Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Transkript

1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2010/ Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Tertialrapport 2 - Byggeprosjekter 2010 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar statusrapporten for større byggeprosjekter for 2. Tertial 2010 til orientering. Til formannskap, komiteer, nemnder: Økonomisk og femdriftsmessig rapportering pr. primo september 2010, for 2. Tertial Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV (421922): Det gjenstår nå kun tilleggsarbeider; montasje av automatikk på enkelte dører pga HC-krav, og utbedringer for universell utforming. Disse arbeidene forventes sluttført høsten 2010 Økonomi: Det er kommet til en del nødvendige tilleggsbestillinger på tampen av prosjektet. Budsjett: mill kr Prognose pr : mill kr. Dette viser en overskridelse på ca 0,9 mill kr. i forhold til budsjett. Skatval Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422973) Det gjenstår noen mindre innkjøp. Prosjektet vil overleveres i henholdt til bevilget ramme på 13,65 mill. kr. Lånke Barnehage, Rehabilitering og utbygging (422974) Det gjenstår sluttoppgjør med totalentreprenør. Ellers gjenstår noe malingsarbeider. Prosjektet vil overleveres i henholdt til bevilget ramme på 20 mill. kr.

2 Kvislabakken Barnehage (422975): Byggestart er pr dags dato usikker da grunnerverv ikke er klart. Vedståelsesfristen for tilbudene er løpt ut, og hovedentreprenør vedsto seg ikke tilbudet. Denne konkurransen er dermed blitt avlyst og må lyses ut på nytt når grunnervervsaken er klar. De 3 andre fagene har foreløpig vedstått seg tilbudene. Påløpte kostnader i rapporteringsperioden er i hovedsak knyttet til intern prosjektlederkostnad og juridisk bistand ifbm grunnerverv. Kostnader i forbindelse med egne og grunneiers juridiske bistand i forbindelse med tomteerverv er nå kommet opp i ca ,- kr. Totale kostnadene med grunnerverv er i budsjettet satt til kr ,- kr. og slik det ser ut nå, får vi en overskridelse på tomtepris og advokathonorar. Flora Barnehage (422976): Barnehagen ble overlevert den og uteanleggene ble overlevert Prosjektet er fullfør innenfor budsjettet på kr ,- Brukerne har vært aktive medspillere under detaljprosjekteringen og utførelsen, dette viser seg å være et positivt bidrag for å oppnå et mest mulig funksjonelt prosjekt. Forradal Oppvekstsenter (422979) Lite har skjedd siden forrige gang. Gjenstående arbeider etter konkursen sluttføres i disse dager. Utvendige arbeider pga konkursen gjenstår. Budsjettet overskrides med ca ,- kr., da kostnadene med å få andre entreprenører til å fullføre arbeidene er vesentlig dyrere enn forventet. Resterende arbeider forventes ferdig i løpet av høsten. Lånke Skole, Rehabilitering og utbygging (422980) Det gjenstår noen mindre kompletteringsarbeider, samt ettårsbefaring for flere av kontraktene. Det er belastet kr 56,2 mill. Sluttprognose er på 56,7 mill. kr., dvs. 3,6 mill. kr. over bevilget ramme. Hegra Barnehage utbygging (422981) Prosjektet er ferdigstilt og overtatt. 1 års befaring gjenstår. Det er ved utgangen av rapportperioden belastet 14,2 mill. kr. av en total ramme på 15 mill. kr. Påløpte kostnader i rapporteringsperioden er stort sett knyttet til intern prosjektlederkostnad. Det gjenstår noe innredningsarbeider, samt noen utvendige tilleggsarbeider. Det er også holdt igjen noe vedr arbeider som ikke var fullført ved overtakelse. Dette er nå i hovedsak utført og vil bli utbetalt. Det forventes at den økonomiske rammen for prosjektet skal holde. Fossliåsen VO bygg ( ) Oppussingsarbeidet er godt i gang. Takarbeider utvendig blir ferdig i løpet av uke 38. Innvendig er ventilasjon montert opp, maling av alle vegger og himlinger er ferdig. Bygningsmessige arbeider innvendig gjenstår. Skifting av vinduer utføres i uke 39/40. Forventet ferdigstilling ihht kontrakt 20 okt. Vedtatt kostnadsramme på 3,0 mill. kr. forventes å være tilstrekkelig for fullføring av arbeidene. Bio Anlegg Skatval ( ) Arbeidene er i hovedsak ferdige. Bygningsmessig overtakelse planlagt i uke 37. Det gjenstår noe på styringen av anlegget opp mot SD anlegget. Testkjøring er i gang. Prosjektet gjennomføres innenfor budsjettramme som er på kr 5,075 mill. kr..

