Risikovurderinger for SSHF 3. tertial 2015

Transkript

1 Risikovurderinger for SSHF 3. tertial Vedlegg styresak Sannsynlighet 1 Meget liten 2 Liten 3 Moderat 4 Stor 5 Meget stor 5 Svært alvorig 4 Alvorlig 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 16. Planlagt kirurgi 17. Omorganisering 14. Driftsøkonomi 15. Investeringer Konsekvens 3 Moderat 2 Lav 9a. Forskning 9b innovasjon 13. HR og HMS 1. Behandlingskvalitet 2. Behandlingskapasitet 4. Avvik og internkontroll 6. Rusbehandling 10. Rekrutt/utd. helsepers. 11. Opplæring pasient/pårørende. 8. Samhandling primærhelsetjenesten 1 Ubetydelig 3. tertial

2 Risikovurderinger for SSHF Endringer fra 2. til 3. tertial Sannsynlighet 1 Meget liten 2 Liten 3 Moderat 4 Stor 5 Meget stor 5 Svært alvorig 4 Alvorlig 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 16. Planlagt kirurgi 17. Omorganisering 14. Driftsøkonomi 15. Investeringer Konsekvens 3 Moderat 2 Lav 6. Rusbehandling 9a. Forskning 9b innovasjon 13. HR og HMS 2. Behandlingskvalitet 2. Behandlingskapasitet 4. Avvik og internkontroll 6. Rusbehandling 10. Rekrutt/utd. helsepers. 11. Opplæring pasient/pårørende. 8. Samhandling primærhelsetjenesten 1 Ubetydelig 3. tertial

3 Iverksatte og planlagte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko 3. Tertial Risikoområder 1 Behandlingskvalitet 2 Behandlingskapasitet Sannsynlighet og konsekvens redusert. Fare for ulik praksis ved innføring av behandlingslinjer Bruk av tvang i KPH Fare for infeksjoner Fare for fristbrudd urologi Økende ventelister øye Lange ventelister enkelte fagområder innen Med. kl. og Kir kl Fortsette med komplikasjonsregistrering TILT innført Global Comparators Programme DDKM-akkreditering i KPH Månedlig tilbakemelding og tettere oppfølging fra klinikksjef Etablert eget kvalitetsregister for tvangsbehandling internt i SSHF. Tverrfaglig gjennomgang av infeksjoner ved sectio Prosjektet operasjonspasienten Etablere faste rutiner for fagråd Rekruttering pågår samt innleie Egen Retinaklinikk og rekruttering av leger Nye legestillinger prioritert Tilbud ME er etablert Til barn overvekt etablert Øke kapasiteten/flere ressurser Økt bevissthet Økt kunnskap Redusere strykninger behandlingskvalitet kapasitet logistikk som gir økt kapsitet Antall økt Kir kl Sengep. KPH KPH KPH Pågår Kir kl Kir kl Kir kl Kir kl Kir kl tertial

4 Økt etterspørsel til MSK til MDT/pakkeforløp kreft + Økt poliklinikk Nevro Skaffe nødvendig kompetanse og utstyr ingen fristbrudd t kapasitet Intermediær/intensivkapasitet og kompetanse Fristbrudd, bl.a. urologi og bryst endokrin. Fra 1.11 vil antall fristbrudd øke i flere avd. To senger etablert i juni. Videre implementering avventes inntil optimaliseringsprosjektet har gått gjennom kapasitet og behov. Nødvendig areal i investingsbudsjett 2016 ressursutnyttelse Kir kl. Kir.kl Pasientadministrativt arbeid Brukervennligheten for KPH i DIPS har direkte konsekvens på kvaliteten på data som registreres. Mange indikatorer er lavere enn reelt pga feilregistreringer i DIPS. Enkelte indikatorer (ref. Glemt av sykehuset ) er direkte konsekvenser av lav brukervennlighet i DIPS. Dårlig datakvalitet og tilgjengelighet på dokumentasjon i pasientbehandlingen er en pasientsikkerhetsrisiko. Ikke godt nok nivå på rydding, kvalitetssikring og overvåkning av kvalitet Implementering av nye rutiner Dårlig brukervennlighet DIPS Det er gjort tiltak på foretaksnivå når det gjelder DIPSforvaltningen.. Nye merkantile stillinger i klinikkene er besatt. Handlingsplan som er utarbeidet etter konsernrevisjonen er i hovedsak gjennomført Øker ressursene til DIPSopplæring DIPS blir bedre tilpasset avdelingenes behov og arbeidsproses ser. Resulterer i høyere datakvalitet og bedret pasientlogistikk. kapasitet IKT / Klinikk for tekn. Alle kl Alle Tekn.dir. 3. tertial

