Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK

Transkript

1 Prosjekt Nybygg psykisk helse SSK Revisjon av konseptutredning for psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og ungdomsklinikk (ABUP-UK) ved Sørlandet Sykehus HF ENDRINGSLOGG: Versjon Dato Endring Endring utført av Godkjent av Revidert konseptutredning m/økonomisk bærekraft Per W Torgersen GODKJENT AV: Hvem og når: Styringsgruppen for Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i møte Postadresse Sørlandet sykehus HF Besøksadresse Eg Telefon Administrasjonsadresse Sørlandet sykehus HF Foretaksregisteret NO MVA Postboks Kristiansand Telefaks Postboks Kristiansand Hjemmeside Kristiansand Bankkonto Telefon e-post postmottak@sshf.no

2 BAKGRUNN 3 Idefase 3 Konseptfase 3 Styrevedtak 3 FORELIGGENDE RAPPORT 4 Generelt 4 Rammebetingelser og målsetting 4 Organisering av arbeidet med revisjon av konseptrapportene 4 Metode og datagrunnlag 5 Status dagens virksomhet og bygg 5 Framskriving av aktiviteter og kapasitetsbehov 5 Alternative virksomhetsmodeller 5 Byggalternativer 5 Reviderte vedlegg 5 Delfunksjonsprogram 5 Romprogram 5 Hovedprogram utstyr 5 Overordnet teknisk program 6 Skisseprosjekt 6 Kalkyle / usikkerhetsanalyse 7 Driftsøkonomi 7 Økonomisk bærekraft 7 Nye vedlegg 7 Rombehov tekniske anlegg 7 PLAN FOR DET VIDERE ARBEID 8 Organisering 8 Gjennomføringsmodell 8 Mandat for forprosjektfasen 8 VEDLEGG 8 Side 2 av 8

3 Bakgrunn Idefase Det ble gjennomført en idefaseutredning for ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i Kristiansand i Hovedproblemstillingen er at PSA Kristiansand ikke vil kunne drive sin fremtidige virksomhet på en hensiktsmessig måte i eksisterende lokaler. Konseptfase Denne rapporten bygger på Konseptrapport for ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) datert Ekstern kvalitetssikring (KSK) datert for PSA Konseptrapport for ny Ungdomsklinikk (ABUP) datert Styrevedtak i møte når det gjelder PSA Styrevedtak i møte når det gjelder ABUP Videre reviderte vedlegg Delfunksjonsprogram datert med romprogram for både PSA og ABUP-UK Skisseprosjekt datert Kalkyle Usikkerhetsanalyse Revidert overordnet teknisk program (OTP) Revidert hovedprogram utstyr (HPU) Driftsøkonomiske konsekvenser Økonomisk bærekraft Styrevedtak Konseptrapport for Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) ble behandlet i styret for SSHF i møte Følgende vedtak ble fattet: 1 Styret tar fremlagt konseptutredning for nye arealer til PSA til orientering. 2 Konseptutredningens alternativ 2 med ungdomsklinikk legges til grunn for videre arbeid. 3 Styret forutsetter at de momenter som er påpekt gjennom ekstern kvalitetssikring, følges opp i forberedelsene til og i forprosjektfasen. 4 Styret ber om at konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk og mandat for forprosjektfasen legges frem for styret etter at Utviklingsplan 2030 er styrebehandlet. 5 Det valgte konseptet legger ikke føringer for fremtidig sykehusstruktur eller omlegginger i DPSene. 6 Styret ber direktøren sende saken til HSØ RHF for videre oppfølging. I møte behandlet styret for SSHF konseptrapport for Ny Ungdomsklinikk ABUP. Følgende vedtak ble fattet: 1 Styret tar den fremlagte konseptutredning for ABUPs ungdomsklinikk til orientering, og ser den som et godt grunnlag for videre arbeid. 2 Styret ber om at en revidert, felles konseptrapport med skisseprosjekt og kostnadskalkyle for både PSA og ABUPs ungdomsklinikk legges frem for styret, sammen med forslag til mandat for forprosjektfasen. Side 3 av 8

