17. november Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
|
|
- Flemming Skoglund
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 17. november 2014 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
2 Innholdsfortegnelse 1.1 Beskrivelse av scenariene Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser Antall døgnplasser og arealbehov Driftsøkonomi Identifiserte drivere Vurderinger av de ulike driverne Oppsummering Usikkerhetsvurdering Metode Organisering av prosjektet Intervjuer Økonomiske analyser Ordliste og forkortelser of 13
3 1 Tilnærming 1.1 Beskrivelse av scenariene Vi har evaluert forskjeller i driftsøkonomiske konsekvenser mellom bygningsmessige alternativer. Det er 6 bygningsmessige alternativer som er beskrevet i konseptfaserapporten og de er vist i figuren under. Konseptfaserapporten viser ulike virksomhetsmodeller og ulike bygningsalternativer. Det er kombinasjonen av disse som gir ulike konsepter. Det er ikke vurdert som hensiktsmessig å benytte virksomhetsmodeller som sammenligningsgrunnlag i denne delrapport. De største forskjellene i drift er knyttet til utnyttelse av faktisk bygningsmasse og effekter av samlokalisering. I tillegg skal driftsøkonomiske konsekvenser brukes som input til vurdering av økonomisk bærekraft for de enkelte investeringsalternativ som er basert på de bygningsmessige alternativene. Denne fremgangsmåten er forankret hos ledelsen i PSA (Psykiatrisk Sykehus Avdeling) og KPH (Klinikk Psykisk Helse) samt økonomidirektør ved SSHF. Figur 1 Oversikt over de foreslåtte bygningsmessige alternativ i "Konseptfaserapport ny PSA" Det er 4 alternativer som gjelder for PSA isolert. Det er i tillegg belyst scenarioer hvor ABUP 1 samlokaliseres med PSA, slik at all psykiatrisk døgnbehandling i SSHF kan samordnes. Bygningsmessig vil dette kunne realiseres ved en utbygging av ytterligere 10 døgnplasser tilknyttet nybyggene i alternativ 2 og 3. Dette anses som nye alternativer og er presentert som alternativ 2 m ABUP og alternativ 3 m ABUP. Det er i denne rapporten gjennomført separate vurderinger av investeringsbehov og driftsøkonomiske konsekvenser knyttet til at ABUP samlokaliseres med PSA. 1.2 Vurdering av driftsøkonomiske konsekvenser For å kunne synliggjøre driftsrelaterte kostnadsforskjeller mellom de ulike alternativene har vi forsøkt å identifisere hvilke sentrale kostnadsdrivere som gir ulike utslag på kostnadsbildet avhengig av de bygningsmessige alternativene. Det er hensyntatt at det skal leveres lik kvalitet i alle alternativer og at det dekkes et totalbehov for PSA på 120 døgnplasser + 10 ABUP plasser, basert på et forventet behov i et 2030 perspektiv 2. 1 Med ABPUB menes i denne rapporten: Avdeling for barn og unges psykiske helse, Ungdomsklinikk Døgnplasser 2 Forventet behov bygger på forutsetninger lagt i konseptfasen. 3 of 13
4 2 Driftsøkonomiske konsekvenser 2.1 Antall døgnplasser og arealbehov Ved analyse av de driftsøkonomiske konsekvensene er det forutsatt et behov for 120 døgnplasser i PSA. Dette for å kunne vurdere alternativene likt opp mot hverandre. Det er i "konseptfaserapporten" beskrevet et behov for 120 døgnplasser for virksomhetsmodell A, E og F hvor det ikke vil være døgnplasser i DPS. Areal og døgnplasser i de 6 alternativene er vist i tabell under. Tabell 1 Areal og døgnplasser i de bygningsmessige alternativene Arealbehov Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2 m Før 2020 Fra og ABUP med 2020 Areal nye bygg Kristiansand Areal videreføres Kristiansand Areal videreføres Arendal (eksl ABUP) Alt 3 Alt 3 m ABUP Areal totalt Netto endring areal Nye døgnplasser Videreførte døgnplasser Døgnplasser totalt Ved alternativer 2 m ABUP og 3 m ABUP vil det i tillegg til døgnplasser for PSA komme en utvidelse hvor det inkluderes døgnplasser for ABUP (hensyntatt i tabellen over). Antall døgnplasser ABUP og økning i areal er vist i tabell under. Tabell 2 Areal og døgnplasser ved eventuell utvidelse med ABUP Arealbehov ABUP Areal ABUP døgnenhet i Arendal 904 Areal ABUP i nytt bygg 1038 Økt areal ved inkludering av ABUP 134 Døgnplasser ny ABUP i nytt bygg 10 Døgnplasser ABUP i Arendal Netto areal er beregnet opp mot dagens areal PSA (alternativ 0) og dagens areal ABUP døgnenhet i Arendal. 4 Antatt døgnplasser i alternativ 1 er basert på bygningsmessige forhold. Det er forutsatt at antall døgnplasser i bygg 4,6 og7 opprettholdes etter ombygging. 4 of 13
5 2.2 Driftsøkonomi Identifiserte drivere PwC har i samråd med KPH identifisert særlige drivere vi forventer vil være vesentlig forskjellig for drift i de ulike bygningsmessige alternativene. Disse er: Drivere: D1: Nattbemanning PSA D2: Subakuttenhet D3: Vaktordning KPH D4: Tilstedeværelse overlege D5: Stedlig leder D6: Lik kvalitet D7: Nattbemanning ABUP D8: Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg. D10: Økt vaktbehov leger ABUP ved alternativ 3 D10B Økte kostnader ved videreføring av dagens ABUP-lokaler og begrenset antall døgnplasser D11: Forvaltning-, drift- vedlikeholdskostnader 5 of 13
