lønn vikarer sykevikarer ferievikarer ekstrahjelp

Transkript

1 Sammenligning enkelte lønnsarter Fast lønn 1011 lønn lærere 1012 lønn ass 1017 T -trinnstil lønn vikarer sykevikarer ferievikarer ekstrahjelp 1040 overtid 2008 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember TOTAL T Forbruk % 64,0% 62,3% 60,5% 69,1 % 137,3 % 120,3 % 45,6 % 148,3 % 160,3 % 2007 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember TOTAL T Forbruk % 62,5% 61,3 % 61,8 % 66,1 % 69,8 % 64,4 % 32,7 % 61,0 % 72,1 % Endring % 6,0% 7,8% 16,7% 11,4 % -18,8% 14,5% 64,0% 84,4 % 71,4 %

2 LØNNSOPPGJØRET 2008 ØKONOMISKE KONSEKVENSER Årsvirkning 2008 Overheng Anslag lønnsglidning i 2008 Særskilt lønnsjustering høgskoleutd Generelt tillegg 2,5% virkn fra Lokale forhandlinger 1,6% virkn fra Fellesbestemmelser Minstelønnsendringer virkn fra ,40 % 0,26% 0,16% 1,67 % 1,07 % 0,35 % 1,59 % TOTALT årsvirkning ,50% Innarbeidet i Budsjett 2008 Overheng 1,40 % Rest som må innarbeides 5,10% Lønn og sosiale utgifter budsjett Beregnet økonomisk utslag innarbeidet overheng innarbeidet kronebeløp opprinnelig budsjett innarbeidet budsjettregulering Avvik i forhold til beregnet lønnsøkning 5839

3 I! Ant. ansatte Januar Februar Mars April Mai Juni SYKEFRAVÆR 1. HAVÁR FAUSKE KOMMUNE (i 0,1) (Fn, FT, FL, LÆ, PR) EM SM EM SM EM SM EM SM EM Totalt SF EM Totalt SF Adm. Fellestjenester 29 2,3 1,4 1,5 3,5 0,4 5,6 1,1 1,6 0,8 4,5 O 2,1 Servicetorget 8 O O O O O O 1,9 18,2 O 18,6 O 14,3 Bygg/eiendom 47 0,9 3,2 1,6 6,3 2 6,5 2,1 8 0,3 5 0,6 6,1 Kultur ,3 0,3 7 0,2 9 O 6,5 1,5 2,4 0,2 4,4 Park/idrett 7 O 6 O 13,7 O 1,8 O O O 11,9 O 6,8 Plannæring 19 0,6 O L O 1,9 6 2,6 2,1 O 7,4 O 9,3 VVA 18 1,4 O 0,8 2,3 O 7,9 1,5 9,9 0,6 10,7 0,8 8,3 Parkering O O Barne- og familieenheten Barnevern/psykiatri 22 2,8 12,8 0,2 5,4 0,8 2,5 L 2,1 O O O O Distrikt Sulitjelma 14 1,9 6,8 1,1 7,8 O 7,6 O 15,1 O 24,7 2,3 20,9 Distrikt V alnesfj ord 30 O 23,6 O 18,1 0,9 19,3 O io 0,1 19,7 O 22,6 Helse 35 0,2 5,1 0,4 4,9 0,7 7,5 l, L 7,1 1,9 5,6 0,2 7,2 Helsetunet L 39 2,5 4 1,1 5 L 9,1 1,4 12 0,2 11,3 L 9,2 Helsetunet ,6 16,2 0,4 13,4 0,3 13,7 1,2 6,9 2,5 6,9 1,8 6,4 Hj emmetj ene sten nord/vest 36 2,7 13,4 1,5 14,4 1,3 18,7 1,6 18,6 0,6 13,7 1,4 16,3 Hjemmet ene sten sør/øst 41 2,6 7,9 2,4 5,7 L 5,5 0,7 4,1 0,6 3,4 L 6,4 Miljø og hab.tjenesten ,3 1,9 6,9 1,9 7,3 3,5 12,3 1,6 7,9 0,9 8 NAV sosial 13 2,2 6,6 1,7 6,3 1,6 7,7 1,7 6 0,5 7,2 O 6,9 Erikstad Oppvekstsenter 28 2,9 14,6 1,1 14,1 0,8 7,5 2,4 10,4 1,9 14,5 0,8 13,9 Finneid Nærmiljøsenter ,8 1,2 14,6 0,5 21,3 0,8 19 0,2 13,4 0,9 8,7 Hauan Oppvekstsenter 21 2,7 3,5 6 1,7 L 5,4 1,1 3,6 1,8 8,3 1,3 6,4 Kosmo Oppvekstsenter 11 1,4 1,4 1,3 O 0,9 0,7 0,6 8,3 2,9 10,3 0,4 5,3 Sulitjelma Oppvekstsenter 24 1,5 7,5 3,1 10,3 2,1 13,2 0,9 12,1 2,8 15,4 0,9 17,4 Valnesfjord Oppvekstsenter 37 2,5 6,5 1,6 11,9 0,3 6,3 2,1 11,9 0,4 11,7 0,7 8,6 Vestmyra Barnehage 24 1,7 9 1,4 9,5 1,5 6,8 2,3 9,6 L 14,4 1,2 12,9 Vestmyra Skolesenter 67 2,7 9 1,4 9,5 1,5 6,8 2,3 9,6 0,9 6,8 0,9 5,7 Voksenpedagogisk senter 6 1,3 4,3 O O O O O 2,6 O 5,6 0,9 7,8 Totalt i kommunen 707 1,7 7,0 1,3 7,4 0,9 7,8 1,3 8,8 1,0 8,6 0,7 9,0 j

