbrot? Færrepersonar på vakt - Aksjonstid går opp - Færre heimebesøk (utrygge brukarar - tidlegare til SOM S?) - Heimehjelp vert nesten ikkje eksisterande * Auke i sjukefråver (høgt i dag) - Det vert større belastning på dei tilsette - Fører til innleige av mindre kvalifisert personell - Bruk av vikarbyrå og overtid * Endring av brukarmasse - Det vert frå des endring av brukarmasse. Dette gjev konsekvensar i høve at ein må ha "ein til ein" og difor meir ressursar?

4 Samhandling Stortoverforbruk på dette ansvaret i Vanskeleg å sette inn tiltak grunna ein ikkje rår over pasientmassen (utskrivingsklare/medfinansiering) 1) Legge til rette for å ta imot flest moglege brukarar * Fleirepasientar på dobbeltrom * Kan føre til at det må ligge pasientar på gang/bad/stue (fullmakt) * Fører til større trykk på tilsette ved SOMS/HBO (ressursbehov?) Helsesenter 1) Nedlegging av frisklivssentralen 2) Reduksjon av hjelpepersonell ved leggekontoret 3) Vurdere omorgansiering av helsesenteret 4) Ytterlegare tiltak - Reduksjon av tenestetilbodet Ytterligare Reduksjon av tenestetilbodet vil kunne føre til at ein risikerar brot på lovverk, store konsekvensar for enkeltbrukarar om nokre år, ekstra utgifter for andre einingar etc.

5 B U D J SE TT 2015 Barnehagane Barnehage 1) Gjere om plassar frå under til over 3 år (strengare praksis enn tidlegare) 2) Gjere om den kommunale bemanningsnorm til frå 3 vaksne pr. 18 born til 3/19 3) Redusere bemanninga 4) Auke maksimalpris 5) Kostpris må justerast til prisvekst 6) Halde fram med stram vikarinnleige 8) Feriestenging? (Sommar/jul/påske) 9) Meir styrt ferieavvikling 10) Endra opningstider? 11) Styre neste års opptak inn mot mest mogleg effektiv drift * Fleire born inn i barnehagane * Fleire barn pr. vaksen * Meir slitasje på personale * Færre aktivitetar * Mindre fleksibelt tilbod * Fleire som får barnehageplass i "feil" barnehage 4) Ta inn alle nye born på ventelista (hindre flukt til Ålesund) * Færre barn i barnehage i Ålesund? Felles barnehage

6 B U D J SE TT 2015 EININ G Alle skulane Skule(utan nedlegging av Stette barneskule) TILTAK 1) Nedbemannemed 6 årsverk 2) Endre administrativ struktur * Slå saman elevgrupper * Svekke tilbodet i praktisk-estetiske fag, valfag og språkleg tilval * Ta vekk all generell styrking * Kutte betydeleg i spesialundervisning * Få pålegg av fylkesmannen og etablere lovbrot * Ta konsekvensane ved ev. erstatningssaker EININ G TILTAK Felles grunnskule

7 B U D JSE TT 2015 EI NI NG Skule(ved nedlegging av Stette barneskule) 1) Nebemanne årsverka knytt til Stette skule (pr. dato) KONSEKVENSAR Negativekonsekvensar for lokalsamfunnet ved Stette. Alle skulane 2) Endreadministrativ struktur Syner elles til "dokumentet"skule utan nedlegging av Stette barneskule". Desse konsekvensane vil vere redusert. EI NI NG KONSEKVENSAR Felles grunnskule

8 B U D J SE TT ) Reduksjon i kulturskule Kultur * Dårlegare tilbod til innbyggjarane 2) Reduksjon i bibilotek Kultur

9 B U D J S E TT 2015 Tekniske tenester Arealeffektivisering: 1) ENØK - Fokus på ENØK i heile organisasjonen - Endring i skulestruktur? 2) Mindre vedlikehald av kommunale bygg * Mindre vedlikehald vil kunne gje konsekvensar på sikt, td. framskynde investeringsbehov * Miljøgevinst 3) Sal av Brusdal skule Eigendomsdrift Kommunalteknisk drift 1) Mindre somarvedlikehald 2) Reduksjon i bemanning * Reduksjon i bemanning vil gje større arbeidspress på dei tilsette VAR