5 4 Avvik og internkontroll gir fare for feil. Problem med elektronisk overføringer manuelle rutiner kan gi forsinkelser Fremdeles for mange åpne dokumenter, lab/rtg/patologi svar, samt åpne henvisningperioder. Fastlegene får ofte svar for sent i forhold til videre behandling. For kort planleggingshorisont i forhold til nye lovkrav Styrker hele DIPS-forvaltningen i SSHF IHR-prosjketer videreføres i tillegg startes prosjekt for overgnag til XLM. Kontinuerlig oppfølging fra avd.leder/ enhetsledere i de ulike avdelingene. Gjennomgang av ressursstøtte i merkantil avdeling avdelingene. Kontakte andre HF for læring. Innføre 6 måneders planleggingshorisont Innfri krav til styringsindikatorer Færre fristbrudd og kortere ventetider Tekn.dir. Kir.kl Kir kl Kreftbehandling Stillingsressurs hematologi kritisk vanskelig å rekruttere MSK opplever økende krav til tjeneste og deltakelse i MDTmøtene + Flere ansatte har gjennomført kurs i intern revisjon. Ny overlege i budsjett Fortsatt systematisk oppfølging av handlingsplanen kreft. Implementere pakkeforløp Regional løsning for programvare medikamentell kreftbehandling vedtatt. SSHF blir pilot Budsjett men ikke ansatt kvalitet Med kl Med kl Kir kl og MSK Tekn.dir 6 Rusbehandling 7 Kultur for helhet Reduserer sannsynlighet og ligger ikke lenger på rødt. Suboptimal driftsform Barn og Nevro Nevro: gjennomføring Muusmann Barn: omorganisering nyfødt. Økt effektivitet 3. tertial

6 8 Samhandling med primærhelsetjenesten Økt sannsynlighet Manglende samarbeid på tvers i somatikken. De/ oss / ledelsen omtale i klinikken for somatikk. Det skaper negativt arbeidsmiljø, negativ ressursbruk og negativt omdømme i somatikken. Mange avdelinger har godt samarbeid på tvers i somatikken. Vanskelig å få i gang diskusjoner der Agderperspektivet legges til grunn i somatikken Ikke likeverdig tilbud inne KPH på alle områder Enhetlig behandlingsforløp i KPH for hele Agder Kir kl har utfordring for samarbeid på tvers av lokasjoner Fare for at KØH-tilbudene ikke gir færre innleggelser i Større endringer skal ikke gjennomføres i strategiperioden. Samlinger for ledere med dette som tema Enhetsledere med på ledersamlingene Fagråd er etablert for alle seksjoner Bruke kvalitetsmidler på tvers av lokasjonene Enhetsledersamlinger Felles tverrgående utd.løp for LIS etablert Mange fagprosedyrerer laget felles for hele SSHF Felles undervisning Utvikling av ledergruppene Hospitering Kompetanseheving og arbeid på tvers av avdelinger Bredding, slik at tilbudene blir likeverdige (eks. AAT og FACT), men forutsetter økonomi. Kompetanseprogram for å sikre lik utredning og diagnostikk Etablert prosjekt operasjonspasient på tvers av SSK /SSA. Overvåke bruk av KØH samhandling Felles praksis og likeverdige tilbud Økt læring på tvers SSHF som ett Likeverdige tilbud ressursutnyttelse Klinikksjef og lederne Klinikk Kir.kl -16 Samh. sjef 3. tertial