4 SYKEFRVÆR 2. HALVÁR FAUSKE KOMMUNE (i %) (Fn, FT, FL, LÆ, PR) I Ant. ansatte Juli August September Oktober November Desem ber EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF EM Totalt SF Adm. Fellestjenester 29 0,3 1 0,4 3 Servicetorget 8 O 1,2 0,7 7 Byggleiendom 47 O 7,4 0,4 4,8 Kultu 21 O 8,7 O 7,4 Park/idrett 7 O O O O Plannæring 19 0,2 3,3 O 3,6 VVA 18 O 12,8 O 11,6 Parkering 2 O O O O Bame- og familieenheten Må avvente til vi Ìar oversikt over ansvarskoder Barevernpsykiatri O 14,3 Distrikt Sulitjelma 14 O 16,9 O 14,7 Distrikt Valnesfjord 30 O 8,4 O 10,7 Helse 35 0,1 5,4 0,1 2,1 Helsetuet L ,3 6,2 Helsetuet ,5 11,2 0,9 4,3 Hjemmetjenesten nord/vest 36 0,9 5,3 0,9 8,5 Hjemmetjenesten sørløst 41 0,5 9,9 0,5 6,5 Miljø og hab.tjenesten 37 0,1 2 2,1 6,5 NA V sosial 13 O 1,7 O 4,3 Erikstad Oppvekstsenter 28 O 12,8 O 10,2 Fineid Nærmiljøsenter 19 O 12,6 O 3,6 Hauan Oppvekstsenter 21 O 4,9 0,5 6,2 Kosmo Oppvekstsenter 11 O O O 0,4 Sulitjelma Oppvekstsenter 24 O 17,5 O 6,9 Valnesfj ord Oppvekstsenter 37 0,1 6,1 O l, L Vestmyra Barehage 24 l, L 13,3 O 9,5 Vestmyra Skolesenter 67 O 2,5 0,5 3,8 Voksenpedagogisk senter 6 O O O O Totalt i kommunen 684 0,2 6,9 0,3 5,5 #DIV/O! #DIV LO! #DIV lo! #DIV/O! #DIV/O! #DIV LO! #DIV/O! #DIV/O! I

