Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Tertialrapport 1 - Byggeprosjekter 2010 Rådmannens forslag til vedtak: Formannskapet tar statusrapporten for større byggeprosjekter for 1. Tertial 2010 til orientering. Til formannskap, komiteer, nemnder: Økonomisk og femdriftsmessig rapportering pr. primo mai 2010, for 1. Tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV (421922): Det gjenstår nå kun tilleggsarbeider som består av bl.a. glassmontere i trapperom, utskifting av noen dører, montasje av automatikk på enkelte dører pga HC-krav, og utbedringer for universell utforming. Disse arbeidene forventes sluttført til sommerferien. Økonomi: Det er kommet til en del nødvendige tilleggsbestillinger på tampen av prosjektet. Budsjett: mill kr Pr : mill kr. Dette viser en overskridelse på ca 0,7 mill kr., som skyldes sluttføring av NAV samt andre tilleggsbestillinger. Skatval Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422973) Det gjenstår noen mindre innkjøp. Prosjektet vil overleveres i henholdt til budsjett på 13,65 mill. kr.. Lånke Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422974) Det gjenstår sluttoppgjør med totalentreprenør. Ellers gjenstår noe malingsarbeider. Det er belastet 19,3 mill. kr. av rammen på 20,0 mill. kr..

2 Kvislabakken Barnehage (422975): I løpet av rapporteringsperioden ble finansiering og valg av entreprenør behandlet i Kommunestyret. Vedtatt kostnadsramme er på 23,26 mill. kr. Byggetid antas å være ca 10 mnd. Byggestart avhenger av erverv av tilleggsareal. Dette er pr. dato ikke avklart. Påløpte kostnader i rapporteringsperioden er 2,7 mill. kr., knyttet til innleide rådgivere til utarbeidelse av forprosjekt og detaljprosjekt, evaluering av anbud, samt tidligere kostnader til regulering og prosjektering. Kostnader i forbindelse med egne og grunneiers juridiske bistand i forbindelse med tomteerverv er nå kommet opp i ca ,- kr.. Totale kostnadene med grunnerverv er i budsjettet satt til kr ,- kr. og slik det ser ut nå, får vi en overskridelse på tomtepris og advokathonorar. På grunn av uforutsette utfordringer i forbindelse med prosjektering av fundamentering, samt at prosjektet har trukket ut i tid, har det også påløpt prosjekteringskostnader ut over budsjettert sum. Dette reduserer pr. i dag budsjettpost for uforutsett og reserve fra 1,8 mill.kr til 1,6 mill.kr. Flora Barnehage (422976): Barnehagen ble overlevert fra totalentreprenøren til Stjørdal kommune den Gjenstående arbeider er opparbeidelse av utomhusanlegg, som ferdigstilles i juni. Prosjektet gjennomføres innenfor budsjett på 9,1 mill. kr.. Oppgraderinger diverse barnehager (422977) Prosjektene under dette ansvarsnummeret omfatter flere barnehager, der det er behov for mindre tilpasninger / oppgraderinger. Arbeidene ved Husbymarka Barnehage er skilt ut som eget prosjekt (Ansvarsnr ), og av gjenstående kostnadsramme på 13,3 mill. kr. er det så langt brukt ca 3,1 mill. kr.. Forradal Oppvekstsenter (422979) Utvendige arbeider pga konkursen gjenstår. Konkursen som rammet prosjektet ser ut til å medføre en budsjettoverskridelse på ,- kr., da kostnadene med å få andre entreprenører til å fullføre arbeidene er vesentlig dyrere enn forventet. Gjenstående arbeider med innjustering av varmeanlegget pågår. Antatt ferdigstillelse juli Lånke Skole, Rehabilitering og utbygging (422980) Det gjenstår noen kompletteringsarbeider, samt ettårsbefaring for flere av kontraktene. Det er belastet kr 56,16 mill. Sluttprognosen kan reduseres noe sammenlignet med prognosen ved forrige rapport (56,9 mill. kr.), da rådgiverne våre har tatt noe ansvar for overskridelsene. Ny sluttprognose er på 56,7 mill. kr., dvs. 3,6 mill. kr. over bevilget ramme. Hegra Barnehage utbygging (422981) Prosjektet er ferdigstilt og overtatt. Det er ved utgangen av rapportperioden belastet 14,2 mill. kr. av en total ramme på 15 mill. kr. Påløpte kostnader i rapporteringsperioden er stort sett knyttet til barnevognbod + noen kostnader i forbindelse med utbedring av akustikk. Det forventes at den økonomiske rammen for prosjektet skal holde. Husbymarka Barnehage ( ) Arbeidene ble ferdigstilt månedskifte jan/feb 2010, med unntak av noe utvendig maling og utomhus arbeider. Dette blir utført i løpet av våren Prosjektet blir fullført innenfor budsjettert kostnadsramme på 2,7 mill. kr.. Fossliåsen bosenter oppussing VO bygget (422986) Det er sendt innstilling på valg av entreprenører for delt entreprise.

