ÅRSRAPPORT VEDLEGG ENHETENES ÅRSMELDING

Transkript

1 ÅRSRAPPORT VEDLEGG ENHETENES ÅRSMELDING Lyngdal.kommune.no

2 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2

3 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Administrasjon og støtteenheter... 6 Rådmannen... 6 Plan og økonomi... 8 Organisasjonsavdelingen IKT Servicekontor Fellestjenesten Tekniske tjenester og plankontoret Tekniske tjenester Plankontor Oppvekst Felles barnehage Nygård Lyngtua Felles skole Berge barneskole Kvås skole Å barneskole Årnes skole Lyngdal ungdomsskole Kulturskolen Voksenopplæringen Helse og omsorg Helse og omsorg felles/tjenestekontoret

4 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Barn og unge Helsetjenester NAV Lyngdal Lyngdal bo- og servicesenter Psykisk helse og habilitering Hjemmebasert omsorg

5 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innledning Denne rapporten inneholder de kommunale enhetenes egen rapportering til årsmeldingen for Enhetene skal i all hovedsak rapportere innenfor tre perspektiver: Økonomi Medarbeidere Tjenestekvalitet Økonomi Budsjettkontroll Budsjettavviket viser samlet regnskap for hele 2016 i forhold til vedtatt budsjett for enheten. Et eventuelt avvik mellom regnskap og budsjett vises både i beløp og i prosent. I siste kolonne vises et statuslys som er knyttet til avviket i prosent. Dersom statuslyset er grønt, så betyr dette at det enten ikke finnes avvik eller at enheten har hatt et mindreforbruk i Ved gult statuslys er det et avvik (merforbruk)mellom 0-1%, mens rødt statuslys indikerer et merforbruk høyere enn 1% i forhold til vedtatt budsjett. Medarbeidere Medarbeidertilfredshet I 2016 ble det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle ansatte for å kartlegge medarbeidernes opplevelse av trivsel, kompetanse og støtte i Lyngdal kommune. Resultatene på denne undersøkelsen presenteres i denne rapporten med fokus på tre indikatorer: o Svarprosent i undersøkelsen med et mål om minst 80 % tilbakemelding o Innhold i jobben med et mål om gjennomsnittsverdi >5,0 o Helhetsvurdering - med et mål om gjennomsnittsverdi >5,0 Sykefravær Sykefraværet viser samlet sykefravær (både korttids- og langtidsfraværet) for enheten for hele året. Måltallet for enhetene varierer avhengig av hvilket tjenesteområde som enheten tilhører: Administrasjon og støttetjenester: 0 % - 4 % =, 4 % - 6 % =, mer enn 6 % = Skole og tekniske tjenester: 0 % - 6 % =, 6 % - 8 % =, mer enn 8 % = Helse og omsorg og barnehager: 0 % - 8 % =, 8 % - 10 % =, mer enn 10 % = Tjenestekvalitet Enhetene vil rapportere på fagspesifikke resultater for Disse kan være ulike fra enhet til enhet, men enheter innenfor sammen tjenesteområde rapporterer gjerne på det sammen.. For eksempel vil alle skolene rapportere på læringsresultater. Statuslysene indikerer også her om målsettingene er oppnådd. Dersom statuslyset viser dette at enheten ikke innehar både resultater og målsettinger for 2016., så betyr 5

6 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Administrasjon og støtteenheter Rådmannen Økonomi Budsjettkontroll Rådmannen hadde et overskudd på kr ,- i Dette skyldes noen vakante stillingsprosenter deler av året. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,2% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Resultatene i tabellen under viser enhetsledernes svar på medarbeiderundersøkelsen i Rådmannen er svært fornøyd med resultatene som er gitt og viser en stor grad av tilfredshet blant lederne om sine arbeidsforhold Svarprosent i undersøkelsen 96,0% 80,0% Organisering av arbeidet 5,3 - Innhold i jobben 5,4 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,8 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,5 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,6 - Nærmeste leder 5,2 - Medarbeidersamtale 5,2-6

7 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Overordnet ledelse 5,4 - Faglig og personlig utvikling 5,4 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 5,1 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,4 - Helhetsvurdering 5,4 5,0 7

8 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Plan og økonomi Økonomi Budsjettkontroll Plan og økonomi hadde i 2016 et overskudd på kr ,-. Enheten er godt fornøyd med resultatet som oppleves som mål oppfyllelse på området økonomi. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,1% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Det er i 2016 gjennomført en medarbeidertilfredshets undersøkelse. Svar prosenten var 100 % i Plan og økonomi. Resultatet var jevnt over svært bra. Undersøkelsen viser at ansatte gir uttrykk for at samarbeidet og trivsel med kolleger, innhold i jobben, organisering av arbeidet og forholdet til nærmeste leder er bra. Spørsmålet som oppsummerer helhetsvurderingen alt i alt hvor fornøyd er du gir også gode resultatet. Svarprosent i undersøkelsen 100,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,9 4,5 Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 5,1 - Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 5,0 Mobbing, diskriminering og varsling 5,2 - Nærmeste leder 4,8 5,0 Medarbeidersamtale 5,0 - Overordnet ledelse 5,0 - Faglig og personlig utvikling 4,8 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,4 - Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 - Helhetsvurdering 4,9 5,0 8

9 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Høyt nærvær Sykefraværet i enheten var i 2016 på 0,4 %. Dette er et veldig bra resultat. Det var ikke noe langtidsfravær i Sykefravær 0,4% 4,0% Tjenestekvalitet Effektiv og god fakturabehandling Det er en prioritert oppgave å håndtere inngående og utgående faktura på en effektiv og god måte. Enheten hadde i 2016 et måltall om at ingen inngående faktura skulle være lenger enn 7 dager i enheten, fra faktura blir mottatt til den er videresendt til attestant. Så langt vi har kunnet registrere er dette målet oppnådd i Målinger er gjort manuelt og gjennom tilfeldige kontroller. Enheten har gjennom 2016 kommet til at det viktigste ved faktura håndteringen er at faktura blir betalt riktig og innen forfall. Fokus vil derfor dreie mot å tenke på hele prosessen inkludert arbeidet som gjøres også i andre enheter. Kvalitets forbedringer i 2017 vil derfor dreie seg om dette. Totalt er 85 % av alle kommunens faktura i 2016 betalt på forfall (+1 uke). Gjennomsnittlig antall dager inngående faktura er i 2,7 7 plan og økonomiavdelingen Andel faktura betalt på forfall (+ 1 uke) 86 % 90 % Gode plandokumenter Det har i 2016 vært høyt fokus på å øke kvaliteten i kommunens plandokumenter. Budsjett og økonomiplan og oppfølging/ rapportering på resultatene gjennom tertialrapporter og årsmelding er viktige oppgaver. Det er et mål at alle plandokumentene skal henge sammen. En rød tråd fra kommuneplan gjennom økonomiplan og rapportering gjennom tertial rapporter og årsmelding. Enheten har et mål om å oppnå karakteren 5 (av 6) i en vurdering som Agenda Kaupang gjennomfører av kommunenes årsmelding og økonomiplan. Dette er et meget høyt mål da det er svært få kommuner som oppnår dette. I 2016 fikk vi karakteren 4 mot 3 i Dette viser at kvaliteten i dokumentene har blitt bedre. Vurdering av årsmelding og økonomiplan 4 5 9

10 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Intern brukerundersøkelse Det ble i februar 2017 gjennomført en intern brukerundersøkelse hos interne brukere av støtteenheten Plan og økonomi (enhets ledere, merkantile/attestanter og mellomledere.)selv om gjennomføringen ble gjort i 2017 var det så tidlig på året at vi tolker resultatet som en mening om arbeidet enheten gjorde i Undersøkelsen viser jevnt over gode resultater. Det finnes likevel forbedringspotensiale. Enheten vil bruke resultatene til å lage en handlingsplan for å forbedre servicen som ytes. Plan og økonomi er en støtte enhet som ønsker å være en bidragsyter til andre enheter innenfor plan- og rapporterings arbeid og økonomi arbeid. Andel som opplever å få nødvendig hjelp og støtte med regnskap og budsjettoppfølging 93 % - Andel som opplever at enhetens fakturaer blir behandlet på en effektiv og god måte - - Andel som opplever å få nødvendig hjelp og støtte til å rapportere i styringssystemet 86 % - Andel som opplever at plan og økonomi yter god bistand ved utgående faktura. 81 % - Andel som opplever at inngående faktura blir behandlet på en effektiv og god måte 76 % - Andel som opplever at plan og økonomi yter god service ved henvendelser 81 % - *Resultatet viser andelen svarpersoner som har svart en av de to mest positive verdien (5 eller 6) på en skala fra

11 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Organisasjonsavdelingen Økonomi Budsjettkontroll Organisasjonsavdelingen hadde i 2016 et mindreforbruk på kr Dette skyldes i hovedsak at avdelingen har brukt mindre personalressurser enn det som var budsjettert for året. I påvente av ny organisasjonssjef fungerte avdelingen med en person mindre enn budsjettert (ca 4 måneder). Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,8% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet KOMPETANSEHEVENDE TILTAK Som i 2015 var 2016 preget av nye medarbeidere og et stort behov for opplæring internt og eksternt. I tillegg til underbemanning har dette medført en ekstra belastning for ansatte med lengre erfaring- noe de har utført på en grundig og god måte. I tillegg har det digitale lønns- og personalsystemet hatt en stor oppgradering (Milestone)- noe som krevde mye tid og involvering fra flere i avdelingen. For utenom dette har det vært viktig for avdelingen å møte og bidra i interkommunale nettverk og arbeidsgrupper der erfaring - og kunnskapsutveksling har vært sentralt. Alle ansatte i avdelingen har ett eller flere forum de deltar i, noe som er viktig for å kvalitetssikre arbeidet, men også for å bygge nettverk. PRIORITERINGER FOR Å ØKE TRIVSEL, MOTIVASJON OG MESTRING. Resultatene av medarbeiderundersøkelsen i avdelingen var i gjennomsnitt 5 %. Et område som avdelingen ønsket å videreutvikle var "Organisering av arbeidet" Med bakgrunn i dette har avdelingen gjennom året hatt stor fokus på å utarbeide strategi- og handlingsplaner i prosesser der medvirkning fra alle har vært en viktig faktor. I tillegg har vi arbeidet for å kvalitetssikre alle prosesser ved å utpeke og lære opp en "2'er" for å redusere arbeidspresset på den enkelte. 11

12 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Svarprosent i undersøkelsen 100,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,9 - Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 5,1 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,7 - Nærmeste leder 5,0 - Medarbeidersamtale 5,1 - Overordnet ledelse 5,0 - Faglig og personlig utvikling 4,8 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 5,1 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 - Helhetsvurdering 4,9 5,0 Høyt nærvær Organisasjonsavdelingen nådde ikke målet med sykefravær på 4,0 % i Vi havnet på 6,1 %, og dette skyldes ett langtidsfravær av 1 av 8 ansatte. For utenom dette langtidsfraværet har avdelingen ikke hatt noe legemeldt fravær- kun kortere egenmeldinger. Sykefravær 6,1% 4,0% Tjenestekvalitet Rask og effektiv saksbehandling Alle stillingsøkere i Lyngdal kommune har fått skriftlig svar innen 4 uker etter søknadsfrist. Dette i henhold til målsettingen for året. snår det gjelder registrering av nytilsatt i avdelingen så har vi ligget litt under mål. Dette skyldes i hovedsak at vi ikke får de opplysningene vi trenger for å gjennomføre 12

13 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger ansiennitetsberegninger i forbindelse med registrering av nye innen tidsfristen. Avdelingen har arbeidet med å utarbeide bedre rutiner på dette arbeidet for å kvalitetssikre at vi holder oss innenfor 10 dager. test Andel stillingssøkere med skriftlig svar innen 4 uker etter søknadsfrist 62 % 100 % Andel nytilsatte registrert i Agresso innen 10 dager etter mottak av melding 66 % 100 % Intern brukerundersøkelse Andel som mener at avdelingen er imøtekommenda når de tar kontakt 84 % - Andel som mener at avdelingen yter god service ved henvendelser 88 % - Andel som mener at avdelingen evner å sette seg inn i aktuelle problemstillinger 84 % - Andel som mener at avdelingen er løsningsorientert 86 % - Andel som mener at avdelingen leverer tjenester med god kvalitet 86 % - Andel som mener at avdelingen er tydelige på hva de kan hjelpe med 79 % 90 % Andel som alt i alt er fornøyd med tjenesten de mottar fra organisasjonsavdelingen 88 % - *Resultatet viser andelen svarpersoner som har svart en av de to mest positive verdien (5 eller 6) på en skala fra

14 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune IKT Økonomi Budsjettkontroll Hoveddelen av utgiftene gjelder lisens-, vedlikeholds- og brukerstøtteavtaler knyttet opp mot applikasjonsporteføljen, samt driftsutgifter til ekstern IKT-drift og sambandsløsninger. Driftsregnskapet viser et lite mindreforbruk. IKT har vektlagt en tett regnskapsoppfølging gjennom året. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,5% Tjenestekvalitet IKT-drift Lyngdal kommune har nå ett års erfaring med ny driftsleverandør. Anbudsdokumentet og inngått driftsavtale er styrende for omfanget og nivået av supporttjenestene. Innfasing av ny tjenesteleverandør har fungert tilfredsstillende. Driftsavtalen med ASPIT regulerer responstiden vedrørende ulike feil (tjenestenivåavtale). Feil der driftstjenestene stanser, eller må stanses, for en kritisk gruppe av brukere og feilen ikke kan omgåes blir kategorisert som A-feil. Leverandøren må påbegynne retting av A-feil innen 30 minutter og rettingen skal pågå kontinuerlig fram til feilen er rettet. I løpet av 2016 var det ingen A-feil. Antall A-feil 0 2 Opplevelse av at responstiden på helpdesksaker svarer til forventningene 75 % 80 % 14

