Klinikkrapportering pr avsluttet september 2012

Transkript

1 Klinikkrapportering pr avsluttet september Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 6 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK KLINIKK FOR INTERN SERVICE... 34

2 2 KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september Økonomi Resultat hittil i år Drammen sykehus opplever økt pasienttilstrømning som følge av flere områdefunksjoner og en økning i antall øyeblikkelig hjelp innleggelser. Drammen Sykehus har etter september et negativt resultat på 23,4 MNOK. ISF-, gjestepasient- og øvrige driftsinntekter er under budsjett. Negativt avvik på basisramme må sees i sammenheng med konsernintern overføring av ISF aktivitet. Antall behandlede pasienter er høyere enn i fjor, men lavere enn plan. Fakturering av utskrivingsklare pasienter mot kommunene har økt etter sommeren og er pr september 2,7 MNOK bak budsjett. Varekostnader viser et negativt budsjettavvik, og det forverrer seg i september som følge av høye kostnader til instrumenter Regnskapsført medikamentkostnader har vært under budsjett i sommer. Videre er kostnader til implantater og annet medisinsk forbruksmateriell høyere enn budsjettert. Det er også budsjettavvik på kontogruppen instrumenter som følge av større innkjøp tidligere i år, og noe brekkasje gjennom året. Gjestepasientkostnader skyldes fristbruddpasienter som har fått behandling ved andre sykehus. Avdelingene jobber kontinuerlig med å unngå dette, og det er spesielt fokus på utnyttelse av kapasitet internt i Vestre Viken. Det har påløpt noe ekstra innen dette området i løpet av august og september. Overtagelse av OUS pasienter medfører reduserte gjestepasientkostnader for vestre Viken. Lønnskostnadene inklusive innleie ligger pr september 3 MNOK bak budsjett. Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner ligger også bak plan. Overtid og ekstrahjelp er pr september 6 MNOK bak plan, og innleiebudsjettet har også et betydelig negativt avvik. Variabel lønn har et særskilt fokus i den videre oppfølgingen og omstillingen ved Drammen Sykehus. Øyeblikkelig hjelp innleggelser har økt med 8,8 % på Drammen Sykehus hittil, sammenlignet med Dette medfører økt press på organisasjonen og variable lønnskostnader. Positivt budsjettavvik for andre driftskostnader hittil, skyldes i hovedsak regnskapseffekter vedrørende geriatrisamarbeidet med Drammen kommune. Innkjøp av mindre medisinskteknisk utstyr ligger omtrent på samme nivå som for tidligere år, men budsjettet for er noe redusert så derfor avviker dette negativt med 0,9 MNOK

3 3 Klinikkens årsestimat: Årsestimatet pr september er vurdert til å være 34,8 MNOK bak budsjett. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Inntekter Aktivitetsmålet for er høyt budsjettert, spesielt for poliklinikk og døgn behandlinger. Drammen Sykehus behandler i flere pasienter enn tidligere, men vridning fra døgn til dag/poliklinikk gir lavere gjennomsnittelig DRG indeks. Planlagt OUS opptrapping vedr ØNH og Øye kommer ikke i gang i, grunnet forsinket ombygging. Utskrivningsklare pasienter Varekostnad Variable lønn og innleie Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) for er basert på antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i Døgnprisen er et tydelig incitament til kommunene om å ta imot utskrivingsklare pasienter, men faktureringsgraden har økt i august og september. et for varekostnad bygger på aktivitetsnivået i 2011, og det har vært vekst i varekostnadskrevende pasientgrupper. Økning i døgnaktivitet, spesielt ø-hjelp innleggelser, har medført økte kostnader Drammen Sykehus har et dokumentert etterslep innen investeringer i Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU). Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Fjor År Plan Avvik Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,9 3,7 herav bosatt egen region ,9 3,7 herav bosatt andre regioner ,9 3,3 herav selvbetalende/konvensjon ,9 2,8 Aktiviteten pr september er i antall opphold 7,6 % bak plan, men 5,5 % høyere enn for tilsvarende periode i Døgnopphold totalt øker med 8,2 %. En stor andel av dette er økning i ø-hjelp ved medisinsk og kirurgisk avdeling. Dag og poliklinisk aktivitet øker med ca 5 %, som følge av vridning fra døgn til dag/poliklinikk og overtagelse fra OUS. Gjennomsnittelig liggetid er redusert med 0,2 døgn. Uforutsatte forsinkelser i ombygging, har medført utsettelse av overtagelse av OUS pasienter

