Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder
|
|
- Jakob Dale
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Vedlegg 1 KOSTRA Nøkkeltall utvalgte driftsområder Under dette punktet presenteres en del nøkkelinformasjon om de største tjenesteområdene i kommunen. Kostradata fra Statistisk sentralbyrå benyttes for å beskrive prioriteringer, behovsdekning og ressursbruk. 1. Innledning Statistisk sentralbyrå har inndelt kommunene i grupper for å gjøre det mulig å sammenligne kommuner som er mest mulig lik. Kriterier for inndeling er blant annet følgende: Folkemengde Bundne kostnader per innbygger Frie disponible inntekter per innbygger Fauske kommune er plassert i Kostragruppe 08 som består av følgende kommuner: Kommuner i kostragruppe 08 Askim Bø Førde NordFron Strand Sula Nannestad Grimstad Vågsøy Vestre Toten Sund Haram Kongsvinger Farsund Eid Jevnaker Meland Averøy NordOdal Vennesla Herøy Holmestrand Lindås Levanger SørOdal Randaberg Ulstein Bamble Sogndal Fauske I tillegg og som et supplement har rådmannen valgt å ta med gjennomsnittstall for Nordland til sammenligning. Driftsutgiftene pr innbygger vil naturlig nok også være et resultat av inntektene, men det gir en indikasjon på kommuneøkonomien i forhold til gjennomsnittet for Nordland og Kostragruppe 08.
2 Kr Utvikling brutto driftsutgifter pr innbygger Fauske Nordland Kostragruppe Tallene over viser at Fauske kommune har bruker mer pr innbygger enn gjennomsnittet for kommunene i Kostragruppe 08, men Fauske kommune er litt lavere enn gjennomsnittet for Nordland. Gjennomsnittet for Nordland er preget av mange små kommuner med relativt høye inntekter/kostnader i forhold til innbyggertallet. I forhold til gjennomsnittet for kostragruppe 08 kan det type på at det er et potensiale for Fauske kommune til å kunne redusere driftsutgiftene. Kommunebarometeret for 2009, hvor Fauske kommune kommer på plass 303 av 429 kommuner, viser også at det er et potensialet til forbedring på flere områder. Kommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner basert på til sammen 47 sentrale nøkkeltall som i all hovedsak er fra SSB kostra database. Se eget punkt i dette vedlegget for publisert analyse av Fauske kommune. 2. Nøkkeltall for gjeldsbyrden Trekker frem netto lånegjeld som er definert som langsiktig gjeld (eks pensjonsforpliktelser) fra trukket totale utlån og ubrukte lånemidler Fauske Gj.snitt Nordland Gj.snitt kommunegr 08 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 54,7 62,7 50,2 Tallene viser at Fauske kommune har en akseptabel lånegjeld i forhold til driftsinntektene. 3. Barnehager I Fauske kommune er det følgende 6 kommunale barnehager: Kosmo barnehage
3 Erikstad barnehage Valnesfjord barnehage Hauan barnehage Vestmyra barnehage Sulitjelma barnehage I tillegg er det etablert 6 private barnehager i kommunen. Andel 0 til 5 år med barnehageplass Fauske 74,0 74,2 67,9 62,4 55,9 51,7 Nordland 76,9 76,5 73,5 70,8 67,0 64,1 Kostragruppe 08 75,7 75,2 72,0 67,7 63,3 58,7 I Fauske kommune som i landet for øvrig har det vært en stor vekst i antall barnehageplasser frem til Full barnehagedekning har vært et satsningsområde for de sentrale myndigheter de senere år. Tallene for Fauske kommune viser da også en tydelig forbedring i perioden I løpet av 2009/2010 har kommunen nådd målet om full barnehagedekning. Korrigerte brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage (tall i kr) Fauske Nordland Kostragruppe Tallene indikerer at Fauske kommune har høyere netto driftsutgifter per barn med barnehageplass en de vi sammenligner oss med. Kommunebarometeret viser også at Fauske kommune har god dekning av ansatte med pedagogisk kompetanse, samt at det er svært god dekning av ansatte pr barnehagebarn. Det er innenfor barnehager at Fauske kommune scorer høyest på kommunebarometeret. 4. Skoler Tabellen nedenfor viser utvikling og prognose for elevtallet i Fauskeskolene (oppdaterte tall pr ) Oversikt prognoser elevtall pr skole pr trinn 2010/ / / / / /2016 Kosmo Valnesfjord barnetr Valnesfjord ungd.tr Valnesfjord totalt Finneid Erikstad Hauan