15 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger IKT-kompetanse og gjennomføring Kjøp av nytt IKT-utstyr baseres på bruk av OFAs rammeavtaler. IKT sørger for at aktuell informasjon til enhetene om avtalene og bistår ved bestilling. Enhetene dekker utgiftene.ikt har basert på handlingsplanen i budsjettet informert aktuelle enheter om gevinstrealiseringsprosjekter som må gjennomføres i Dette gjelder følgende prosjekter: Follow-me utskriftsløsning, Aivo-programmet, Profil fakturering og Windows i skolen. Tilgang til nødvendige IKT-utstyr (PC, nettbrett, telefoni-/samhandlingsvertøy) 82 % 80 % Antall initierte gevinstrealiseringsprosjekter knyttet til alle IKT-tiltak i årsbudsjettet/handlingsplanen 4 4 Intern brukerundersøkelse Enheten har nødvendig kjennskap til digitalstrategien "Reelt førstevalg". 45 % 50 % Andel enheter som har nødvendig eierskap til de IKTprosjektene som gjennomføres i enheten 64 % 65 % Andel enheter som opplever å være informert om at gevinstrealiseringsskjema skal benyttes ved forslag til 41 % 50 % tiltak ved rullering av handlingsdelen i digitalstrategien Andel enheter som kjenner godt til metoden for gevinstrealisering % *Resultatet viser andelen svarpersoner som har svart en av de to mest positive verdien (5 eller 6) på en skala fra

16 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Servicekontor Økonomi Budsjettkontroll Enheten er i balanse ved årets slutt. Et positivt avvik på 4,9 prosent henger i hovedsak sammen med tilskuddsmidler fra Husbanken som er blitt innvilget i løpet av 2016, men ikke utbetalt ved årsslutt. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,9% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen i april hadde 100 prosent oppslutning fra Servicekontoret. Resultatene viser jevnt over god framgang sammenlignet med undersøkelsen i Fokusområder er implementert i Servicekontorets handlingsplan for arbeidsmiljø og i Den lille nærværsboka. Medarbeidersamtaler ble gjennomført våren 2016, og nye tiltak / fokusområder for 2016 / 2017 ble staket ut. Til sammen 22 tiltak / fokusområder ble satt opp for 2015 / 2016 på bakgrunn av medarbeidersamtalene våren er blitt lukket (60%). Tar man bort tiltak som ikke skal lukkes, er drøye 70 % av tiltakene blitt gjennomført i løpet av året.9 tiltak videreføres i 2016 / En tredel av disse er fokusområder som ikke skal lukkes, men videreføres fordi det anses for kritisk å ha løpende fokus på disse. Eksempelvis informasjonsdeling, psykososiale forhold, arbeidsmiljø mm. Som en del av HMS-arbeidet i enheten ble det på våren montert alarmsystem i skranken, og utarbeidet egen rutine ved trusselsituasjon. Å sikre god informasjonsflyt er kritisk for å øke medarbeidertilfredsheten. Et av tiltakene knyttet til bedre informasjonsflyt og involvering er månedlige morgenmøter som et supplement til personalmøtene og annen form for informasjonsdeling. Vi hadde første samling, med felles frokost, tirsdag 5. januar. Noe som opplevdes som så vellykket at det ble fulgt opp med frokost på hvert av disse månedlige morgenmøtene. Servicekontoret har også i 2016 fortsatt den gode samhandlingen med Plankontoret, Tekniske tjenester og Fellestjenesten (PSTF). Både faglig og sosialt. Blant annet med felles påskelunsj onsdag 16. mars, fagsosial samling på Båly 28. og 29. april, felles sommeravslutning og felles juleavslutning. I samarbeid med Organisasjonsavdelingen ble det i løpet av våren etablert ordning med tilretteleggings- / arbeidstreningsplass på Servicekontoret, lokalisert til sentralbordet. Enhetsleder har tidligere påpekt at enheten er presset på ressurser, og dette tiltaket er vinn-vinn både for Servicekontoret og for nærværsarbeidet i Lyngdal kommune. 16

17 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Svarprosent i undersøkelsen 100,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,7 - Innhold i jobben 5,2 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,9 - Samarbeid og trivsel med kollegene 4,4 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,1 - Nærmeste leder 4,9 - Medarbeidersamtale 4,9 - Overordnet ledelse 4,6 - Faglig og personlig utvikling 5,0 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,1 - Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 - Helhetsvurdering 4,9 5,0 Høyt nærvær Servicekontoret kan se tilbake på 2016 som et år med høyt nærvær. I de tilfellene hvor enheten har hatt perioder med langtidsfravær, er det blitt jobbet med tilrettelegging. Enheten har utarbeidet en egen håndbok for tilrettelegging og nærværsarbeid. Sykefravær 2,3% 4,0% Tjenestekvalitet Bruk av hjemmesiden Lyngdal kommunes portal har jevnt over svært høy trafikk, og den har holdt seg stabilt høy siden lanseringen av ny portal i desember Antall treff på hjemmesiden doblet seg fra 2014 til 2015.I årsplanen er det satt som mål å ha minimum månedlige treff på hjemmesiden. Snittet i 2016 landet på Det kan nevnes at den mest besøkte siden i portalen er stilling ledig, nest etter siden "For ansatte", som er startsiden for alle ansatte i Lyngdal kommune.stor trafikk henger naturlig sammen med høy publiseringsfrekvens. I løpet av 2016 ble det utført til sammen 499 redaksjonelle operasjoner i portalen. Noe som tilsvarer et snitt på mer enn to publiseringer hver arbeidsdag. I tillegg 17

18 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune kommer løpende teknisk vedlikehold og kvalitetssikring av eksisterende sider som ikke registreres i publiseringsstatistikken, men som krever ressurser.det er satt som et mål å få på plass minimum 10 nye elektroniske skjema i portalen hvert år. Her klarte vi ikke målsettingen, og øker derfor fokuset på dette enda mer inn i Målet ligger fast, men for å nå det må alle enheter bidra. Servicekontoret tar rollen som pådriver. Antall treff på hjemmesiden Antall nye elektroniske skjema tilgjengelig på eller via lenker på hjemmesiden 6 10 Redusere antall telefonhenvendelser og besøk på Servicekontoret Servicekontoret jobber målrettet for å få enda flere digitale brukere. I form av informasjon om og aktiv veiledning i bruken av elektroniske løsninger. Dette i tråd med kommunens digitalstrategi. En logisk konsekvens av at flere innbyggere tar i bruk digitale løsninger må bli at fysisk besøk på Servicekontoret og sentralbordtrafikken reduseres. Derfor monitoreres dette på månedlig basis, for å måle effekten og gevinsten av økt digitalt fokus. Basert på tidligere års statistikk og registreringer har enheten satt som mål å komme under 1800 månedlige telefonhenvendelser, og redusere det fysiske besøket til under 600 månedlige henvendelser. Bedre muligheter for selvbetjening gir en åpenbar effektiviseringsgevinst for ansatte på Servicekontoret. Når antallet digitale brukere øker reduseres også behovet for å ha publikumsåpent fem dager i uken. Dette fordi den digitale forvaltningen er åpen Antall telefonhenvendelser Besøk på Servicekontoret Brukerundersøkelse 2017 Servicekontorets visjon er "Fornøyde brukere". I mai ble resultatet av Forbrukerrådets store kommunetest presentert. En undersøkelse Lyngdal kommune kom svært godt ut av, og der særlig Servicekontorets medarbeidere sammen med Fellestjenesten bidro til det gode resultatet. Lyngdal kom på tredjeplass i fylket (slått av Søgne og Kristiansand) og på 36. plass blant landets 428 kommuner. I undersøkelsen er Kommune-Norge testet på områdene service, tilgjengelighet og informasjon. Servicekontoret har digitalstrategi langt framme i bevisstheten, med løpende fokus på å utvide og forbedre de digitale tjenestene og veilede innbyggerne for å få enda flere digitale brukere. Lyngdal kommune har en stor andel fremmedspråklige innbyggere. For å imøtekomme deler av denne gruppen er det i portalen foreløpig kommet på plass 15 engelskspråklige tjenestebeskrivelser. Dette ble rullet ut på hjemmesiden 9. februar, og suppleres fortløpende når nye tjenester oversettes. 18

19 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Fellestjenesten Økonomi Budsjettkontroll Fellestjenesten hadde i 2016 et mindreforbruk på kr ,- Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,3% Tjenestekvalitet Intern brukerundersøkelse En helt fersk intern brukerundersøkelse viser at Fellestjenesten yter gode tjenester til enhetene. Lavest skår får spørsmålet om ephorte dekker behovet for arkiv. Svarene her bygger nok i hovedsak på at skolene ønsker elektroniske elevmapper i ephorte, noe som igjen er et av målene for 2017.Fellestjenestens hovedmål er å være ajour med journalføring av inn- og utgående dokumenter i kommunens sak-arkivsystem til enhver tid. I tillegg skal det publiseres møteinnkallinger i god tid før møtene, samt protokoller i etterkant av møtene. Andel som mener at Fellestjenesten har god kompetanse til å sette seg inn i aktuelle 80 % - problemstillinger Andel som mener at Ephorte dekker behovet for arkiv 49 % - Andel som opplever at Fellestjenesten registrerer nye innkomne dokumenter fortløpende 85 % - Andel som mener at Fellestjenesten har tilstrekkelig tid/kapsitet til å imøtekomme behov 81 % - Andel som mener Fellestjenesten er løsningsorientert i forhold til behov 87 % - Andel som alt i alt er fornøyd med tjenesten 80 % - 19

20 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Digital forsendelse SvarUt er en trygg og effektiv forsendelsesmåte fra kommunens sak-arkivsystemet som benyttes mer og mer i saksbehandlingen. Det er vanskelig å måle hvor stor andel av den totale mengden kommunal post som sendes digitalt. Derfor måles andel leste dokumenter av det som sendes digitalt for på den måten å se hvordan næringsliv og innbyggere tar i mot måten kommunen ekspederer vedtak og andre meldinger på. Av alt som ble sendt via SvarUt i 2016 ble 55% lese elektronisk, noe som viser at mange mottakere benytter muligheten til raskt å lese svar fra det offentlige. Antall dokumenter som ble lest elektronisk i 2016 er mer enn doblet fra Antall elektroniske forsendelser Andel leste elektroniske forsendelser 35 % 65 % Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen viser at Fellestjenesten har høy trivsel og fungere godt sammen, noe det lave sykefraværet også bekrefter. De ansatte utfyller hverandre på en utmerket måte, samtidig er vi bevist på å rullerer på oppgaver for å forebygge sårbarheten i en så liten enhet. Vi har et godt samarbeid med alle enheter i kommunen, men vi har satt stor pris på å delta på faglige og sosiale samlinger sammen med Servicekontoret, Plankontoret og Tekniske Tjenester (PST). Svarprosent i undersøkelsen 100,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,5 - Innhold i jobben 4,8 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,8 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,3 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,7 - Nærmeste leder 5,0 - Medarbeidersamtale 5,0 - Overordnet ledelse 4,7 - Faglig og personlig utvikling 4,7-20

21 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,5 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,2 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 Høyt nærvær Fellestjenesten hadde også i 2016 et svært lavt sykefravær Sykefravær 0,3% 4,0% 21

22 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tekniske tjenester og plankontoret Tekniske tjenester Økonomi Budsjettkontroll Enheten hadde i 2016 et mindreforbruk i forhold til budsjett på ca 3 mill eller 9 %. Det er i hovedsak 4 forhold som har gitt dette resultatet. Lavere energikostnader ca Mindrebruk av lønnsmidler til prosjekt leder Boligsosialt arbeid (ble først ansatt i oktober 2106). Stabile husleieinntekter i forhold til budsjett. Og reduserte kostnader vei og gatelys med ca ( skyldes utsatte arkeologiske undersøkelser gang-/sykkelvei Vemestad, reduserte driftskostnader gatelys pga ny kontraktør og en snøfattig desember 2016). Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,9% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet I forbindelse med medarbeiderundersøkelsen 2016 nådde enheten nådde både målsettingen om en svarprosent på 80 (80,6 %), og en målsetting om 5,0 på tilfredshet med "Innhold i jobben" (5,4 %), og 5,0 på "Helhetsvurdering" (5,1 %).Flere av de ansatte innen renhold har i 2016 avlagt fagprøven. Det har dessuten vært fokus på nye renholdsmetoder, og nytt utstyr, noe som har bydd på utfordringer.innen felles vedlikehold har man fortsatt hatt fokus på forbedring av orden på arbeidsplassen, for å bli mer effektiv og øke sikkerheten. En av de ansatte har avlagt fagprøven i 2016 (vei). Svarprosent i undersøkelsen 80,6% 80,0% Organisering av arbeidet 5,0-22

23 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold i jobben 5,5 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,9 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,8 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,7 - Nærmeste leder 5,1 - Medarbeidersamtale 5,0 - Overordnet ledelse 4,7 - Faglig og personlig utvikling 4,7 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,9 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,4 - Helhetsvurdering 5,5 5,0 Høyt nærvær Måltallet for sykefraværet for tekniske tjenester ble justert for 2016 til 8,0 %. Dette fordi en så at et måltall som for arbeidsgruppene renhold og felles vedlikehold på 6,0 % nok var vel optimistisk. Resultatet for 2015 på 10,4 % er redusert til 6,2 % for Selv om målet er satt til 8,0 % for 2017, har enheten selvfølgelig fokus på et lavest mulig sykefravær. Sykefravær 6,2% 8,0% Tjenestekvalitet Velfungerende avløpsnett Enheten hadde i årsplan 2016 følgende målsettinger i forhold til hovedplan avløp; Oppgradere pumpestasjoner Sanering Romskogen Kontroll Bergsaker/Oftebro Sanering Hamran I Sanering Kvavik Industriområde. Med unntak av første punkt er man godt i gang med de øvrige prosjektene, men redusert kapasitet innen avløp, pga av sykemeldte i enheten, har medført en forsinkelse.. 23

24 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Redusere energiforbruket i kommunale bygg Enheten innførte første halvår 2016 et nytt energioppfølgingssystem - EOS, for samtlige kommunale formålsbygg. Oppfølgingen av systemet var imidlertid mer tidkrevende enn vi hadde forutsatt, så effekten, som var "lovet" har delvis uteblitt. Enheten vil imidlertid fortsatt ha fokus på energisparing, bl.a. ved bruk av EOS. Energiforbruk i kommunale bygg