3 Antatt utførelsesperiode juni-15. sept. Budsjett 3.mill kr Stokkan Ungdomsskole, Nyanlegg (422990) I løpet av 1. tertial 2010 har fremdriften på byggeplassen stort sett fulgt oppsatt plan. Men en streik i byggenæringen fikk konsekvenser for fremdriften for enkelte fag, noe som medførte krav om forlenget byggetid. Planlagt ferdigstillelse er som følge av dette utsatt, fra 1. til 9. juni Dette anses som uproblematisk med hensyn på planene om innflytting før skolestart i august. Ved rapporteringstidspunktet er det imidlertid noe uklart hvilken virkning pågående arbeidskonflikt innen transportnæringen vil ha for prosjektet. Pr. i dag rapporterer entreprenøren at denne streiken allerede medfører problemer for kompletteringsarbeidene ved at enkelte leveranser har uteblitt, men omfanget vil forhåpentligvis være relativt beskjedent, og knytter seg til detaljer i forbindelse med komplettering av bl.a. kantinekjøkken, samt noe utstyr til gymsalene. Størst risiko knyttes til leveranse av komponenter i brannsikkerhetsanlegget. Dersom montasje av slike komponenter blir forsinket som følge av streiken, vil det ikke kunne gis midlertidig ferdigattest / brukstillatelse som planlagt, og dette vil da medføre forsinkelse i overleveringen. Komplettering av innvendige arbeider pågår tross nevnte arbeidskonflikt for fullt, med håndverkere i alle faggrupper i full sving. Men det er en høy risiko for at overtakelse av bygget kan bli senere enn 9. juni, dersom streiken i transportnæringen blir langvarig. Det er ved rapporteringstidspunktet for tidlig å si noe om hva den endelige konsekvensen av pågående streiker blir. Gjenstående arbeider knyttet til prosjektering gjelder først og fremst utarbeidelse av FDVUdokumenter / FDVU-systemer, samt dokumentasjon av utførelse. ( As-built -dokumentasjon.) Tilbudskonkurranse for møbler, inventar og gardiner er gjennomført, og leverandører er kontrahert. Som antydet ved forrige rapport vil kostnadene til møbler og inventar holdes innenfor budsjettert ramme. Levering og montering er planlagt gjennomført i løpet av skolens sommerferie. Utstyrskomplettering vil for øvrig pågå også etter innflytting. Brukerne har startet sin planlegging av flytteprosessen. Forutsatt at bygget overleveres i tidsrommet juni, vil flytting av eksisterende møbler og inventar, bøker og annet skolemateriell starte i slutten av uke 25, etter at skolen stenger før ferien. De viktigste endringsmeldingene / tilleggskravene fra totalentreprenøren anses nå i all hovedsak som registrert, med unntak av noen oppgraderinger i utomhusarbeidene. Antallet endringer er omtrent som forventet på et såpass stort prosjekt. Budsjettposten for uforutsette hendelser og endringer/tillegg, ser ut til å holde med brukbar margin. Det er fortsatt gode HMS-forhold på byggeplassen, og totalentreprenøren har god kontroll på oppfølgingen av sikkerhet, ryddighet og byggrenhold underveis. Det er så langt ikke meldt om noen personskader som har medført sykefravær, og det er realistisk å anta at entreprenørens 0-skade -visjon skal holde. Samlet er påløpte kostnader ved rapporteringstidspunktet kommet opp i 150,1 mill. kr., hvorav 127,5 mill. kr. er knyttet til selve totalentreprisen. Sluttprognosen er fortsatt lik budsjettert kostnadsramme, 213,5 mill. kr.. Halsen sykehjem (423932): Arbeidene med dette rehabiliteringsprosjektet er nå ferdigstilt. I tillegg til arbeider opplistet i forrige rapport har også korridorer i 1. etasje fått nytt golvbelegg. Påløpte kostnader pr er ,- kr..