4 Vestmyra barnetr Vestmyra ungd.tr Vestmyra totalt Sulitjelma barnetr Sulitjelma ungd.tr Sulitjelma totalt Alle skoler (egne tall) Elevutviklingen er fremskrevet ut fra dagens bosetningsmønster og fødselstall. Det er ikke lagt inn forventninger til hverken innflytting eller utflytting. Tallene viser at antall elever vil bli redusert i tiden fremover. Med unntak av Erikstad gjelder dette alle skoleområdene. Antall elever pr undervisningsrelatert årsverk* Fauske 9,8 9,9 10,1 11,6 11,4 11,7 Nordland 10,3 10,1 10,3 10,4 10,5 10,6 Kostragruppe 08 11,9 11,8 12,0 12,1 12,2 12,1 Tallene og figuren ovenfor viser at lærertettheten i skolene i Fauske er markert høyere enn i sammenligningskommunene. Forklaringene til dette er bl.a at Fauske kommune har en desentralisert skolestruktur, samt at det brukes mye ressurser til spesialundervisning. Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring pr elev (tall i kr) * Fauske Nordland Kostragruppe Omfatter; 202,214,222,223 Statistikken viser at Fauske kommune har høyere netto driftsutgifter til grunnskole per elev enn Kostragruppe 08. Dette har en sammenheng med høy lærertetthet. Fauske kommune scorer relativt høyt på kommunebarometeret innen skole, spesielt innenfor antall lærere pr elev og ansatte i SFO med fagutdanning. 5. Helse Følgende tjenester inngår i dette området: Legetjeneste Helsestasjoner Fengselshelsetjeneste Fysioterapi/ergoterapi/fotterapi Psykiatritjenester Forebyggende helsetjenester Pedagogiske tjenester
5 Utviklingstrekket er at pasienter skrives raskere ut av sykehus og flere eldre bor lengre hjemme. Dette medfører oppfølging og tilrettelegging med hensyn til fysioterapi, ergoterapi og behov for hjelpemidler i hjemmet. Det meste av ressursene til fysioterapi er knyttet opp mot driftstilskudd, men det er viktig at kommunen styrer driftstilskuddet mot de pasientgrupper som har størst behov for tjenesten. Legeårsverk pr innbyggere kommunehelsetjenesten Fauske 11,7 11,3 10,2 10,2 8,0 9,1 Nordland 11,6 11,2 11,1 11,1 10,6 10,0 Kostragruppe 08 9,4 9,1 9,0 8,9 8,9 9,0 Fauske kommune har hatt god legedekning de siste årene. Fysioterapiårsverk pr innbyggere kommunehelsetjenesten Fauske 7,3 7,7 7,7 6,8 7,8 7,8 Nordland 9,4 9,4 9,4 9,3 8,8 8,8 Kostragruppe 08 8,0 8,0 8,2 8,1 8,0 8,1 Fauske kommune har ikke hatt noen god dekning av fysioterapi de siste årene. Netto driftsutgifter til kommunehelsetjenesten pr innbygger (tall i kr) Fauske Nordland Kostragruppe I forhold til sammenligningsgruppene bruker Fauske kommune en større andel av sine budsjetter til helsetjenester enn Kostragruppe 08, men i forhold til Nordland viser tallene at Fauske kommune holdt et stabilt kostnadsnivå fra 2008 til Pleie og omsorg Pleie og omsorg består i hovedsak av følgende tjenester: Institusjonstjeneste Bolig med heldøgns omsorg/ omsorg deler av døgnet Hjemmepleie Praktisk bistand (hjemmehjelp) Miljø/aktivitet/Støttekontakt BPA (brukerstyrt personlig assistanse)