25 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Plankontor Økonomi Budsjettkontroll Vi hadde i 2016 et positivt budsjettavvik på kr ,-. Budsjettavviket er stort, men i positiv retning. Vi har brukt mindre penger enn det som er budsjettert. Siden enheten i all hovedsak drives på selvkost er inntekter bundet i fond. Et positivt avvik innenfor selvkost må derfor brukes på selvkostområdet. Dette gir oss noen muligheter fremover. Dette er beskrevet i årsplanen for 2017.Avviket skyldes i hovedsak en kombinasjon av følgende: Ubrukte bevilgede midler for eget planarbeid i Bergsakerheia (Det blei for 2016 avsatt kr. 1 mill til planlegging av Bergsakerheia. Ikke hele beløpet ble benyttet og vi har fått videreført kr ,- til 2017 budsjettet), Større gebyrinngang en forventet, Reduserte lønnskostnader som skyldes periodevis lavere bemanning enn normalt pga. permisjoner og sykemeldinger, Vi har sørget for å få refundert utgifter til eget planarbeid (utenom Bergsakerheia) fra prosjektmidler som ligger på annet ansvar, Vi har fått et tilskudd på prosjektmidler for friluftskartlegging. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,6% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Tallene fra medarbeiderundersøkelsen i 2016 viser at vi ligger noe under målsetning på helhetsvurdering. Vi har hatt noen utfordringer med hensyn til stabilitet i bemanningen pga. flere forhold. En erfaren medarbeider har gått av med pensjon og vi fikk en nyansatt i februar, samt permisjoner og sykemeldinger. En medarbeider sa opp sin stilling i november. Vi har også hatt en landbruksansvarlig som nærmer seg pensjonsalder og har hatt et ønske om å trappe ned. Det er gledelig at vi til tross for dette skårer høyt på samarbeid og trivsel med kollegene, innhold i jobben og fysiske arbeidsforhold. Vi har noe å gå på i forhold til ledelse og stolthet over egne arbeidsplass, og skårer noe lavere i forhold til lønns- og arbeidstidsordninger. Mulig det kan være behov for en forventningavklaring på noe av dette. Vi har i 2016 hatt stabil arbeidskraft på plan, landbruk, 25

26 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune delesak/matrikkel. Vår landbruksansvarlige sa ved årsskiftet opp 40% av sin stilling. Vi jobbet på slutten av året for å få en erstatter i 40%, og vi lyktes med å få leie en erfaren medarbeider på landbruk fra Hægebostad kommune fra 01.jan På byggesak, hvor vi i utgangspunktet har tre 100% stillinger har vi hatt noe redusert bemanning. Vi fikk en ny medarbeider i februar 2016 og en medarbeider har vært ute i 60 % fødselspermisjon frem til sommer På slutten av året har vi hatt noe langtidssykemelding. Svarprosent i undersøkelsen 100,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,5 - Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 5,2 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,4 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,7 - Nærmeste leder 4,0 - Medarbeidersamtale 4,6 - Overordnet ledelse 4,4 - Faglig og personlig utvikling 4,6 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,0 - Stolthet over egen arbeidsplass 4,4 - Helhetsvurdering 4,4 5,0 Høyt nærvær I forhold til sykefravær ligger det langt under målsetning og er akseptabelt. Samtidig ser vi en negativ utvikling fra 2014 og Dette kan skyldes tilfeldigheter, men det må jobbes konstant for å hindre en videre negativ trend. Sykefravær 2,6% 4,0% 26

27 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Tjenestekvalitet Effektiv og god byggesaksbehandling Tjenestekvalitet er for plankontorets del i hovedsak effektiv og god saksbehandling samt at vi er serviceinnstilt og på tilbudssiden for våre brukere, noe som resulterer i brukertilfredshet. Generelt kan sies at når bemanningen er tilfredsstillende opplever vi få klager i forhold til saksbehandlingstid og vi får gode tilbakemeldinger. I perioder med lav bemanning og mindre stabilitet blant våre ansatte, blir vårt lille miljø sårbart og vi rekker ikke over så mye som vi skulle ønske i forhold til normal saksbehandlingstid i Lyngdal. Dette gjelder, slik situasjonen er nå, på byggesak. I de aller fleste både 12 ukers og 3 ukers saker klarer vi likevel frister med god margin. Resultatet viser at vi overholder saksbehanslingsfrister i 96 % av sakene. Vi må si oss svært fornøyd med disse tallene til tross for at vi, som beskrevet under medarbeidertilfredshet, har hatt noe ustabil bemanning i Vi har gjort noen tiltak i 2016 for å følge opp det som ble påpekt fra forvaltningsrevisjonen i Vi har tro på at dette har gitt resultater. Videre fremover er det mye spennende digitale løsninger på gang som vil gjøre hverdagen mye enklere for byggesaksbehandlerne, og vil sette større krav for levering av søknader. Dette vil så og si eliminere problemet med ufullstendige søknader. Andel komplette byggesøknader 68 % 90 % Saksbehandlningstid, bygge- og delesak i samsvar med PBL (3 ukers sak) Saksbehandlingstid, bygge- og delesak som krever dispensasjon (12 ukers sak) Andel saker der saksbehandlingsfristen er overholdt 88 % 100 % 27

28 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Oppvekst Felles barnehage Økonomi Budsjettkontroll «Barnehager felles» viser et mer forbruk på vel 2,2 mill. Årsaken til dette er i all hovedsak økning i antall småbarnsplasser. Denne økningen har skjedd i de private barnehagene. Det utbetales både driftstilskudd og kapitaltilskudd pr plass til de private barnehagene. I 2016 ble det innført endringer i beregning av kapitaltilskudd til de private barnehagene, noe som førte til merutgifter for kommunen. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,6% 28

29 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Nygård Økonomi Budsjettkontroll Enheten hadde i 2016 et mindreforbruk på kr ,-. I hovedsak skyldes dette at vi hadde vikarpool og var restriktive i bruk av vikarer. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,7% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Vi klarte ikke å oppnå ønsket mål i forhold til svarprosenten og det er beklagelig. Hovedårsaken til den lave svarprosenten var utfordringer for enkelte medarbeidere med at det skulle svares digitalt. Vi har i løpet av året jobbet med å trygge personalet i bruk av digitale verktøy og de er nå blitt mer komfortabel med bruk av pc. Når det gjelder innhold i jobben klarer vi målet. Personalet opplever at de får utfordringer, de kan jobbe selvstendig og har den nødvendige kompetansen som kreves. Å jobbe i barnehagen er spennende og utfordrende, personalet får brukt hele seg. Syv assistenter har tatt teorien for fagarbeidere og to av barnehagelærerne har begynte på videreutdanning. Vi er også partnerbarnehage for Universitetet i Agder og de aller fleste barnehagelærerne er praksislærere og får gjennom den oppgaven også utfordringer og blir faglig oppdatert. Vi er ellers godt fornøyd med resultatet i undersøkelsen. Også i år er det de fysiske arbeidsforholdene vi skårer lavest på. Der er mange utfordringer i hverdagen i forhold til den bygningsmassen vi har. Lokalene er ikke tilpasset til det antall små barn som er i barnehagen, for eksempel er legging av de yngste barna en STOR utfordring og belastning for personalet. Vi gleder oss og håper at barnehagen blir renovert og utbygd til å passe dagens drift. Svarprosent i undersøkelsen 75,0% 80,0% Organisering av arbeidet 5,0-29

30 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,0 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,5 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,5 - Nærmeste leder 5,2 - Medarbeidersamtale 5,3 - Overordnet ledelse 4,5 - Faglig og personlig utvikling 5,1 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,4 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,5 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 Høyt nærvær Med et sykefravær på 7,1% klarte vi målet som var 8%. Vi jobber med nærvær og arbeidsmiljøet gjennom hele året. Størstedelen av fraværet vårt en langtidsfravær, vi har lite korttidsfravær. Sykefravær 7,1% 8,0% Tjenestekvalitet Barns medvirkning På grunn av sykdom fikk vi ikke gjennomført noen samtaler i år, og har derfor heller ikke kommet med noen forbedringstiltak etter samtalene. Antall planlagte og gjennomførte individuelle samtaler med 5 åringer 0 % 85 % Andel gjennomførte forbedringstiltak etter barnesamtalene 67 % - 30

31 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Språk TRAS er et verktøy til observasjon av språk i det daglige, hvor vi scorer ut hva barna kan. TRAS benyttes i barnehagens daglige liv og fungere som en kvalitetsikring for personale og foreldre. Vi ønsket å bruke dette verktøyet for å få fram om barnehagen på de ulike avdelingene jobber godt med språk i hverdagen. Vi hadde derfor som mål at minst 80% av alle barna måtte ha full score før vi er fornøyd med resultatet.for de eldste barna klarte vi målsettingen vår, og vi ser at vi jobber godt med språk i hverdagen. De barna som ikke fikk oppnådde full score kommer fra minoritetsspråklige hjem eller har spesialpedagogisk hjelp på grunn av ulike utfordringer. Når det gjelder de yngste er det sammen grunn som for de eldste når det gjelder score, men i tillegg har det her større betydning når på året barnet er født. Misforståelser er årsaken til at det ikke ble tatt TRAS på alle de barna som bytter avdeling. Vi kan konkluderer med at det jobbes godt med språk i barnehagen, men vi ser også at vi har en utfordring med de barna som kommer fra minoritet -og flerspråklige hjem. Andel førskolebarn som har gjennomført TRAS 94 % 100 % Andel førskolebarn med minst 80% score på TRAS 81 % 85 % Andel 3 åringer som har gjennomført TRAS innen overgang ny avdeling 83 % 100 % Andel 3 åringer med minst 80% score på TRAS innen overgang til ny avdeling 70 % 85 % Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid Vi har henvist barn til andre hjelpinstanser, både ppt, barnevern og logoped. Store deler av året hadde vi ikke faste møter sammen med PPT, men på slutten av året innførte vi pedagogisk team en gang pr måned.der er satt igang ulike tiltak i samarbeid med foreldre og andre samarbeidspartnere i forhold til barn med utfordrende adferd. Alle barn kartlegges i forbindelse med foreldresamtalene. Antall barn som må henvises til oppfølging hos andre instanser 6 - Antall barn som må henvises til oppfølging hos andre instanser 6 - Antall barn som må henvises til oppfølging hos andre instanser 6-31

32 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Barnehageundersøkelse Brukerundersøkelsen viser at foreldrene er veldig godt fornøyd med barnehagen. For å få fornøyde foreldre er vi helt avhengig av et godt foreldresamarbeid, noe vi har. God kommunikasjon med foreldre er en forutsetning for å gi barn de beste utviklingsmuligheter. Vi oppfordrer foreldre til å si fra med engang dersom det er noe de reagerer på og det samme gjør vi til foreldrene. Det område vi også her, som på medarbeidertilfredshetsundersøkelsen kommer dårligst ut på er det fysiske miljøet. Foreldrene er mer fornøyd med uteområde, enn med det fysiske miljøet inne. De ser at det er trangt, ikke tilrettelagt for den driften som er nå og at bygget er preget av slitasje og dårlig vedlikehold. Ute og innemiljø 4,2 4,2 Relasjon mellom barn og voksen 4,6 - Barnets trivsel 4,8 - Informasjon 4,3 4,3 Barnets utvikling 4,8 - Medvirkning 4,5 4,5 Henting og levering 4,5 4,5 Tilvenning og skolestart 4,7 - Tilfredshet 4,7-32

33 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Lyngtua Økonomi Budsjettkontroll Det har vært en prosess med nedbemanning av en overtallighet i personalet ved Lyngtua barnehage. Overtalligheten har blitt redusert med 2.2 årsverk i løpet av Dette har ført til et overskudd på enhetens lønnsbudsjett. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,0% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Vi nådde vår målsetting på svarprosent over 80 % i forhold til deltakelse på medarbeiderundersøkelsen. Hele 85, 3 % gjennomførte undersøkelsen noe vi er godt fornøyde med. Jo flere som svarer jo mer reell er resultatet. Det var en utfordring å få til da flere i personalet ikke brukte sin kommunale mail adresse. Allikevel minnet hverandre på undersøkelse og tilrettela slik at flest mulig fikk gjennomført den. Fysiske arbeidsforhold kommer dårligst ut i Lyngtua. Dette kommer av lite plass og utfordring rundt støy. Personalet opplever også stor fysisk belastning i forhold til rutinesituasjon på småbarnsavdeling med hensyn til legging av barn. Det er en tung jobb. Vi ser frem til om - og utbygging av barnehagen slik at arbeidsforholdene kan bli bedre. Lyngtua barnehage hadde tidligere avtale om å ta imot studenter fra barnhagelærer utdanningen fra Universitetet i agder. Vi har nå inngått ny avtale med UIA og har vært øvingsbarnehage for 4 studenter. Lyngtua barnehage har også inngått årsavtale med høgskolen i Sørøst Norge hvorav vi mottok to studenter i praksis. Svarprosent i undersøkelsen 85,3% 80,0% Organisering av arbeidet 4,8 - Innhold i jobben 5,1 5,0 33

34 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Fysiske arbeidsforhold 3,9 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,6 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,7 - Nærmeste leder 5,3 - Medarbeidersamtale 5,2 - Overordnet ledelse 4,6 - Faglig og personlig utvikling 4,5 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,3 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,3 - Helhetsvurdering 5,1 5,0 Høyt nærvær Sykefraværet i Lyngtua har gått jevnt nedover høsten 2016 og til årets slutt endte det på 4.9 % og målet var 8 %. Dette er vi godt fornøyd med. Vi har satt stor fokus på trivsel. Kommunikasjon, informasjon og samarbeid er området vi jobber kontinuerlig med. Når vi kommer til utfordringer prøver vi å finne de beste løsningene og endrer praksis slik at det blir forbedring. Nærværgruppa har ikke "tatt så mye" plass i 2016 som i 2015, men vi har hatt møter hvert halvår der vi lager en tiltaksplan for aktiviteter i og utenom arbeidstid. Sykefravær 4,9% 8,0% Tjenestekvalitet Barns medvirkning Vi har hatt litt startproblemer i å dokumentere barns medvirkning. 23 av 25 5 åringer ble intervjuet høsten Vi satte opp tiltak til forbedring men har ikke klart å få noe måling ut av det. Barna ble også intervjuet våren 2016 men vi hadde ikke gode nok spørsmål og tiltak til å kunne se noe forbedring. Barne samtalene dreide seg om barns trivsel i barnehagen rundt temaene venner og lek. Vi vil videre jobbe med å få dette på plass for