5 Status vakanse der sakene har vært drøftet i SO Enhet Stilling Konsekvensvurdering Drøftet i Konklusjon Økonomi SO/dato JANUAR Sentraladmin Personalsj eflønn Lønn 1. til 21. januar (konstituert komm.sjef) 0konomisj eflønn Lønn fra og med (konstituert komm.sjef) Deler av Y: stiling som Må leie inn på timebasis Deler av lønn lønnsmedarbeider i påvente av nyt dataprogram Helsetunet 1 Sykepleier 2 x 75 % arbeidstuus Ikke vakant Helsetunet 2 Hj elpepleierel arbeidstuus Ikke vakant omsorgsarbeidere FEBRUAR Barne-og Sekretær 100 % Andre overtar oppgavene Vakant til familenheten midlertidig Helse Psykiatrisk sykepleier tilsettes 100 % Miljøterapeut 100 % tilsettes Miljøarbeider 50 % Til vurdering Miljø/habilit Hjelpepleier 50,9 % arbeidstuus Ikke vakant Milj øterapeut 56 % arbeidstumus Ikke vakant Bygg/eiendom Renhold 53 % F. Jfr. renholdsplan Ikke vakant bygdeheim Renhold 63,97 % Jfr. renholdsplan Ikke vakant rehabl storkj økken Vaktmestere: Må tilsette Ikke vakant

6 Valnesfjord bh 50 % Valnesfjord skole 30 % Røvik bygdeheim 20 % Park/idrett Garer/idrettsoperatør Ikke vakant Kultur enhetsleder vikariat Til vurdering enhetsleder mai til juli Mil;ø/habilit Faglig leder 100 % Ike vakant Miljøterapeut 100 % Ike vakant Miljøterapeut 80 % Ike vakant Miljøterapeut 80 % Ike vakant Milj øterapeut 5 O % Ikke vakant Miljøarbeider 50 % Ikke vakant Hjemmestjenesten Sykepleier arbeidstuus Ikke vakant Sentrum/øst 38 % turus stiling Hjemmetjenesten Helgestiling natt 25,35 % arbeidstuus Ad hoc Ikke vakant Nord/vest vudert av rådman og HTV Tiltak enkeltbruer Tiltak enkeltbruer Ad hoc Ikke vakant 8,27 % fra vudert av 43 % fra til rådman og HTV Kultur Bibliotekar Andre overtar oppgavene vakant midlertidig Helsetunet 1 Hjelpepleierst 19 % arbeidstuus Ikke vakant Hjelpepleierst 19 % arbeidstuus Ikke vakant Hjelpepleierst 19 % arbeidsturus Ikke vakant Hjelpepleierst 19,8 % arbeidstuus Ike vakant Sykepleier 24,03 % arbeidstuus Ike vakant Sykepleier 16,07 % arbeidsturus Ike vakant

7 Sykepleier 50,7 % arbeidstuus Ikke vakant Sykepleier 100 % arbeidstuus Ikke vakant vikariat fra 4. jun til 18.september (evnt mai 09) Helsetunet 2 Sykepleier 68 % (til nov. arbeidstuus Ike vakant 08) Sykepleier 80 % (til sep. arbeidstuus Ike vakant 08) Sykepleier 68,06 % arbeidstuus Ike vakant (vikarat H. MeissIer ) HjelpepVomsorg 20,19 % arbeidstuus Ike vakant HjelpepVomsorg 13,26 % arbeidstuus Ike vakant Hjelpepl/omsorg 22,71 % arbeidsturus Ike vakant Hjelpepl/omsorg 46,48 % arbeidsturus Ike vakant Hjelpepl/omsorg 50,7 % arbeidsturus Ike vakant Hielpepl/omsorg 50,7 % arbeidstuus Ike vakant Hjelpepl/omsorg 42,25 % arbeidstuus Ikke vakant Hjelpepl/omsorg 25,35 % arbeidstuus Ike vakant Hjelpepl/omsorg 20,20 % arbeidstuus Ikke vakant Hjelpepl/omsorg 26,76 % arbeidsturus Ike vakant Hjelpepl/omsorg 25,70 % arbeidstuus Ike vakant Hjelpepl/omsorg 22,89 % arbeidstuus Ike vakant HjelpepVomsorg 22,54 % arbeidsturus Ike vakant Hjemmetjenesten Hjelpepl/omsorg 100 % arbeidsturus Ike vakant Nord/vest Sentraladmin Personalkonsulent 100 % Oppgavene må fortløpende Ike vakant utføres MA Kultur Rektor kulturskolen Ikke vakant (stått 2 mnd vakant, mai/jun)