6 I forhold til økning av netto driftsutgifter er det verdt å merke seg at Fauske kommune har hatt en større økning i antall eldre over 80 år enn de vi sammenligner oss med. Det kan gi noe av forklaringen på den store økning i netto driftsutgifter. Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over (kr) Fauske Nordland Kostragruppe Korrigerte brutto driftsutgifter institusjon pr kommunal plass Fauske Nordland Kostragruppe Fauske kommune har i dag et lite differensiert tilbud om heldøgns omsorg, dette gis nesten utelukkende på institusjon. I kommunebarometeret kommer Fauske kommune svært dårlig ut innenfor pleie og omsorg. Det er spesielt utgifter til institusjonsplass som betydelig høyere enn for andre kommuner/grupper. 7. Administrasjon, styring og fellesutgifter Netto driftsutg. til adm. Styring og fellesutg pr innbygger (kr pr innb) Fauske Nordland Kostragruppe Tallene over viser at Fauske kommune bruker mer enn Kostragruppe 08 og gjennomsnittet for Nordland til administrasjon, styring og fellesutgifter. Tabellen nedenfor viser hvordan utgiftene er fordelt på ulike områder i Kostra gruppe Fauske Nordland 08 Funksjon 100 Politisk styring, i kr. pr. innb Funksjon 110, Kontroll og revisjon, i kr. pr. innb Funksjon 120 Administrasjon, i kr. pr. innb Funksjon 121, Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltning, i kr. pr. innb Funksjon 130 Administrasjonslokaler, i kr. pr. innb
7 8. Kommunebarometeret Vedlegger kommunebarometeret 2010 (primært basert på kostra tall fra 2009) for Fauske kommune som utgis av kommunal rapport. Dette er en analyse av alle de viktigste områdene kommunen skal tilrettelegge for sine innbyggere. I en sammenligning mellom kommunene må noen komme dårligere ut enn gjennomsnittet. Det kan være resultatet av bevist politisk prioritering, eller det kan være grunn til å stille kritiske spørsmål ved driften. I enkelte tilfeller kan dårlig score rett å slett skyldes feil rapportering. Analyse av egen kommune 1841 Fauske Rangering Kommunebarometeret Rangering uten hensyn til inntektsnivå Korrigert inntekt inkl. eskatt: 303 av 429 kommuner 207 av 429 kommuner 114 % av landsgjennomsnittet Sektor (vekt) Karakter Indeks Plassering Pleie og omsorg (25) Grunnskole (25) Barnevern (10) Barnehage (10) Sosialhjelp (10) Administrasjon (5) Kultur og nærmiljø (5) Økonomi (10) Samlet Samlet uten hensyn til inntekt Hva betyr tallene?
8 Karakter: er best, 1 er dårligst. Det er tilnærmet like mange kommuner på hver karakter. 6 betyr at kommunen er blant den beste sjettedelen. 1 betyr at kommunen er blant den dårligste sjettedelen. Indeks: Viser hvor godt eller dårlig kommunens nøkkeltall er, i forhold til de andre kommunene. Skalaen går fra 0 til 250 i hver kategori. Den er noe avkuttet i topp og bunn for hvert enkelt nøkkeltall, for å redusere problemet med ekstreme utslag. 0 = kommunen er blant de 5 prosent dårligste 100 = kommunen er midt mellom de dårligste og de beste = kommunen er blant de 5 prosent beste Plassering: Rangerer kommunen i forhold til alle andre. Det er inntil 429 kommuner som er rangert. Hvorfor skårer min kommune dårlig? Noen forklaringer på et dårlig resultat: Kommunen står med feil tall i Kostra. Kan skyldes feilrapportering fra kommunen selv. Enkeltfeil har marginal betydning for den totale vurderingen. Typisk feilkilde er interkommunalt samarbeid som ikke er fordelt korrekt mellom kommunene ved rapporteringen Kommunen har bevisst nedprioritert feltet. Noen må være dårligere enn gjennomsnittet. Er dere dårligere der det er akseptabelt å henge etter? Kommunen gjør en dårlig jobb. Kommunen har høye inntekter, og er dermed forventet å prestere svært godt i alle kategorier. Noen