35 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Antall planlagte og gjennomførte individuelle samtaler med 5-åringene i barnehagen Andel gjennomførte forbedringstiltak etter barnesamtalene 88 % 85 % 100 % - Språk Vi har ikke klart å følge opp TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) kartlegging av førskolebarna i sin helhet. Det har blitt gjennomført kartlegging av førskolebarna for høsten 2015 men ikke våren Dette har skjedd fordi det har blitt en kommunikasjonssvikt i enheten. I forhold til småbarns avdelingene gjennomførte vi kartlegging av alle 3 åringene i overgang til ny avdeling. Alle treåringene hadde minst 80 % score på kartleggingen. Lyngtua barnhage har et godt pedagogisk opplegg i forhold til barns språkutvikling. Vi jobber kontinuerlig med å være bevisste voksne i språklig møte med barn. Andel førskolebarn som har gjennomført TRAS 4 % 100 % Andel førskolebarn med minst 80% score på TRAS 4 % 85 % Andel 3 åringer som har gjennomført TRAS innen overgang ny avdeling 100 % 100 % Andel 3 åringer med minst 80% score på TRAS innen overgang til ny avdeling. Ved hjelp av kartleggingen vil pedagogene se hvor vi må sette inn tiltak til å forbedre pedagogisk opplegg i forhold til språkutvikling. 85 % 85 % Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid Lyngtua barnehage har hatt månedlige drøftingsmøter intern i barnehagen i forkant av oppstart av pedagogisk team. Pedagogiske ledere har løftet frem caser som vi har veiledet på, og satt inn tiltak etter behov. Barnehagen har henvist videre til PPT, barnevern og logoped. Antall barn som må henvises til oppfølging hos andre instanser 3 - Barnehageundersøkelse 35

36 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Lyngtua barnehage ønsket å være med i en landsomfattende foreldreundersøkelse i regi av utdannings direktoratet. Undersøkelsen ble foretatt høsten 2016, og vi er godt fornøyd med % score på undersøkelsen. Vi er godt fornøyd med tilbakemeldingene. Det finnes alltid områder vi kan jobbe med for å bli bedre, noe vi tenker å gjøre. De punktene barnehagen kommer dårligst ut på er ute og innemiljø. Det kommer frem av underpunktene at dette gjelder barnhagens lokaler hvorav vi faller på en score i snitt på 4.0. Vi ser også ut fra undersøkelsen at foreldre ønsker mer informasjon om eventuelle endringer i personalgruppen i barnehagen, samt et ønske om at barna skal få være mer med å medvirke sin egen barnehage hverdag. Barnas trivsel og relasjoner til voksne scorer høyt 4.8. Det betyr mest for oss at barna trives og har det bra i barnehagen vår. Selv om vi får høy score her så jobber vi kontinuerlig med voksenrollen. Det er viktig at vi er bevisste vår rolle sammen med barna og at vi reflekterer over egen praksis. Vi har gjennomgått brukerundersøkelsen i fellesskap på personalmøte. Deretter gikk personalet avdelingsvis for å gjennomgå resultat fra hver enkelt avdeling. Avdelingsvis ble der utarbeidet tiltak til forbedring og ønske om ny score. Barnehagen vil delta på en ny barnehage undersøkelse høsten Ute og innemiljø 4,3 - Relasjon mellom barn og voksen 4,6 - Barnets trivsel 4,8 - Informasjon 4,5 - Barnets utvikling 4,8 - Medvirkning 4,3 - Henting og levering 4,6 - Tilvenning og skolestart 4,6 - Tilfredshet 4,6-36

37 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Felles skole Økonomi Budsjettkontroll Mindreforbruk skyldes ekstra statlige tilskudd som ikke var budsjettert på dette området. Skolene hadde lagt inn tilskuddet hver for seg. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,8% 37

38 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Berge barneskole Økonomi Budsjettkontroll Regnskapet avsluttet med et styrt underforbruk. Budsjettet for 2017 ble redusert sammenlignet med Skolen har en del ekstra utfordringer inneværende skoleår. Dette påfører skolen ekstra økte utgifter som fortsetter inn i 2017 Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,2% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Undersøkelsen viser at Berge barneskole. er en arbeidsplass hvor de ansatte trives. Arbeidsmiljøet oppleves positivt. Det samme gjør samarbeidet mellom kollega og mellom kollega og ledelsen. De ansatte er fornøyd med innholdet i jobben og de er stolte av egen arbeidsplass. Dette er både hyggelig og positivt. Nå de ansatte har grad av trivsel på jobb, så har det positiv innvirkning på arbeidet de skal utføre sammen med elevene og dermed er det positivt for elevenes læringsmiljø.de fysiske forholdene for de ansatte er blitt mye bedre i Ny undervisnings-bygg har ført til generell mer plass både for elever og ansatte på Berge barneskole. Det er også investert i nye "arbeidsplasser" til ansatte på mellomtrinnet. Dette var et av tiltakene vi hadde bestemt. Svarprosent i undersøkelsen 100,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,8 - Innhold i jobben 5,2 5,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 4,2 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,3 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,4-38

39 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Nærmeste leder 4,8 - Medarbeidersamtale 5,3 - Overordnet ledelse 4,6 - Faglig og personlig utvikling 4,8 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,4 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 Høyt nærvær Målet var å komme ned på 4% sykefravær. Dette ble ikke oppnådd. Langtidssykefraværet er forholdsvis stort og er ikke jobbrelatert. Ledelsen, ansatte, verneombudet og tillitsvalgte har vært og er i gode dialoger vedr. tilrettelegging av arbeidsoppgaver, utarbeiding av arbeidsavtaler og oppfølging av sykemeldte. De fleste av tiltakene vi hadde som mål å innføre i 2016 vedr. Høyt nærvær, er nådd. Men dette har dessverre ikke ført til at målet om høyere nærvær er nådd. Selv om de ansatte gir klart uttrykk for at de trives bra på arbeidsplassen og at arbeidsmiljøet er veldig godt, så har ikke dette ført til at vi har nådd målet vårt. Fra jan vil ledelsen, verneombudet og tillitsvalgte jobbe tatt sammen om hva vi kan bli flinkere på - og hvilke tiltak vi bør sette i verk for å øke nærværet på arbeidsplassen. Sykefravær 7,8% 4,0% Tjenestekvalitet Gode læringsresultater - Nasjonale prøver Lesing 5.trinn Regning 5. trinn Engelsk 5.trinn Skolebidrag læringsutbytte trinn 3,2 - Skolebidrag læringsutbytte trinn 3,4-39

40 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver Målene for kartleggingsprøvene var en måloppnåelse på over 80% over kritisk grense. Disse målene har vi ikke nådd. I 2016 utarbeidet vi en ny struktur/systemarbeid for Kartlegging på Berge bs. og oppfølging av resultatene. Dette gjelder for alle trinn og resultatene skal følges tett opp av både ledelsen og av ped. team. Som et ledd i arbeidet med å systematisere og kvalitetssikre arbeidet vedr. gjennomføring og oppfølging av arbeide med grunnleggende ferdigheter i lesing og regning samt å øke kompetanse for ansatte innen samme området, har skolen gjort følgende "grep": Utarbeidet årshjul for kartlegging i alle klasser Prosedyre for oppfølging av og bruk av resultater Prosedyre for oppfølging: spesialpedagogisk team hvor PP-tjenesten er en naturlig del av teamet. Startet systematisk arbeid med "tidlig innsatsgruppe" spesielt for elever i 1.-2.kl. Startet systematisk arbeid med "språkstasjoner for fremmedspråklige elever" Lesing 2. trinn 70,5 % 82 % Lesing 3. trinn 77,5 % 83 % Regning 2. trinn 65,4 % 82 % Regning 3. trinn 80,0 % 80 % Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen Satsingsområdene på Berge bs. er Vurdering for læring, God klasseledelse og og lesing (læring)i 2016 satt vi på konkrete måltall for; "Støtte fra lærere, vurdering for læring og læringskultur. Alle disse måltallene er nådd. Dette bekrefter bl.a at elevene opplever god læring, får nyttig hjelp og støtte fra lærerne/ansatte. Resultatene viser også at vi kan fortsette å videreutvikle og forbedre det arbeidet vi allerede er godt i gang med for å øke den enkelte elevs læring. Noe av det grunnleggende viktigste arbeidet vi gjør på skolen for at elevene skal oppleve trygghet, trivsel og læring er følgende: At alle elevene og foreldre/foresatte skal oppleve å bli tatt på alvor - uansett hva de måtte ta opp av saker - men ikke minst dersom de kommer til skolen med bekymring om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger. Vi vil fortsette å arbeide forebyggende bl.a ved å ha stort fokus på følgende fokusområder/tiltak: Fokus på god klasseledelse. Dokumentasjon av elevenes skolemiljø og trivsel Elevsamtaler Bruk av sosiogram i arbeid med elevrelasjoner Tydelig og synlig vaktordning i friminuttene Trivselsledere 40

41 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Melding til rektor ved krenkende atferd Enkeltvedtak Trivsel 4,5 - Hjem - skole 4,6 - Støtte fra lærerne 4,6 4,5 Faglig utfordring 4,3 - Vurdering for læring 4,2 4,0 Læringskultur 4,2 4,0 Mestring 4,0 - Motivasjon 4,2 - Elevdemokrati og medvirkning 4,0 - Felles regler 4,5 - Mobbing på skolen 1,2 1,1 Redusere behovet for spesialundervisning Spesialundervisning 8,8% 8,0 % 41

42 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Kvås skole Økonomi Budsjettkontroll Enheten var i balanse ved årets slutt med et lite mindreforbruk på kr ,-. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,0% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Enheten har gjennom året lagt til rette for at ansatte skal få økt sin kompetanse innen ulike områder. En har spesielt hatt fokus på feltene vurdering for læring og læringsmiljø Dette har blitt gjort for at den enkelte skal utføre sine arbeidsoppgaver på en best mulig måte. Svarprosent i undersøkelsen 100,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,9 - Innhold i jobben 4,9 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,6 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,4 - Mobbing, diskriminering og varsling 6,0 - Nærmeste leder 5,5 - Medarbeidersamtale 5,6 - Overordnet ledelse 4,9 - Faglig og personlig utvikling 4,8 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,3 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,2 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 42

43 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Høyt nærvær Sykefraværet ved enheten er veldig lite. Sykefravær 1,3% 4,0% Tjenestekvalitet Gode læringsresultater - Nasjonale prøver Enheten gikk inn og så på resultatene av det nasjonale prøvene. En fant områder som elevene kunne styrkes i. I lesing var det sammensatte tekster. I regning arbeidet en i 2016 mer med områdene statistikk og kg/ gram. Å finne informasjon ut av engelske tekster hadde fokus. God jobbing innen ulike konkrete felt vil forhåpentligvis gi resultater nær målsettingen. Lesing Regning Engelsk Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver Lesing 2. trinn 100,0 % 82 % Lesing 3. trinn 77,1 % 83 % Regning 2. trinn 100,0 % 82 % Regning 3. trinn 92,3 % 80 % 43

44 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen Enheten har arbeidet med ulike felt innen Vurdering for læring (VFL). Alle undervisningstimer gjennomføres etter en oppsatt mal: Mål for timen, gjennomføring av timen der lærer underviser og elevene jobber, og til slutt oppsummering av timen. En har også arbeidet med å bli bedre til å gi gode tilbakemeldinger til elevene. Alt dette vil gjøre at elevene får økt læringsutbytte. En må til enhver tid ha fokus på å ha et godt læringsmiljø. Den enkelte ansatte gjør sitt ytterste til at den enkelte elev skal ha det så trygt og godt som overhode mulig. Det er månedlige møter mellom rektor, kontaktlærer og spes.ped.lærer der hver enkelt elev nevnes på navn. I tillegg til hvordan eleven er faglig, noteres ned evt sosiale utfordringer. En blir enig om tiltak. Trivsel 4,4 - Hjem - skole 4,5 - Støtte fra lærerne 4,5 4,5 Faglig utfordring 4,6 - Vurdering for læring 3,9 4,0 Læringskultur 4,2 - Mestring 4,1 - Motivasjon 3,8 - Elevdemokrati og medvirkning 3,9 - Felles regler 4,3 - Mobbing på skolen 1,4 1,1 Redusere behovet for spesialundervisning Enheten har blitt bedre på å gi den enkelte elev en tilpasset undervisning. På de månedlige møtene mellom rektor, kontaktlærer og spes.ped.koordinator nevnes hver elev på navn - hvordan de ligger an blant annet faglig. En finner tiltak som skal iverksettes. Ofte får en råd på de månedlige møtene i Pedagogisk team der PPT er med. Intensive lesekurs og språkkurs hver dag i en fire - fem ukers periode for elever som henger etter, gir effekt. En lærer har en flytende ressurs som brukes til slike kurs. Med en slik konkret og tett oppfølging reduserer en behovet for spesialundervisning, og bruker ressursene på en annen og bedre måte. Spesialundervisning 2,2% 3 % 44