4 4 innen Øye. ØNH området mangler også noe kapasitet, grunnet bygningsmessig forsinkelse. Dette vil utgjøre ca 450 DRG poeng i lavere aktivitet enn planlagt i. DRG poengene for Drammen Sykehus er ved utgangen av september 0,9 % bak budsjett, og dette er i hovedsak knyttet til døgnopphold. Foreløpig ligger DRG indekser noe under plan, men det forventes en forbedring av resultatet frem mot avslutning av 2. tertial som følge av periodiseringseffekter. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 6,9 % 5,6 % 6,8 % 7,3 % 6,4 % 6,4 % 7,0 % 10,4 % 11,9 % 8,2 % 7,7 % Plan 5,8 % 5,8 % 5,5 % 6,0 % 6,5 % 5,8 % 6,1 % 9,8 % 9,1 % 7,5 % 6,8 % 0,9 % Sykefravær totalt* 7,9 % 9,0 % 8,8 % 7,5 % 7,2 % 7,5 % 6,8 % 6,6 % 0,0 % 0,0 % 7,7 % Plan 7,1 % 7,3 % 6,6 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,9 % 6,0 % 6,2 % 6,4 % 6,8 % 0,9 % Andel deltidsansatte 49,0 % 48,7 % 46,9 % 47,2 % 46,9 % 46,2 % 46,2 % 45,9 % 46,1 % 46,4 % 47,1 % ,9 % 47,5 % 47,7 % 47,6 % 47,2 % 47,5 % 47,7 % 47,6 % 48,9 % 49,1 % 47,6 % -0,5 % Antall brutto månedsverk har hatt en gjennomsnittelig stabil trend fra 1490 i november 2011, til 1507 i gjennomsnitt pr måned hittil i. Drammen Sykehus forventer en netto vekst på ca 20 gjennomsnitt brutto månedsverk i som følge av overtagelse av OUS pasienter. Det er i tillegg lagt inn forutsetning om ca 40 årsverk driftseffektivisering i budsjettet. Dette gjennom mer restriktiv bruk av variable årsverk, og helårseffekter av tiltak igangsatt i Personelltilpasning som følge av intern oppgavefordeling i Vestre Viken, er ikke medregnet i budsjettet. Øvrige personalrelaterte styringsindikatorer har en gjennomsnittelig jevn trend. Prognose årsverksutvikling Drammen sykehus: Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose Realisert Realisert 2011

5 5 Drammen Sykehus har pr september i gjennomsnitt ca 26 årsverk mer i forbruk pr mnd enn budsjettert i årsverksoversikten. Dette er i hovedsak knyttet til variabel lønn, som igjen er en følge av unormalt høy Ø-hjelps aktivitet i sommermånedene. Årsverksbudsjettet er for høsten økt som følge av planlagte OUS opptrapping, men flere av disse prosjektene er utsatt som følge av forsinket ombygging. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Drammen sykehus melder pr september en prognose på -34,8 MNOK. Det negativ budsjettavvik er økt med -15,3 MNOK i forhold til prognose pr august. avvik er i hovedsak knyttet til inntekter, variabel lønn og varekostnader. Pr september har klinikken tiltak for til sammen 35,3 MNOK. Risikovektet effekt av tiltakene gir en resultatforbedring i 2013 på 31,7 MNOK. Dette er ikke tilstrekkelig til å sikre resultat i balanse i Tiltakene er forankret i ledergruppen til Drammen Sykehus og tillitsvalgte, verneombud og brukerrepresentanter er involvert i prosessene. Drammen sykehus jobber som del av budsjettprosess 2013, videre med å konkretisere ytterligere tiltak og tilleggseffekter for eksisterende tiltak.