4 Foreliggende rapport Generelt I henhold til KSK- rapporten gir den fremlagte konseptrapporten tilstrekkelig dokumentasjon til at man kan fatte det konseptuelle valget, men det er avdekket enkeltelementer som er mangelfullt behandlet. KSKgruppen anbefaler at SSHF jobber videre med disse elementene i en forprosjektfase. SSHF har imidlertid funnet det riktig å jobbe videre med noen hovedelementer allerede nå som en avslutning og samordning av de to konseptutredningene; PSA og ABUP/UK. Det vises i denne forbindelse også til pkt 2 i styrets vedtak Rammebetingelser og målsetting I henhold til styrets vedtak om å velge alternativ 2 med ungdomsklinikk er det bare dette alternativet som omtales i foreliggende rapport. Både plassering og virksomhetsmodell er valgt av styret Dette vedtaket ligger også til grunn for revisjon av delfunksjonsprogram med romprogram og skisseprosjekt. Vedtak i styret om døgnplasser og plassering mot sør på sykehusområdet på Eg i Kristiansand gir sentrale rammebetingelser for utført revisjonsarbeid. Målsettingen fremgår av de to konseptrapportene som foreligger, henholdsvis for PSA og for ABUP-UK. Målene kan bli utdypet og tydeliggjort i arbeidet med mandat for forprosjektet. Organisering av arbeidet med revisjon av konseptrapportene Administrerende direktør for Sørlandet sykehus HF Jan-Roger Olsen er prosjekteier. For å lede den daglige oppfølging av revisjonsarbeidet har han oppnevnt teknologidirektør Per W Torgersen som prosjektleder. På grunn av stor arbeidsbelastning har så prosjektleder fått hjelp av Per Myklebust og Knut-Kristian Aas Bjørnstad. Styringsgruppen består av Jan-Roger Olsen adm. dir. og leder av gruppen Oddvar Sæther klinikksjef for psykisk helse Per Engstrand fagdirektør Nina Hoper Iversen klinikksjef Medisinsk klinikk Gun-Elise Gustafsson klinikksjef Medisinsk service klinikk Geir Bøhler klinikksjef Kirurgisk klinikk Per B Qvarnstrøm økonomidirektør Nina Føreland organisasjonsdirektør Anders Wahlstedt seniorrådgiver Birger Stamsø prosjektsjef HSØ RHF Anne Aasen HSØ representant Bjørg S. Nikolaisen foretakstillitsvalgt Randi Torjussen hovedverneombud Lise Kristiansen brukerrepresentant Per W. Torgersen driftsdirektør Konseptutredningen for ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) er utarbeidet av egen faggruppe administrert av Faveo prosjektledelse AS. Konseptutredningen for ungdomsklinikken (ABUP/UK) er utarbeidet av egne ansatte. Til å revidere og sette sammen de to utredningene til en konseptrapport er bistand fra samme faggruppe som utarbeidde PSA konseptrapporten engasjert. For å få et best mulig resultat, og til å bistå i dette arbeidet, er det oppnevnt egen brukergruppe bestående av Oddvar Sæther Vegard Øksendal Haaland Edgar Sundbø Side 4 av 8