45 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Å barneskole Økonomi Budsjettkontroll Enheten hadde i 2016 et mindreforbruk på ,- Vi styrte mot et mindreforbruk på ca (jmf tertialrapport og månedsrapporter på høsten). Skolen har sammen med FAU et klart ønske om å realisere en ballbinge på Å barneskole i løpet av 2017 og dette arbeidet startet vi på etter sommeren En ballbinge på Å barneskole hadde vært positivt for hele nærmiljøet på Rom. For å få det til er vi avhengige av å ha ca kr i egenkapital. Resten av utgiftene kan finansieres ved hjelp av tippemidler. Vi er fornøyd med at vi så og si klarte å nå målet vårt særlig med tanke på at vi i perioder har hatt noen veldig ressurskrevende elever og at vi i løpet av 2016 har oppgradert dataparken vår betydelig med ca 60 nye datamaskiner og investert i mye undervisningsmateriell. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,3% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Å barneskole er en arbeidsplass hvor de ansatte stort sett trives. Men de fysiske arbeidsforholdene byr på utfordringer. Arbeidet med å få skolen godkjent er ikke sluttført. Men i 2016 ble taket reparert og alle dårlige vinduer ble byttet ut. Det var et positivt løft for skolen. I tillegg har skolen fått orden på maskinparken. Ca 60 nye datamaskiner er på plass. For organiseringen av arbeidet, har antall nye datamaskiner og at vi gikk over til Windows vært positivt for lærernes arbeidssituasjon. Men fortsatt er der veldig trangt på arbeidsrommene og vi trenger flere grupperom/klasserom for å møte elever med ulike behov og for å kunne tilpasse opplæringen enda bedre til alle elever. Lesing er et av våre tre satsingsområder. I tillegg har vi Vurdering for læring og Læringsmiljø. Av kompetansehevende tiltak kan det nevnes at vi i høst ble med i "Kompetanse for mangfold" som er et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Agder for å bedre integreringen av flerspråklige elever. I tillegg er vi med i "Two Teachers" som er et forskningsprosjekt initiert av Lesesenteret i Stavanger. De undersøker læringseffekten hos elevene med å ha to lærere i lese-opplæringen i løpet av en 4 -års periode. Dette 45

46 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune innebærer også en kompetanseheving av alle lærerne på skolen, ikke bare de som er tilknyttet første trinn. I leseopplæringen generelt flettes prinsippene fra Vurdering for læring inn. Ellers har vi gjennom året hatt mange lærere og assistenter på ulike kurs og har brukt tid i etterkant på kunnskapsdeling internt. Under satsingsområdet læringsmiljø er det særlig relasjonskompetanse som har vært den røde tråden i år. Elevers faglige prestasjoner kan sees i sammenheng med hvordan de har det sosialt. Vi har gjennom hele året fokusert på å bygge trygge relasjoner mellom barn og voksne for å skape gode læringsmiljø for elevene. I høst var vi på personaltur hvor relasjonsbygging var temaet. Svarprosent i undersøkelsen 92,1% 80,0% Organisering av arbeidet 4,0 4,5 Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 2,9 4,0 Samarbeid og trivsel med kollegene 5,3 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,2 - Nærmeste leder 3,9 - Medarbeidersamtale 5,1 - Overordnet ledelse 4,0 - Faglig og personlig utvikling 4,6 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,5 - Stolthet over egen arbeidsplass 4,9 - Helhetsvurdering 4,4 5,0 Høyt nærvær Å barneskole nådde målsettingen om et sykefravær lik eller lavere enn 4,0%. Vi endte på 3,6% ved årets slutt og det er også lavere enn hva sykefraværet var i Det må vi si oss fornøyd med. Vi hadde noen langtidssykemeldinger, men det var stort sett sykemeldinger hvor den sykemeldte bare var delvis sykemeldt fra stillingen sin. Det gjorde det lettere for oss å ha en tettere dialog med den sykemeldte med hensyn til oppfølging og tilrettelegging og slik forebygge ytterligere sykemeldinger. Ellers har vi rutine for å skrive oppfølgingsplaner i god tid før 4-ukers fristen. Sykefravær 3,6% 4,0% 46

47 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Tjenestekvalitet Gode læringsresultater - Nasjonale prøver Resultatene på de Nasjonale prøvene viste at vi i regning i år gjorde det bra og hevet oss fra i fjor. I lesing var det en liten forbedring sammenlignet med fjorårets resultater, mens i engelsk var resultatet likt som i I år kjøpte vi i engelsk inn nytt læreverk for 4. trinn, og håper at det vil bidra til at resultatene på Nasjonale prøver til neste år blir bedre. Vi fortsetter arbeidet med at elevene skal mestre lesing i alle fag, deriblant matematikk. I regning er der mange tekststykker som krever at du er en dyktig leser i tillegg til at du har en god tallforståelse. Vi fortsetter arbeidet med å tenke at å gi elevene tilfredsstillende grunnleggende ferdigheter er et kollektivt ansvar. Det innebærer at for eksempel lesing, regning og skriving kan flettes inn i alle fag. Vi jobber systematisk med leseopplæringen og er med i to prosjekter som vi håper vil bidra til at elevene leser bedre og får en økt leseforståelse. Leseplanen for hele kommunen ble ikke ferdig før sommeren, men den regner vi med å kunne ta i bruk fra neste skoleår. Lesing 5.trinn Regning 5. trinn Engelsk 5.trinn Skolebidrag læringsutbytte trinn 3,0 - Skolebidrag læringsutbytte trinn 3,4 - Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver Resultatene fra de obligatoriske kartleggingsprøvene i lesing og regning for 2. og 3. trinn våren 2016 var tilfredsstillende. I regning har for 1.-4.trinn byttet læreverk til Multi. Vi har hatt mye lesekurs som en del av "Tidlig innsats" i tillegg til en styrking av voksentettheten på de lavere trinn. Men her kunne vi med fordel hatt enda flere pedagogtimer for å tilpasse undervisningen enda mer. Første trinn er med i prosjektet "Two teachers" som undersøker effekten av økt lærertetthet i leseopplæringen. Med det er også prosjekt som bidrar til kompetanseheving av alle lærerne gjennom felles samlinger på onsdagstid hvor vi tar i bruk kompetansepakker som viser strategier for bedre lese - og skriveopplæring. Kompetansepakkene er forskningsbasert og utarbeidet ved Lesesenteret i Stavanger og de er med på å øke bevisstheten omkring leseopplæringen og gi lærerne flere verktøy i undervisningen. Dette tror vi har effekt for elevene og gjenspeiler seg i kartleggingsresultatene. Lesing 2. trinn 84,7 % 82 % Lesing 3. trinn 85,5 % 83 % Regning 2. trinn 86,7 % 82 % Regning 3. trinn 83,3 % 80 % 47

48 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen Vurdering for læring er et av våre satsingsområder. Elever som vet hva som forventes av dem, som har medbestemmelse og får støttende tilbakemeldinger underveis på arbeidet de gjør, lærer mer. I år har vi jobbet litt med tilbakemeldinger og framovermeldinger til elevene på deres elevarbeid. Det arbeidet må vi fortsette med. Elevene gir i den obligatoriske elevundersøkelsen fra UDIR gode tilbakemeldinger på skolens læringskultur. Men en bevisstgjøring omkring elevvurdering og hva som ligger i begrepet må til. Generelt opplever vi at vi har etablert gode rutiner for å fange opp, melde fra om og håndtere mobbing. Lærerne lager et sosiogram hvert halvår som viser det sosiale samspillet i klassen og har elevsamtaler med elevene minst to ganger i året. På våren gjennomførte vi en foreldreundersøkelse om bla elevens trivsel og hvordan foreldre opplever at eleven får nødvendig læringsstøtte. Resultatene fra undersøkelsen var tema på foreldrekonferansene på våren. Jevnt over var foreldrene fornøyd med hvordan skolen ivaretar elevene faglig og sosialt. I høst ble det også mulig for elever og foreldre å benytte Mobbeknappen på skolens hjemmesiden for å melde fra om mobbing. Samlet gir dette oss en bra oversikt over hvordan elevene har det på skolen. I høst hadde vi tilsyn fra Fylkesrevisjonen som særlig så på skjult mobbing og digital mobbing. De anbefalte oss å bevisstgjøre elevene enda mer på hva som konkret ligger i begrepet skjult mobbing. I praksis vil vi utvide mobbeskjemaet vi bruker på den interne mobbeundersøkelsen for å fange opp enda mer om skjult mobbing på skolen eller på skoleveien og på digital mobbing som hovedsaklig skjer etter skoletid. Høy trivsel og gode rammer for skolefritidsordningen - SFO jobber veldig godt og henter mål og temaer fra "Kvalitetsplan SFO " som var klar i år og som gjelder for alle skolefritidsordningene i Lyngdal. Spesialundervisning I år har vi hatt en del utfordringer med organiseringen av spesialundervisningen. Vi har flere barn som trenger 1:1 og vi har også flere barn som anbefales å være inne i klassen, ikke på grupperom, mens de får spesialundervisning. Det utfordrer oss i forhold til ressurser og det å ha nok pedagoger. Vi har likevel klart å redusere antall elever som får spesialpedagogisk undervisning. Det skyldes både at der fortsatt er mange elever som er organisert i smågrupper og at elever med utfordringer knyttet til ikkefaglige hensyn feks det sosiale samspillet, egen helse, problematisk atferd, ikke kommer inn under det vi kaller spesialpedagogisk undervisning. Det er kun når der er faglige utfordringer som tilpasset undervisning ikke kan imøtekomme og hvor PPT anbefaler i en sakkyndig vurdering at mer pedagogstøtte hadde vært det beste, at eleven får spesialpedagogisk undervisning. Andre elever som har sosiale, helsemessige og atferdsmessige utfordringer må likevel håndteres av skolen innenfor de budsjettrammene som er gitt. Spesialundervisning 6,8% 8,0 % 48

49 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Årnes skole Økonomi Budsjettkontroll Enheten har et stort underforbruk i Vi var bevisste på å spare og pga refusjoner og lite vikarbruk endte vi opp med et godt overskudd. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,5% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeiderne viser stor tilfredshet, de opplever et stimulerende og godt arbeidsmiljø og de trives godt sammen med kollegaer og barna på skolen. Svarprosent i undersøkelsen 94,7% 80,0% Organisering av arbeidet 5,2 - Innhold i jobben 5,5 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,4 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,7 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,7 - Nærmeste leder 5,2 - Medarbeidersamtale 4,9 - Overordnet ledelse 5,1 - Faglig og personlig utvikling 5,4 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,9 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,4 - Helhetsvurdering 5,4 5,0 49

50 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Høyt nærvær Trivselen er stor og sykefraværet er lavt, 3,1% Sykefravær 3,1% 4,0% Ansatte og årsverk Antall lærlinger - - Årsverk - - Tjenestekvalitet Gode læringsresultater - Nasjonale prøver Vi har ikke måloppnåelse på nasjonale prøver i lesing og regning, men vi har måloppnåelse i engelsk. Det jobbes jevnt og trutt med grunnleggende ferdigheter i norsk, lesing og engelsk, det varierer litt fra år til år hvilket fag som får best resultat. i år var det engelsk. Lærerne har god kompetanse og det jobbes ut fra planer laget for å styrke elevenes ferdigheter og gi gode resultater. Skolebidragsresultatet viser at skolen bidrar positivt til læringsutbyttet for nasjonale prøver på 5.trinn. På mellomtrinnet er det ikke måloppnåelse og det må jobbes med elevene på mellomtrinnet for at resultatene i 8.kl. skal bli bedre. Lesing 5.trinn Regning 5. trinn Engelsk 5.trinn Skolebidrag læringsutbytte trinn 3,5 - Skolebidrag læringsutbytte trinn 3,3-50

51 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Gode læringsresultater - Kartleggingsprøver Vi hadde ikke måloppnåelse i lesing og regning på 2.trinn, heller ikke i lesing på 3.trinn. I regning på 3.trinn hadde vi måloppnåelse. Det jobbes godt med de grunnleggende ferdigheter på småskoletrinnet, lærerne har gode planer de bruker, de samarbeider og legger til rette for individuell undervisning og et godt læringsmiljø. Voksentettheten er god for å fange opp dem som henger etter og gi de ekstra hjelp og veiledning. Vi tror at dette på sikt vil gi gode resultater.. Lesing 2. trinn 77,8 % 82 % Lesing 3. trinn 77,4 % 83 % Regning 2. trinn 77,8 % 82 % Regning 3. trinn 83,3 % 80 % Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen Vi opplever god trivsel og et godt læringsmiljø for elevene. Det som er gledelig dette året er at elevundersøkelsen viser ingen mobbing, det er ingen elever som har merket av at de blir mobbet på skolen. Vi må stadig ordne opp i småkonflikter og uoverstemmelser blant elevene, men ingen opplever seg mobbet. Vi jobber aktivt for at elevene skal ha et mobbefritt miljø og elevene er flinke til å ta vare på hverandre. Trivsel 4,0 - Hjem - skole 4,4 - Støtte fra lærerne 4,3 4,5 Faglig utfordring 3,8 - Læringskultur 4,0 4,0 Mestring 4,0 - Motivasjon 3,6 - Elevdemokrati og medvirkning 3,5 - Felles regler 4,1 - Mobbing på skolen 1,0 1,1 51

52 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Høy trivsel og gode rammer for skolefritidsordningen - Brukerundersøkelse SFO SFO har ikke hatt brukerundersøkelse dette året, men tilbakemeldingene fra foreldrene er gode, barna trives og opplever en god SFO. SFO hadde som mål å forbedre seg på informasjon til foreldre om hva som skjer, foreldrene ønsket en tydelig og godt synlig månedsplan. Det får de nå, hver måned legges det ut ny plan som inneholder hva som skjer på SFO de ulike dagene og ukene. Redusere behovet for spesialundervisning God måloppnåelse i forhold til antall elever som får spesialundervisning.5% av elevene får nå spesialundervisning, det har gått nedover de siste årene. Flere og flere elever får tilpasset undervisning i stedet for spesialundervisning. Det meste av spesialundervisningen foregår i klassen sammen med de andre elevene med ekstra lærer som kan legge til rette for både spesialundervisning og tilpasset undervisning. Spesialundervisning - 7,0 % 52

53 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Lyngdal ungdomsskole Økonomi Budsjettkontroll Enheten var stort sett i balanse ved årets slutt. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,1% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Når det gjelder innholdet i jobben er de ansatte ved Lyngdal ungdomsskole godt fornøyd og vi har nådd målet og vel så det. Når det gjelder det totale bildet er det fortsatt flere ting som må jobbes med. Dette er blant annet at elevdatamaskinene ikke alltid virker når de skal og dette oppleves som frustrerende. Svarprosent i undersøkelsen 71,9% 80,0% Organisering av arbeidet 4,6 - Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,5 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,1 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,2 - Nærmeste leder 4,4 - Medarbeidersamtale 5,2 - Overordnet ledelse 4,5 - Faglig og personlig utvikling 4,6 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,6 - Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 53