dårlige resultater kan gi store utslag Det er naturlig å være i bunn på noen nøkkeltall. Se dere ikke blinde på dårlige karakterer, for eksempel kan høy pengebruk være oppveid av gode resultater i tjenesten (men tro ikke automatisk at høy pengebruk betyr gode tjenester) Kommunebarometeret legger stor vekt på korrigert inntekt (disponible inntekter når utgiftsbehovet er tatt hensyn til). Det er en viktig faktor, men muligens har vi vektet den for tungt i årets barometer Hvor kommer tallene fra? Kilder: Statistisk sentralbyrå, endelige Kostratall Kommunal og regionaldepartementet, Kommuneproposisjonen Kommunal Rapport står for bearbeiding og analyse. Avisen tar intet ansvar for feil i analysene som følge av feilrapportering til SSB. Ved gjengivelse oppgis kilde: Kommunebarometeret/Kommunal Rapport Detaljert analyse for kommunen Karakter Indeks Plass Pleie og omsorg Ansatte med fagutdanning (35)
9 Lege/fysioterapi sykehjem (15) Utgifter institusjon, per plass (10) Utgifter hjemmetjeneste, per mottaker (10) Aktivisering som andel av POutgifter (5) Plasser med heldøgnbem./innb. over 80 (5) System for brukerunders. (inst. og hjemmetj.) (5) Andel korttidsplasser (5) Timer bistand i hjemmet (10) Grunnskole Grunnskolepoeng (30) Antall elever per lærer (20) Undervisning av lærere med godkj. utdanning (20) Utgifter til undervisning per elev (15) Ansatte i SFO med fagutdanning (15) Barnevern Andel saker som ligger over 3 måneder (40) Stillinger med fagutdanning per barn (30) Andel barn som har individuell plan (15) Brutto utgift per barn i barnevernet (10) System for brukerundersøkelser (5) Barnehager Ansatte med pedagogisk utdanning (35) Leke og oppholdsareal (25) Åpent 10 timer eller mer per dag (10) Utgifter per time (10) Betaling for foreldre med lav inntekt (10) Barnehagebarn per ansatt (10) Søskenmoderasjon (5) Sosialhjelp
10 Stønadslengde for unge mottakere (35) Sosialmottakere per årsverk i tjenesten (25) Driftsutgifter per sosialmottaker (15) Gjennomsnittlig stønadsbeløp (15) Brukerundersøkelse siste år (10) Administrasjon Saksbehandlingstid byggesaker (30) Energikostnader per kvadratmeter (30) Andel av budsjettet til adm. og styring (15) Sykefravær (15) Andel av årsverkene som er administrative (10) Kultur og nærmiljø Kultur som andel av totalbudsjettet (40) Sykkel, gang og turstier (15) Tilskudd til lag og organisasjoner (10) Rekreasjon i tettsted, andel av totalbudsjettet (10) Andel elever på musikk og kulturskole (10) Utlån fra folkebibliotek, per innbygger (10) Tilskudd til barn og unge (5) Økonomi Netto lån i prosent av brutto driftsinntekter (30) Likviditet (30) Netto driftsresultat i fjor (25) Disposisjonsfond (15) Her er kommunen best Pleie og omsorg Her er kommunen dårligst Pleie og omsorg
11 77 % av ansatte har fagutdanning, snittet er 72 % kr i brutto utgifter per bruker i hjemmetjenesten, snittet er kr Grunnskole 73 % av ansatte i SFO har relevant utdanning, snittet er 34 % 9,8 elever per lærer, snittet er 12,2 (mediankommunen har 10,8) Netto utgift til undervisning per elev er noe høyere enn snittet, men lavere enn mediankommunen Barnevern Mange stillinger med fagutdanning, i forhold til antall barn i kommunen Barnehage 9 kvm leke og oppholdsareal per barn, snittet er 5,5 kvm 5,4 barn per årsverk, snittet er 6,3 Sosialtjenesten i månedlig stønad, snittet er kr 19 min lege/fysioterapi per uke per beboer på sykehjem, snittet er 38 min kr i brutto utgift per beboer på institusjon, snittet er kr Lav sykehjemsdekning målt mot innbyggere over 80 år (23 % mot snitt 28 %) 1,7 % av netto utgifter