5 Tarjei Sanden Iris Anette Olsen Liv Mari Høgseth Kirsten Djupesland Randi Torjussen (hovedvernombud) Lene Gundersen Peersen (hovedtillitsvalgt) Metode og datagrunnlag Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter er lagt til grunn når det gjelder program og skisseprosjekt Status dagens virksomhet og bygg Styret har valgt å bygge et nytt bygg. Dagens virksomhet og bygg er derfor ikke vurdert i dette revisjonsarbeidet. Framskriving av aktiviteter og kapasitetsbehov KSK-rapporten savner en tabell/oversikt som viser dagens aktivitet, sammen med fremskrevet aktivitet. Videre vises til at det ville ha vært nyttig å få beskrevet grensesnittet mellom PSA og ARA, spesielt når det gjelder rusakuttilbudet. Foreliggende konseptrevisjon har imidlertid lagt styrets vedtak til grunn, og har ikke tatt aktivitet og kapasitetsbehov opp til ny drøfting. Alternative virksomhetsmodeller Alternativ B Delt PSA PSA Kristiansand 80 døgnplasser ABUP i ny PSA 10 døgnplasser PSA Arendal ca 40 døgnplasser videreføres. er valgt av styret for SSHF i møte Foreliggende revisjon har derfor ikke foretatt noen ny vurdering av alternativer. Byggalternativer Nybygg for døgnplasser er valgt av styret Dette ligger til grunn for vedlagte skisseprosjekt. Reviderte vedlegg Delfunksjonsprogram Delfunksjonsprogrammet (DFP) inkl person- og vareflyt er revidert i samråd med, og med bistand fra brukergruppen. Mulige løsninger er skissert av arkitekt og drøftet i brukermøtene. Dette har gitt det omforente delfunksjonsprogram datert , og som nå foreligger for videre saksbehandling. Romprogram Romprogrammet som inngikk i fremlagt konseptutredning for nye arealer til PSA, som styret tok til orientering i møte , hadde et nettoareal inkl ABUP på kvm. Etter styrets behandling av konseptutredningen for ungdomspsykiatrien , og bearbeiding av hele romprogrammet med bistand fra egen brukergruppe, er forslag til nettoareal nå kvm. Dette er en reduksjon på 49 kvm. Del av romprogrammet er blant annet to rom på til sammen 56 kvm netto som ECTklinikk. Dette er som i tidligere romprogram, men brukerne ønsker noe mer tid for å vurdere om disse rommene bør være en del av romprogrammet, eller om de bør utgår fra dette programmet for så å finne løsning annet sted. Det er derfor vedtatt at dette må vurderes i forprosjektet. Hovedprogram utstyr Den eksterne kvalitetssikringen (KSK) peker på at andel brukerutstyr (10 %) som skal flyttes med fra eksisterende virksomhet til nytt bygg kan virke høy, og at anslått kostnad per kvm nybygg kan virke lav. Side 5 av 8