54 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Høyt nærvær Vi har for lavt nærvær. Dette skyldes flere langtidssykemeldte. Disse er nå tilbake i jobb og vi jobber mot å nå målet i Sykefravær 7,8% 4,0% Tjenestekvalitet Gode læringsresultater - Nasjonale prøver Vi er generelt fornøyd med trenden si ser i utviklingen når det gjelder nasjonale prøver. I regning har vi nådd målet på 8. trinn. I de andre fagene har vi litt igjen før vi når målet. Vi fortsetter programmet "Lesing i alle fag", fordi det har vist at det øker ferdighetene i alle fag, også matematikk. Dette går ut på å lese for å bli i stand til å plukke ut relevante opplysninger. Lesing 8. trinn Regning 8. trinn Engelsk 8. trinn Lesing 9. trinn Regning 9. trinn Skolebidrag læringsutbytte trinn 3,4 - Gode læringsresultater - Eksamen-/og standpunktkarakterer Måler for 2016 er nådd. Grunnskolepoeng 39,9 39,0 54

55 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Høy trivsel og godt læringsmiljø - Elevundersøkelsen 10.trinn Vi jobber videre med VFL. Et av fokusområdene er "Underveisvurdering". Dette er en tilbakemelding som elevene skal få slik at de vet hva de skal jobbe med for å bli bedre.skolen har som mål å være en mobbe fri skole. Det er vi ikke og det jobbes for å bli det. Vi har mange ulike tiltak som aktivt brukes både i holdningsskapende og forebyggende arbeid og i oppfølgingsarbeidet. Som eksempel kan nevnes, skolemeglere, MOT, friminuttgruppe og elevaktiviteter i regi av meglerene. Trivsel 4,0 - Hjem - skole 4,2 - Støtte fra lærerne 4,0 4,3 Faglig utfordring 4,3 - Vurdering for læring 3,0 3,2 Læringskultur 3,7 4,0 Mestring 3,8 - Motivasjon 3,3 - Elevdemokrati og medvirkning 2,7 - Felles regler 3,8 - Mobbing på skolen 1,2 1,2 Redusert behov for spesialundervisning Målet for 2015 var på 8%, det nådde vi nesten for 2016, men er langt fra målet på 5% for inneværende år. Her er det tatt grep for i større grad å tilpasse opplæringen slik at elever med f.eks. spesifikke leseog skrivevansker skal kunne klare seg uten spesialundervisning. Helt konkret har disse elevene fått tilbud om e-bøker. Dvs. at de har en app på nettbrettet der hele læreboka er digitalisert. Ved å markere teksten kan de få dette opplest. På den måten slipper de å bruke krefter på å lese og kan istedet bruke energien på å løse oppgavene de skal. Dette har vi veldig god erfaring med. Det finnes også andre apper som er gode hjelpemidler. Vi ser det som realistisk at vi kan nå målet på 5% i Den totale ressursen reduseres imidlertid ikke da tilpasset opplæring krever større pedagogtetthet i klassen. Spesialundervisning 8,1% 8,0 % 55

56 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Kulturskolen Økonomi Budsjettkontroll Enheten hadde i 2016 et lite merforbruk. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,6% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Kulturskolen er en arbeidsplass der de ansatte stort sett trives. Det er fremdeles noen utfordringer når det gjelder ventilasjon, temperatur og akustikk i undervisningslokalene. Utbedringene som har blitt gjort har hjulpet endel, og det jobbes med mulighet til ytterligere forbedringer. Svarprosent i undersøkelsen 80,0% 80,0% Organisering av arbeidet 4,7 - Innhold i jobben 5,4 5,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 - Samarbeid og trivsel med kollegene 4,8 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,6 - Nærmeste leder 5,3 - Medarbeidersamtale 4,8 - Overordnet ledelse 5,1 - Faglig og personlig utvikling 4,3 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,8 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 - Helhetsvurdering 4,9 5,0 56

57 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Høyt nærvær Det har vært noe sykefravær, men det har ikke gått særlig ut over undervisningen til elevene siden de øvrige lærere har stilt seg til disposisjon som vikarer. Sykefravær 4,0% 4,0% Tjenestekvalitet God bredde i deltakelsen Det har ikke blitt gitt spesielle tilbud rettet mot gutter dette året. Andel gutter i elevmassen er fremdeles lav. Kulturskolen har som mål å øke andelen av gutter ved å tilpasse tilbud og aktiviteter rettet mot dem. Det er et tema som vi i lærerkollegiet er opptatt av. Andel gutter i kulturskolen 31 % 40 % Andel elever i kulturskolen som er ungdomsskoleelever/vgs 37 % 40 % Dekningsgrad Kulturskolen utvidet med drama som aktivitet for å kunne gi et bredere undervisningstilbud. Det har ikke vært noen økning i antall elever totalt siden det ikke har vært økonomisk grunnlag for utvidelse. Andel elever i grunnskolealder som deltar i kommunens kulturskoletilbud 12,4 % 20 % 57

58 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Stor aktivitet Kulturskolen har i løpet av 2016 hatt egne elevkonserter og deltatt på andres arrangementer der elevene får vist sine ferdigheter og får trening i å framføre. Alle elever i barneskolene ble invitert til en forestilling i Lyngdal kulturhus våren 2016 der kulturskolens lærere og elever framførte et program som inneholdt kulturskolens aktiviteter; video, musikk, kunst, drama og dans. Kulturskolens musikkelever har deltatt på orkesterkurs og mesterklasseundervisning, kunstelevene har hatt workshop og dramaelever har deltatt på teaterweekend. Mange av kulturskolens elever bidrar på UKM, Barnas Dag i Lyngdal og lærerne sørger for at elevene får oppgaver som de mestrer, vokser og utvikler seg på. Antall aktiviteter gjennomført utover ordinær undervisning Antall elever som har deltatt på aktiviteter utover ordinær undervisning

59 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Voksenopplæringen Økonomi Budsjettkontroll Lyngdal voksenopplæring opplevde et turbulent Ved begynnelsen av året økte antall flyktninger og asylsøkere til landet så mye at elevtallet ved skolen passerte 300. Dette stilte store krav til ledelse og ansatte, og sammen klarte skolen å absorbere elevøkningen. Andelen av enslige mindreårige, og Introduksjonselever (bosatte), utgjorde i løpet av året en større del av elevene og dette førte til en forholdsvis reduksjon av de direkte tilskuddene fra IMDI (Integrerings- og Mangfoldsdepartementet). Dette, samt generell nedgang i flyktningestrømmen, førte til at enheten måtte ta grep i forhold til kostnadsstrukturen. Bortfall av betalingselever fra Kvinesdal og Sirdal, samt reduksjon fra Flekkefjord og Farsund bidro også negativt. En nedbemanningsprosess ble startet i Nov 2016, og ved årsslutt ble midlertidige kontrakter og engasjementer vedtatt terminert fra 31. januar Dette førte igjen til at enkelte fant annet arbeid før denne tid og totalt ble enheten slanket med 5 årsverk. Skolen vil også forsøke å samle elever (og ikke minst lærerne) på Å ila neste års første måneder. Ved årets slutt hadde skolen ca 180 elever. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,5,7% Tjenestekvalitet Gjennomføring Det har vist seg vanskelig å implementere gode målinger av andel elever som klarer A2 før brukte 550 timer. Skal man måle alle, vil det gi et rett bilde av vår utvikling? Ett år kommer det kanskje et mengde analfabeter... Vi har landet på å måle Intro elever på Spor 2. Og har laget et system får å måle dette underveis ila året (2017).Og muligens ha en egen linje for de som har liten eller ingen skolebakgrunn (Spor 1)Andel elever fra vår Grunnskole som gjennomfører og består 3 årig videregående er litt ut av vår kontroll, men vi ønsker å fortsette med dette parameteret for også neste år. Andel elever som klarer A2 nivå før brukte 550 timer - 75 % Andel elever som gjennomfører og består 3-årig videregående skole 52 % 70 % 59

60 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeiderundersøkelsen og dens til dels nedslående resultat har vært behandlet i skolens AMG og i plenum. Temaene; «Samarbeid og trivsel med kollegene», «Mobbing, diskriminering og varsling», «Stolthet over egen arbeidsplass», «Nærmeste leder» og «Helhetsvurdering» ble alle bemerket spesielt pga. den forholdsvis lave score sammenlignet med snittet for Lyngdal og landet. Omgangsformen; hvordan vi tiltaler hverandre ble nevnt som et område, med forbedringspotensial, som kanskje kan være medvirkende til lavt score på førstnevnte temaer. Vi vil fremover snakke TIL og ikke OM hverandre. Vi har ila året fokusert på arrangementer hvor alle kan delta, og hadde nær 100% fremmøte på dette; bl.a. juleavslutningen med "Faulty Towers". Rokeringene vi har gjort mhp arbeidssted og gruppesammensetning kanskje kan virke positivt for en del av områdene. Det at rektor har vært sykemeldt gjennom store deler av slutten av året har vært utfordrende ift oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. Svarprosent i undersøkelsen 93,1% 80,0% Organisering av arbeidet 4,1 - Innhold i jobben 4,7 5,0 Fysiske arbeidsforhold 3,8 - Samarbeid og trivsel med kollegene 4,1 - Mobbing, diskriminering og varsling 4,3 - Nærmeste leder 3,8 - Medarbeidersamtale 4,4 - Overordnet ledelse 3,8 - Faglig og personlig utvikling 4,3 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,2 - Stolthet over egen arbeidsplass 4,3 - Helhetsvurdering 4,2 5,0 Høyt nærvær Voksenopplæringen har enkelte ansatte som sliter med kroniske sykdommer. Imidlertid har vi allikevel hatt et relativt lavt fravær, og det fraværet som har vært har i stor grad skyldes epidemier av ymse slag som har rammet de ansatte etter tur. Skolens usikre økonomiske situasjon ser heldigvis ikke ut til å ha slått negativt ut. Sykefravær 2,7% 4,0% 60

61 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Helse og omsorg Helse og omsorg felles/tjenestekontoret Økonomi Budsjettkontroll Enheten gikk med et lite underforbruk i Regnskapet viser et overforbruk 2,7 %. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,7% Medarbeidere Høyt nærvær Tjenestekontoret hadde et høyt nærvær i 2016, på hele 97,7 %. I 7 av månedene hadde enheten verken korttids- eller langtidsfravær. Sykefravær - 8,0% Medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshetskartleggingen viste gode tilbakemeldinger på faglig og personlig utvikling og på fysiske arbeidsforhold, og lavere skåre på samarbeid og trivsel. Det er satt i ned en arbeidsgruppe som, i samarbeid med blant annet personalavdelingen, går igjennom enhetens interne arbeidsmiljø. Svarprosent i undersøkelsen 80,0% 80,0% 61

62 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Organisering av arbeidet 3,8 - Innhold i jobben 4,7 5,0 Fysiske arbeidsforhold 5,3 - Samarbeid og trivsel med kollegene 3,5 - Mobbing, diskriminering og varsling 4,6 - Nærmeste leder 4,3 - Medarbeidersamtale 3,9 - Overordnet ledelse 4,2 - Faglig og personlig utvikling 5,2 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,0 - Stolthet over egen arbeidsplass 3,4 - Helhetsvurdering 3,5 5,0 Tjenestekvalitet God saksbehandling Tjenestekontoret har mottatt 524 søknader i 2016, en økning på 5 % fra året før. I samme periode ble gjennomsnittlig saksbehandlingstid redusert fra 30 til 25 dager. For de sakene hvor søknaden ble avslått, har saksbehandlingstida vært noe lengre. Hvis en søknad blir avslått, er det mulighet til å klage til Fylkesmannen. I 2016 var det kun én av klagene som ble videresendt til Fylkesmannen som ble avgjort i kommunens disfavør. Saksbehandlingstid på vedtak 4 14 Andel søknader som er innvilget 24 % - Antall klager til Fylkesmannen hvor klager får medhold 0 0 Saksbehandlingstid på vedtak 4 14 Andel søknader som er innvilget 24 % - Varighet på tjenesten Lyngdal kommune har over flere år jobbet med å vri fokuset over på hjemmebasert omsorg slik at man kan tilrettelegge for at den enkelte kan bo hjemme i sin bolig så lenge som mulig. Når man ser på hvor lenge beboerne med langtidsopphold i institusjon har hatt tjenesten, kommer denne endringen av 62

63 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger fokus fra institusjon til hjemmebasert omsorg tydelig frem. De siste årene har varigheten for oppholdet for beboerne med langtidsopphold i institusjon (sykehjemsplass) blir stadig kortere. Så også i Det er færre beboere som har hatt langtidsopphold i mer enn 3 år, og stadig flere som har vært på LBS i mindre enn 2 år. Varighet av tjenesten langtidsopphold i institusjon Antall brukere Antall innbyggere som mottar bistand fra pleie- og omsorgssektoren, har økt i Denne økningen har først og fremst kommet innenfor psykisk helse og hjemmebasert omsorg. Dels skyldes dette at kommunen ønsker å hjelpe den enkelte der vedkommende bor istedenfor på institusjon, dels skyldes dette at flere og flere oppgaver blir overført fra sykehus og distrikspsykiatriske sentra til kommunen. Det er først og fremst innenfor de yngre brukerne, de under 67 år, hvor økningen har skjedd. I løpet av 2016 økte denne brukergruppa sin forholdsmessige andel fra 37 % til 42 % av totalt antall brukere. Samtidig er dette en brukergruppe som ofte har store og sammensatte utfordringer. Andel brukere under 67 år, alle tjenester 10 % 40 % Andel brukere med omfattende bistandsbehov, alle tjenester 12 % 30 % Antall døgnpasienter som har benyttet seg av Kommunal øyeblikkelig hjelp plasser 4 - Innovasjon og hjelpemidler Det har vært et stort fokus på velferdsteknologi i 2016, spesielt teknologi som kan bidra til å gjøre den enkelte bedre i stand til å klare seg selv og for å bidra til økt trygghet. Både trygghetsalarmer, sensorer og annen teknologi er tatt i bruk. I 2016 har man også hatt et prosjekt knyttet opp mot robotstøvsugere for å se om økt bruk kan bidra til at den enkelte blir mer uavhengig av hjelp og slik at ressurser knyttet opp mot støvsuging hjemme hos den enkelte kan frigjøres og komme andre innbyggere tilgode. Antall kommunale trygghetspakker

