Vedlegg styresak

Transkript

1 Risikovurderinger for SSHF Vedlegg styresak 049- Sannsynlighet 1 Meget liten 2 Liten 3 Moderat 4 Stor 5 Meget stor 5 Svært alvorig 4 Alvorlig 3. Pasientadm. arbeid 5. Kreftbehandling 16. Planlagt kirurgi 2. Behandlingskapasitet 7. Kultur for helhet 12. Støttefunksjoner 14. Driftsøkonomi 15. Investeringer Konsekvens 3 Moderat 2 Lav 6. Rusbehandling 9. Forskning og innovasjon 1. Behandlingskvalitet 4. Avvik og internkontroll 8. Samhandling primærhelsetjenesten 10. Rekrutt/utd. helsepers. 11. Opplæring pasient/pårørende. 13. HR og HMS 1 Ubetydelig

2 Iverksatte og planlagte tiltak i forhold til risikoområder med mer enn akseptabel risiko Risikoområder 1 Behandlingskvalitet 2 Behandlingskapasitet 3 Pasientadministrativt arbeid Fare for ulik praksis ved innføring av behandlingslinjer Bruk av tvang i KPH Fare for infeksjoner Lange ventelister enkelte fagområder innen Med. kl. og Kir kl Økt etterspørsel til MSK til MDT/pakkeforløp kreft Intermediær/intensivkapasitet og kompetanse Ikke godt nok nivå på rydding, kvalitetssikring og overvåkning av kvalitet _ + Fortsette med komplikasjonsregistrering TILT Global Comparators Programme Utarbeider felles prosedyrer i fagråd Implementere behandlingslinjer DDKM-akkreditering i KPH Månedlig tilbakemelding og tettere oppfølging fra klinikksjef Etablert eget kvalitetsregister for tvangsbehandling internt i SSHF. Tverrfaglig gjennomgang av infeksjoner ved sectio Nye legestillinger prioritert Tilbud ME under etablering Etablere tilbud barn overvekt Øke kapasiteten/flere ressurser Iverksette tiltaksliste kirurgi etter konsulentbistand Økt poliklinikk Nevro Skaffe nødvendig kompetanse og utstyr Rekruttering og opplæring og tilrettelegging og økning av antall sengeplasser. Stillinger utlyst Nye merkantile stillinger besatt. Gjennomføre handlingsplan som er utarbeidet etter Økt bevissthet Økt kunnskap Reduserte ventelister / ingen fristbrudd Bedre kapasitet Bedre kapasitet Kir kl Sengep. Kir kl KPH KPH KPH Kir kl Alle Kir kl. Alle kl Alle

3 4 Avvik og internkontroll 5 Kreftbehandling 6 Rusbehandling Implementering av nye rutiner Kompetanse i bruk av DIPS Dårlig brukervennlighet DIPS gir fare for feil. Problem med elektronisk overføringer manuelle rutiner kan gi forsinkelser Stillingsressurs hematologi kritisk MSK opplever økende krav til tjeneste og deltakelse i MDTmøtene + konsernrevisjonen Implementere ny forvaltningsmodell DIPS Obligatorisk opplæring av nye medarbeidere Gjennomføre et kraftig løft av DIPS-forvaltningen i SSHF Arbeider med meldekultur Ny overlege i budsjett Følge opp handlingsplanen for kreftbehandling Implementere pakkeforløp Programvare kreftbehandling Tilstrekkelig med utstyr og kvalifisert personell Tekn.dir. Tekn.dir. Med kl Med kl Kir kl og MSK Tekn.dir 7 Kultur for helhet Redusert vilje til samarbeid på tvers i somatikken De/ oss / ledelsen omtale i klinikken for somatikk Det skaper negativt arbeidsmiljø, negativ ressursbruk og negativt omdømme i somatikken Suboptimal driftsform Barn og Nevro Mange avdelinger har godt samarbeid på tvers i Samlinger for ledere med dette som tema Enhetsledere med på ledersamlingene Sak i hvert klinikkmøte Fagråd er etablert for alle seksjoner Bruke kvalitetsmidler på tvers av lokasjonene Enhetsledersamlinger Ekstern bistand til Nevro Tiltak under utredning for Barn Klinikksjef og lederne