6 2.2.2 Vurderinger av de ulike driverne D1 Nattbemanning PSA: Dagens bemanning er satt opp som skiftordning hvor det betjenes enheter som består av omlag 10 sengeplasser. Ved nybygging legges det opp til løsninger hvor to og to enheter tilknyttes i samme etasje. Dette muliggjør bruk av personell på tvers av enheter. Det er generelt lavt aktivitetsnivå nattestid og det vurderes gjennomførbart å redusere bemanning på nattestid med 1 person pr 2 avdelinger i samme etasje 5. Reduksjon i bemanning og tilhørende driftskostnader for de forskjellige alternativene er vist tabell under. Estimert besparelse er på i underkant av 2,0 MNOK per nattskift 6 som utgjør 7,8 MNOK i alternativ 2 og 11,7 MNOK i alternativ 3. Tabell 3Potensielle besparelser nattskift PSA hvis tilhørende enheter i samme etasje Reduksjon i nattbemanning Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 Antall enheter parvis i samme etasje med mulighet til samarbeid på natt Reduksjon i bemanning natt 4 6 Reduserte driftskostnader (MNOK) 7,8 11,7 D2 Subakkuttenhet: Akuttenheter har ved dagens struktur har en pleiefaktor på 2,95. Det er i dag 4 enheter som fungerer som akuttenheter. Det er 2 enheter både i Arendal og Kristiansand. Ved samling av PSA på en lokasjon i alternativ 3 kan det bygges en mer fleksibel struktur 7. Fremtidig virksomhet kan struktureres med 2 akuttenheter med pleiefaktor på 2,95 samtidig som 2 av enhetene reduseres til "subakuttenhet" med pleiefaktor på 2,7. For alternativ 3 gir dette en mulig besparelse 8 på MNOK 3,8. D3 Vaktordning KPH: Ved samlokalisering av døgnvirksomhet i PSA, er det lagt til grunn at en ikke trenger å opprettholde mer en vaktordning for leger (en to sjiktet ordning med for- og bakvakt 9. Dette gir potensial for besparelser på MNOK 4,4 i alternativ 3. For å sikre håndteringen av alle innleggelser er det lagt opp til økt tilstedeværelse av overleger på de deler av døgnet som er tyngst belagt. Dette er beskrevet i neste punkt. D4 Tilstedeværelse overlege: Samling av døgntilbudet i det voksne psykiske helsevern kan medføre behov for økt tilstedeværelse av overlege utover normal arbeidstid. I vurderingen har en lagt til grunn en tilstedeværelse frem til kl , det er en utvidelse fra til vil medføre en økt estimert kostnad 10 på MNOK 1,9, som må sees i sammenheng med endring i vaktordning i forrige punkt. D5 Stedlig leder: Samling av alle funksjoner på 1 lokasjon i stedet for 2 lokasjoner medfører at det kan reduseres med 1 stedlig leder 11. Dette gir en estimert besparelse 12 på MNOK 1,1. 5 Vurdering fra KPH 6 Kostnad per nattskift er basert på gjennomsnittlig grunnlønn turnuspersonell NOK , budsjettert nivå for andre tillegg, 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon) og en budsjettert faktor på 2,2 stillinger for helårlig nattevaktturnus. ). Underlag oversendt av KPH 7 Vurdering fra KPH 8 Besparelsen er 0,25 årsverk for hver av de 20 døgnplassene i subakuttenhetene, som totalt utgjør 5 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK , budsjettert nivå for andre tillegg og 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH. 9 Vurdering fra KPH. Besparelser er beregnet basert på gjennomgang av eksisterende vaktordninger. 10 Vurdering fra KPH. Økte kostnader er beregnet basert på gjennomgang av dagens tjenesteplan. 11 Vurdering fra KPH. 12 Kostnad for en stedlig leder er beregnet basert på årslønn NOK samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH. 6 of 13
7 D6 Lik kvalitet: Det er forskjellig fysisk utforming av lokalene i de forskjellige alternativene, hvor dagens bygningsmasse er mindre hensiktsmessig enn et nybygg. Gitt like krav til kvalitet i tjenestene vil det kreve større bemanning i dagens bygningsmasse i forhold til rehabiliterte bygg og/eller nybygg. Konseptfaserapporten omtaler de funksjonelle utfordringene med dagens bygningsmasse i PSA Kristiansand. Døgnenhetene er lite oversiktlige fra vaktrom, det er svært begrenset tilgang til grupperom i behandlingsøyemed eller til møter internt og med eksterne inne i døgnenhetene. Det er ikke tilgang til skjermede uteområder, og pasienter må ofte ha følge dersom de skal ut. Virksomhetene er oppdelt i flere bygg, noe som vanskeliggjør utnyttelse av bemanningsressursen, spesielt på vakttid. For å oppnå samme kvalitet som ved et nybygg 13 beregnes pleiefaktoren til å være 0,2 høyere i alternativ 0 og 0,1 høyere i alternativ 1 (vil gjelde for 80 døgnplasser). For å oppnå lik kvalitet må kostnader 14 økes med 10,2 MNOK i alternativ 0 og 5,1 MNOK i alternativ 1. D7 Nattbemanning ABUP: Samlokalisering av ABUP med PSA medfører at det er mulig å redusere antall nattskift fra 4 til Estimert besparelse er på 2,0 MNOK per nattskift 16. For alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP gir dette en estimert besparelse på 2,0 MNOK. D8 Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA: Samlokalisering av PSA og ABUP muliggjør samhandling som vil redusere behov for nattevakter og overtid 17. Dette gir en estimert besparelse på 0,5 MNOK i alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP. D9 Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg: Det er gode muligheter