64 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Barn og unge Økonomi Budsjettkontroll Det er vanskelig å få en nøyaktig oversikt over regnskapet for enheten. Dette skyldes utgifter og refusjoner ift barneverntjenesten. Det ble innført tiltak med tett dialog mellom leder for barnevernet og enhetsleder som har vist seg å gi en positiv effekt ift den økonomiske situasjon. De øvrige tjenestene kan vise til streng budsjettdisiplin med ingen overforbruk. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,8% Tjenestekvalitet Helsestasjonen Resultatene for enheten i 2016 har vært meget bra. Helsestasjon kan vise til oppnådde mål på samtlige styrings indikator. Det kan tolkes som at tjenesten er en arena som familier føler seg fortrolig med. Juni 2016 ble det ansatt folkehelsekoordinator 100%. Målet for 2016 var å ferdigstille det påkrevd oversiktsdokumentet for folkehelsearbeid i Lyngdal, noe som ble gjort og kan finnes på kommunens hjemmeside. Ellers har fokus vært ift overordnede strategier samt utvikling av frisklivssentralen. Helsetjeneste i asyl har hatt sine utfordringer ift økt behov for oppfølging av en del beboerne i forhold til psykososiale problemer. Særlig oppfølging av ungdommer fra EM (enslige mindreårige) har vært krevende. Det er stort sett ungdommer ( hovedsaklig fra Afghanistan) som får avslag på søknaden sin og har et stort behov for oppfølging i den prosessen. Det oppleves et veldig godt samarbeid mellom helsesøstrene og mottaket. Andel foreldre som har mottatt hjemmebesøk innen 4 dager etter hjemkomst 97 % 95 % Andel barn som har fått MMR vaksine innen 2 års alder 95 % 95 % Andel barn som har gjennomført 4 års kontroll 95 % 93 % Andel barn som har gjennomført skolestartundersøkelse 98 % 97 % 64

65 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Brukerundersøkelse ved 1-årskontroll Brukerundersøkelsen er en kontinuerlig skriftlig, anonym spørreundersøkelse som foreldre blir bedt om å svare på ved gjennomføring av 1 års kontroll for barnet sitt. Også i 2016 kan det vises til et godt resultat. Alt i alt, hvor fornøyd er du med helsestasjonens tilbud. (Andel svært fornøyd) 86% 85 % Samhandlingsarenaer frivillig arbeid Tverrfagligsamarbeid har vært mye i fokus for Kommunen satser på BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats ) og det ble igangsatt ulike arbeidsgrupper for å utvikle metoden ift barn og ungdom. Arbeidet har fokus på utvikling av gode rutiner ift å avdekke samt oppfølging av barn og unge det knyttes bekymringer til. Metoden er tenkt implementert i løpet av Antall etablerte fora med tverrfaglig fokus 2 - Aktivitetsnivå frivillig innsats 78 - Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Svarprosent i undersøkelsen 75,0% 80,0% Organisering av arbeidet 5,0 - Innhold i jobben 5,3 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,7 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,3-65

66 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Mobbing, diskriminering og varsling 5,4 - Nærmeste leder 5,0 - Medarbeidersamtale 5,1 - Overordnet ledelse 4,8 - Faglig og personlig utvikling 5,1 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,6 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,2 - Helhetsvurdering 5,1 5,0 Høyt nærvær Enheten kan vise til lavt sykefravær, det er høyt fokus på trivsel i enheten og tema er stadig til diskusjon Sykefravær 1,2% 8,0% 66

67 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Helsetjenester Økonomi Budsjettkontroll Helsetjenester fikk et mindre forbruk på kr ,- i Dette skyldes et beløp på legetjenesten som ble overført fra I 2016 har enheten gått tilnærmet i balanse. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,6% 67

68 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune NAV Lyngdal Økonomi Budsjettkontroll NAV hadde et merforbruk i 2016 på 4,7 %. Overforbruket kan knyttes til økte utgifter til sommerintro for innvandrere, samt lønnsutgifter til stilling i samarbeid med voksenopplæringen som ikke var beregnet i budsjettet. En del utgifter kom først helt på slutten av Vi har nå bedt om kvartalsvise fakturaer på de største utgiftspostene våre for Det er også kommet inn en del midler i forbindelse med ekstra bosetting som kommunen ikke har budsjetter med. Disse vises imidlertid ikke i NAVs regnskap. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,7% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet NAV kjører i tillegg til den kommunale medarbeiderundersøkelsen også en statlig medarbeiderundersøkelse (HKI). Vi har hatt stor fremgang på vår HKI fra 2015 til Den kommunale medarbeiderundersøkelen fra våren 2016 matcher de statlige resultatene. Vi har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med undersøkelsen og tiltak videre. Svarprosent i undersøkelsen 94,7% 80,0% Organisering av arbeidet 4,7 - Innhold i jobben 5,2 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,8 - Samarbeid og trivsel med kollegene 4,9 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,5 - Nærmeste leder 4,7-68

69 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Medarbeidersamtale 4,8 - Overordnet ledelse 5,0 - Faglig og personlig utvikling 5,3 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,4 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 Høyt nærvær Sykefraværet i NAV Lyngdal er for høyt. Vi har hatt langtidsfravær både på statlig og kommunal side i På statlig side hadde vi en periode høsten 2016 med 40 % sykefravær. Fraværet er i liten grad arbeidsrelatert. Vi samarbeider med NAV Arbeidslivssenter for å tilrettelegge der det er mulig. NAV Vest-Agder har for øvrig det laveste sykefraværet i Norge for andre år på rad, hvilket indikerer gode oppfølgingsrutiner internt hos NAV Vest-Agder. Sykefravær 5,8% 8,0% Tjenestekvalitet Sosialhjelp Både antall sosialhjelpsmottakere, antall sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som eneste livsopphold og antall unge sosialhjelpsmottakere under 26 år, er svært stabile. Det er kun små variasjoner fra måned til måned. Vi har i løpet av 2016 rigget et eget ungdomsteam som følger opp alle unge brukere med spesielt tilpasset behov. Fra 2017 måler vi unge opp til 30 år. Vi har også startet arbeid for sosialhjelp, og begynner å se positive effekter av det. Vi har hatt 12 deltakere i kvalifiseringsprogrammet i løpet av året. Vi har ikke hatt økninger i antall gjeldssaker. Vi fikk midler fra fylkesmannen og gjennomførte en fagsamling for NAV-kontorene i Lister-regionen i desember Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal samkjøre kontorene i forhodl til informasjon og rutiner på gjeldsrådgivningsfeltet. 69

70 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Antall som har mottatt økonomisk sosialhjelp Antall sosialhjelpsmottakere med økonomisk sosialhjelp som eneste kilde til livsopphold Andel unge som har mottatt økonomisk sosialhjelp (under30 år) - - Antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet 8 % 12 Antall gjeldssaker - - Arbeid og utdanning Flyktningetjenesten har 42 % overgang til arbeid og utdanning i Vi avventer tall for landet og fylket, så vi er usikre på hvordan vi ligger an i forhold til landet. Vi har fått endret bosettingsgruppe og har tatt i mot mange flyktninger med liten eller ingen skolegang fra før. Jobbsjansen har skrevet ut 9 personer i Samtlige har gått til jobb eller utdanning. Ingen av jobbsjanseprosjektene i Norge kan vise til så gode resultater. Samtlige bosatte har vært i gang med introduksjonsprogrammet innen 3 måneder etter bosetting i Overgang til arbeid/utdanning etter endt introduksjonsprogram 42 % 60 % Overgang til arbeid/utdanning etter endt "jobbsjanse"- deltakelse 100 % 60 % Oppstart i introduksjonsprogrammet innen 3 måneder etter bosetting % 70

71 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Lyngdal bo- og servicesenter Økonomi Budsjettkontroll Enheten hadde i 2016 et merforbruk på kr Det er flere forhold som gir et økt merforbruk: Det viser seg vanskelig å rekruttere sykepleiere i deltidsstillinger. Enheten har gått i lengere tid med ubesatte stillinger, selv om de har blitt lyst ut. En har derfor sett det nødvendig å leie inn vikar byrå for å kunne ivareta faglig forsvarlighet. Dette er en dyrere løsning som ikke gir en ønsket kontinuitet og forutsigbarhet, men nødvendig. En ser en tendens at utskrivningsklare pasienter fra sykehuset er dårligere enn før og trenger tettere oppfølging og økt kompetanse. I tillegg har enheten gitt tjenester til flere ressurskrevende brukere som trenger 1:1 og 2: 1 bemanning. Når ansatte deltar i brukergrupper i forbindelse med helsehuset og kurs/seminarer for faglig oppdatering, krever dette innleie av vikarer, for å kunne ivareta en faglig forsvarlig drift. Behov for utskiftning av utstyr:kjøkken utstyr/ maskiner har måttet byttes ut, samt bekkenspyler. På grunn av en del utstyr er slitt og gammelt har det vært utgifter til reparasjoner. Innkjøp av senger-ift demens/pleie/ belastning. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,7% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Medarbeidertilfredshet:2016 har vært en hektisk periode for ledelsen, brukerkoordinator og ansatte som er involvert i de ulike brukergruppene for nytt helsehus. Tidspresset har vært stort og en har måtte forskyve enkelte arbeidsoppgaver til fordel for dette arbeidet. En vil berømme ansatte som har stått i denne krevende prosessen på en positiv og konstruktiv måte. De har aktivt bidratt til gode løsninger og opprettholdt det faglige fokuset. Tidligere medarbeiderundersøkelse har vist at ventilasjon og uhensiktsmessig bygningsmasse oppleves som belastende for de ansatte. Fysiske 71

72 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune arbeidsforhold fikk et lavt score på 3,4. Det arbeides derfor aktivt i brukergruppene for tilrettelegge for gode løsninger i nytt bygg.flere deltar også på Velfersteknologiens ABC og forsøker å implementere det i sin hverdag og ift nybygg.kompetanseoppbygging:til tross for disse krevende prosessene har enheten prioritert kompetansehevende tiltak som kurs, videreutdanning, faggrupper samt å delta i læringsnettverk. Det kan nevnes at flere ansatte har deltatt på den gjensidige hospiteringsavtalen vi har med helseforetaket. Flere ansatte tar også videreutdanning. Blant annet kan neves at 3 helsefagarbeidere tar viderutdanning innen eldreomsorg og psykisk helse. Enheten ser det som svært vikitg å satse på slik kompetansehevning av helsefagarbeidere. Vi jobber mot det mål at ansatte skal oppleve det meningsfullt å jobbe i enheten, få brukt sin kompetanse og å kunne få mulighet til å utvikle seg faglig og personlig. Mellom hver medarbeiderundersøkelse jobber vi med de områder i undersøkelsen hvor vi ønsker en forbedring. Svarprosent i undersøkelsen 72,1% 80,0% Organisering av arbeidet 4,5 - Innhold i jobben 5,0 5,0 Fysiske arbeidsforhold 3,4 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,2 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,2 - Nærmeste leder 4,7 - Medarbeidersamtale 5,0 - Overordnet ledelse 4,3 - Faglig og personlig utvikling 4,7 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 3,8 - Stolthet over egen arbeidsplass 4,8 - Helhetsvurdering 4,3 5,0 Høyt nærvær Høyt nærvær Målet for 2016 var 8,0%. Vi har klart 5,9 %.Det har vært avgjørende at det har vært gode og konstruktive samspillsprosesser med organisasjonsavdelingen,arbeidstaker-organisasjonene, vernetjenesten og enheten.ansatte er konstruktive og oppriktig interessert i sitt arbeid og er opptatt av å gi faglige gode tjenester. Sykefravær 5,9% 8,0% 72

73 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Tjenestekvalitet Brukerundersøkelse pårørende til beboere på sykehjem/omsorgsboliger Fagutvikling og kompetanseheving i 2016: Lyngdal bo og service enheten er lojal mot Lyngdal kommunes 3 verdier: Utvikling, samarbeid og kvalitet. Disse skal vises igjen i tjenesten vår. Det gjenspeiler seg også i våre indikatorer under Tjenestekvalitet. Enheten har valgt å følge det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet ( ) som skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. Programmet har tre, overordnede målsettinger: Redusere pasientskader, Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet, Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Innsatsområder som enheten har fokusert på i 2016:Fall forebygging, God ernæring, Legemiddelhåndtering, Pasientforløp, Læringsnettverk, Pasientforløp: Vi deltar aktivt i Pasientforløpet som er et nasjonalt program for forbedringsarbeid. Målgruppen er eldre og kronisk syke. Utgangspunktet er fokus på bruker og spørsmålet «Hva er viktig for deg?». Arbeidet er tverrfaglig og på tvers av enhetene; tjenestekontoret, Hjemmebaserte tjenester, institusjon, ergoterapi og fysioterapi. Vi får veiledning underveis og det er stort fokus på erfaringsutveksling. Det er et krevende arbeid som blir prioritert. Tavlemøter: Alle avdelinger har i 2016 innført risikotavler og tavlemøter for å sikre kontinuitet og faglig forsvarlig oppfølging av brukerne. Legemiddelhåndtering: Enheten jobbet med tiltakspakken for riktig legemiddelbruk, og har etablert gode rutiner for legemiddelgjennomganger i sin enhet. I 2016 hadde vi et legemiddeltilsyn fra Fylkesmannen. Enheten fikk gode tilbakemeldinger på sine rutiner. Resultat for beboeren - - Trivsel - - Brukermedvirkning - - Respektfull behandling - - Tilgjengelighet - - Informasjon - - Generelt - - Legemiddel- og avvikshåndtering I 2016 har det blitt jobbet med en felles forståelse av de ulike kategoriene for alvorlighetsgrad for melding av avvik innen legemiddelhåndtering.tilsyn utført i 2016 viste at enhetene har gode rutiner 73