i sektoren går til aktivisering Har oppgitt lav andel korttidsplasser Tildeler 5,6 timer per uke bistand i hjemmet, snittet er 8,3 timer Grunnskole Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er litt under middels Barnevern 51 % av sakene tar mer enn tre måneder å behandle, snittet er 25 % 47 % av barn med tiltak har individuell plan, snittet er 71 % Har i likhet med mange andre ikke system for brukerundersøkelser i sektoren Barnehage Litt lavere andel langtidsåpne barnehager enn snittet I likhet med mange andre steder betaler foreldre med lav inntekt i utgangspunktet full pris Sosialtjenesten 49 mottakere per årsverk i tjenesten, snittet er 23 Har i likhet med mange andre ikke hatt brukerundersøkelse i sektoren i kr i driftsutgifter, målt per mottaker snittet er kr
12 Administrasjon Administrasjon 169 kr/kvm i energikostnader, snittet er 112 kr/kvm Byggesak tar 38 dager snittet er riktignok 39, men mediankommunen bruker 27 Legemeldt fravær på 9,1 %, snittet er 7,9 % Kultur og nærmiljø Kultur og nærmiljø 5,6 % av netto utgifter går til 2,6 utlån per innbygger fra kultur, snittet er 4,2 % biblioteket, snittet er 5,2 Større andel utgifter til Relativt få elever i kultur og rekreasjon i tettsted musikkskole (sentrumsutvikling) enn snittet Gir litt lavere tilskudd per innbygger til lag og foreninger og til tiltak for barn og unge, men høyere enn mediankommunen Økonomi Økonomi 6,9 % i netto driftsresultat 2009 Disposisjonsfond på 1,9 % av God likviditet etter kommunal brutto inntekter, snittet er 5,5 % standard Netto gjeld på 55 % av brutto inntekter, snittet er 65 % Oppsummering En vanlig kommune vil ha omtrent like mange nøkkeltall der kommunen er blant den beste tredelen (karakter 5 og 6), som blant den dårligste tredelen (1 og 2). Fauske har langt flere 1 ere og 2ere enn 5ere og 6ere, og det er i utgangspunktet ikke noe godt tegn. Over halvparten av 1erne er innen nøkkeltall som er tillagt liten vekt, og gode tall for barnehage, delvis grunnskole og ikke minst økonomi gjør at indikatorene samlet sett tilsier at kommunen presterer omtrent på landsgjennomsnittet (207. plass). Men i sluttabellen for Kommunebarometeret legger vi også vekt på korrigert inntekt, ut fra tanken om at det i kommuner med god økonomi gjennomgående bør være bedre nøkkeltall enn i de som har dårlige rammebetingelser. Fauske har i utgangspunktet 14 % mer penger å rutte med enn en gjennomsnittskommune når utgiftsbehovet er tatt hensyn til, og det medfører at kommunen ender opp et godt stykke ned på sluttabellen. Vi kan diskutere hvorvidt korrigert inntekt er tillagt for mye vekt, men uansett er spørsmålet om ikke en kommune med såpass mye bedre økonomiske rammebetingelser bør klare å prestere bedre enn det nøkkeltallene i dette barometeret tilsier. Pleie og omsorg, barnevern og delvis sosialhjelp er de kategoriene der kommunen har de svakeste nøkkeltallene. Tallene innen pleie og omsorg kan indikere at det bare er de virkelig ressurskrevende som får sykehjemsplass, samtidig som tilbudet i hjemmet er langt mindre omfattende enn gjennomsnittet. Nøkkeltallene antyder også lite aktivitet i institusjon, med lite tilgang på lege og fysioterapi, og lave utgifter til aktivisering. Innen barnevern er det rart at kommunen på den ene siden har mange stillinger med
13 fagutdanning, men samtidig har svært mange saker som tar lang tid og en lav andel barn med individuell plan. Innen barnehage er det interessant at kostnadene er på landsgjennomsnittet, til tross for høy bemanning og god plass. Det kan indikere god kvalitet og effektiv drift.