4 Lånke Bosenter Rehabilitering (423933) Prosjektet har startet, og utgraving av tomt pågår. Oppstarten har vært forsinket grunnet manglende prosjektering innen geoteknikk. Forventet ferdigstillelse 1.mars Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er på 37,8 mill. kr. Helsestasjonen (423936) Byggearbeidene er ferdigstilt. Sluttoppgjør pågår, og det ser ut som vi får en budsjettsprekk på ,- kr.. Overskridelsene skyldes i hovedsak mer omfattende arbeider enn forutsatt, bl.a. utskifting av ventilasjonskanaler i hele 2 etg, der det kun var planlagt rengjøring; Skifte av tilstøtende himlinger og lysarmaturer; Nye dører i hele 2 etg; Adgangskontroll; Rømningstrapp. Kostnader til rigg og drift ble også større grunnet vesentlige nødvendige utbedringsarbeider som ikke var mulig å se før vegger ble demontert. Med de ekstra kostandene som ovennevnte merarbeider førte med seg, er helheten på bygget blitt svært bra. Varmebasseng Rehabilitering, SSH (423937) Prosjektet ligger i bero. Bergkunstmuseet (424920) Av samme grunn som i forrige rapport er det ingen bevegelse i dette prosjektet. Påløpte kostnader er nå kr ,- av et budsjett på 48 mill kr. Det er mottatt 3,5 mill kr i prosjektskjønnsmidler. Skolegata 15 (425905) Byggearbeidene startet i slutten av september Ferdigstillelsen er forskjøvet med 1 måned, til Dette kommer som følge av forsinket fremdrift pga. vanskelige grunnforhold, med noe høyt grunnvann i området, samt en del forsinket og ikke tilfredsstillende arbeidsunderlag fra tekniske rådgivere. Etter igangsetting av tømrerarbeidene har framdriften fulgt oppsatt fremdriftsplan. Med bakgrunn i ovennevnte forhold i tillegg til mengdeendringer generelt, endring av plassering av strømmålere, endring av byggelederhonorar samt bygging av vinterhage, er prosjektets budsjett justert opp til 44,5mill. kr., jfr. K-sak 36/10. Fosslivegen 14 (425906) Bygget ble overlevert medio november Noe gjenstående arbeider, bl.a. utvendig maling (strøk 2) og noe utomhusarbeider blir utført våren Konkursen til SBS har medført vesentlige tileggskostnader for prosjektet, både i form av tilleggskostnader fra sideentreprenørene pga. lengre byggetid, samt kostnader til selve hovedentreprisen som ikke fanges opp av garantien. Endelig krav etter konkursen er ennå ikke ferdig pr dato, noe som gjør sluttprognosen vanskelig å beregne ut i fra forrige rapportering. Thyholtvegen 14 (Skolegata 14) leiligheter (425907) Det er utarbeidet og undertegnet kontrakter for alle tekniske fag. Byggestart er imidlertid bitt vesentlig forsinket, da kontrahering med hovedentreprenør har blitt vesentlig forsinket på grunn av uavklarte forhold på leveransen. Prestmoveien 16 - leiligheter (425908) Prosjektet har startet opp og forventet slutt innen utgangen av november d.å.