for samordning og samhandling ved samlokalisering og nybygg. Dette forventes å gi en redusert pleiefaktor/bemanningsnorm med 0,5 pr døgnplass (vil gjelde for 10 døgnplasser). Dette gir for alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP en estimert besparelse 18 på 3,7 MNOK. D10 Økt vaktbehov for leger ved ABUP ved alternativ 3: I dag er Ungdomsklinikken integrert i vaktordningen som KPH har for sin virksomhet i Arendal. Dersom denne vaktordningen avvikles fordi at alt døgntilbud i det psykiske helsevern for voksne samles i Kristiansand (alternativ 3), må det etableres en egen vaktordning knyttet til Ungdomsklinikken 19. Dette gir en total estimert økt kost 20 i alternativ 3 på 6,3 MNOK. D10B Økte kostnader ved videreføring av dagens ABUP-lokaler og begrenset antall døgnplasser: Det forventes et behov for 10 døgnplasser fremover for ABUP. Dagens lokaler har ikke mulighet til å ha flere døgnplasser enn 6. Det resterende behov (4) plasser vil måtte følges opp i PSA enten i Arendal eller i Kristiansand (avhengig blant annet av valgt byggalernativ). Det vil være mer ressurskrevende for ABUP (KPH) å drifte disse 4 plassene enn å ha alle plassene samlokalisert. Vi har ikke godt tallgrunnlag for å beregne dette og legger det ikke inn i videre beregninger. D11 Forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader: Det er evaluert potensialet for vesentlige reduksjoner innen forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utviklingskostnader (FDVU) i de ulike alternativene. Det er gjennomført 13 Vurdering fra KPH. 14 Økt bemanning for å oppnå lik kvalitet vil i alternativ 0 og 1 være henholdsvis 0,2 og 0,1 årsverk for hver av de 80 døgnplassene som videreføres i PSA Kristiansand. Dette utgjør totalt henholdsvis 16 og 8 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH. 15 Vurdering fra KPH. 16 Kostnad per nattskift er basert på gjennomsnittlig grunnlønn turnuspersonell NOK , budsjettert nivå for andre tillegg, 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon) og en budsjettert faktor på 2,2 stillinger for helårlig nattevaktturnus. Underlag oversendt av KPH. 17 Vurdering at man kan redusere ekstravakter og overtid ved ABUP med ca 50% grunnet samhandling med ABUP ved samlokalisering. De siste år har dette ligget på ca 1 MNOK pr år. Vurdering fra KPH. 18 Redusert pleiefaktor ved samlokalisering og nytt bygg vil i alternativ 2 m ABUP og 3 m ABUP være 0,5 årsverk for hver av de 10 døgnplassene. Dette utgjør totalt 5 årsverk. Kostnad per årsverk er beregnet basert på gjennomsnittlig grunnlønn for turnuspersonell på NOK samt 45 % påslag for sosiale kostnader (sosiale avgifter, feriepenger og pensjon). Underlag oversendt av KPH 19 Vurdering fra KPH. 20 Forslag til ordning gir økte kostnader på 3,5 MNOK knyttet til bakvakt og 2,8 MNOK knyttet til forvakt. 7 of 13
8 spesifikke vurderinger av områdene energi, renhold og vedlikehold. "Overordnet teknisk program" 21 har identifisert disse områdene som de mest vesentlige driverne for FDVU. I tillegg er det gjort en vurdering på størrelsen på areal. Et større areal medfører høyere FDVU-kostnader. De vesentlige endringene i FDVUkostnader for de forskjellige alternativene er vist i tabell under. Tabell 4 Endring i FDVU-kostnader Før 2020 Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2 m ABUP Fra og med 2020 Alt. 3 Alt. 3 m ABUP Redusert energikostnad for nye bygg 0 0,8 0,2 0,8 0,8 1,0 1,0 Endring i forvaltet areal 0-5,8-3,3-5,6-5,8-3,2-3,5 Reduserte driftskostnader (MNOK) 0-5,0-3,1-4,9-5,0-2,3-2,4 I "overordnet teknisk program" er det beskrevet at nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling skal bygges med et maksimalt totale netto energibehov tilsvarende energiklasse A og at byggeforskrift TEK10 skal ligge til grunn. Grenseverdier for energiklasse A er 165 kww per m 2 for sykehus og 140 kwh/m2 for sykehjem 22. SSHF har i dag et gjennomsnittlig strømforbruk 23 på 332 kwh per m 2. Strømforbruket innen psykiatri er lavere på grunn av mindre teknisk utstyr både ved pleie og undersøkelse og er beregnet 24 til å være 25 % lavere som tilsvarer 249 kwh per m 2. Dette gir et potensial for besparelse på 84 kwh per m 2 forutsatt at energiklasse A for sykehus legges til grunn. DPS Strømme er et relativt nytt bygg spesifikt for psykiatri og har et forbruk 25 på 187 kwh per m 2. Målsetningen ved utbygging av nytt PSA ligger 12 % lavere enn nivået til DPS Strømme. Ved en totalstrømpris 26 på 73 øre/kwh gir dette en potensiell besparelse på om lag NOK 61 per m 2 for ny bygningsmasse pr år. Renholdskostnader påvirkes av overflatenes beskaffenhet og arealenes utforming. To faktorer som påvirker kostnadene er type golvbelegg og bruk av vegghengte toalett. Vinylbelegg har betydelig lavere renholdkostnader enn linoleum. Det er i dag hovedsakelig vinylbelegg og veggehengte toalett i bygg 2, 4,6 og 7. Konklusjonen er at det ikke eksisterer vesentlig potensial for besparelser innen renhold pr m 2. I alternativ 1, 2, 2 m ABUP, 3 og 3 m ABUP vil hele bygningsmassen oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav (TEK-10). Det