Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komité levekår Komité kultur, næring og miljø Komité plan Formannskapet

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2011/ Saksbehandler: Tommy Eitran Alstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komité levekår Komité kultur, næring og miljø Komité plan Formannskapet Tertialrapport 3 - Byggeprosjekter 2011 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten for større byggeprosjekter for 3. Tertial 2011 til orientering. Til formannskap og komitéer: Økonomisk og fremdriftsmessig rapportering pr. primo januar 2012, for 3. Tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Sammendrag: Saksopplysninger Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV (421922): mill.kr mill.kr Avvik: mill.kr

2 Kvislabakken Barnehage (422975): I løpet av rapporteringsperioden har Fylkesmannen stadfestet reguleringsplanen. Det betyr at kommunen kan gå videre med byggesaken for utbyggingen av barnehagen. Arbeidet med grunnervervet går videre, og det forventes en avklaring om frivillig grunnerverv eller ekspropriasjon før påske Anbudsmaterialet må gjennomgås på nytt og oppdateres iht. gjeldende lover og forskrifter. I tilegg har brukergruppen kommet med noen ønsker om endringer som også medfører noe omprosjektering. Dette dreier seg i hovedsak om 3 forhold. 1. Barnehagen har besluttet å servere varmmat til barna. Dette utløser en del krav til kjøkkenet som skal bygges, både i forhold til Mattilsynet, Arbeidstilsynet samt viktigheten av å få et kjøkken som er tilpasset driften med tanke på funksjonalitet, kapasitet, slitestyrke osv. 2. Etter befaring med driftsleder og driftsansvarlig er det besluttet at samtlige vinduer i eksisterende bygning bør byttes ut. De bærer preg av råteskader, utetthet og kaldras på innsiden. Dette var ikke medtatt i forrige runde. 3. Prosjektert løsning med vognbod på nordsiden av bygget mot parkeringsplass var ikke optimal. Blant annet med tanke på lysinnslipp til eksisterende bygning, samt ønske fra brukerne om en isolert bod. For å få en god garderobeløsning skal inngangsparti for småbarn bygges om. I den forbindelse har vi kommet frem til en løsning der vognbod blir plassert på sørsiden av bygget, i samme ombygging/utbygging som garderobe. Med bakgrunn i de endringene nevnt over er det valgt å fremme en revidert plangodkjenningssak for prosjektet. Denne vil komme til politisk behandling i februarmøtene Prosjektet planlegges så utsendt på anbud i slutten av februar Det medfører en byggestart tidligst mai/juni Forventet byggetid er 10-12mnd. Det påløper en del ekstra kostnader i forbindelse med ny anbudsutsendelse som ikke er fanget opp i tidligere budsjetter. Det vil derfor bli nødvendig å oppjustere disse postene når ny finansieringsplan for prosjektet skal vedtas. I tilegg påløper det en del kostnader ifbm. midlertidige tiltak som nå må utføres på bygget i påvente av nybygget. Flora Barnehage (422976): 1.årsbefaring er gjennomført. Det er belastet kr. 8,7 mill. Sluttprognosen på kr. 9,1 mill er det samme som bevilget beløp. Forradal oppvekstsenter ( ): mill.kr mill.kr Avvik: + 0,258 mill.kr Lånke Skole, Rehabilitering og utbygging ( ) Noen mindre kompletteringer vedrørende universell utforming gjenstår. Sluttprognosen er det samme som sist, kr 56,1 mill, som er kr 3 mill over bevilget ramme. Hegra Barnehage utbygging (422981)

3 Det er ved utgangen av rapportperioden belastet 14,65mill. kr. av en total ramme på 15 mill. kr. Påløpte kostnader i rapporteringsperioden er stort sett knyttet til supplering av innredning og inventar samt intern prosjektlederkostnad. Det er fremdeles noen omtvistede punkter fra 1 års befaringen. Prosjektregnskapet vil bli lukket i kommende rapporteringsperiode uavhengig av om omtvistede punkter er avklart. Det forventes at den økonomiske rammen for prosjektet skal holde. Husbymarka Barnehage ( ) Arbeidene er ferdige med de siste utomhus arbeider våren Total kostnad ble kr ,- av en ramme på 2,7 mill Bio anlegg - Skatval skole (422987): 5.08 mill.kr mill.kr Avvik: + 0,384 mill.kr Ny Sandskogan barnehage (422985) I rapporteringsperioden er det avholdt anbudskonkurranse om komplett prosjekteringsgruppe for prosjektet. Grunnet hele 11 innkomne tilbud ble evalueringsprosessen svært tidkrevende. Prosjektutvikling Midt-Norge AS er innstilt. Prosjektering vil kunne begynne i begynnelsen av februar Anbudsutsendelse mai 2012 med byggestart tidligst i august/september. Påløpte kostnader hittil er konsulentbistand engasjert av Etat Oppvekst. I tilegg kommer kostnader til intern prosjekteringsledelse i rapporteringsperioden. Stokkan Ungdomsskole Nytt skoleanlegg (422990) I rapportperioden er utomhusarbeidene øst og nord for nybygg ferdigstilt og overlevert ( ). Med dette er Stokkan Ungdomsskole blitt endelig sammenkoblet med området for øvrig, og eksisterende gang-/sykkelveg (Stokkanvegen) forbi skoleområdet er reetablert. I forbindelse med E6-prosjekt, Ringveg Nord, er det lagret en del jord-masser og annet utstyr og materiell. Vegvesenet bekrefter at eventuelle skader på det berørte arealet, bl.a. parkeringsplassen, vil bli satt i stand uten kostnader for skoleprosjektet, når de er ferdige med sine arbeider til våren. Sluttregning for hovedarbeidene er oversendt, og behandlet, men det vil påløpe noen kostnader i forbindelse med en tilleggsbestilling av utendørsarbeider. Arbeidene er utført men ikke fakturert. I tillegg vil det bli noen kostnader i forbindelse med optimalisering av adgangskontrollsystemet. Disse arbeidene forventes ferdige i løpet av januar / februar Forventede tillegg for nevnte forhold, samt til gjennomføring av ett-års garantibefaring av uteområdet er på ca ,- kr.. Ved rapporteringstidspunktet er bokførte kostnader 206,7 mill. kr.. Sluttprognosen er på 213,17 mill. kr., medregnet renteutgifter på 6,1 mill kr.. Vedtatt kostnadsramme inkl. renteutgifter, er på 213,5 mill. kr..