3 Stokkan Ungdomsskole Nytt skoleanlegg (422990) Skolebygget ble tatt i bruk ved skolestart, som planlagt. Men ferdigstillelsen av bygget ble hemmet av forsinkelsene som prosjektet ble påført pga. streiker i både byggenæringa og transportsektoren. Overlevering måtte derfor skje i flere etapper enn planlagt. Det forventes at alle arbeider på og inne i bygget skal være komplette i løpet av høstferien. Arbeidene med rivinga av eksisterende bygg startet umiddelbart etter skoleferien, og skal fullføres i løpet av høsten. Arbeidet med utendørs arealer i øst og nord vil pågå parallelt med rivearbeidene, og delvis ferdigstilles før årsskiftet. Endelig komplettering med beplantning og tilsåing av plener gjøres til våren, slik at ferdigstillelse og overtakelse kan skje i juni Ved oppstart av rivearbeidene ble det varslet mulig krav om tillegg som følge av ikke registrerte miljøavfall, bl.a. asbest i ventilasjonskanalskjøter. Endelig krav etter rivearbeidene forventes å være innenfor det som er akseptabelt. Ved rapporteringstidspunktet er påløpte kostnader kommet opp i 194,9 mill. kr., av en total kostandsramme på 213,5 mill.kr.. Som tidligere rapportert er prognosen at prosjektet blir ferdigstilt innenfor budsjett. Lånke Bosenter Nybygg (423933) Prosjektet har kommet godt i gang. Det forventes tett bygg medio september. Fremdriften går etter planen, og brukerne er aktivt med i byggeprosessen. Forventet ferdigstillelse 1.mars Vedtatt kostnadsramme for prosjektet er på 37,6 mill. kr. og en forventer at dette er tilstrekkelig. Det har kommet tilleggsbestillinger som en følge av brukerbehov, men disse er ikke av et slikt omfang at det går ut over budsjettet. Bergkunstmuseet (424920) Av samme grunn som i forrige rapport er det ingen bevegelse i dette prosjektet. Påløpte kostnader er nå kr ,- av et budsjett på 48 mill kr. Prosjektskjønnsmidler holdes utenfor regnskapet. Skolegata 15 (425905) Byggearbeidene har pågått stort sett kontinuerlig gjennom fellesferien, kun med opphold hos tekniske fag. Disse har stilt med beredskap dersom det har vært nødvendig ut fra framdriften til hovedentreprenøren. Med bakgrunn i noe utvidelse av prosjektet, med vinterhage, har hovedplanen for fremdriften blitt justert med 3 uker, det vil si at overtakelsesforretningen er satt til Så langt under byggeperioden har også brukerne vært koblet inn i prosessen, noe som har vært viktig for å avklare spesielle detaljer i prosjektet. Sluttprognosen er vurdert til budsjettet kr mill. Tyholtvegen 14 (Skolegata 14) leiligheter (425907) Det har vært arbeidet opp mot hovedentreprenøren for å avklare flere uavklarte forhold. Etter en økonomisk gjennomgang er det avdekket at de uavklarte forholdene medfører at vedtatt kostnadsramme for prosjektet med stor grad av sannsynlighet ville blitt vesentlig overskredet. Det ble registrert en overskridelse på ca. kr. 1,1 mill. På dette grunnlaget ble konkurransen avlyst under henvisning til offentlig anskaffelse 13-1, første ledd. Prestmovegen 16- ny bygg (425908) Gjenstående arbeider omfatter innvendige arbeider med overflater.