vil ikke være vesentlige forskjeller i vedlikeholdskostnader eller fremtidig investeringsbehov for disse alternativene. Alternativ 0 vil ha en begrenset levetid da bygningsmassen ikke oppgraderes i henhold til dagens bygningskrav. Estimert levetid for alternativ 0 er satt til 5 år, hvilket vil være et utsettelsesalternativ. Derfor er det i dette alternativet forutsatt ytterligere investering likt bygningsmessig alternativ 2 m ABUP med oppstart Alternativene har forskjellig areal. Dette gir utslag i totale FDVU kostnader. Økte kostnader er beregnet basert på en forventet FDVU-kostnad 27 på kr 1540 per m 2 som er multiplisert med økningen i areal målt mot alternativ 0. Det er ikke gjort korreksjoner i beregninger for eventuelle forskjeller i omfang og innhold mellom alternativene da dette er antatt å være likt. 21 Vedlegg 6 til Konseptfaserapport ny PSA: "Overordnet teknisk program (OTP), Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF" 22 Emergimerkeordningen for bygninger, energikarakterskala versjon 6.73 gjeldende fra Erfaringstall fra Eiendomsavdelingen SSHF. Gjennomsnittlig forbruk siste 5 år beregnet for oppvarmet areal i SSHF. 24 Basert på forholdsmessig betraktning fra Eiendomsavdelingen SSHF. Det eksisterer ikke spesifikke målinger av forbruket innen psykiatri, fordi det ikke er egne energiblokker for psykiatri på Eg. 25 Erfaringstall fra Eiendomsavdelingen SSHF, forbruk DPS Strømme siste 3 år. 26 Erfaringstall fra Eiendomsavdelingen SSHF, gjennomsnittlig totalpris strøm siste 5 år i SSHF ( ). 27 Byggforsk, FDVU-kostnader for nytt sykehusbygg. 8 of 13
9 2.2.3 Oppsummering De samlede årlige estimerte kostnadsforskjellene mellom de ulike alternativene er betydelige. Besparelser er vurdert opp mot drift gitt dagens bygningsmasse og med ønsket kvalitet. Uavhengig av endelig valg vil det være et PSA tilbud på Sørlandet i fremtiden. All den tid dagens bygningsmasse har begrenset levetid må dette alternativet bli sammensatt av et av de andre alternativene for å sikre konsistent behandling av levetid for alle prosjekter. Alternativ 0 er sammensatt av oppussing og vedlikehold før 2020 samt med utbygging av alternativ 2 fra 2020 resten av levetiden. Vurderingen av de forskjellige alternativene er imidlertid gjort opp mot alternativ 0 før 2020, herunder også alternativ 0 etter Våre beregninger viser at alternativ før 2020 og alternativ 1 medfører en svekkelse i driftsøkonomien på henholdsvis 10 MNOK og 8 MNOK. Det er identifisert betydelige besparelser for de øvrige alternativene. Den største årlige besparelsen oppnår man i alternativ 3 m ABUP med 22 MNOK. Det vil si at det er 33 MNOK i årlig estimert kostnadsforskjell mellom alternativ 0 (før 2020) og 3 m ABUP. Det er sum av disse potensielle besparelsene som må ses opp mot investeringene for å vurdere bærekraft, sammenholdt med KPH s bidrag fra drift. Tabell 5 Oversikt over identifiserte besparelser i millioner kroner Driver Besparelse alt. 0 Besparelse Før alt Fra og med 2020 Besparelse alt. 2 Besparelse alt. 2 m ABUP Besparelse alt. 3 Besparelse alt. 3 m ABUP D1: Nattbemanning PSA 7,8 7,8 7,8 11,7 11,7 D2: Subakuttenhet 3,8 3,8 D3: Vaktordning KPH 4,4 4,4 D4: Tilstedeværelse -1,9-1,9 overlege D5: Stedlig leder 1,1 1,1 D6: Lik kvalitet -10,2-5,1 D7: Nattbemanning ABUP 2,0 2,0 2,0 D8: Redusert behov ekstravakter og overtid grunnet samhandling ABUP og PSA D9: Korrigert pleiefaktor ABUP ved samlokalisering og nybygg. 0,5 0,5 0,5 3,2 3,2 3,2 D10: Økt vaktbehov ABUP -6,3 ved alternativ 3 D11: Forvaltning-, drift- -5,0-3,1-4,9-5,0-2,3-2,4 vedlikeholdskostnader SUM -10,2 8,4-8,2 2,9 8,4 10,5 22,3 Besparelse i forhold til alternativ 0, dagens situasjon før ,7 2,0 13,2 18,7 20,8 32,6 9 of 13
10 2.3 Usikkerhetsvurdering Det faktum at konseptfaserapporten beskriver et forhold inn i fremtiden gjør det utfordrende å analysere økonomiske konsekvenser. Det vil nødvendigvis være betydelig usikkerhet involvert, både knyttet til forutsetningene som ligger til grunn i behovs framskrivningen samt eksterne faktorer som i større og mindre grad kan påvirke grunnlagene for estimatene som er beregnet i denne rapporten. I det følgende beskrives et utvalg av usikkerheter knyttet til utfallene av våre beregninger. Organisasjonens evner til å ta ut besparelser Materialisering av de besparelser som blir beskrevet i denne rapporten er avhengig av organisasjonens evne til faktisk å klare dette. Erfaringer fra blant annet Sykehuset Østfold HF, og Helse Stavanger HF viser at det kan være en risiko for at de besparelser som blir tatt ut blir anvendt til ekstra vaktordninger som ikke nødvendigvis er begrunnet i et reelt ressursmessig eller faglig behov. Pris og areal sensitivitet Vi har lagt til grunn snittpriser og sammenlignbare priser pr. kvadratmeter ved de siste og liknende sykehusprosjekter i Helse Sør-Øst. Arealene som ligger til grunn kan bli endret i senere planprosesser. Disse sjablongene kan variere, og vil være gjenstand for endelige vurderinger ved senere i planprosessen. Beregninger av alternativ 1 På bakgrunn av innspill fra prosjekteier, er ikke bygg alternativ 1 kostnadsberegnet fullt ut. Kostnader knyttet til flytting/erstatning av ambulansestasjon, bruk av provisorier, tilrettelegging av veier for brann og redning, samt l økte driftskostnader i byggeperioden knyttet til "plunder og heft". Det er vanskelig å estimere disse kostnadsstørrelsene, men de antas å ville påvirke alternativets bærekraft negativt. 10 of 13