74 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune for legemiddelhåndtering, internkontroll og oppfølging av avvik.enheten jobber videre med gode prosedyrer og oppfølging av avvik rundt legemiddelhåndtering. Antall meldte avvik med høy alvorlighetsgrad 5 - Antall meldte avvik med middels alvorlighetsgrad 42 2 Andel meldte avvik med høy og middels alvorlighetsgrad av det totale antall meldte avvik 58 % 40 % Totalt meldte avvik i enheten God ernæring Enhetene har hat fokus på god ernæring i 2016 og har kartlagt ernæringsstatus hos brukere. Nye skjema for kartlegging er blitt tatt i bruk, og man ser at ansatte gradvis i løpet av året har fått et mer bevist forholdt til dette. Vi ser det tar tid med nye prosedyrer.i begynnelsen av året kartla man status hos langtidsbrukere hver 3 måned, men for å få et enda bedre bilde har man mot slutten av året gått over til månedlig kartlegging. MNA (ernæringsstatus) av alle korttidspasienter innen 2 dager etter innleggelse 37 % 100 % MNA (ernæringsstatus) av alle langtidspasienter hver 3 måned 16 % 100 % Forebygge fall Vi ser at når det blir satt fokus på fallforebygging, nye rutiner og prosedyrer, har ansatte fått større bevissthet på å melde avvik.enheten har jobbet tverrfaglig med fallforebygging og opprettet nytt skjema for å kartlegge risiko for fall. Enhetene har skiftet fokus til å forebygge, og dette gir utslag i at fallforebygging er et eget punkt på alle risiskotavlene i avdelingene.en ser at de som blir utskrevet fra sykehus og får plass på institusjon er dårligere enn før. Dette gir en større falltendens Antall registrerte avvik på fall 8 26 Fallrisikovurdering av alle nye pasienter innen 24 timer etter innkomst 26 % 90 % Andel pasienter med forhøyet fallrisiko hvor en legemiddelgjennomgang er gjennomført 0 % 90 % 74

75 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Psykisk helse og habilitering Økonomi Budsjettkontroll Enheten har et overforbruk i Dette skyldes ulike årsaker. Flere barn i avlastningen og økte timer med avlastning. Ressurskrevende brukere som ikke gir refusjon på grunn av alder, men som medfører økte utgifter til innleie av ekstra personell. Flere brukere har i 2016 fått økt bistandsbehov i tillegg til flere brukere. Enheten har en nøktern drift, overforbruket skyldes i hovedsak lønnsutgifter. Det er vanskelig å få et eksakt tall på overforbruket, da endelige refusjoner for ressurskrevende brukere ikke er klart. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,9% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Ny enhetsleder begynte i jobben i midten av august 2016, derfor vanskelig å vite hva som har vært jobbet med det første halvåret. Faglig utvikling er et område det jobbes kontinuerlig med. ca 80 ansatte startet i høst opp med habiliteringens ABC og 5 med velferdsteknologiens ABC. Dette er et stort satsningsområde og løft i enheten. Det er i tillegg ansatte som holder på med videreutdanning i psykisk helsearbeid, innen rusarbeid og i ledelse. Helhetsvurderingen hadde som mål en skår på 5, men nådde ikke helt opp. Noe av årsaken til det kan være at fysiske arbeidsforhold har en lavere skår enn andre områder. Bygningsmassene på Bergsaker er gamle og har stort renoveringsbehov. Du ulike avdelingene har laget handlingsplaner etter medarbeiderundersøkelsen med områder som skal jobbes videre med. Områdene er blant annet mobbing, diskriminering og varsling, etiske refleksjoner og kommunikasjon. Mellom hver medarbeiderundersøkelse jobber enheten godt med å forbedre områder i undersøkelsen. Vi ønsker å få en høyere svarprosent, så dette er et av de prioriterte områdene vi jobber med. 75

76 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Svarprosent i undersøkelsen 77,8% 80,0% Organisering av arbeidet 4,7 - Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,1 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,2 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,2 - Nærmeste leder 4,9 - Medarbeidersamtale 5,1 - Overordnet ledelse 4,7 - Faglig og personlig utvikling 4,8 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,5 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 Høyt nærvær Sykefraværet var på 7% i 2016 og nådde målet som var satt til 8%. Kortidsfraværet er lavest, noe som kan tolkes dithen at trivsel i jobben er stor. Det jobbes kontinuerlig med nærværsarbeid og tilrettelegging i alle avdelinger. Avdelingene i enheten har ulik størrelse med hensyn til antall ansatte, noe som medfører at det raskt vil være høyt sykefravær i små avdelinger. Avdelingslederne skal ha tett oppfølging med ansatte. Sykefravær 7,0% 8,0% Tjenestekvalitet Legemiddel- og avvikshåndtering 76

77 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Det ble meldt 136 avvik i % av disse omhandler trusler og vold fra tjeneste mottakere. 100 av avvikene er meldt som middels eller høy alvorlighetsgrad. Målet om 40% er dermed ikke nådd. Personalet skårer mest sannsynlig ulikt i forhold til alvorlighetsgrad. Det jobbes målrettet i de ulike avdelingene for å forebygge utagering, trusler og vold. Medikamentavvik har ikke blitt meldt i kvalitetslosen, kun i pasientjournal. Antall meldte avvik med høy alvorlighetsgrad 2 - Antall meldte avvik med middels alvorlighetsgrad 2 6 Andel meldte avvik med høy og middels alvorlighetsgrad av det totale antall meldte avvik 15 % 40 % Totalt meldte avvik i enheten 96 - Prosedyrekvalitet Ikke satt noen mål på denne indikatoren. Det har ikke vært lagt inn nye dokumenter i kvalitetslosen fra denne enheten i Antall nye dokument som blir lagt inn i kvalitetslosen 1 - Andel evaluerte tiltak i profil

78 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Hjemmebasert omsorg Økonomi Budsjettkontroll Enheten hadde et merforbruk i 2016 på kroner. Merforbruket skyldes:7,4 % økning av antall brukere i forhold til snitt ,85% økning hos brukere med omfattende behov i forhold til Enheten hadde i 2016 et stort antall medarbeidere som gikk ut i svangerskapspermisjon og enheten hadde store utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Dette medførte økte utgifter på grunn av overtid og bruk av vikarbyrå. Styringsindikator Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik i kr Avvik i % Status Budsjettavvik ,7% Medarbeidere Medarbeidertilfredshet Årets medarbeidertilfredshetsundersøkelse gav for enheten rekordstor deltagelse med 82,6% prosent. Forrige gang var vi nede på 52%. I 2016 skårer vi lavt på fysiske omgivelser, overordnet ledelse og systemer for lønns- og arbeidstidsordninger. Fysiske omgivelser: Ved gjennomgang av dette punktet på personalmøtet hadde vi en dialog rundt dette. Det kom frem at medarbeidere har vurdert dette punktet ulik. Noen har tenkt at dette gjelder kontorene og lokalene som enheten har på bo- og servicesenteret. Medarbeiderne mener at disse lokalene er for små. Andre har vektlagt omgivelsene ute hos innbyggere. Disse omgivelsene er svært varierende, fra godt tilrettelagte hus, til hus som mangler tilrettelegging, som er skitne, rotete og hvor bruk av hjelpemidler er svært begrenset. Det er tatt noen grep i enhetens egne lokaler, med omdisponering av kontorer og organisering av rommene. Ute hos innbygger vil det i 2017 bli gjennomført en ekstra kartlegging. Overordnet ledelse: Dette området er det hvor medarbeiderne svarte mest vet ikke. På bakgrunn av dette ble rådmannen invitert for å fortelle om sin rolle. Systemer for lønns- og arbedstidsordninger: Via dialogen på personalmøte rundt dette punktet fremkommer det at hoveddelen av den lave skåren på dette punktet kommer av håndteringen av 78

79 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger vakter til fastevikarer. Det ble gjennomført en egen kartlegging blant de faste vikarene rundt dette. Der fremkommer det at mange av de faste vikarene ikke kjenner godt nok til avtalen rundt formidling av vakter, hvordan lønnen organiseres på lønnsslippen og at det er en stressfaktor å få nok vakter / ledelsen gir for lite struktur. For å imøte komme medarbeidernes tilbakemelding på dette blir det tatt grep rundt bruk av faste vikarer. Fra 2017 «strømlinjeformes» bruken av denne type medarbeidere for å gi bedre struktur, forutsigbarhet og enklere administrasjon. Svarprosent i undersøkelsen 82,6% 80,0% Organisering av arbeidet 4,6 - Innhold i jobben 5,1 5,0 Fysiske arbeidsforhold 4,2 - Samarbeid og trivsel med kollegene 5,4 - Mobbing, diskriminering og varsling 5,6 - Nærmeste leder 4,9 - Medarbeidersamtale 5,8 - Overordnet ledelse 4,6 - Faglig og personlig utvikling 4,9 - Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger 4,0 - Stolthet over egen arbeidsplass 5,1 - Helhetsvurdering 4,8 5,0 Høyt nærvær Enhetens sykefravær for 2016 ble på 9,3 %. det er overmålet på 8%, men vesentlig mindre enn fraværet i 2015 som var på over 15%. Korttidsfraværet var i 2016 lavt. Langtidsfraværet er preget av utfordringen med å kunne tilrettelegge for gravide og belastningsskade hos medarbeidere. Sykefravær 9,3% 8,0% 79

80 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune Tjenestekvalitet Legemiddel- og avvikshåndtering I 2016 har enheten fokusert på å rydde i forventinger og type bistand den enkelte skal motta i forhold til ivareta egen helse og legemiddelhåndtering. For å gjøre dette har vi hatt et fokus på å etablere legemiddelavtale med alle som mottar denne formen for tjenester. Dette inkluderer: bestilling, oppbevaring, dosering og bistand til å ta medisiner. I 2016 oppnådde vi 88%. Fokuset på dette tar vi med til 2017 Andel legemiddelavtaler 88 % 100 % Samarbeid og tjenesteflyt Samarbeidsmøter på individivå: Hjemmebasert omsorg opplever at det er ulike behov for informasjon hos brukere og pårørende. Dette kan henge sammen med ulike typer sykdom, alder, behov for tjenester, hvor lenge de har mottatt tjenester og andre forhold. Enheten har som mål å tilby samarbeidsmøter innen tre måneder for nye brukere og ellers minst en gang per år. De med omfattende og sammensatte behov får vesentlig flere av disse møtene. Vi tilstreber at det er primær og sekundærkontakt som planlegger og gjennomfører disse møtene. Når bruker og pårørende søker om tjenester er det i første rekke tjenestekontoret som samhandler med de. Tjenestekontoret gjennomfører kartleggingssamtaler og foreslår type tjeneste og omfang. Hjemmebasert omsorg overtar samarbeidet når vi starter opp våre tjenester. Hvis bruker kommer til oss via korttidsavdeling starter hjemmebaserte tjenester ofte opp med et samarbeidsmøte allerede før avreise fra korttidsavdelingen. Starter tjenesten i hjemmet forsøker vi å ha et samarbeidsmøte ved oppstart, men det kan variere noe etter mengden tjenester vedkommende skal ha. Ved behov med stor kompleksitet er møtet tverrfaglig med representanter fra tjenestekontoret, samt fysioterapeut eller ergoterapeut. Ved endret behov hos bruker inkluderer vårt bruker- og pårørendesamarbeid informasjonsdeling og samarbeid med sykehus og korttidsavdeling, eventuelt langtidsavdeling. Enheten vidre har fokus på dette i 2017 og er sammen med andre enheter involvert i prosjektet «pasientforløp». I dette prosjektet vil samarbeidet med bruker dreies fra sykdomsfokus til behovsfokus: «Hva er viktig for deg?». Antallet gjennomførte pasientforløp i 2016 har vært betydelig, men enheten har ikke hatt noen gode rutiner for telling av disse. Vi ser på nye måter for dette i For at medarbeiderne i enheten skal ha fokus på bruker- og pårørendearbeid er dette faglige områder som finnes på fagtavlene til alle enhetens fagteam. Disse tavlene gir oversikt over oppgaver i forhold til 80

81 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger den enkelte bruker som skal følges opp. Oppgavene gjennomgås daglig og oppsummeres hver tredje uke på teammøter. Enhetens oppsummerer enkelte av disse områdene for publisering i årsrapport og for et indre fokus i enheten. Totalt i 2016 er det registrert at 86,2% gjennomføring av samarbeidsmøter hos eksisterende brukere innen året og at 98% av nye brukere fikk samarbeidsmøte innen 3 måneder Andel gjennomførte samarbeidsmøter for nye pasienter 98 % 100% Andel gjennomførte samarbeidsmøter for etablerte pasienter 86,2% 100 % Andel gjennomførte pasientforløp - - Ernæring Fra januar 2016 kom det nye retningslinjer for enræingskartlegging. Kartlegging av ernæringsstatus, vurdering ernæringsmessig risiko og planlegging av tiltak er vesentlig i arbeidet med å forebygge og behandle underernæring blant mottakere av helse-og omsorgstjenester. Informasjon om tjenestemottakers ernæringssituasjon og eventuelle igangsatte tiltak skal dokumenteres på en forsvarlig måte og være en del av informasjonen ved overføring fra et omsorgsledd til et annet. Ifølge IS-1580 skal alle beboere i sykehjem/institusjon og personer innskrevet i hjemmesykepleien (helsetjenester til hjemmeboende) vurderes for ernæringsmessig risiko ved innleggelse/vedtak og deretter månedlig, eller etter et annet faglig begrunnet individuelt opplegg. Det er forankret i helsepersonellovens 4. «Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet».(is-1580) Ernæringsmessig risiko er en tilstand som disponerer for underernæring og komplikasjoner knyttet til dette. Ernæringsvurdering eller screening er en enkel metode som kan benyttes på alle pasienter for å vurdere ernæringsstatus og som kan avdekke ernæringsmessig risiko. IS-1580 anbefaler validerte ernæringskartleggingsverktøy, blant annet MNA i sykehjem og for personer over 65 år og MUST i hjemmetjenesten. Ved utgangen av 2016 er 95% kartlagt sin ernæringsstatus og etter behov fått opprettet ernæringsoppfølging Andel gjennomført ernæringskartlegging 95 % - 81

82 Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 82

83 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Publisert: Lyngdal kommune Postboks 353, 4577 Lyngdal Telefon E-post: Org.nr