4 Lånke Bosenter Nybygg (423933) Prosjektet ble overlevert mars Uken etter ble det stor vannskade pga. sprinklerkobling som løsnet. Dette førte til at forsikringsselskaper har overtatt utbedringene. Vannskaden har påført bygget betydelige skader. Utomhusarbeid utføres høst 2011, men unntak av deler som avventes til etter utbedringene av skadene. Utbedringsarbeidene pågår og vil avsluttes juni En velger å avvente siste justering av prosjektet før alle utbedringsarbeider er utført. Ekstrakostnader til juristbistand og 3. partskontroll fra Sintef vil komme i tillegg mill.kr mill.kr Beregnet avvik: mill.kr Halsen sykehjem (423940) Prosjektet omhandler mulighetsstudie som er lagt frem som innspill til kommuneplan, samt geologisk undersøkelse for en eventuell utbygging. Det er forbrukt 0,605 mill.kr. Bergkunstmuseum (424920) Det er forbrukt 0,393 mill. kr. inkl. 3,5 mill.kr i støtte. De siste kostnadene for prosjektet er utarbeidet kostnadskalkyle utført av RG-prosjekt, datert Oppdraget var å kartlegge alle kjente kostnader for hele Bergkunst prosjektet. Dette omfatter: Kalkyle for bygningsmasse Kalkyle for infrastruktur for området Kalkyle for sti i berget. Det var tidligere utarbeidet kostnadsoverslag av Arbeidsutvalget (2009) pålydende 48.mill.kr. Dette kostnadsoverslaget var ikke realistisk da mange nødvendige tiltak for å få realisert prosjektet ikke var medtatt (viser til RG-prosjekts rapport for detaljert oversikt) Hovedforskjeller av utarbeidet kostnadskalkyler: 1. Kalkyle av 2009 har medtatt 515m2 mindre bygningsareal enn RG sin kalkyle. Dette utgjør i underkant av 13.mill.kr avvik. 2. Kalkyle av 2009 har medtatt 2.mill.kr i infrastruktur, mens RG sin kalkyle viser 8,3.mill.kr. Dette utgjør i overkant av 6.mill.kr. i avvik. 3. Kalkyle av 2009 har ikke medtatt kostnader for å etablere sti i berget. Dette er beregnet av RG til overkant av 14.mill.kr. 4. Lønns- og prisstigning fra 2009 Investeringskostnader: Bergkunstmuseum iht. tegning: 63,5 mill.kr. inkl mva. Infrastruktur iht. tegning: 8,3 mill.kr. inkl mva. Stianlegg i berget: 14,3 mill.kr. inkl mva. Totale kostnader: 86.1 mill.kr. inkl.mva. Disse summene inneholder antatt prisstigning til 2012 og 15 % reserve. Det er ikke medtatt kostnader for: Utbedringstiltak etter grunnundersøkelse Inventar utover beskrevet i punkt 1.1 kvalitet Utomhus utover beskrevet i punkt 2.1 kvalitet