7 somatikken. Konflikt om intravenøsbehandling i Knutepunktkommunene. Manglende behandlingslinjer gir risiko for ulike pasientforløp for samme problematikk. Manglende kompetanseoppbygging i kommunene knyttet til psykiatri slik at de ikke tar oppgaver de burde. Elektronisk kommunikasjon gir mulighet for feil Som de øvrige klinikkene så deltar også KPH i innføringen i MinJournal i SSHF. Innføring av Min Journal i KPH vil kunne medføre en økt risiko for uønskede hendelser, samt at det vil innebære endrede arbeidsprosesser for behandlere. Avklare ansvarsfordeling SSHF og kommunene PASIN-prosjekt KPH Avtale om gjensidig hospitering Faste samhandlingsarenaer Kompetansetiltak KPH er i gang med å bringe MinJounal ut til avdelingene. Fagdirektør har signalisert at hele journalen skal på nett for SSHF. For KPH vil dette være til dels komplekse og omfattende problemstillinger. Pasientforløpene i psykiatri og rus, herunder dokumentasjon, skiller seg fra somatikken. Det er uoversiktlig hvilke konsekvenser dette vil ha for pasienter og behandlerapparatet pr i dag. ROS-analyse Sikre gode henvisninger tilgjengelighet for pasienten. Kir og Med kl. Fag.dir / Klinikkle delsen /avdelin gene/ IKT Løpende 9 Forskning og innovasjon Redusert handlingsrom for innovasjon på grunn av økt sentralstyring av teknologi Etablere IKT-tjenester som understøtter lokal innovasjon Tekn.dir. 3. tertial

8 10 Rekruttering og utdanning helsepersonell Lite forskning innen laboratoriefag og radiologi Krevende å rekruttere erfarne lege- og psykologspesialister med vedtakskompetanse til KPH. Rekruttering til radiologi/laboratoriefag, legespesialister og spes.sykepl. Mangel på gastroleger. øyeleger og urologer fører til svekket beredskap/ økende ventelister og fristbrudd. Fører i tillegg til dyre vikarordninger Inkludere psykiatrien i turnusordning for leger. Utdanne egne legespesialister. Bruke rekrutteringstillegg Opprette flere spesialiststillinger Videreutdanning AIO og jordmor Rotasjonsordninger Rekruttering av leger også uten for Norden, eks Spania. Bruk av rekrutteringstillegg. rekruttering Økt aktivitet Færre fristbrudd Kortere ventelister Kir kl. -16 Manglende tilgang på spesialsykepleiere og jordmødre fører til at vi ikke kan behandle så mange pasienter som tenkt. Fører til dyre vikarordninger Intern videreutdanning. Prioriteres i budsjettprosessen for de mest sårbare gruppene. Økt aktivitet og gode vaktplaner Kir-kl Opplæring pasienter og pårørende 12 Støttefunksjoner Økt behov for opplæring av pasienter til egenkontroll Implementere ny modell for forvaltning av DIPS IKT-avdelingen styrket. Ansvarsforhold avklart og endret Tekn.dir Tekn.dir Øk.dir 3. tertial

9 13 HR og HMS 14 Driftsøkonomi Lang ventetid bestilte tjenester fra SP gir dårligere tjenestetilbud og hindrer utvikling og innovasjon innen IKT. Det har vært noe bedring i IKT-leveranse den siste tiden IKT støttefunksjoner og samarbeidet med Sykehuspartner er problematisk. Ser ut som SP fortsatt mangler kapasitet, noe som fører til forsinkelser og manglende fremdrift i klinikkene. Enkelte avd. har høyt sykefravær selv om det totalt for SSHF er lavt. Jf. pkt 16 Aktiviteten i somatikken, spesielt kirurgi, er lavere enn budsjettert. KPH ligger etter budsjett For lav aktivitet/inntakt, mangelfull kostnadsstyring. For dårlig ressursstyring gir overforbruk av årsverk. + Oppfølgingsmøter med SP Representanter i fornyingsstyret og andre regionale fora må synliggjøre utfordringene. Teknologi og e-helse har kontakt med SP og legger vekt på å få til et gjensidig positivt samarbeid. Følge opp avdelinger med høyt sykefravær Kir klinikk har månedlige oppfølgingsmøter med avd. Fokus på koding, ressursstyring og aktivitet samt styringsindikatorne Etablert prosjekt operasjonspasient på tvers av SSK /SSA. Analyse av Kvinneklinikken med ekstern bistand Gjennomføre tiltak i Muusmannrapport etter bistand til Nevro, Med avd. SSA Lavere sykefravær Innfri budsjettkrav Org.dir Tekn.dir og AD Klinikksjef og ledere Klinikksjef og avd. ledere Kir kl. Med kl tertial

