Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Arkivsaksnr: 2009/ Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 1. Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak i K-sak 109/15 den , om bygging og finansiering av bergkunstmuseum inklusive stianlegg på Leirfall i Hegra, og påfølgende gjennomgang av kostnadskalkylene i saken, godkjennes ny kostnadsramme for prosjektet til 84,2 mill kr. I dem nye kostnadsrammen tas det høyde for generell prisstigning samt økt omfang av geologiske stabiliseringstiltak i området ovenfor byggetomt og helleristningsfelt. 2. Stjørdal kommune vedtar å oppfinansiere den kommunale andelen av prosjektet med 28,3 mill kroner iht revidert finansieringsplan. 3. Rådmannen følger opp NVE sine sikringstiltak i Leirfallbekken, Solemsbekken og to raviner vest for Trælstadhaugen, for å sikre best mulig fremdrift. 4. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til ny overordnet fremdriftsplan, som viser en tidligst mulig ferdigstillelse i 2019/2020. Dette forutsetter at NVEs sikringstiltak blir gjennomført i løpet av Kommunestyret ber rådmannen om å avklare eiendomsforhold, og gjennomføre nødvendig tomteerverv, fortrinnsvis ved frivillig grunnavståelse så snart som mulig. Vedlegg: 1 Reguleringsplanens planbeskrivelse, inkl. plantegninger pr og landskapsplan/sti-anlegg pr Planskisser datert Bearbeidet kalkyle prosjektkostnader 4 Overordnet fremdriftsplan 5 Brev av fra Fylkesmannen, vedr. stadfestelse av vedtak om reguleringsplan Vedlegg vedlagt etter behandling i formannskapet PS 80/17:

2 6. Brev fra Stjørdal Museum kommentarer til saksframlegget 7. Mail fra O A Leirfall til saksframlegget Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 1 Brev / Rapport den fra NVE; Sikringstiltak mot kvikkleireskred i kvikkleiresone 662 Trælstad, Hegra, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag fylke lokal høring Sammendrag: Rådmannen vil gå inn for at prosjektet Bergkunstmuseum i Hegra gjennomføres i tråd med foreslått fremdriftsplan. Fra denne fremgår at prosjekteringsarbeider starter i inneværende år, mens arbeider med infrastruktur og områdesikring kan starte i løpet av Ferdigstillelse vil komme våren 2020 Saksopplysninger Rådmannen viser til tidligere saker og orientering som er gitt kommunestyret om etablering og bygging av Bergkunstmuseum på Leirfall. Videre vises til områdets reguleringsplan, stadfestet av fylkesmannen i brev av Reguleringsplan. Det har vært en langvarig, omfattende og krevende prosess å få på plass en reguleringsplan for området. Endelig reguleringsplan ble vedtatt av Kommunestyret den men vedtaket ble påklaget. Komite plan vedtok derfor å sende klagen til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse. Fylkesmannen fant etter sin gjennomgang kommunestyrets vedtak som gyldige, og stadfestet reguleringsplanen i sitt brev datert Rassikring / områdesikringstiltak De omfattende undersøkelsene av grunnforholdene med kartlegging av kvikkleireforekomster, ledet til to skredsikringstiltak som må gjennomføres for å stabilisere grunnen i området. Det mest omfattende tiltaket er heving og steinsetting av Leirfallbekken og Solemsbekken. NVE har i løpet av 2016 gjennomført en omfattende kartlegging og prosjektering av dette tiltaket, og funnet at kostnadene blir en god del høyere enn det som først var antatt. Nødvendige tiltak er beregnet til totalt 8,6 mill. kr.. Kommunens andel av disse kostnadene kan fort komme opp i 2 mill. kr.. Hvorvidt disse kostnadene skal belastes bergkunstmuseum-prosjektet kan imidlertid diskuteres, siden NVE har funnet at disse sikringstiltakene må gjennomføres uavhengig av om det blir bygging av museum eller ikke. Det andre områdesikringstiltaket er på naboeiendom til det planlagte bergkunstmuseet og består i nedplanering av masse / opplagring av motfylling. Disse arbeidene, tidligere kostnadsberegnet til omtrent 2 mill. kr., må dekkes av utbygger. Begge disse sikringstiltakene vil i gjennomføringsfasen medføre en del ulemper for berørte grunneiere, men disse ulempene oppveies av at tiltakene i et langsiktig perspektiv medvirker til at faren for skred reduseres. NVE anslår at arbeidene i Leirfallbekken og Solemsbekken vil ta et halvt års tid. Eiendomsforhold erverv av tomt NVEs skredsikringstiltak er ikke planlagt før tidligst i 2018, og rådmannen tilrår at det snarest blir innledet forhandlinger med grunneiere om frivillig avståelse av nødvendig tomtegrunn for