8 Lærer bildende kunst Ikke vakant VVA 50 % Lager/50 % Oppgavene må fortløpende Ikke vakant veksel drift utføres Valnesfjord kontorfllmektig Oppgavene må fortløpende Ike vakant oppvekstsenter utføres Servicetorget 40 % generalist Oppgavene må fortløpende Ike vakant utføres Sentraladm. 100 % infordrngskons Oppgavene må fortløpende Ikke vakant utføres NAV Fagleder Oppgavene må fortløpende Ikke vakant utføres Vi har ikke oversikt over vakanser som enhetene selv har vedtatt

9 Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Grete Gansmoe, ggatifmno.no Vår dato Deres dato Vår referanse 2007/8260 Deres referanse Vår arkivkode 610 Fauske kommune Postboks Fauske Klassering ~ gc't\~ t~lj018 Revidert beregning av trekk i skjønnsmidier til barnehager - Tilbakebetaling til Fauske kommune Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 23,juli 2008, der det framgår at departementet har gjort en ny beregning av trekket i skjønnsmidier som ble foretatt ved første tildeling av skjønnsmidier tidligere i år. På bakgrunn av ny beregning, skal Fauske kommune ha tilbakebetalt kr , Midlene, kr utbetales til Fauske kommune, konto nr , Skjønnsmidlene skal i sin helhet nyttes til drift av barnehager, jf. rundskriv F RiiI~ Med hilsen ~~ (t~~nningsdirektør Grete Gansmoe rådgiver Kopi: Kommunekassereren i Fauske i; I I I; i I; I I i I i I i! L i I i i I i I I I I I li I I i i I i i l; L i I i Ill; i I; IL I i I i i I; I; L i l! I I; IL I t i; I l! I i I i i l i i i i I i I; I I i 11 i i i Statens hus Moloveien 10, 8002 Bodø Telefon: Telefaks: Oppvekst- og utdanningsavdelinga Telefon: Telefaks: E-post postmottaktifmno.no Internett ww.fylkesniannen.no/nordland

10 Anslag skatteinntekter og rammeovenøring Fauske kommune 2008 Basert på KS prognosemodell Budsjett 2008 KS prognose Avvik i forh korrigert aug.08 budsj 2008 I n n byggertilskudd Utgiftsutjevning 4643 Overgangsordninger -12 Utenfor overg ordning 1899 Nord Norge tilskott Tilleggsprop 6.11, Sum rammetilsk uten selsk,skatt Selskapsskatt 7883 Sum rammetilsk ekskl. innt. ut jevn Bykletrekket -28 Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd O Skatt formue og inntekt Økning anslag i fm budsj,behandl Skjønn fylkesmannen O Sum skatt og rammetilskudd