5 Finansieringsoversikt: KUD: NTFK: Andre: Totalt: 13,5 mill.kr. inkl mva. 14,4 mill.kr. inkl mva. 58,2 mill.kr. inkl mva mill.kr. inkl.mva. Skolegata 15 (425905) 1.års befaring er utført. Det er utført en del tilpasninger i form av installasjoner i base leiligheten, etter ønsker fra brukerne. En del tilpasninger mot nabo i nord var nødvendig på grunn av høydeforskjeller. Sluttprognosen er derfor kr. 1 mill over den bevilgete rammen på kr. 44,5 mill. Fosslivegen 14 (425906) Siste kostnader på prosjektet er etter 1 års befaringen, ca kr ,- disse kostnader kommer på neste tertial, utover dette er det ingen endringer. Tyholtveien 14 (Skolegata 14) leiligheter (425907) Prosjektet er ferdig prosjektert, men er foreløpig utsatt, pga sprekk i budsjettet før oppstart Det er belastet kr. 2,3 mill som i hovedsak er benyttet til utarbeidelse anbud og konsulentbistand Før ny igangsetting må prosjektet utlyses på nytt, og da kan samme anbudsgrunnlaget benyttes igjen med noen oppdateringer ihh til TEK10. Prestmoveien 16 (45908): mill.kr mill.kr Avvik: 0 mill.kr Fossliveien 16 Nybygg omsorgsbolig (425909) I løpet av rapporteringsperioden er det kommet inn tilbud på totalentreprisen, inkludert riving av eksisterende bygningsmasse. Primahus AS er valgt til å utføre jobben. Kontraktsforhandlinger pågår. Kontrakt forventes å være på plass medio januar Riving av eksisterende bygningsmasse starter da, samtidig som detaljprosjektering startes opp med byggestart omgående. Det jobbes med mål om ferdigstillelse i løpet av des Dog er dette ikke kontraktsfestet på rapporteringstidspunktet. Ny Stjørdalshall v/ Øverlands Minde (426920) I denne perioden er det stor aktivitet over hele hallen. Det er ca fagfolk som har jobbet med å ferdigstille sine arbeider. Delmålet med å ferdigstille arbeidene til jul slik at ventilasjonen kan være i drift siste måned er oppnådd, og mindre kompletteringsarbeider vil pågå frem til overtakelse. Totalentreprenør HENT AS har stort fokus på HMS og kvalitet og det ser vi resultatene på nå. Prosjektet er i rute og vi får overlevert prosjektet som planlagt 16.januar 2012.

6 Deretter vil det bli en meget hektisk periode fra til åpningshelga februar med å ha på plass alle byggherreleveransene, samt at de på drifta må kunne lære seg å bruke all teknikk som denne hallen er utstyrt med. Økonomisk ser det ut som vi kommer i mål som planlagt. Sluttprognosen er justert opp til 146,3 mill da det er innvilget mer spillemidler enn det som var forutsett i forprosjektet. Dette gjelder i hovedsak at den opprinnelige klatreveggen inne i hallen ble flyttet i egen klatrehall og at det nå også er en buldrevegg. Dette resulterte i en økning på kr 2,3 mill i spillemidler. Denne løsningen er en vesentlig dyrere løsning, men besluttet å gjennomføre dette innenfor den økonomiske rammen for prosjektet. Ser at det kommer kostnader som ikke var budsjettert i forbindelse med reguleringsbestemmelser på Stokkanveien som prosjektet må ta en andel av. Størrelsen på denne er ikke avklart. Også omlegging av vann og avløp som ble utført i en annen entreprise har store avvik som sannsynligvis tar store deler av potten for uforutsette kostnader. Det gjenstår noen byggherreleveranser og vi har oppgradert utstyrsleveransen etter de krav som vil komme fra Norges handballforbund. Men på tross av dette styrer vi mot en sluttprognose på kr. 146,3 mill, med samme lånebehov som ble beregnet i august Vurdering Regnskapsoversikten inneholder 19 større og mindre byggeprosjekter som håndteres av Etat Teknisk Drift v/ Enhet Eiendom. Prosjektene har en samlet finansramme på kr.759,195 mill, med en sluttprognose på kr. 802,363 mill. Som det fremgår er det et prognosert avvik på kr. 43,168 mill. mellom finansieringsramme og sluttprognose. Avviket er i hovedsak Bergkunstmuseet som utgjør hele kr. 38,1 mill. Tidligere finansramme for Bergkunstmuseet er ikke fastsatt av Etat Teknisk drift. Når man ser bort fra avviket på Bergkunstmuseet er det et reelt avvik på ca kun kr. 5,068 mill. Dette utgjør kun 0,7 %. Oversikten omfatter både forprosjekt, pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter, samt bygg som er ferdigstilte og overtatt, men som krever oppfølging både av etterarbeider og reklamasjonsarbeider i løpet av de første garantiårene. Det gjøres oppmerksom på at tilskudd fra andre instanser (f.eks Nord-Trøndelag fylke, Husbanken, spillemidler, eller andre statlige støtteordninger) ikke er tatt hensyn til her. Utleie av prosjektleder til Stjørdal Kulturutvikling AS gir økt belastning på gjenværende prosjektlederne(2 stk) i enhet Eiendom. Enheten har rammeavtale med to firma som leies inn som bygge- og prosjektledere for å kunne avhjelpe situasjonen noe som også administreres av enhet Eiendom. Dette er ikke en god løsning hverken økonomisk og at viktig kunnskap fra prosjektene forsvinner inn til de innleide firma som heller burde kommet kommunen til gode. Enheten prøvde i siste periode på nytt å rekruttere nye prosjektledere. Det var denne gang 2 kvalifiserte søkere, men begge valgte andre arbeidsgivere. Årsaken til dette var blant annet lønn.