11 3 Utdypende forklaringer på tilnærming 3.1 Metode Organisering av prosjektet PwC har hatt en prosjektorganisering bestående av en prosjektleder med et dedikert Team. Arbeidet har pågått i perioden Teamet har bestått av: Rune Haukaas, André Arntsen Fjelltveit, Kjell Arne Håland og Torjus Ledaal alle fra PwC. Ansvarlig partner fra PwC har vært Reidar Henriksen. Teamet har gjennomført datainnhenting gjennom flere workshops, intervjuer samt gjennomføring av økonomiske analyser Intervjuer Vi har gjennomført intervjuer med følgende personer ved SSHF: Avdelingsleder PSA Stabssjef PSA Økonomidirektør ved SSHF Avdelingsleder for teknisk avdeling Øystein Tharaldsen Eiendomsavdeling ved Ståle Skuterud Ledelse ABUP Økonomiske analyser Behov for døgnplasser i PSA: De økonomiske analysene er basert på de grunnlag som gitt av SSHF, konseptfaserapporten og delrapporter i prosjektet. For en fullstendig oversikt over tilgjengelig bakgrunnsmateriale vises det til konseptfaserapporten. Identifisering av drivere: PwC har gjennomført workshops i samarbeid med økonomidirektør og ledelsen i PSA og ABUP for å identifisere de viktigste økonomiske driverne som vil medføre den største forskjellen mellom de fire modellene. Beregninger av kostnader: For å beregne forventede besparelser har vi tatt utgangspunkt i situasjonen i dag. Beregninger av forventede besparelser: Arbeidsgruppen har beregnet forventede besparelser ut i fra nøkkeltall identifisert i de økonomiske analysene av grunnlagsdata og erfaringstall fra dagens drift. Forventede besparelser har innslag av estimater og det vil således være knyttet risiko til utfallet. Ved beregninger knyttet til samlokalisering av døgnenhet for ABUP med PSA er det hensyntatt at man for fremtiden estimerer et behov for 10 døgnplasser uavhengig av alternativ. Dagens kapasitet er 6 og dagens lokasjon påregnes ikke å kunne inneholde flere døgnplasser, 11 of 13
12 Vedlegg Ordliste og forkortelser ABUP: Avdeling for barn og unges psykiske helse Annuitet/annuitetslån: Annuitet, det enkelte av like store beløp som blir betalt eller satt av med like store mellomrom, for eksempel et år (termin). Eksempel på annuitetsrekke er betaling av gjeld, hvor summen av rente og avdrag hver termin er like stor. Andelen av renten minskes etter hvert som avdragsandelen vokser. DPS: Distriktspsykiatrisk senter FDVU: Forvaltning-, drift-, vedlikehold- og utvikling Helseforetak: rommer den samlede aktiviteten som foregår i regi av Sørlandet sykehus HF OTP: Overordnet teknisk program PSA: Psykiatrisk sykehusavdeling Serielån: Lån hvor avdragsdelen i kronebeløp er likt hver periode, sum avdrag og renter hver periode vil reduseres i løpet av låneperiode da rentebærende hovedstol reduseres fortløpende. SSHF: Sørlandet sykehus HF 4 Forbehold Hovedansvarlig fra Sørlandet sykehus HF sin side har vært økonomidirektør Per Qvarnstrøm. Det har vært løpende dialog mellom PwC og Sørlandet sykehus HF gjennom hele prosjektperioden med sikte på forankring og avstemming, samt for å sikre nødvendig informasjonstilgang for prosjektet. Våre vurderinger bygger på faktainformasjon som har fremkommet i intervjuer med Sørlandet sykehus HFs ansatte og i dokumentasjon som Sørlandet sykehus HF har gjort tilgjengelig for oss. PwC har ikke foretatt noen selvstendig verifisering av informasjonen som har fremkommet, og vi innestår ikke for at den er fullstendig, korrekt eller presis. PwC har i denne rapporten ikke utført noen form for revisjon eller kontrollhandlinger av Sørlandet Sykehus HFs virksomhet. Sørlandet sykehus HF har rett til å benytte informasjonen i denne rapporten i sin virksomhet, i samsvar med forretningsvilkårene som er vedlagt vårt engasjementsbrev. Rapporten og/eller informasjon fra rapporten skal ikke benyttes for andre formål eller distribueres til andre uten skriftlig samtykke fra PwC. PwC påtar seg ikke noe ansvar for tap som er lidt av Sørlandet sykehus HF eller andre som følge av at vår rapport eller utkast til rapport er distribuert, gjengitt eller på annen måte benyttet i strid med disse bestemmelsene eller engasjementsbrevet. PwC beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til rapporten samt ideer, konsepter, modeller, informasjon og know-how som er utviklet i forbindelse med vårt arbeid. Enhver handling som gjennomføres på bakgrunn av vår rapport foretas på eget ansvar. 12 of 13
13 2014 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS, PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS og PricewaterhouseCoopers Services AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited. 13 of 13
30. april 2015. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
30. april 2015 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.