6 KSK-rapporten anbefaler en økning i området % for å sikre krav til kvalitet, prisstigning og valutaforhold. Revidert hovedprogram utstyr tar hensyn til KSK-kommentarene, og foreliggende kalkyle har et netto kostnadsanslag inkl administrasjon og mva på ca 33 MNOK, mot ca 20 MNOK i den versjon som ble kvalitetssikret. Dette er en økning på ca 65 %. Det nye kostnadsanslaget er tatt inn i grunnkalkylen som er usikkerhetsanalysert. Overordnet teknisk program Den eksterne kvalitetssikringen pekte på at overordnet teknisk program (OTP) som forelå i desember 2014 var overordnet og generelt. Det ble i KSK-rapporten anbefalt å gjennomføre mer grunnundersøkelser for å trygge fundamenteringsmåten samt å angi mer presist hvilken teknisk standard som skal benyttes i videre prosjektering og bygging. Kristiansand kommune har i forbindelse med reguleringsarbeid for sykehusområdet på Eg engasjert Rambøll Norge AS til å foreta overordnet kartlegging av grunnforholdene på Eg. Arbeidet er utført og blir nå kvalitetssikret av ekstern rådgiver. Områdestabilisering kan bli rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen som Kristiansand kommune utarbeider, og som forventes sluttbehandlet innen utgangen av Dette må vurderes som del av forprosjektarbeidet I forbindelse med planlegging og bygging av det nye psykiatribygget må imidlertid byggherren foreta mer detaljerte grunnundersøkelser på byggeområdet. Sørlandet sykehus er miljøsertifisert, og i henhold til dette, samen med prosjektrapport II fra Helse Sør-Øst, anbefales å vurdere passivhusstandard. Passivhusstandard ligger til grunn for den grunnkalkyle som foreligger. Teknisk program bør påbegynnes før forprosjektarbeidet starter opp, og ferdigstilles som krav til prosjekteringen før forprosjektet ferdigstilles. Skisseprosjekt Skisseprosjekt er nå tegnet med grunnlag plassering sør på Egsområdet (nord for Storebølgen) døgnplasser, henholdsvis PSA og ABUP-UK anbefalt delfunksjonsprogram med romprogram på til sammen kvm netto funksjonsareal tekniske rom etter anbefaling fra teknisk rådgiver Robust materialbruk både i fasade og innvendige løsninger Hovedkonseptet er som i vedlegg til konseptrapport behandlet i styret , men den gang var PSAandelen 120 døgnplasser og ABUP-UK skissert som et tilbygg på sørsiden. Nå er ABUP-UK integrert i hovedbygningsmassen og PSA-andelen er redusert. Brutto-/netto-faktoren var i de skisser og kalkyler som ble utarbeidet høsten 2014 anslått til 1,76 for alternativ 2a. Dette ga et bruttoareal på kvm. Foreliggende skisseprosjekt har en brutto-/netto-faktor på ca 2,0 og bruttoarealet er øket til kvm. Dette er en betydelig økning i bruttoarealet, og bør søkes redusert i forprosjektet. Hovedbegrunnelsen er rombehov til tekniske anlegg etter egen utredning datert fra teknisk rådgiver. Denne er ny og teknisk rombehov ble ikke utarbeidet for den versjon som ble styrebehandlet korridorer bredere enn i somatiske sykehus (opp til 2,90 m i 1. etasje mot 2,40 ellers ) stor andel ensidige korridorer for å trekke dagslys og naturen inn i bygget Gjennomføringsmodell er ikke valgt, men må drøftes i forprosjektarbediet etter at organisering og rollefordeling er avklart. Som i tidligere konseptutredning er det lagt vekt på mange like rom. Dette både for å sikre generalitet og fleksibilitet ved bruk, samt i byggefasen, for eksempel modul-/fabrikk-produksjon Side 6 av 8

7 og/eller elementbygging. For å søke etter utførelsesmåter som kan redusere både gjennomføringstid og investeringskostnad bør dette utredes videre i forprosjektfasen. Kalkyle / usikkerhetsanalyse For alternativ 2a forelå det i konseptutredningen som ble styrebehandlet en grunnkalkyle på 716,6 millioner kroner eks finansieringskostnader og eks brukerutstyr. Kostnadsestimatet på 85 % sikkerhetsnivå var ca 834 mill kr. Nytt kostnadsestimat med samme sikkerhetsnivå er ca 982 mill kr. Dette er en økning på 148 mill kr, eller ca 18 %. I forprosjektfasen bør man både søke løsninger som reduserer investeringsbehovet samt utarbeide kuttliste som byggherren kan benytte dersom behovet skulle oppstå. Dette for å sikre god økonomistyring. I nedenstående tabell er kalkyle fra foreliggende skisseprosjekt (mars 2015) satt opp i forhold til alternativ 2a (2014). Prosjektutgave November 2014 Mars 2015 Endring Endring mill kr mill kr mill kr % Prisnivå oktober 2014 mars 2015 Anslått ferdigstillelse Grunnkalkyle inkl utstyr, men eks. prisstigning, finansiering og reserver 602,4 753, ,9 + 25,0 Prisstigning 54,6 66,4 + 11,8 + 21,6 Reserver 85,2 64,6-20,6-24,1 Forventet sluttkostnad 742,2 884,3 142,1 + 19,1 Avsetning for usikkerhet 91,2 97,6 + 6,4 + 7,0 Finansieringsramme P85 833,4 981, ,5 17,8 Reserve = uspesifisert, høyreskjevhet i basisestimat og forventet effekt av indre og ytre faktorer, f eks markedsforhold Prisstigningen er redusert fra anslått 3,0 % pa til 2,4 % pa for henholdsvis 2014 utkastet og 2015-skisseprosjektet. I saksfremlegg til foretakets styre (sak ) ble det angitt et forventet investeringsbehov på 760 millioner kroner. Skisseprosjektet fra mars 2015 er mer detaljert enn november 2014-utgaven. Dette er derfor et bedre grunnlag for kalkulasjon og derved riktigere kostnadsanslag. Driftsøkonomi Et større areal medfører høyere kostnad til forvaltning, drift og vedlikehold (FDVU). Kostnader til FDVU vil øke med 2,7 mill kr, og besparelse i forhold til tidligere medtatt alternativ 0; dagens situasjon frem til 2020 og så nybygg, vil reduseres fra 18,7 til 16,0 mill kr. Økonomisk bærekraft Den økonomiske bærekraften er svakere i april 2015-utgaven enn i november 2014-utgaven, men prosjektet er fortsatt økonomisk bærekraftig, kfr vedlegget Økonomisk bærekraft datert Bærekraften er rundt nullpunktet de første årene for deretter å stige. Nye vedlegg Rombehov tekniske anlegg Rombehov tekniske anlegg datert er utarbeidet av teknisk rådgiver som grunnlag for skisseprosjektet. Notatet anslår på overordnet nivå arealbehov for varme, ventilasjon og sanitæranlegg samt elkrafttekniske anlegg og teletekniske rom. Side 7 av 8