4 8 Samhandling med primærhelsetjenesten 9 Forskning og innovasjon somatikken. Vanskelig å få i gang diskusjoner der Agderperspektivet legges til grunn i somatikken Ikke likeverdig tilbud inne KPH på alle områder Enhetlig behandlingsforløp i KPH for hele Agder Fare for at KØH-tilbudene ikke gir færre innleggelser i somatikken Manglende behandlingslinjer gir risiko for ulike pasientforløp for samme problematikk. Manglende kompetanseoppbygging i kommunene knyttet til psykiatri slik at de ikke tar oppgaver de burde. Elektronisk kommunikasjon gir mulighet for feil Redusert handlingsrom for innovasjon på grunn av økt sentralstyring av teknologi Lite forskning innen laboratoriefag og radiologi i regi av HSØ mm Implementere verdigrunnlaget Felles prosedyreverk Fagråd på tvers Felles undervisning Utvikling av ledergruppene Rotasjonsordning for LiS-leger Hospitering Kompetanseheving og arbeid på tvers av avdelinger Bredding, slik at tilbudene blir likeverdige (eks. AAT og FACT), men forutsetter økonomi. Kompetanseprogram for å sikre lik utredning og diagnostikk Overvåke bruk av KØH PASIN-prosjekt Avtale om gjensidig hospitering Faste samhandlingsarenaer Kompetansetiltak Etablere IKT-tjenester som understøtter lokal innovasjon Likeverdige tilbud Sikre gode henvisninger Klinikk Samh. sjef Kir og Med kl. Tekn.dir.

5 10 Rekruttering og utdanning helsepersonell 11 Opplæring pasienter og pårørende 12 Støttefunksjoner Krevende å rekruttere erfarne spesialister til KPH. Rekruttering til radiologi/laboratoriefag, legespesialister og spes.sykepl. Økt behov for opplæring av pasienter til egenkontroll Tendensen er at stabsavdelinger, i økende grad, pålegger / overfører arbeidsoppgaver til klinikkene. Gir klinikken tids- / arbeidspress.uklare ansvarslinjer mellom klinikk og Org.avd / Øk. Avd. / IKT-avd. Utdanne egne LiS Bruke rekrutteringstillegg Opprette flere spesialiststillinger Videreutdanning AIO og jordmor Rotasjonsordninger Implementere ny modell for forvaltning av DIPS Styrke IKT-avdelingen Rydding av ansvarsforhold Bedre rekruttering Tekn.dir Tekn.dir Øk.dir Org.dir 13 HR og HMS 14 Driftsøkonomi Lang ventetid bestilte tjenester fra SP gir dårligere tjenestetilbud og hindrer utvikling og innovasjon innen IKT. Det er til tider nær uforsvarlig drift pga manglende støtte/leveringer og lite forutsigbarhet. Enkelte avd. har høyt sykefravær selv om det totalt for SSHF er lavt. + Oppfølgingsmøter med SP Forslå for SP at de har egne ressurser for hovedstaden som ikke konkurrerer med øvrige HF Representanter i fornyingsstyret og andre regionale fora må synliggjøre utfordringene. Følge opp avdelinger med høyt sykefravær Lavere sykefravær Tekn.dir og AD Klinikksjef og ledere

6 Jf. pkt 16 Aktiviteten i somatikken, spesielt kirurgi, er lavere enn budsjettert. KPH ligger etter budsjett Kir klinikk har månedlige oppfølgingsmøter med avd. Fokus på koding, ressursstyring og aktivitet samt styringsindikatorne LEAN-pilot på Kir SSApasientforløp fra henvisning til utskrivning. Analyse av Kvinneklinikken med ekstern bistand Gjennomføre tiltak i rapport etter ekstern bistand til Nevro Utrede sengebehov BUA Klinikksjef og avd. ledere Klinikksjef og avd. ledere Kir kl. Med kl. Aug Gjennomføre tiltak etter konsulentoppdrag for elektiv kirurgi Følge opp resultatene/tiltak etter konsulentoppdrag for Nevrologi for å øke poliklinikk Konsulentbistand Med SSA Klinikksjef og avd. ledere Kontinulering prosess i klinikken 15 Investeringer Nedgang i basisramme for Psykisk helsevern, samt krav til overskudd i KPH, hindrer utvikling av nye planlagte tjenestetilbud. Intermediær- og intensivkapasitet SSK Isolat SSK Øvrig arealbehov SSK Med SSA unhensiktsmessig Forutsetter økonomisk prioritet i SSHF. Oppfylle målet om at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk. Inngår i arealprosjektet som pågår Adm.dir. Arealprosj.

7 areal Forprosjekt nytt PSA-bygg må finansieres uten lånemidler i. Betydelige investeringer + Dårlig standars operasjonsstuer SSK Fortsatt stort behov for utskifting av utstyr MSK for å kunne oppfylle krav om undersøkelsesreportorar og svartid. Utfordring med intermediærkapasitet SSK, isolat SSK, arealbehov diverse avd. Reduserer aktiviteten Renovere stue 1-4 Behvoe for å bytte ut både labog radiologisk utstyr. Følge opp arbeidet som pågår i arealprosjektet. Økt aktivitet MSK Arealprosj. 16 Planlagt kirurgi Etterslep/gammelt utstyr gir stort behov for investeringer. Utfordring at SP har innført innkjøpsstopp på PC-utstyr. Lang behandlingstid og manglende oppfølging fra SP gir forsinket fremdrift i saker som krever IKT-endringer Fare for fristbrudd og lange ventelister. Sørge for overskudd på driften. Legge føringer for oppdatering av IKT-ustyr, f.eks. stasjonære byttes hvert 5. år. Strenge prioriteringer. Retningslinjer og rutiner må på nytt tas opp til drøfting med SP Egen tiltaksliste utarbeidet og rapporter laget for å følge trenden og sikre oppfølging Kveldskirurgi Øye Fast track protesekirurgi SSK Raskere tilbake Ortop. ssk Rygg/skulderporsjekt Bedre framdrift Ingen fristbr, redusert ventetid. Alle Kir kl