10 Sengeprosjekt SSF sammen med Kir. avd. SSF Gjennomføre tiltak etter konsulentoppdrag for elektiv kirurgi Klinikksjef og avd. ledere Kontinulering prosess i klinikke n Nedgang i basisramme for Psykisk helsevern, samt krav til overskudd i KPH, hindrer utvikling av nye planlagte tjenestetilbud. Økt overskuddskrav til KPH gir økt risiko for underskudd i. Krav til overskudd i KPH hindrer utvikling av nye planlagte tjenestetilbud. Økning av overskuddskrav i august fra kr. 46 mill til 70 mill reduserer opparbeider buffer i KPH ØLP gir stram økonomi i planperioden. Følge opp resultatene/tiltak etter konsulentoppdrag for Nevrologi for å øke poliklinikk Konsulentbistand Med SSA Forutsetter økonomisk prioritet i SSHF. Oppfylle målet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Den gyldne regel: Målet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk innfris ikke med dagens nivå på driftsrammer. Overskudd framover fastsettes til 2 % i tråd med HSØ-føringer Adm.dir. Klinikksj ef/ adm.dir KPH/ adm.dir 15 Investeringer Intermediær- og intensivkapasitet SSK Isolat SSK Øvrig arealbehov SSK Inngår i arealprosjektet som pågår Gjennomføre tiltak i arealprosjektet Intermediærkapasistet økt. Jf. pkt 2. Økt aktivitet Arealprosj. Pågår 3. tertial

11 16 Planlagt kirurgi Med SSA har uhensiktsmessig areal Konseptutredning PsykbyggBetydelige investeringer Dårlig standard operasjonsstuer SSK utstyr på lab i 2016 som følge av investeringer. Etterslep/gammelt utstyr gir stort behov for investeringer. Lang behandlingstid og manglende oppfølging fra SP gir forsinket fremdrift i saker som krever IKT-endringer Fare for fristbrudd og lange ventelister. poliklinikk + Planlagt innflytting Bygg med bedre kvalitet. Renovere stue 1-8 Økt kvalitet Enklere oppussiing Behov for midler til investeringer i av utstyr til MSK i 2017 og 2018 Sørge for overskudd på driften. Legge føringer for oppdatering av IKT-ustyr, f.eks. stasjonære byttes hvert 5. år. Strenge prioriteringer. Retningslinjer og rutiner må på nytt tas opp til drøfting med SP Egen tiltaksliste utarbeidet og rapporter laget for å følge trenden og sikre oppfølging Nytt utstyr gi økt kapasietet framdrift Ingen fristbrudd, redusert ventetid. MSK Alle 2016 Kir kl Kveldskirurgi Øye Fast track protesekirurgi SSK Raskere tilbake Ortop. SSK Rygg/skulderporsjekt 12 ekstra katarakskop/ uke 103 flere prosteser kontra ex operasjoner torsdager Økt Innført Innført Innført Innført 3. tertial

12 SSK/AFR kapasistet poliklinikken ØNH på tvers og samlet Øye SSA effektivitet Innført 17 Eventuelt Areal Flom DPS Lister MSK mangler plass til nye utstyrsenheter Tar tid å få bygningsmassen på Vollan i brukbar stand, noe som skaper press på øvrige avd. Kan gi fristbrudd + Behov innarbeides i arealprosjektet Godt samarbeid på tvers av DPS Lister, DPS Solvang og DPS Strømme, samt somatikk i Flekkefjord bidrar til å redusere risikobildet. Omorganisering Vakuum inntil ny avd.struktur er på plass og avklart hvem som blir ledere. Konsekvens av ny inntektsmodell usikker Fagutvikling på tvers truet Mangler engasjement for operasjonspasienten Verktøykasse (styringskube etc) ikke på plass Utdanningsløp for LIS Klinikkstaber og leder sørger for at oppgavene blir ivaretatt i overgangen. Avklaring på avd.struktur skal skje raskt. Enhetlig avdelingsstruktur Insentivordninger skal som sikrer helhet og ikke lokalt fokus Virksomhetsstyringssystem utarbeidedes Virksomhetsstyring De lokale klinikkdirektørene vil revidere oversikt over postmottakene Fagråd kirurgiske fag videreføres Avtaler for LIS-løp mellom klinikkene. 1. feb Feb tertial