4 Deling av leiligheter og rom er utført. Rørlegger og elektriker har lagt skjultanlegg. Flisarbeider på bad er startet. Siste del av utvendig bod er under oppføring. Arrondering og asfaltering blir utført i uke 40. Forventet ferdigstillelse ca 1 nov Økonomi: Noen tillegg er kommet på. Dette er i første rekke endrede vindustyper, endret type grunnmur på boder, forbedret undertak på hovedbygg og boder. Budsjett: 4,7 mill. kr.. En forventer at budsjett er tilstrekklig. Fossliveien 16 Nybygg omsorgsbolig (425909) Bygget prosjekteres etter Passivhusstandarden NS Mulighetsstudie for området Fossliveien er under utarbeidelse og skal resultere i ny reguleringsplan for området. Skisseprosjektering med arkitekt og brukergruppe er satt i gang. Det er kontrahert prosjektgruppe for utarbeidelse av kostnadskalkyle og anbudsgrunnlag for totalentreprise. Det er skissert en fremdrift med ferdigstillelse i Påløpte kostnaderi rapporteringsperioden er knyttet til interne prosjektlederkostnader og skisseprosjektering/mulighetsstudie. (Kostnadsoverslag er pr. dato ikke utarbeidet, og er følgelig ikke tatt med i vedlagte prosjektoversikt.) Hegra Idrettshall (426916) Det har vært liten aktivitet i prosjektet siden forrige rapportering. Det gjenstår å kjøpe en utebod i felleskap med prosjektet Hegra Barnehage og komplettering av møbelleveransen, som nevnt i forrige rapport. Det ser fremdeles ut som prosjektkostnadene blir ca 1,1 mill. lavere enn bevilget ramme på 39,5mill Ny storhall v/ Øverlands Minde ( ) Da er storhall prosjektet i gang også på byggeplass. Gamle Stjørdalshallen er snart revet. Omlegging av VA- i tomten er godt i gang og begge disse delprosjektene vil være ferdig til at HENT vil starte med bygging av storhallen i oktober. Kontrakten med HENT er til signering i disse dager, og detaljprosjekteringen er i gang. Da disse arbeidene vil berøre den normale gang og sykkeltrafikken i området mye, er det lagt mye vekt på informasjon til media, samt egne møter med rektorer og styrere ved de mest berørte skolene og barnehagene i området. Dette vil vi også fortsette med i hele byggeperioden. Reguleringsbestemmelsene som vil bli behandlet politisk i september vil kunne ha innvirkning på prosjektet når det gjelder endring av Stokkanveien til gang og sykkelvei. Det jobbes med et samarbeidsprosjekt mellom Nord Trøndelag Fylkeskommune, storhallprosjektet og kommunalteknikk for at dette blir løst på best mulig måte. Det er satt opp en midlertidig garderoberigg som erstatning for garderobene i gamle Stjørdalshallen som vil kunne brukes til de utendørsaktivitetene på Øverlands Minde frem til de nye garderobene i storhallen er klare. Der er belastet 4,6 mill av en bevilget ramme på 144 mill.kr. Vurdering Denne rapporten omfatter 27 større og mindre byggeprosjekter (se vedlegg). Alle er millionprosjekter (prosjekter med kostnad på mer enn 1 mill. kr.). Samlet representerer prosjektene i denne rapporten en prognosert investering på ca 808,152 mill. kr.. Oversikten omfatter både pågående bygge- og rehabiliteringsprosjekter, samt bygg som er ferdigstilte og overtatt, men som krever oppfølging både av etterarbeider og reklamasjonsarbeider i løpet av de første garantiårene.

5 Av prosjekter i denne oversikten som er ferdige og overlevert er bl.a. Skatval Barnehage, Lånke Barnehage, Lånke Skole, Hegra Barnehage, Flora Barnehage, Hegra Idrettshall, Stjørdal Helsestasjon, Stjørdal Rådhus utvidelse - NAV, samt boligene i Fosslivegen fortsatt med i oversikten. Et fast punkt i de seneste tertialrapportene har vært betydningen av å ha god og aktiv deltagelse av brukere og driftspersonell i tidlig fase av planlegging og prosjektering. Det registreres generelt at dette i de aller fleste prosjektene blir gjennomført på en tilfredsstillende måte. Innleie av eksterne rådgivere er fortsatt nødvendig for håndteringen av flere av de pågående prosjektene. Dette er ingen heldig løsning på lang sikt, og rekruttering av flere ingeniører til etaten bør derfor gjenopptas. Revisjonen av Etatens (Enhet Eiendoms) Kvalitetssikrings-system, med diverse rutinebeskrivelser for prosjektenes forskjellige faser, er kommet i gang, og utkast til nytt KSverktøy er ved rapporttidspunktet klar for videre bearbeiding. Regnskapsoversikten inneholder altså 27 større og mindre byggeprosjekter / oppgaver som håndteres av Etat Teknisk Drift v/ Enhet Eiendom. Prosjektene har en samlet finansieringsramme på 801,665 mill. kr., med en sluttprognose på 808,152 mill. kr.! Det gjøres oppmerksom på at tilskudd fra andre instanser (f.eks. Nord-Trøndelag fylke, Husbanken, tippemidler, eller andre statlige støtteordninger) ikke er tatt hensyn til her.