3 bergkunst-prosjektet, slik at arbeidene kan påbegynnes så snart skredsikringstiltak og områdesikring er gjennomført. Bygningen / museumsanlegget Det vises til vedlagte planbeskrivelse, med plantegninger pr av Per Knudsen Arkitektkontor AS. I tillegg vises til arkitektens skisser datert , som viser en reduksjon av byggets areal og kompleksitet. Disse skissene, som også lå til grunn ved kommunestyrets vedtak om bygging og finansiering, vil fortsatt bli benyttet som utgangspunkt for videre prosjektutvikling og detaljering. Kostnader I kostnadsoppsett / kalkyle pr hadde prosjektet en totalkostnad på 82,0 mill.kr., og denne kalkylen ble deretter justert ned til 80 mill. kr. (prisnivå pr. mai 2015), etter at prosjektet (selve bygget) ble noe «krympet», jfr. arkitektens skisser pr Det er kalkylen på 80 mill. kr. som ligger til grunn for Kommunestyrets vedtak i sak 109/15 den , og som er utgangspunktet for kostnadsoppstillingen i denne saken. Som følge av at prosjektets innledende fase har trukket ut i tid, er det foretatt en ny gjennomgang av det siste kostnadsoppsettet, hvor det også er tatt hensyn til at det har vært en kostnadsøkning i løpet av de to årene som er gått siden mai Det vises her til vedlegg 3, «Bearbeidet kalkyle prosjektkostnader». Det presiseres at tallene etter gjennomgangen fortsatt befinner seg på kalkylenivå. Hovedpunktene i prosjektkalkylen er som følger: Entreprisekostnader, Museumsbygg Entreprisekostnader, Utendørs anlegg Generelle kostnader = Byggekostnad Spesielle kostnader = Grunnkalkyle, pr. mai Indeksregulering, mai 2015 april Prisstigning i byggeperioden Reserver/uforutsett (12% av byggekostnader) = Rammekostnad (Se vedlegg 3, Bearbeidet kalkyle prosjektkostnader, for detaljer.) Ved gjennomgangen ble noen kostnadsanslag justert opp, mens andre ble justert ned. Totalt sett er det et rimelig godt samsvar mellom den forrige og den nye kalkylen. I den nye kalkylen er det imidlertid tatt inn enkelte tidligere utelatte poster, blant annet et beløp for Stjørdal kommunes antatte kostnader til NVEs skredsikringstiltak i (bl.a.) Leirfallbekken. Dette er altså et nytt element i kostnadsoppstillingen, og kommenteres i kapittelet under, om finansiering. Finansiering Finansiell status pr. Kommunestyrevedtak 109/15 den Beregnet MVA-andel, totalt Tilskudd fra Staten

4 Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Innledende kommunal bevilgning Verdi av dugnadsinnsats, beregnet: Vedtatt oppfinansiert, KS-vedtak Vedtatt finansiering Det bemerkes at dette er ,- kr. lavere enn det som var kalkulert prosjektkostnad Det bemerkes ellers at MVA-beløpet er beregnet ut fra total prosjektkostnad. I denne finansieringsplanen er det et element kalt Verdi av dugnadsinnsats, som må kommenteres. Dette elementet representerer en verdi på 4,4 mill. kr., dvs. et vesentlig beløp, som må tilsvare nokså omfattende arbeider. Det fremgår at arbeidene som dugnadsinnsatsen representerer kan gjennomføres etter at selve byggeprosjektet er ferdigstilt. Rådmannen foreslår derfor at disse arbeidene identifiseres og spesifiseres for seg, og deretter trekkes ut av prosjektomfanget som skal gjennomføres av kommunen. Dette må skje tidlig i neste fase av prosjektarbeidene. Inntil det er gjort, anbefaler rådmannen å beholde dette kostnadselementet i finansieringsplanen, for å synliggjøre at behovet for denne dugnadsinnsatsen fortsatt er til stede. Det resulterer i følgende: Finansieringsbehov, basert på justerte kostnader. Beregnet MVA-andel, totalt Tilskudd fra Staten Tilskudd fra Nord-Trøndelag fylkeskommune Innledende kommunal bevilgning Verdi av dugnadsinnsats, beregnet: Kommunens distriktsandel ved finansiering av rassikring v/nve Kommunal oppfinansiering Samlet finansieringsbehov Mrk.: Økningen av beløpet for kommunal oppfinansiering er lavere enn indeksreguleringen fra 2015 til 2017 Kommunens distriktsandel av kostnadene med NVE sine skredsikringstiltak er tatt med både i kostnadsoppstillingen og finansieringsoversikten. Dette er gjort av praktiske årsaker, siden prosjektene henger så nøye sammen; Bygging av bergkunstmuseum i Leirfall kan ikke gjennomføres før NVEs skredsikringstiltak er utført. Under forutsetning av at NVE får gjort sine arbeider ferdig i 2018, vil en realistisk oppstart av byggeprosjektet være i slutten av 2018, hvor egne arbeider med områdesikring må være første trinn. Hovedmengden av selve byggeprosjektet vil komme i 2019, med endelig ferdigstillelse i våren (Se vedlegg 4, Overordnet fremdriftsplan.) Kommunens økonomiplan for inneværende periode kan dermed justeres og tilpasses dette. Vurderinger: Som følge av de omfattende undersøkelsene og forberedelsene til skredsikringstiltak har det vært en lang periode der det har vært liten fremdrift i selve prosjektforberedelsene. Etter mottak av NVE sin prosjektrapport knyttet til skredsikringstiltakene i området, er vi endelig kommet dit hen at det er mulig å sette opp en realistisk overordnet fremdriftsplan for prosjektgjennomføringen.

5 Rådmannen vil gå inn for at prosjektet gjennomføres i tråd med foreslått fremdriftsplan. Fra denne fremgår at prosjekteringsarbeider starter i inneværende år, mens arbeider med infrastruktur og områdesikring kan starte i løpet av En viktig oppgave ved innledningen av neste fase i prosjektet vil være å få på plass en god organisasjonsplan for prosjektet, hvor alle deltagerne i prosjektet vil være representert, med definerte ansvarsområder. Denne prosessen er allerede påbegynt.