Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Tertialrapport 1 - Byggeprosjekter 2009 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten for større byggeprosjekter for 1. tertial 2009 til orientering. Til formannskap, komiteer, nemnder: Økonomisk og fremdriftsmessig rapportering pr. primo mai 2009, for første tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV (421922): Byggingen er i full gang etter en krevende oppstart med mye uforutsett i bakgården som ikke var inntegnet på tegninger av eksisterende bygningsmasse. Disse høyst uforutsette hendelsene, sammen med en komplisert logistikk har ført til at fremdriften er ca 8 uker forsinket. NAV vil imidlertid flytte inn som planlagt i juni/juli. Byggetrinn II fremskyndes for å kompensere noe og det arbeides for at deler av prosjektet avsluttes juli Budsjettet er på totalt 41,21 mill. kr.. Det er påført ekstrakostnader bl.a. ved flytting av IT/serverrom, mangelfull branntettinger i eksisterende bygg, ekstraarbeid med kabler / rør, uforutsette nødvendigheter, og brukerønsker. Nødvendigheten av å omplassere IT/Server-rom nevnes spesielt, siden dette alene medførte en uforutsett kostnad på ca 1,05 mill. kr.. Bakgrunnen for å lokalisere dette rommet på øverste plan istedenfor i kjelleren, som opprinnelig planlagt, knytter seg utelukkende til hensynet om å sikre optimale driftsforhold for denne viktige funksjonen. En vital funksjon, ikke bare for Stjørdal Kommune alene, men for hele Værnes-regionen. Med tanke på å utnytte overskuddsvarme fra dette rommet, er det videre investert ca ,- kr, med hensyn på gjenvinning. Dette tiltaket forsvares ved at det på relativt kort sikt vil være inntjent i form av lavere energibehov / lavere fyringskostnader.

2 Prosjektets art gjør at endringer vil forekomme i hele byggeperioden, også i sluttfasen, og en forventer at byggebudsjettet ikke vil holde, men prøver å avgrense overskridelsene. Ekstrakostnader så langt er ca 3,5 mill kr.. I byggebudsjettet er det kalkulert med uforutsette kostnader i størrelsesorden 3 mill. kr., dvs. at byggebudsjettet pr. i dag er overskredet med ca 0,5 mill. kr.. Det kan forventes at en totalt kommer opp i ca 1 mill. kr. i overskridelse. Med hensyn på fremdriftsstatus nevnes at Teknisk etat, Enhet Arealforvaltning, flyttet inn ved "gamle oppvekst" etter oppussing uke 19. Skatval Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422973) Prosjektet ble ferdigstilt i mai Det gjenstår noe innkjøp til komplettering innvendig og utvendig. Prosjektet vil ende på avsatt budsjettramme, 13,65 mill. kr.. Lånke Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422974) Planlagt ferdigstillelse av nybygg er i juni, og rehabilitering av eksisterende bygg i august Påløpte kostnader er nå kr 14,3 mill. av en total ramme på kr 20 mill. Kvislabakken Barnehage (422975): Ny arkitekt er innhentet etter anbudskonkurranse, og prosjektering er akkurat satt i gang igjen. Fremdriftsplan er under utarbeidelse. HUS Arkitekter vil ha ansvaret for prosjekteringen. Det er ikke påløpt eksterne kostnader i rapporteringsperioden. Flora Barnehage (422976): Formannskapet og Kommunestyre behandlet i mai valg av entreprenør og finansieringsramme for prosjektet. Kostnadsramme er på 9.1 mill. kr. Oppstart planlegges rett etter ferien med forventning om ferdigstillelse mars Oppgraderinger diverse barnehager (422977) Prosjektene under dette ansvarsnummeret omfatter flere barnehager, der det er behov for mindre tilpasninger / oppgraderinger. Arbeidene ved Husbymarka Barnehage skal skilles ut som eget prosjekt. (Ansvarsnr ) Forradal Oppvekstsenter (422979) Bygginga er nå avsluttet bortsett fra utomhusanlegg som er forsinket. Byggeprosjektet ble ca 5 uker forsinket grunnet hovedentreprenør. Meget hektisk avslutningsperiode. Pr. dags dato forventes en overskridelse på ca 0,5 mill. kr, som i hovedsak skyldes for lite i byggebudsjettet på akkumulator 183 prosjekteringskostnader. Lånke Skole, Rehabilitering og utbygging (422980) Prosjektet blir ferdig sommeren En del uforutsette råteskader og asbest har medført at ferdigstillelse av nybygget ble utsatt til begynnelsen av juni -09. Endelig ferdigstilling av rehabiliteringsdelen av prosjektet, dvs. byggene Pluto, A-fløy og Mellombygg blir utsatt ca 1 mnd, dvs. forventet overtagelse 1. juli Asbest og råteskadene har sammen med flere faktorer medført et behov for tilleggsfinansiering av prosjektet på til sammen kr 4,1 mill. Dette ble vedtatt i kommunestyret 5 februar Her inngår det også en bioenergisentral, som alternativ energikilde. Påløpte kostnader er nå 36 mill. kr. av total ramme på 53,1 mill. kr.. Hegra Barnehage utbygging (422981)