8 17 Eventuelt Areal MSK mangler plass til nye utstyrsenheter SSK/AFR Tettere samarbeid med Fritt sykehusvalg Harmonisering av poliklinikk SSHF delvis etablert Utvide bruk av kveldsdrift på CT og MR, både på SSA og SSK Pilot Operasjonspasient SSA + Behov innarbeides i arealprosjektet Vår

9 Risikovurderinger for SSHF - detaljer Risikoområdene er plassert under 16 hovedtema (markert med lys blått), og disse plasseres i risikomatrisen. Underpunktene angir hva hovedpunktene omfatter, og er et hjelpemiddel for å få en felles forståelse av hva som inngår i hovedtemaene. SSHFs risikovurdering er basert på klinikkvise risikovurderinger. Risikoområder Sannsynlighet Konsekvens Behandlingskvalitet X X - Kvalitets- og komplikasjonsregistre - Sykehusinfeksjoner under 3 % - Prosedyrer i EKWeb - Pasientsikkerhetsprogrammet 2 Behandlingskapasitet X X - Ventetid, inkl langtidsventende - Fristbrudd - Korridorpasienter - Pasienter i KPH under 23 år behandlet innen 65 dg 3 Pasientadministrativt arbeid X X - Forankring - Felles rutiner - Opplæring - Overvåking av kvalitet - Organisering - Styringsindikatorer Glemt av sykehuset - Åpne dokumenter>14 dager - Åpne lab./røntgen/pat.svar>14 dager - Åpne henv.perioder uten ny kontakt 4 Avvik og internkontroll - forbedring/læring X X - Eksterne tilsyn - Konsernrevisjonen - Internrevisjoner - Meldekultur - TQM-saker saker 5 Kreftbehandling X X - Multidisiplinære møter - Overvåke kvalitet - Ventetider - Programvare - Radiologi - Patologi - Samarbeide med primærhelsetjenesten - Samarbeid med OUS - Stillingsressurser 6 Rusbehandling X X - Kapasitet og kvalitet skal styrkes - Rusbehandlingstilbudet til barn og unge under 25 år skal prioriteres - Forskning skal prioriteres, og kunnskapsbasert praksis legges til grunn

10 Sannsynlighet Konsekvens Inntektsmodellen for TSB - Gjestepasienter/ utleveringskostnader 7 Kultur for helhet X X - Likeverdige tilbud - Robuste fagmiljøer på tvers i SSHF - God virksomhetsstyring hvor Agderperspektivet ligger til grunn - Trygge medarbeidere, godt arbeidsmiljø, respekt for hverandre - Godt omdømme hvor befolkning i Agder forholder eg til SSHF som en enhet 8 Samhandling med primærhelsetjenesten X X - KØH-tilbud - Helhetlige pasientforløp - PKO-ordningen - Ambulante tilbud - Kompetanseutveksling med kommuner - Meldingsløftet - Telemedisinske løsninger 9 Forskning og innovasjon X X - Forskning - Innovasjon 10 Rekruttering og utdanning helsepersonell X X - Rekruttering helsepersonell - Utdanning av helsepersonell 11 Opplæring pasienter og pårørende X X - Kapasitet LMS - Pasientinformasjon 12 Støttefunksjoner X X - Interne stabs- og støttefunksjoner - Sykehuspartner 13 HR og HMS X X - Lederopplæring og -utvikling - Opplæring av medarbeidere - Kompetanseplaner - Sykefravær - Meldekultur ansattskader TQM - AML-brudd - Andel heltidsstillinger - Miljøsertifisering 14 Driftsøkonomi X X - Aktivitet/inntekt - Kostnadsstyring/budsjettkontroll - Ressursstyring/årsverk - Innkjøp 15 Investeringer X X

11 Sannsynlighet Konsekvens Planlagt kirurgi (strategiplan 2017) X X - Henvisning vurdert daglig - 8-ukers planlegging av legeressurs - Kontakt med pasient 2 dg før inngrep/behandling (tlf/sms) - Overføring av pasient til søsteravd./felles ventelister - Normert oppstartstid (opr./poliklinikk) - Oppdatert operatørnavn (elektive pas.), opr.melding - Utsettelse (godartet lidelse) - Ukentlig planlegging og evaluering av opr.program