Detaljer15. mars 2016. Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
15. mars 2016 Driftsøkonomiske konsekvenser Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember 2014.
DetaljerØkonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
www.pwc.no 30. april 2015 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innledning Konseptfaseutredning for nytt bygg PSA ble behandlet i SSHFs styre den 11. desember
DetaljerØkonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...
Detaljer17. november 2014. Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF
17. november 2014 Samfunnsmessig bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF 1 Samfunnsmessig bærekraft Klinikk for Psykisk Helse (KPH) sin organisering og struktur vil påvirke
DetaljerNytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning
Nytt bygg for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptutredning Presentasjon i styremøte 11.12.2014 Sak 094-2014 Per W. Torgersen, driftsdirektør Vegard Ø. Haaland, avdelingsleder PSA Per B. Qvarnstrøm,
DetaljerKvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF
Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014
DetaljerKonsept ny ABUP Ungdomsklinikk. Presentasjon til styremøte SSHF Torsdag 5. febr. 2015
Konsept ny ABUP Ungdomsklinikk Presentasjon til styremøte SSHF Torsdag 5. febr. 2015 Ungdomsklinikken Bygg 162 Konseptrapport ny ABUP Ungdomsklinikk, SSHF Bakgrunn Sterkt behov for ny ABUP Ungdomsklinikk.
DetaljerStyret for Sørlandet sykehus HF Sak Møtedato 19. mai Teknologidirektør Per W. Torgersen
Styret for Sørlandet sykehus HF Sak 044-2016 Møtedato 19. mai 2016 Teknologidirektør Per W. Torgersen Tidligere styrebehandling Styre Dato Innhold / Vedtak SSHF 27.10.2011 Sak 105-2011 SSHF 26.04.2012
DetaljerMislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF
www.pwc.no Mislighetsrevisjon Sykehuset Innlandet HF 3. juni 2014 Innholdsfortegnelse 1. Mandat og oppdrag... 3 Forbehold... 3 2. Evaluering av rammeverk for å redusere mislighetsrisiko... 4 Formålet...
Detaljerbarnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell
www.pwc.no Treffsikkerhet ny forenklet modell 18. februar 2015 Tilleggsoppdrag- Ny finansiering av ikkekommunale barnehager Vurdering av treffsikkerhet ny forenklet modell Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...
DetaljerKvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF
Kvalitetssikring Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF Presentasjon for Sørlandet sykehus HF Kristiansand, 5. februar 2015 Ole Martin Semb, Terramar Terramar, Oslo Economics og Hospitalitet har gjennomført
DetaljerHandlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013
Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste
DetaljerFremtidig sykehustilbud på Sørlandet
Dialogkonferanse, 22. januar 2014 Fremtidig sykehustilbud på Sørlandet Driftsdirektør/prosjektleder Per W. Torgersen m-helse Eksempel på teknologitrend: kontaktlinse med innebygd glukosemåling. Endringsdrivere
DetaljerAnalyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i Helse Nordmøre og Romsdal 0-alternativet Hjelset
Analyse av investeringer og driftsøkonomi ved videre aktivitet i eksisterende bygningsmasse i 0-alternativet Hjelset 0-alternativet Foreløpig Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 2. METODE OG
DetaljerNybygg psykisk helse SSK revidert program. Styret har i flere møter tidligere behandlet, eller blitt orientert om, prosjekt Nybygg
Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 093-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK revidert
DetaljerHelse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft. 1.Juni 2016
Helse Møre og Romsdal Analyse av økonomisk bærekraft 1.Juni 2016 Økonomisk bæreevne Det overordnede målet for beregning av økonomisk bæreevne er å vurdere hvorvidt et investeringsprosjekt kan gjennomføres
DetaljerNy Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg
Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Bestilling og mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av
DetaljerNy Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport 14-01-2015. Iris Anette Olsen / Helge Havåg
Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av rapporten 10
DetaljerAmbulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. OSS Klinikksjef Oddvar Sæther
Ambulerende tjenester innen psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling OSS 13.09.2013 Klinikksjef Oddvar Sæther Organisasjon 2013 KPH Stab ABUP ARA PSA DPS Lister DPS Solvang DPS Strømme DPS
DetaljerNybygg psykisk helse SSK
Nybygg psykisk helse SSK Konseptrapport revidert Dato: 22-04-2016 Versjon 3.1 nytt kapittel revisjon 2016 Anbefaling Etter optimalisering av det konseptet som styret for SSHF vedtok i desember 2014, anbefaler
DetaljerVirksomhetsrapport pr mars 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat
DetaljerVirksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016
Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport
DetaljerSAKSFREMLEGG. Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern
SAKSFREMLEGG Sak 19/11 Bygningsmessig utviklingsplan innenfor psykisk helsevern Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 23.06.11 Saksbehandler: Åge Lien Arkivsak: 10/6002-53 Arkiv: 030.1 Innstilling
DetaljerSak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF
Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010
DetaljerVedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder
Vedlegg 2: Notat om økonomiske beregninger for endring av opptaksområder Helse Sør-Øst RHF nedsatte en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Akershus universitetssykehus HF, universitetssykehus
DetaljerDato: Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand
1 / 7 Prosjektmandat Prosjekt PSA (Psykiatrisk sykehusavdeling) Kristiansand GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Jan Roger Olsen Prosjekteier Adm.dir 01.12.2010 Per W. Torgersen Leder styringsgruppen
DetaljerSAKSFREMLEGG. Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering
SAKSFREMLEGG Sak 10/12 Konseptrapport - Generalplan utvikling av bygg i psykisk helsevern for voksne - kvalitetssikring av beregnet driftseffektivisering Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato:
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør
Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerKvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring
TVERRFAGLIG RÅDGIVNING MED HØY KOMPETANSE TIL BYGG-, ANLEGGS- OG EIENDOMSMARKEDENE Kvalitetssikring av framtidens OUS, idefase med konkretisering etter høring Presentasjon for styringsgruppen 18.1.2016
DetaljerStyresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF
Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens
DetaljerMandat for Konseptfasen. Modernisering UNN Breivika Bygningsmessig realisering av Pasientens helsevesen Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Modernisering UNN Breivika Bygningsmessig realisering av Pasientens helsevesen Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNN, Breivika Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018 Versjon Dato Forfatter Godkjent
DetaljerPasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030
Pasientforløp psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Oddvar Sæther Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand. 1. Styret tar den fremlagte rapporten Nytt bygg for ARA poliklinikk
Arkivsak Dato 06.10.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 13.10.2016 Sak nr 078-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nytt bygg for ARA poliklinikk Kristiansand
DetaljerVirksomhetsrapport oktober 2016
Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerSamarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold (KØH) Østre Agder fra
Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/13-4 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 28.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Samarbeidsavtale om kommunal øyeblikkelig
DetaljerNy Ungdomsklinikk ABUP. Konseptrapport Iris Anette Olsen / Helge Havåg
Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport 14-01-2015 Iris Anette Olsen / Helge Havåg 1 BAKGRUNN 7 2 RAMMEBETINGELSER 7 2.1 Idéfasen 8 2.2 Bestilling og mandat 8 2.3 Relevante dokumenter 9 2.4 Oppbygging av
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF
Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet
DetaljerGjennomgang av PP-tjenesten
Gjennomgang av PP-tjenesten Bærum kommune 17. April 2018 1 Oppdragsgiver Bærum kommune v/velferdsdirektør s prosjektteam s prosjektteam Kathrine Støve, Prosjektleder Bjarne A. Martinsen, Prosjektmedarbeider
DetaljerRevidert konseptrapport nybygg PSA/ABUP
Arkivsak Dato 13.05.2015 Saksbehandler Per W. Torgersen, Oddvar Sæther Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 21.05.2015 Sak nr 046-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Revidert konseptrapport
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Nybygg psykisk helse SSK Revidert konseptrapport
Arkivsak Dato 12.05.2016 Saksbehandler Per W. Torgersen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.05.2016 Sak nr 044-2016 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Nybygg psykisk helse SSK Revidert
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering
DetaljerNytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør
Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet
DetaljerNordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune
Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen
DetaljerNy Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport. Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0
Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport Dato: 27-11-2014 Versjon 2.0 Innhold SAMMENDRAG 6 DEL I: BAKGRUNN 12 1 Bakgrunn, rammebetingelser og målsetting 12 1.1 Grunnlag for konseptfasen 12 1.1.1
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. juni 2018 SAK NR 054-2018 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF PROSJEKT FOR SAMLING AV PSYKISK HELSEVERN PÅ NORDBYHAGEN. VIDEREFØRING TIL KONSEPTFASE
DetaljerHelse Møre og Romsdal HF KSK Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) 1. juni 2016
www.pwc.no Helse Møre og Romsdal HF KSK Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) 1. juni 2016 Agenda Bakgrunn Formål med kvalitetssikringen Metode Fremgangsmåte Rapportering Team fra 2 Bakgrunn Det skal bygges
DetaljerProsjektinnramming. Modernisering UNN Breivika Bygningsmessig realisering av Pasientens helsevesen Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018
Prosjektinnramming Modernisering UNN Breivika Bygningsmessig realisering av Pasientens helsevesen Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2018 Versjon Dato Navn Forfatter Godkjent Godkjent av dato 1.0 16.05.18
DetaljerSomatikk kostnad pr DRG-poeng
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. SAMDATA 2011 Oppsummering Helse Sør-Øst
DetaljerSaksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 6. mars 2019 SAK NR ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Forslag til vedtak
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. mars 2019 SAK NR 015-2019 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2020-2023 Forslag til vedtak Styret godkjenner innspill til Økonomisk langtidsplan 2020-2023
DetaljerVirksomhetsrapport august og september 2016 økonomi
Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.
DetaljerSykehusutbygging i Helse Fonna HF
Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER
DetaljerUniversitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner
Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
DetaljerSykehusutbygging i Helse Fonna HF
Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER
DetaljerØkt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer
Økt avkastning gjennom regionale forvaltningsmiljøer 3 grunnleggende spørsmål 1. Vi vil ha nyskaping men hvorfor vil vi ikke finansiere nyskapingen? 2. Hvordan leve av oljeformuen også etter oljealderen?
DetaljerFremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere
Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste
DetaljerProsjektmandat. Endret organisasjonsmodell SSHF Prosjektmandat
Side: 1 / 5 Mandatet kan justeres underveis i prosjektet helt frem til prosjektgjennomføringsfasen, men da med godkjenning fra prosjekteier og prosessgruppen. ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring
DetaljerUtviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt
Øystein Sende Utviklingsprosjekt: Ressursstyring. Aktivitet som styrende faktor for fordeling av personell-ressursen på dag- /kveld-/natt Nasjonalt topplederprogram 01.11.2013 Bakgrunn og organisatorisk
DetaljerSAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2
SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak - sakframstilling Dato møte: 17. desember 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans SAK 165/2010 BESLUTNINGSSAK: FRAMTIDIG LEIEFORHOLD FOR
DetaljerRISØR KOMMUNE Rådmannen
RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2012/1173-48 Arkiv: G20 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 21.11.2016 Samarbeidsavtale kommunal øyeblikkelig hjelp - KØH Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/17 Eldrerådet 01.02.2017
DetaljerProsjekt Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF
Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK - Sørlandet sykehus HF Sted: Kristiansand Møtetidspunkt: 20.05.2016 kl. 12:00 14:00 Styringsgruppe: Observatører: Sekretariat: Inviterte: Jan Roger Olsen (Adm.dir)
DetaljerStyresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-
Detaljer(Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge )
Den regionale utviklingsplanen og finansieringens rolle - hvilke andre virkemidler kan være til hinder på veien for å skape den helsetjenesten vi ønsker oss (Langsiktige rammebetingelser i Helse Midt-Norge
DetaljerVirksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap
Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 020-2013 UTVIKLINGSPLAN OG IDÈFASEMANDAT OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: 1. Det er etter styrets oppfatning
DetaljerEndringsoppgave: Beskrivelse og organisering av funksjoner inn i nytt bygg for sikkerhetsog rettspsykiatri. Nasjonalt topplederprogram
Endringsoppgave: Beskrivelse og organisering av funksjoner inn i nytt bygg for sikkerhetsog rettspsykiatri Nasjonalt topplederprogram Ragnhild Johansen Trondheim 04.04.20 Disposisjon: 1. Bakgrunn og organisatorisk
DetaljerStyret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen
Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:
DetaljerSaksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-
Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.
DetaljerPrisstigningsrapporten NR. 04/2007
Prisstigningsrapporten NR. 04/2007 www.opak.no NØKKELTALL FOR DRIFT AV NÆRINGSEIENDOM - DRAMATISK ØKNING I ENERGIKOSTNADENE side 2/5 I vår prisstigningsrapport nr 4/2006 skrev vi: "Tiden for å iverksette
DetaljerStyresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012
Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan
DetaljerProsjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK
Prosjekt 14-17 Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet
DetaljerHøring - Utviklingsplan med Strategiplan Sørlandet sykehus helseforetak
SÆRUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/10791-2 Saksbehandler Bent Sørensen Høring - Utviklingsplan med Strategiplan 2018-2020 Sørlandet sykehus helseforetak Saksgang Møtedato Saknr 1 Kultur-, nærings- og helsekomité
DetaljerMøteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret
Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 27. oktober 2011 Tidspunkt Kl. 0930-1500 Møtested Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Fra brukerutvalget Fra administrasjonen
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Deltid. Arbeidet med reduksjon av deltid presenteres i saken.
Arkivsak Dato 15.02.2012 Saksbehandler Nina Føreland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.02.2012 Sak nr 022-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Deltid Ingress Arbeidet med reduksjon
DetaljerNytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Idèfaserapport
_ Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling Sørlandet sykehus HF, Kristiansand Idèfaserapport Kristiansand 30.september 2011. Sørlandet sykehus HF Idèfase rapport Psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Økonomidirektør Vedlegg: SAK 136/2009 BUDSJETT 2010 1. Bakgrunn Styret ble forelagt en redegjørelse
DetaljerVirksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 24.08.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport SSHF juni og juli 2011 Sak nr. Styre Møtedato 078/11 Styret for Sørlandet sykehus HF 01.09.2011 Ingress
DetaljerVirksomhetsrapport november 2018
Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november
DetaljerSTAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER
HELSE STAVANGER STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS SKISSEPROSJEKT RAPPORT LCC-BEREGNINGER Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr. Godkj. 08 23.10.15 JUSTERT AREAL OG LAGT TIL GRUNN KOSTNADER (P85)/2015 wea baaw wea
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 074-2012 SUNNAAS SYKEHUS HF GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerVirksomhetsrapport September 2017
Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerRevisjon 9 16.4.2012. Sykehuset Innlandet HF. Strategisk fokus 2025. Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario
Revisjon 9 16.4.2012 Sykehuset Innlandet HF Strategisk fokus 2025 Totaløkonomisk effekt og nåverdipr scenario Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 0 Foreløpig oversendelse 09.12.11
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 023-2009 PSYKIATRIEN I VESTFOLD HF. NORDRE VESTFOLD DPS - ANMODNING OM OVERGANG TIL FORPROSJEKTFASE Forslag til
DetaljerSAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.
SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar
DetaljerSykehuset Innlandet HF. Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013
www.pwc.no Sykehuset Innlandet HF Sykehuset Innlandet HF Mars 2014 Oppsummering av årsoppgjørsrevisjonen 2013 Innhold Sammendrag av vår rapportering Foretaksstyring Internkontroll i forretningsprosesser
DetaljerSørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen
Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 19. november 2015 Tidspunkt Kl. 09.00 16.00 Sørlandet sykehus Lillesand, PTSS Fyresmoen Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Per Kristian Vareide Nestleder
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Prosjekt Utbygging somatikk Skien Godkjenning av idefase (B2-beslutning) og innstilling til HSØ Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 08-2018
DetaljerRapportering av avvik etter tilsyn i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015)
Vedlegg styresak 072-2015 Rapportering av etter i Sørlandet sykehus HF 2. tertial 2015 (Oppdatert 03.09.2015) Status etter i 2012 Tilsynsmyndighet Lovområde for Statens legemiddelverk Arbeidset Kommunalt
DetaljerVirksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016
Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2013/2827-7 Saksbehandler: Bjørn L. Mæhre Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Energisparetiltak Rådmannens innstilling: 1. Malvik kommune skal prioritere energiøkonomisering
DetaljerSaksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 22/10/2014 SAK NR 51-2014 Budsjettestimat 2015 Forslag til vedtak: Styret tar saken om budsjettestimat
Detaljer