3 Prosjektet nærmer seg slutten av byggeperioden. Fremdriftsplanen holdes, og forventet ferdigstillelsesdato er Påløpte kostnader så langt er knyttet til planlegging, prosjektering og utbetalinger til totalentreprenør i henhold til betalingsplan. Det er ved utgangen av rapportperioden belastet 10,3 mill. kr., av en total ramme på 15 mill. kr. Det forventes at den økonomiske rammen for prosjektet skal holde. Stokkan Ungdomsskole, Nyanlegg (422990) I begynnelsen av rapportperioden startet prosjekteringsarbeidene for fullt, parallelt med at arbeidene på byggeplassen kom i gang, med klargjøring av tomt og riggarbeider inkl. oppsetting av byggegjerde, etablering av kranbane osv.. Etter godkjent rammesøknad følger byggesaken trinnvise søknader om igangsetting, på hhv. graving, fundamentering, bæresystemer osv.. Graving for vann, avløp og byggegrop ble etterfulgt av fundamentering, som startet i mars. Offisiell markering av byggestarten ble foretatt ved at Ordfører støpte byggets grunnstein den 17. mars. Grunnsteinen blir lagt innenfor fundamentet før golvstøp. Arbeidene med omlegging av hovedvannledningen, i regi av enhet Kommunalteknikk, ble ferdigstilt i februar. Planering etter disse arbeidene sees i forhold til plassering av noe overskuddsmasser i forbindelse med byggeprosjektet, bl.a. for å få til noe topografi området, i formav en lav "voll" som en moderat skjerming mot naboene i vest. Ved utgangen av rapportperioden er de aller viktigste brukeravklaringer som er nødvendig for detaljprosjekteringen foretatt. Disse avklaringene omfatter bl.a. orientering til barnerepresentant, ergoterapeut og kommunelegen. Halsen Skolekorps, en viktig ekstern bruker med tilhold i Stokkan Ungdomsskole, er orientert om planene, og involveres i forbindelse med detaljplanlegging av bl.a. kantinekjøkken og utstyrslager øremerket for dem. Det gjenstår å erverve et mindre areal (ca 3-4 daa) i område F2 i reguleringsplanen, vest for Stokkbekken. Samtidig må areal F3 (16,4 daa) i reguleringsplanen "skilles ut" fra prosjektet. Dette arealet ligger sør for skoleområdet, og bør i første omgang "grovplanlegges" med hensyn på at dette friarealet inngår som en del av det flotte friområdet som Sandskogan og Øverlands Minde utgjør for beboerne i Stjørdal sentrum. Samlet er påløpte kostnader ved rapporteringstidspunktet kommet opp i 40,8 mill. kr., hvorav halvparten er knyttet til selve totalentreprisen. Tilbygg Fosslia Bosenter (423930) Arbeidene ble overlevert , og det skal gjennomføres ettårsbefaring i løpet av mai -09. Halsen sykehjem (423932): Arbeidsoppgavene i dette rehabiliteringsprosjektet omfatter skikkelig oppussing av mange baderom, kjøkken, spiserom og oppholdsstue, og gjennomføres dels med innleide entreprenører, og dels med egne håndverkere. Påløpte kostnader så langt er på ca 2,1 mill. kr., av vedtatt kostnadsramme på 3,95 mill. kr.. Lånke Bosenter Rehabilitering (423933) Vedtak i F-sak 11/09: Rådmannen orienterte om et nytt forslag til romprogram alternativ D. På vegne av formannskapet ga ordføreren rådmannen i oppdrag å videreutvikle alternativ D til neste formannskapsmøte. Alternativene A og B holdes på vent inntil videre. Alternativ D har følgende forutsetninger: Alt. D er flyttet vekk fra eks. boligmasse og således kan bygging skje uten at man trenger å flytte ut noen beboere, og driften kan være uforstyrret. Bygget vil bli mer arealeffektivt, foreløpig oppsett viser et arealbehov på 1575 m2 inkl. kjeller, en besparelse på 225 m2 i forhold til alt. B. Grunnundersøkelsene gir klarsignal for bygging når man tar nødvendige tiltak, og