11 Reduksjon i kjøp som inngår tjenesteproduksjon (Art ) Beskrivelse Budsjett 2008 Andel Avrundet reduksjon Politisk virksomhet Sentra ladministrasjon Servicetorget Adm, Skoler/barnehager Finneid Nærmiljøsenter Hauan oppvekstsenter Kosmo oppvekstsenter Sulitjelma oppvekstsenter Valnesfjord oppvekstsenter Vest myra barnehage Vestmyra skolesenter Voksenpedagogisk senter Erikstad oppvekstsenter Kultur Helse Kjøkkendrift Miljø- og habiliteringstjenesten Pleie/omsorg - felles P/O-Distrikt Valnesfjord Helsetunet Helsetunet Hjemmetj. sentrum/øst Hjemmet j, nord/vest P/O-Distrikt Sulitjelma Sosial NAV VVA Bygg/eiendom Park/idrett Brann/feiing Plan/næring Kirkelig Fellesråd O O Flyktn inge ko nto ret O

12 Fordeling reduksjon i kjøp som erstatter tjenesteproduksjon (art ) Beskrivelse Budsjett 2008 Andel Avrundet reduksjon Sentra lad m inistrasjon Servicetorget Adm, Skoler/barnehager Finneid Nærmiljøsenter O O Hauan oppvekstsenter O O Kosmo oppvekstsenter O O Sulitjelma oppvekstsenter O O Valnesfjord oppvekstsenter O O Vestmyra barnehage O O Vestmyra skolesenter O O Voksenpedagogisk senter Erikstad oppvekstsenter O O Kultur Helse Kjøkkendrift O O Miljø- og habiliteringstjenesten Pleie/omsorg - felles P/O-Distrikt Valnesfjord O O Helsetunet Helsetunet Hjemmet j, sentrum/øst Hjemmet j, nord/vest O O P/O-Distrikt Sulitjelma O O Sosial NAV VVA Bygg/eiendom O O Park/idrett Brann/feiing Plan/næring Kirkelig Fellesråd O O Flyktningekontoret O

13 y UTGAVE PR, 17, KONOMIBEREGNING PR: 10.SEPT. PGAREDUKSJON I STILLINGER FOR SKOLE OG SFO, HOVEDRESSURSTILDELINGEN, Gielder for 1.aue - 31.des. 08. (5/12) 1. Oversikt for perioden 2004/2005 til Skoleår: Lærerstiline: Assistentstiline: Stiline SFO: 2004/ ,86 innkl No2 4,20 13,54 15, / ,00 innkl No2 3,20 13,05 11, / ,00 14,55 11, ,10 innkl NF 5,80 15,92 15,96 13, / ,55 11,3.i Fordeling mellom skolene: (Det vises her til endelig fordeling mellom skolene 14.05,08), SKOLE: År: Lærer: Ass. skole Sfo Kosmo oppv.senter 07/08 3,69 0,8 1,4 08/09 3,4 0,6 1 Forskjell 07/08 OR 08/09-0,29-0,2-0,4 Kostnadsred./0kning Valnesfiord oppv.senter 07/ ,2 1 08/09 21,75 1,9 1,9 Forskjell 07 /08 o~ 08/09 +0,75-0,3-0,9 Kostnadsred./0kning Erikstad oppv.senter 07/ ,4 1,6 08/09 14,15 2,2 1,5 Forskjell 07 /08 o~ 08/09-0,85-0,2-0,1 Kostnadsred./0kning Vestmyra skolesenter 07/08 58,16 3,96 2,85 08/09 55,7 2,85 2,3 Forskjell 07/08 og 08/09-2,46-1,1-0,55 Kostnadsred./0kning Hauan oppv.senter 07/08 8,36 2,1 3,4 08/09 7,7 1,4 2,6 Forskjell 07 /08 o~ 08/09-0,65-0,7-0,8 Kostnadsred./0kning Finneid skole 07/08 14,8 2,8 2,05 08/09 13,3 1,1 2 Forstjell 07/08 og 08/09-1,5-1,7-0,05 Kostnadsred./0kning Sulitjelma oppv.senter 07/ ,7 O 08/ ,5 O Forskjell 07/08 o~ 08/ ,8 O Kostnadsred./0kning O Ressursene fra Røvika og VHHS er trukket fra, Beløpene rundet av til hele tusen. Fauske,