DEN NORSKE KIRKE Horten kirkelige fellesråd

Transkript

1 Horten Vår saksbehandler: Carfur Vår ref.: 12/ Arkivkode: 133 Årsrapport Horten kirkelige fellesråd 2011 Åsgårdstrand kirke

2 s årsrapport 2011 har ansvar for 6 kirkebygg, et gravkapell, 3 kirkegårder, samt drift av kirkekontoret i Borre og Horten, herunder også kirkevergens kontor. Det var valg 12.september 2011 og det nye fellesrådet trådte i kraft 1.desember Her er oversikt over medlemmer før og etter valget: Kirkelig fellesråd fra : Gunnar Rio Horten menighetsråd Morten Sæthern Horten menighetsråd Arne Book Borre menighetsråd Liv Brodshaug Borre menighetsråd Anne-Beate Wålengen Åsgårdstrand menighetsråd Nina Berg Åsgårdstrand menighetsråd Ragnhild Lian Nykirke menighetsråd Bjørn Flåten Nykirke menighetsråd Harald Bryne Prost Kirsten Henriksen Horten kommunes representant På fellesrådsmøte under sak 37/10 ble Gunnar Rio valgt til leder og Arne Book valgt til nestleder for perioden Kirkelig fellesråd fra : På det konstituerende møte i fellesrådet ble det nye rådet sammensatt slik: Morten Sæthern Horten menighetsråd Trond Tveit Horten menighetsråd Gro Nygaard Borre menighetsråd Axel Sandaas Borre menighetsråd Gunnar Hovland Åsgårdstrand menighetsråd Sten Lundbo Åsgårdstrand menighetsråd Ragnhild Lian Nykirke menighetsråd Bjørn Flåten Nykirke menighetsråd Harald Bryne Prost Gunnar Rio Horten kommunes representant På det konstituerende møte ble Gunnar Rio vlagt til leder og Trond Tveit til nestleder for I 2011 har hatt 7 møter og behandler 31 saker. Administrasjonsutvalget Fra fellesrådet er følgende valgt fra : Gunnar Rio Leder Trond Tveit Nestleder Ragnhild Lian

3 Fra de ansatte er følgende med: Ragnhild Christophersen Rolf Nygaard varamedlemmer: Anne Karine Jordsmyr Anne-Grethe Eckdal Tohn I perioden fra og fram til bestod administrasjonsutvalget av de samme personer med unntak av Trond Tveit. Det var nestleder Arne Book som satt i adm. utvalget i den perioden. I 2011 har administrasjonsutvalget hatt 4 møter og behandler 15 saker. Disse har handlet om tilsettinger. Sekretær for fellesrådet og administrasjonsutvalget er kirkeverge Carsten Furuseth. Fellesrådets virksomhet: Her er en kortfattet liste over saker fellesrådet har jobbet med i 2011: budsjettering og regnskap for drift og investeringer brannsyn i kirkebyggene fra Vestfold interkommunale brannvesen elkontroll fra Det lokale eltilsyn Begge de to siste punktene avdekket at det må settes mer inn på å få det organisatoriske og systematiske arbeidet på plass vedrørende disse to viktige punktene. En del arbeid er satt i gang i Det konkrete samlokaliseringsarbeidet ble satt i gang vintereren Flere allmannamøter ble avholdt der ansatte fikk komme med sine synspunkter på hvordan dette skulle gjøres. Det viste seg tidlig at de ansatte ønsket egne kontorer, og det ble satt i gang omfattende bygningsmessige arbeider i bygget. Da barnehagen flyttet ut ca. 1.juni fikk vi ikke kommet i gang med ombyggingsarbeidet der før i midten av juni, og arbeidet var ferdig til ca. 1.september. Totalt 18 arbeidsplasser har fått plass i det «nye Kirkens hus» i Thoresens gate 3. Trosopplæringsarbeidet har fortsatt i 2011, og trosopplæringsplaner for alle 4 sokn ble levert til biskopen i juni Ansattsituasjonen endret seg i To vikarer sluttet til sommeren, og 15.august startet Tonje Folkestad Gonzalez i fast stilling og Christine Krüger startet fra samme tidspunkt som vikar. Kateket Knut Nåtedal sluttet 1.september, og Hilde Haug Larsen startet opp som menighetspedagog (kateket i Borre) i 60% stilling fra samme tidsrom. I Åsgårdstrand kirke sluttet kirketjener Mona Samuelsen etter mange år som kirketjener (16 år), og Bjørnar Myrheim startet opp i stillingen 1.september. Liv Eikenes startet opp son kirketjener i Løvøykapellet 1.mai (men sa opp stillingen senere samme år). Det har vært gjort betydelig arbeid i orgelkomiteen for Horten kirke. Det har vært samlet inn betydelige midler fra private sponsorer og det er sendt søknad til kommunen om tilskudd (ca. halvparten av kostnadene). Kvalifikasjonsgrunnlaget ble lagt ut på Doffin og totalt 7 orgelbyggere meldte sin interesse om å være med på prekvalifiseringen.kirkevergen har vært sekretær i komiteen. Komiteen for utvildelse av Åsgårdstrand kirke har også vært en del av fellesrådets virksomhet. Den endelige prosjektbeskrivelsen ble sendt til Tunsberg biskop for