5 Fossliveien 16 Nybygg omsorgsbolig (425909) Romprogram ble vedtatt i kommunestyret, K-sak d Prosjektet er på skissestadiet. I rapporteringsperioden er det jobbet med å redegjøre mulighetene til å utføre prosjektet etter Passivhusstandarden NS Det er skissert en fremdrift med ferdigstillelse i Påløpte kostnader, ,- kr., er knyttet til interne prosjektlederkostnader. (Kostnadsoverslag er pr. dato ikke utarbeidet, og er følgelig ikke tatt med i vedlagte prosjektoversikt.) Hegra Idrettshall (426916) Det har vært liten aktivitet i prosjektet siden forrige rapportering. Det gjenstår å kjøpe en utebod i felleskap med prosjektet Hegra Barnehage, som nevnt i forrige rapport. Det ser fremdeles ut som prosjektkostnadene blir ca 1,1 mill. lavere enn budsjettert. Ny storhall v/ Øverlands Minde ( ) Det har vært en meget høy intensitet i dette prosjektet siden forrige rapport. En egen prosjektering og anbudsgrunnlag for riving av Stjørdalshallen er utarbeidet. Prisene er kommet inn, og det er planlagt politisk behandling juni Det er laget eget anbudsgrunnlag for omlegging av VA anlegget, og konkurranse er ved rapporteringstidspunktet gjennomført. Forventet anleggsstart er juli En omfattende prosjektering og anbudsgrunnlag er også utarbeidet for oppføring av nyhallen. Anbudsfristen er 28. mai Etter det vil alle entreprisekostnadene være klare og det forventes endelig politisk behandling av prosjektene før sommerferien. Påløpte kostnader er kr 3,2 mill,- av en budsjettramme på kr 144 mill. Vurdering Denne rapporten (se vedlegg) omfatter 24 større og mindre byggeprosjekter. Alle er millionprosjekter (prosjekter med kostnad på mer enn 1 mill. kr.). Siden tertialrapport nr. 3 for 2009, er 7 prosjekter tatt ut fra oversikten. Disse prosjektene er i ferd med å bli regnskapsmessig avsluttet, og det vil ble lagt frem egen sak om disse senere. Prosjektene i denne rapporten representerer en prognosert investering på ca 798,264 mill. kr.. Oversikten omfatter både pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter, samt bygg som er ferdigstilte og overtatt, men som krever oppfølging både av etterarbeider og reklamasjonsarbeider i løpet av de første garantiårene. Av prosjekter i denne oversikten som er ferdige og overlevert er bl.a. Skatval Barnehage, Lånke Barnehage, Lånke Skole, Hegra Barnehage, Flora Barnehage og Hegra Idrettshall fortsatt med i oversikten. Andre prosjekter som nylig er overtatt, eller er i overtagelsesfasen, er Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV, samt boligene i Fosslivegen Konkursen i Stjørdal Boligservice medførte en god del merarbeid på samtlige prosjekter der dette firmaet var kontrahert, og det endelige økonomiske bildet for det enkelte prosjekt som ble berørt av konkursen er fortsatt ikke avklart. Det kan konstateres at de fleste prosjektenes økonomi er blitt påvirket negativt. Som ved tidligere rapporter understrekes igjen viktigheten av å ha god og aktiv deltagelse av brukere og driftspersonell i tidlig fase av planlegging og prosjektering.

6 Det registreres generelt at dette i de aller fleste prosjektene blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. Hvert enkelt prosjekt har imidlertid sitt eget særpreg, og det er en krevende oppgave å få med seg alle når prosjektene er store og brukergruppene mange. I de innledende arbeidene med ny storhall i Stjørdal har det vært gjennomført svært omfattende brukerundersøkelser, i de forskjellige idrettsmiljøene, i skolene, samt andre potensielle brukergrupper. Alle får på denne måten et eierskapsforhold til prosjektet, noe som forhåpentligvis vil være med å sikre at forventningene blir innfridd når prosjektet står ferdig. Nye erfaringene fra dette prosjektet vil videreføres også ved gjennomføringen av andre prosjekter, stort eller lite. Innleie av eksterne rådgivere er fortsatt nødvendig for håndteringen av flere av de pågående prosjektene. Dette medfører en god del merarbeid for egne ansatte, med hensyn på f.eks. fakturabehandling, administrasjon av prosjektweb osv., og er ingen heldig løsning på lang sikt. Arbeidet med å rekruttere ingeniører til etaten bør derfor gjenopptas. Pr. mai 2010 er en lenge planlagt gjennomgang av Etatens (Enhet Eiendoms) KS-system, med diverse rutinebeskrivelser for prosjektenes forskjellige faser, ennå ikke kommet i gang, grunnet manglende kapasitet. Regnskapsoversikten inneholder altså 24 større og mindre byggeprosjekter / oppgaver som håndteres av Etat Teknisk Drift v/ Enhet Eiendom. Prosjektene har en samlet finansieringsramme på 792,1 mill. kr., med en sluttprognose på 798,3 mill. kr.! Det gjøres oppmerksom på at tilskudd fra andre instanser (f.eks. Nord-Trøndelag fylke, Husbanken, tippemidler, eller andre statlige støtteordninger) ikke er tatt hensyn til her.