14 Rammetilskudd Skatt Eiendomsskatt sutgifter Sosiale Avskrivninger Fordelte BRUTTO Renteinntekter, Mottatte Renteutgifter, Avdragsutgifter Utlån Resultat Motpost Bruk Bruk Bruk Bruk Vedlegg 2 a) Hovedoversikt drift salgs og leieinntekter med krav til motytelse statlige overføringer overføringer på inntekt og formue direkte og indirekte skatter DRIFTSINNTEKTER (B) utgifter av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod av varer og tjenester som erstatter komm tjprod utgifter DRIFTSUTGIFTER (C) DRIFTSRESULTAT (D = BC) utbytte og eieruttak avdrag på utlån EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E) provisjoner og andre finansutgifter EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F) eksterne finansieringstransaksjoner avskrivninger DRIFTSRESULTAT (I) av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk av disposisjonsfond av bundne fond av likviditesreserve
15 Overført Dekning Avsetninger Avsetninger Avsetninger REGNSKAPSMESSIG BRUK AV AVSETNINGER (J) til investeringsregnskapet av tidligere års merforbruk til disposisjonsfond til bundne fond til likviditetsreserven AVSETNINGER (K) MER MINDREFORBRUK (L = I+JK) Vedlegg 2 b) Hovedoversikt investering Budsjett 2011 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Nye låneopptak Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner inntekter Sum ekstern finansiering Momskompensasjon Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert
16 Politisk Sentraladministrasjon Vedlegg 2 c) hovedposter enheter/områder virksomhet og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT
17 Servicetorget Adm. Finneid og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT Skoler/barnehager og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT Nærmiljøsenter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon
18 Hauan Kosmo KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT oppvekstsenter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT oppvekstsenter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser
19 Sulitjelma Valnesfjord INNTEKTER UTGIFT oppvekstsenter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT oppvekstsenter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT
20 Vestmyra Vestmyra Voksenpedagogisk barnehage og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT skolesenter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT senter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon
21 Erikstad Kultur KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT oppvekstsenter og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser
22 Helse Kjøkkendrift INNTEKTER UTGIFT og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT og sosiale utgifter som inngår i tjenesteproduksjon som erstatter egenproduksjon KOSTNADER salgsog leieinntekter til kommunen med krav til motytelser INNTEKTER UTGIFT
Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet
Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.
DetaljerKommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet
Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.
DetaljerKommunebarometer for 2009
Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.10.2010 54940/2010 2010/214 212 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/131 Formannskapet 13.10.2010 10/109 Bystyret 28.10.2010 Kommunebarometer for
DetaljerHOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING
Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerFinansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799
Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med
DetaljerØkonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT
Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og
DetaljerØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.
ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-
DetaljerBamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerHouvudoversikter Budsjett Flora kommune
Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd
DetaljerFolketall pr. kommune 1.1.2010
Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479
DetaljerBUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194
DetaljerRegnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016
Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerVerdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd
DetaljerØkonomiplan for Inderøy kommune Formannskapets innstilling
Inderøy kommune Formannskapets innstilling 22.11.17 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -148 070-148 350-149 134-149 134-149 134-149
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam
DetaljerFORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt
FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerPlasseringer. Totalt
nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407
DetaljerOversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014
Vedlegg til protokoll frå møte i Samnanger kommunestyret 18.12.2013 Oversikter/budsjettskjema i sak 063/13 - Budsjett 2014 Budsjettskjema 1 A Rekneskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Skatt på inntekt
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00
DetaljerRekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.
Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og
DetaljerØkonomiske oversikter
Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00
DetaljerKOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.
KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerKOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011
KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,
DetaljerFinanskomite 24. januar 2018
Finanskomite 24. januar 2018 KOSTRA HOVEDTALL 2016 side 1 Plan møter finanskomiteen 24.jan 31.jan 07.feb 14.feb 28.feb 07.mar 14.mar 21.mar 04.apr 11.apr 18.apr 25.apr 02.mai 09.mai 23.mai 30.mai 22.aug
DetaljerDrammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter
Drammen bykasse årsregnskap Hovedoversikter DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter I hht. forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerSør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009
BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler
DetaljerHovudoversikter Budsjett 2017
Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2010 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2010 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2010 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2010. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi
ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal
KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...
DetaljerUtgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013
Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,
DetaljerÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3
ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerKOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE
KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall
DetaljerBrutto driftsresultat ,
Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2011 Brukerbetalinger 30 078 885,77 29 076 860,00 28 669 920,00 28 758 389,22 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2014
KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene
DetaljerFolkemengde i alt Andel 0 åringer
Årsrapport 2017 9 KOSTRA nøkkeltall 9.1 Innledning 9.2 Befolkningsutvikling 9.3 Lønnsutgi er 9.4 Utvalgte nøkkeltall 9.1 Innledning 1 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen fra 2017.
DetaljerØkonomisk oversikt - drift
Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 15:46 Program: XKOST-H0 Versjon: 15 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2016
KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2015
KOSTRA NØKKELTALL 2015 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2015 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2015 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen
DetaljerHovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter
Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerKOSTRA NØKKELTALL 2013
KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -752 571 446-748 703 000-795 255 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -919 307 146-948 538 000-958 463 000 3 Skatt på eiendom -105 913
Detaljer1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET
1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926
DetaljerSkyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)
Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061
DetaljerNøkkeltall for kommunene
Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene
DetaljerKOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune
KOSTRA og nøkkeltall 2017 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 23 533 22 865 17 526 Grunnskole 13 927 14 592 13 813
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerFoto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan
Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden
DetaljerNøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010
Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon
DetaljerMelding til formannskapet 26.08.08-41/08
Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerØkonomiplan Årsbudsjett 2019
Økonomiplan 2019 2022 Årsbudsjett 2019 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 1A - driftsbudsjettet Regnskap 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Øk.plan 2020 Øk.plan 2021 Øk.plan 2022 Skatt på
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234
DetaljerInnbyggere. 7,1 mrd. Brutto driftsutgifter totalt i Overordnet tjenesteanalyse, kilder: Kostra/SSB og kommunenes egen informasjon.
100 000 Innbyggere 7,1 mrd Brutto driftsutgifter totalt i 2016 1 Innhold Område Pleie og omsorg Side 6 Område Side Kultur og idrett 21 Grunnskole 10 Sosiale tjenester 23 Vann og avløp 13 Helse 25 Barnehage
DetaljerNøkkeltall for kommunene
Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon
DetaljerKOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE
KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat
DetaljerKommunestyrets vedtak Økonomiplan
1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776
DetaljerNoen tall fra KOSTRA 2013
Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerKommunebarometeret 2011
Kommunebarometeret Rangering samlet Verran 1724 Knr 1724 Karakter 112 (av 429) 5 2010 171 (av 429) 4 Endring 59 Rangering uten korrigering for inntektsnivå 124 5 2010 115 5 Endring -9 Korrigert inntekt
DetaljerKOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)
- 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer
DetaljerVedtatt budsjett 2010
Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1
DetaljerSKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE
SKJERVØY KOMMUNE STÅSTEDSANALYSE Ståstedsanalyse Hensikten med analysen er å gi folkevalgte og administrasjon et grunnlag for å drøfte sentrale problemstillinger og utfordringer i egen kommune. Analysen
DetaljerSTORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010
STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter
DetaljerRegnskap Note. Brukerbetalinger
10 Årsregnskap 10.1 Årsregnskap Vedlegg: Årsregnskap for Rennesøy kommune med noter (pdf) (http://arsrapport.rennesoy.kommune.no/wpcontent/uploads/sites/15/2018/03/urevidert-arsregnskap--med-noter.pdf)
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerHovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett
Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-
DetaljerFyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester
Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA
DetaljerBUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE
BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-
DetaljerKOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner
KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord
DetaljerÅrsregnskap Resultat
Årsregnskap 2018 Resultat Regnskap i null Kommunens inntekter på driften var på ca 5,97 mrd kroner, mens utgiftene utgjorde 6,04 mrd kroner. Med tillegg av netto finansutgifter (renter og avdrag på lån)
Detaljer