4 godkjenning høsten Arbeidet har i 2011 stort sett vært drevet av et økonomiutvalg som har jobbet med finansieringen. Fellesrådet har fattet et positivt intensjonsvedtak der man går for utbyggingen under forutsetningen om at økonomien kommer på plass. Kirkevalget ble gjennomført 14.september Planlegging og praktisk tilrettelegging ble gjort av adminstrasjonen. Det var utfordrende for noen av menighetsrådene å få dekt opp behovet for valgmedarbeidere i valglokalet. I forbindelse med dette ble også ansatte brukt for å dekke opp manglende vakter var også året da vi merket noen av konsekvensen av innsparingstiltak som ble vedtatt høsten Blant annet var kateketstillingen i Horten redusert fra 100 til 80 %. Fellesrådet søkte om økning av denne stillingen i budsjettarbeidet for 2012, noe som dessverre ikke ble imøtekommet av kommunestyret. Fraværsstatistikker: 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Totalt sykefravær Antall dager (vertikal akse) med sykefravær: og flere dager dager 4-16 dager Denne statistikken viser at vi er på vei ned hva gjelder totalt antall sykefraværsdager, men at vi fortsatt ligger høyere enn i Målet er jo hele tiden at antall dager med sykemeldte på jobb skal være så liten som mulig. Sykefraværet er delt inn i tre ulike kategorier (basert på antall dager man er sykemeldt). Antall dager står i den vertikale aksen. Denne statistikken viser oss hvilken fraværstype som øker (17-56 dager) og hvilken som faller (57 dager eller flere). Med en såpass liten virksomhet fellesrådet er, så er det kun snakk om et meget fåtall ansatte som er syke, men at det raskt slår ut på antall dager i disse diagrammene når noen er langtidssykemeldte.

5 dager dager 57 og flere dager Totalt var det 17,7 årsverk i virksomheten i Kirkene våre: Kirker omfattet av rehabilteringsprosjektet. Det er i løpet av året vært utført konkret rehabilitering, samt en del forprosjektering med tanke på store fremtidige oppgaver innenfor dette feltet. Nykirke kirke: Fjerning av fjell mellom kirken og kirkestua (for å få til bedre drenenring) Omtekk og reparasjon av tårntak (skiftet råtne bjelker, samt nytt kobberbeslag) Organistvarme, samt diverse retting elektro Smijernslampe over inngangsdør restaurert og satt opp. Forprosjekter på oppgradering varmeanlegg (nye benkevarmere og styringssystem). Kirkestua Nykirke: Oppgradering kloakkpumpestasjon (toalett) Kontroll og oppgradering varmeanlegg. Borre kirke: Tjæring av tårntak. Oppsett av organistvarme Oppgradering varmestyringsanlegg Feilretting og omlegging elektro. Nytt lydanlegg og flytting av dette til bak i kirken. Åsgårdstrand kirke: Oppgradering varmeanlegg og varmestyring På disse kirkebyggene er det brukt 1,848 millioner kroner (inkl. mva). Budsjettet på disse prosjektene var 1,8 millioner. Horten kirke: Horten kirke har ikke vært gjenstand for de store bygningsmesssige arbeidene dette året. Det har vært jobbet med å ta Horten kirke ut som et eget prosjekt, og det ble i den forbindelse sendt en