8 Plan for det videre arbeid Organisering Som del av en konseptutredning bør det foreligge en plan for videre arbeid. Denne planen skal blant annet omfatte en plan for forprosjektfasen inkludert mål, organisering, kontraheringsstrategi, styring og kvalitetssikring. Prosjektet er så stort at det er et Helse Sør-Øst RHF prosjekt og plan for videre arbeid bør da utarbeides av HSØ RHF, men med bistand fra Sørlandet sykehus HF. Etter opprettelse av Sykehusbygg HF må også den totale rollefordeling avklares. Gjennomføringsmodell Generell mulig gjennomføringsmodell for nytt PSA er beskrevet i eget vedlegg i konseptutredning for PSA datert Anbefaling fra rådgiver er å samhandle ved å kontrahere entreprenørene i forprosjektfasen slik at de kan bidra med sin kompetanse i prosjekteringen. Videre heter det at prosjektleder og byggherre bør gjennomføre en grundig gjennomgang av prosjektet før endelig struktur og gjennomføringsmodell etableres. KSK-rapporten er enig i at samhandling er en god tilnærming, men kan ikke se at dette er helt avklart. For eksempel bør spørsmålet drøftes i forhold til lov om offentlige anskaffelser og antall entrepriser. En totaleller hovedentreprenør eller flere sideentreprenører hvor hver entreprenør har en totalentreprise. Dette bør drøftes med prosjektleder når prosjektledelse er etablert. I tillegg til en samhandlingsmodell hvor selve byggingen foregår etter tradisjonelle avtaler og metoder bør det vurderes utvidet bruk av fabrikkproduksjon og standardiserte løsninger. Gjennomføringsmodell bør derfor drøftes i forprosjektfasen. Mandat for forprosjektfasen Mandat for forprosjektfasen er påbegynt etter mal fra Helse Sør-Øst RHF, men ikke ferdigstilt. Som del av plan for videre arbeid bør denne utarbeides og vedtas av Helse Sør-Øst RHF på grunn av prosjektets størrelse. Vedlegg Kvalitetssikring (KSK) av konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Konseptrapport Ny psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) Ny Ungdomsklinikk ABUP Konseptrapport Mandat for konseptfasen Hovedfunksjonsprogram Delfunksjonsprogram inkl person- og vareflyt Romprogram Revidert hovedprogram utstyr Overordnet teknisk program Rombehov tekniske anlegg Skisseprosjekt Usikkerhetsanalyse Samfunnsmessig bærekraft Driftsøkonomiske konsekvenser Økonomisk bærekraft Organisasjonsutvikling Intern prosess januar 2014 Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell Side 8 av 8