4 tomta kan fradeles. Arkitekt og prosjektleder er valgt og prosjekteringen forventes en oppstart i juni. Hegra Bosenter (423934) Prosjektet er lagt i bero. Helsestasjonen (423936) Byggearbeidene er ikke igangsatt enda, men søknad om igangsettelse er sendt. Forventet oppstart i begynnelsen av juni. Varmebasseng Rehabilitering, SSH (423937) Prosjektet ligger i bero. Felleskjøkken Sutterøy, Nytt kjølt ferdigvarelager (423938) Kommunestyret vedtok den å etablere bedre lagringsmuligheter ved felleskjøkkenet, med en ramme på 1,15 mill. kr.. Det ble deretter gjennomført en anbudskonkurranse, der Primahus fikk oppdraget, sammen med Bakco AS og Vintervoll AS. Arbeidene ble avtalt igangsatt tidlig mai, med ferdigstillelse i løpet av juni Påløpte kostnader i perioden gjelder innledende planlegging og prosjektering, samt kostnader ved anbudskonkurransen. Skolegata 15 (425905) I rapportperioden er detaljeprosjekteringen fullført. Anbud ble utsendt den , med innleveringsfrist den Det skal legges frem egen sak om valg av entreprenør til Formannskapet og K-styre i juni. Planlagt oppstart august 09. Fosslivegen 14 (425906) Arbeidene er i sluttfasen, med forventet ferdigstillelse Tyholtvegen 14 (Skolegata 14) leiligheter (425907) Arkitektfirma Arkideco AS har utarbeidet forslag, som danner grunnlag for innsending av rammesøknad i begynnelsen av juni -09. Nabovarsel er sendt ut. Påløpte kostnader er for det meste knyttet til innledende planlegging og prosjekteringsarbeider. Hegra Idrettshall (426916) Prosjektet ble ferdigstilt i juni 2008, og offisielt åpnet etter skolestart høsten Økonomisk ble dette et bra prosjekt, da det ble mindre uforutsette kostnader enn avsatt på budsjettet. Det gjenstår å kjøpe inn innvendige boder, samt komplettering av inventar etter at barnehagen flytter ut av hallen. Det vil også bli bygd en utebod i felleskap med prosjektet Hegra Barnehage. Denne er ment å brukes for felles uteutstyr (plenklipper, etc.). Det er også avsatt ca 200` til eventuelle kostnader i forbindelse med 1-årsbefaringen. Pr. i dag ser det ut som prosjektkostnadene blir ca 1,1 mill. lavere enn budsjettert. Vurdering Denne rapporten omfatter 27 større og mindre byggeprosjekter. 23 av disse prosjektene er million-prosjekter (prosjekter med kostnad på mer enn 1 mill. kr.). Samlet representerer prosjektene en prognosert investering på ca 522,5 mill. kr..

5 Oversikten omfatter både pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter, samt bygg som er ferdigstilte og overtatt, men som krever oppfølging både av etterarbeider og reklamasjonsarbeider i løpet av de første garantiårene. Av prosjekter som er ferdige og overlevert er Skatval Barnehage, Fosslia Bosenter (Aspen/Vangen) og Hegra Idrettshall med i oversikten. Forradal Oppvekstsenter er for tiden inne i overleveringsfasen. I kommende tertial skal etter planene ytterligere 6 prosjekter ferdigstilles og overleveres! Disse er Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV, Lånke Skole, Lånke Barnehage, Hegra Barnehage, Boligene i Fosslivegen 14-16, samt kjølt ferdigvarelager på Felleskjøkkenet. Parallelt med de mange prosjektene som er i avslutningsfasen, er f.eks. Flora Barnehage, Kvislabakken Barnehage, Lånke Bosenter samt Boliger i Tyholtvegen 14 i startfasen. Overtagelsene er ressurskrevende oppgaver, som i tillegg til enhetens bygge- /prosjektledere også krever aktiv deltagelse fra byggenes driftspersonell. Involvering av driftspersonell i gjennomføringsfasen er derfor av stor betydning, og bidrar til at kommunen får overlevert godt gjennomførte prosjekter. Etat Teknisk Drift v/ Enhet Eiendom ønsker å sikre at det generelle kompetansenivået er på et forsvarlig høyt nivå. Personellet deltar derfor jevnlig på kurs innenfor aktuelle tema. Enhetens prosjektledere har vært, eller skal på kurs i tema som "overtakelse av byggeprosjekter", "offentlige anskaffelser", samt kurs i kontraktshåndhevning / byggelederstandarder osv.. En utfordring for Etat Teknisk Drift, Enhet Eiendom er at det er et høyt aktivitetsnivå på relativt få bygge-/prosjektledere, og for å kunne håndtere alle prosjekter på en forsvarlig måte, er det fortsatt behov for å leie inn ekstern byggeledelse på flere prosjekter. I forbindelse med Stokkan Ungdomsskole benyttes eksterne rådgivere for å assistere som byggherreombud innen bygg, VVS og El-tekniske fag. Dette ser så langt ut til å fungere bra. Regnskapsoversikten inneholder altså 27 større og mindre byggeprosjekter / oppgaver som håndteres av Etat Teknisk Drift v/ Enhet Eiendom. Prosjektene har en samlet finansieringsramme på 521,955 mill. kr., med en sluttprognosen på 522,469 mill. kr., dvs. et negativt avvik på ,-. kr.. Det gjøres oppmerksom på at tilskudd fra andre instanser (f.eks. Husbanken, i forbindelse med boligprosjektene, eller statlige støtteordninger i forbindelse med barnehageutbygginga) ikke er tatt hensyn til her.