6 søknad til Horten kommune om et lån som ville sikre at den krevende rehabiliteringen kunne komme i gang. I den forbindelse er det gjort en stor jobb med prekvalifisering og og forarbeider. Oppgradering luftavfukter i kjeller reparasjon av prestesakristitak forprosjekt forberedelse og innkjøp (teglstein, stillaser) prekvalifiseringsarbeider Lønn Totalt budsjett var på 1,6 millioner, og vi har brukt på rehabiliteringstiltak i Horten kirke i Andre bygg som fellesrådet har ansvar for: Løvøykapell: Pga stadig problemer med pumpe i brønnen som gir toalettene vann, ble dette kuttet ut i 2011, og vi satt i gang det gamle systemet med vanntank og pumpe. Dette har fungert. Skoppum arbeidskirke: Kun små vedlikeholdsoppgaver er blitt gjennomført i Horten kapell/ krematorium: Den gamle kremasjonsovnen ble revet i mai/ juni. Her er det blitt lager for kirkegårdsdrift. Videre er det blitt nytt kjølerom med plass til 9 kister i et reolystem. Med en batteridreven kisteheis er kistehåndteringen blitt betydeligere enklere, og kan betjenes av en person. Økonomi: Overføringer fra Horten kommune har vært brutto kr inklusiv kommunal tjenesteyting. Det har vært tjenesteyting hele året på lønn og regnskap. Post og telefoni samt IKT ble avsluttet ved samlokalisering til Sentrumskirken. IKT-tjenester ble utfakturert på vanlig måte på grunn av diverse tjenester ved overgang til nytt system. Det ble 1.7. tegnet ny avtale med Skagerak Fibernett og Kirkedata om tjenester. Tjenester i form av graving på kirkegårdene og leie av traktor belastes etter regning. Driftsresultatet for 2011 viser et mindreforbruk på kr ,86. Det er da etter vedtak i fellesrådet brukt kr av disposisjonsfond. Utgifter i forbindelse med flytting og tilrettelegging for kontorene i Sentrumskirken er i stor grad dekket ved bruk av bundet fond. Det er brukt totalt kr ,03 av bundne fond. Herav gjelder kr ,03 trosopplæringsfond hvor ubrukte midler fra 2010 ble avsatt til bruk i Mindreforbruket skyldes i stor grad høyere inntekter enn budsjettert på kirkegårdsdrift, renteinntekter og sykepengerefusjon, samtidig har vikarutgifter vært holdt på et lavt nivå. Lønn- og sosiale utgifter er noe lavere enn budsjettert. Kommunestyret bevilget for 2011 kr til videre rehabilitering av kirker. Totalt er rehabilitert for kr ,74. (40 % av momskompensasjon er tilbakeført til prosjektet) Rehabiliteringsarbeidene strekker seg over mange år og enkelte år tidligere har ubrukte midler blitt avsatt for bruk når større arbeider har gjort det nødvendig å bruker mer enn oppsatt bevilgning. Merforbruket fra 2011, kr ,17 er dekket opp ved bruk av disse midlene.

7 Det ble videre bevilget kr til rehabilitering og ombygging av underetasjen i Horten kapell. Dette var nødvendig siden krematoriedriften opphørte høsten Disse arbeidene ble satt i gang høsten 2011, men på grunn av stor aktivitet og bruk av kapellet og lang leveringstid på enkelte varer ble dette ikke sluttført i Det er brukt kr i Sak vil bli fremmet i kommunestyret i 2012 for å kunne bruke de resterende midlene til å sluttføre disse arbeidene. Det er innbetalt kr til egenkapitalinnskudd i KLP i Dette er dekket ved bruk av disposisjonsfond. Forsikringsforhold: Bygg og anlegg, samt løseøre i alle bygg er forsikret gjennom Knif Trygghetforsikring. Bilene (2 stk.) er forsikret samme sted. Statistikk: De to neste figurene viser oss hvordan det fordeler seg mellom kistebegravelser og kremasjoner. Antall kistebegravelser Nykirke Borre Horten

8 Antall kremasjoner. Her er inndelingen etter soknetilhørighet Utenbys Borre/ Nykirke Horten 0 Antall kremasjoner var høyt i 2010 pga at vi kremerte for Nøtterøy og Tjøme, da de ikke fikk bruke krematoriet i Tønsberg. I 2010 stengte også sitt krematorium og antall kremasjoner er da 0. Forhold mellom kremasjon og kistebegravelser. 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % Kremasjoner Kistebegravelser 30 % 20 % 10 % 0 % I 2010 ble vårt eget krematorium stengt, og alle kremasjoner ble overført til det nye Vestfold krematorium. I den forbindelse økte kostnaden, noe som ble kompensert bl.a. ved at festeavgiften økte dramatisk mye (fra 130 til 250). Derfor var det med en viss spenning vi ventet på tallene fra 2011, men statistikken viser ingen endring på forholdet mellom kremasjon og kistebegravelse. Dette indikerer at valget mellom disse to formene for gravlegging ikke er er økonomisk motivert, men har sin grunn i familiære tradisjoner.

9 Avsluttende kommentar har vært preget av samlokaliseringen i Sentrumskirken. Dette har betydd betydelig ekstraarbeid for de tilsatte. Inntrykket etter 6 måneder er at dette har fungert bra, både hva gjelder menneskelige og tekniske forhold. Det har vært stabilt mannskap i ledelsen dette året noe som er viktig for det langsiktige arbeidet. Mange dyktige ansatte i fellesrådet har utført sitt arbeid trofast på en god måte gjennom året. opplever et godt samarbeid og god kommunikasjon med kommunens ledelse både på det politiske og det administrative plan og med kommunens innbyggere. For Gunnar Rio Leder 2011 Carsten Furuseth Kirkeverge