ØKONOMIPLAN

Transkript

1

2

3

4

5 Horten kirkelige fellesråd Den norske kirke Forslag: ØKONOMIPLAN HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i møte i Horten kirkelige fellesråd under sak 016/14. 1

6 Horten kirkelige fellesråd Den norske kirke Økonomiplan Kirkelovens 15 beskriver kommunen sitt økonomiske ansvar. Opplistede prosjekter i punktene nedenfor kommer inn under dette ansvaret. Nr. Tekst/ forklaring Rehabilitering kirkebygg 1,5 1,5 1,5 1,5 2 Innvendig rehabilitering 2,0 Horten kirke 3 Egen sak med garanti 4,1 2,84 2,41 1 for låneopptak til rehabilitering Horten kirke 4 Kirkegårdsutvidelse 1,8 Nykirke 5 Innspill fra menighetsrådene? Sum 5,6 6,14 3,91 3,5 Alle tall i millioner. Summene er oppgitt i bruttotall Det vil si at momskompensasjonen for de foreslåtte investeringene tilbakeføres til prosjektene med 100 % (2014 var det første året med denne nye ordningen). Kommentarer: Investeringer og vedlikeholdsarbeider: 1. Rehabilitering kirkebygg videreføring av prosjektmidler: Kirkerehabiliteringen er godt i gang og det er svært viktig at bevilgningen til prosjektene videreføres i hele planperioden. I Horten kirke er det høyst nødvendige tiltak knyttet til prestesakristi og el-arbeider. I Borre kirke er det dører og takstoler som må rehabiliteres og både i Nykirke, Borre og Horten kirke må det etablerers brannsikring (brannvann, brannvarsling). 2. Innvendig rehabilitering av Horten kirke Horten kirke er meget slitt innvendig. Det trengs en total oppmaling av tak, vegger, benker og gulv. Arbeidet er anslått til ca. 8-9 millioner av Castor kompetanse. Dette har ikke vært prioritert av fellesrådet tidligere pga den utvendige tilstanden. I 2016 er det utvendige arbeidet ferdig og kirken vil være «vanntett» pga nytt tak og reparasjon av vinduer og vegger. Nå er det på tide å sette denne flotte kirken i stand innvendig. I 2014 er det gjort forberedende arbeider knyttet til fargeanalyser. Med dette på plass og godkjent av bevaringsmyndighetene er det bare å sette i gang når midlene foreligger. Dette er første året med innvendig rehabiliteringsmidler. 3. Utvendig rehabilitering av Horten kirke Våren 2012 ble det etter søknad fra Horten kirkelige fellesråd vedtatt i kommunestyre at det skulle opptas et lån som skulle brukes til den store utvendige renoveringen av Horten kirke. Dette er kapitalkrevende rehabilitering, og krever store beløp pr. år for de årene dette gjennomføres. De øvrige kirkene følger tidligere oppsatte planer innen fremlagte rammebevilgning. Arbeidet ble igangsatt i 2012 og pr. mai 2014 er 70% av prosjektet ferdigstillet. I forbindelse med at man har jobbet med tårnet i Horten kirke har man oppdaget nye skader (bl.a. på en mureparasjon fra 70-tallet). Den teglsteinen som ble brukt den gangen forvitrer og faller fra hverandre. Videre er det støpejernsdetaljer helt oppe i 1 I vedtaket fra mars 2012 står det at Horten kommune tar opp lån inntil 25 millioner for renovering av Horten kirke. Dette beløpet på 2,41 millioner er differansen på 25 millioner og det som er bevilgel t.o.m

7 Horten kirkelige fellesråd Den norske kirke tårnet som faller fra hverandre som også må rehabiliteres før stillaset tas ned. Stillaset skal ned i 2016 og utviklingen i arbeidet så langt bekrefter dette. Horten kirkelig fellesråd har brukt firmaet Castor Kompetanse AS som prosjektleder når det gjelder rehabilitering av våre kirker. Firmaet har lang og bred erfaring. 4. Kirkegårdsutvidelse Nykirke: Det økonomiske ansvaret ved kirkegårdsutvidelse, er kommunalt, jfr. Gravferdsloven. Behovet for kirkegårdsutvidelse ved Nykirke kirkegård er økende. Det ble i 2008 gjennomført et forprosjekt med prosjektering av kirkegårdsutvidelsen. Planforslaget ble oversendt bispedømmeråd og Riksantikvar for godkjenning. Selve utførelsen har stått oppført med ønsket start fra 2010, men har hele tiden blitt skjøvet framover. Ikke langt fra Nykirke kirke og kirkegården ligger jernbanelinjen. Det er fortsatt usikkert hvor den endelige traseen kommer til å ende, og det vil være lurt å vente med denne utvidelsen til det er fattet endelige vedtak i jernbanesaken. Derfor er dette arbeidet skjøvet ut i tid fra Valg av jernbanetrasé vil få innvirkning på støyskjerming og beplantning. 5. Innmeldte behov fra menighetsrådene. Følgende behov er meldt inn fra menighetsrådene og som vi ønsker skal tas med i den kommunale vurderingen. Det er ikke satt inn noen beløp i tabellen. Grunnen til dette er de tydelige signalene fra kommunen om fortsatt små muligheter til fremtidige økte bevilgninger også på investeringsbudsjettet. Nykirke kirke Åsgårdstrand menighetsråd Investering: Male kirkebenker (ikke tatt med i økonomiplanen) Maling/vask av kirketårnet (det er så svart) (Planlagt 2014) Investering: Åsgårdstrand menighetsråd har kommet med og står fast på sitt innspill i brev av til Horten kirkelige fellesråd om at kr ,- føres opp i 2018 i økonomiplanen for å delfinansiere utbyggingen av Åsgårdstrand kirke. (ikke tatt med med i økonomiplanen). Borre menighetsråd Ingen nye tiltak meldt inn i Horten menighetsråd Horten Menighetsråd ønsker at kateketstillingen tilbakeføres til 100 % stilling (ikke tatt med i økonomiplanen) Renovering Horten kirke innvendig (tatt med i økonomiplanen i 2018) Horten kirkelige fellesråd kan sette disse opp i økonomiplanen og søke om kommunale bevilgninger. I parentes står hvilke prosjekter som er med i økonomiplanen. Endelig økonomiplan for perioden oversendes kommunen etter vedtak i fellesrådet. Horten kirkelige fellesråd, Carsten Furuseth kirkeverge 3