6 6 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september Resultat pr september Regnskap Avvik Regnskap hittil hittil Avvik hittil Prognose Avvik ift budsjett Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for september viser et underskudd på 3,8 MNOK, som for årets ni første måneder gir et samlet underskudd på 35 MNOK. De samlede inntektene er 21,5 MNOK under budsjett, og de samlede kostnadene er over budsjett med 13,6 MNOK. Resultatet i september inneholder blant annet etterslep av fakturering for ferievikarer gjennom egen vikarsentral, som medfører at lønnskostnadene i september er høyere enn den underliggende driften i september tilsier. Gjestepasientinntekter og øvrige inntekter er lavere enn budsjett med totalt 20,6 MNOK, hvorav 16 MNOK fra utskrivningsklare pasienter. ISF-inntektene er 2,5 MNOK lavere enn budsjett, som er en sum av redusert antall fødsler (- 6 MNOK) og noe lavere aktivitet på kirurgisk avdeling (-2,6 MNOK), kompensert med økt aktivitet innenfor medisinsk avdeling (+5,1 MNOK) og ortopedisk avdeling (+1 MNOK). Varekostnader er 0,9 MNOK lavere enn budsjettert hittil i år, på tross av økt aktivitet innenfor kreftbehandling med tilhørende økte medikamentkostnader. Lønnsområdet viser et underskudd på 14,3 MNOK. Det er i budsjettet på området fastlønn lagt inn en uløst utfordring på 21 MNOK hittil i år ut over det som svarer til fastlønn for klinikken i henhold til bemanningsplan for planlagt aktivitet i. På posten er det tilsvarende brukt 14,3 MNOK over dette budsjettet i samme periode. Hvilket tilsier at forbruk av fastlønn ligger ca 7 MNOK lavere enn fastlønnen som tilsvarer bemanningsplanen for den planlagte drift. Klinikkens igangsatte tiltak er rette mot å løse ubalansen i. Ubalansen på andre driftskostnader på 1,2 MNOK skyldes i hovedsak egenandeler til Norsk Pasientskadeerstatning

7 7 Klinikkens årsestimat Bærum sykehus prognostiserer med et underskudd på 39,9 MNOK basert på risikoområder beskrevet nedenfor. De igangsatte tiltakene er ment å bringe Bærum sykehus i riktig styringsfart inn i Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Utskrivningsklare pasienter Bærum sykehus har hittil i år fakturert kommunene Asker og Bærum for 1752 døgn á kroner 4000,-. Dette er 4003 døgn lavere enn budsjett og 4337 døgn lavere enn samme periode i fjor. Det antas derfor at kommunene vil forsøke å redusere antall utskrivningsklare pasienter så langt som praktisk mulig. I september måned fakturerte Bærum sykehus kommunene for 82 liggedøgn. Dette er estimert til en økonomisk risiko på 24,2 MNOK i. Tiltaksoppstart Tiltakene i sengeprosjektet fra 2011 var forutsatt med virkning fra , men var avhengig av ombygninger. Forsinkning i ombygningsarbeidene har gitt forsinket effekt av tiltakene. For å redusere den økonomiske risikoen, ble det allikevel redusert med 4 senger på Kirurgisk avdeling fra 1. januar. Enkelte av arbeidene vil ikke kunne ferdigstilles i år og påvirker driften ut året. Reduksjon i antall fødsler Bærum sykehus har hatt 1226 fødsler per september. Det er estimert 1506 fødsler for hele, mot budsjettert Det er satt i gang informasjonsarbeid mot fastleger, privatpraktiserende gynekologer, jordmødre, helsestasjoner og befolkningen med målsetning at flest mulig av befolkningen i Asker og Bærum velger Bærum sykehus. Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Fjor År Plan Avvik Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,0 3,7 herav bosatt egen region ,0 3,8 herav bosatt andre regioner ,8 2,5 herav selvbetalende/konvensjon ,2 2,1 Antall opphold hittil i år er 427 over plan. DRG-poeng er 142 bak plan, noe som er en nedgang på 95 DRG poeng fra forrige måned. DRG-poeng er 488 poeng høyere enn samme

8 8 periode i fjor. Det er 224 opphold som er kodet i DRG 470 og det er forventet noe positiv endring ved et kvalitetssikret bilde av antall DRG-poeng mot avslutning av 3 tertial. Etter avsluttet 2. tertial hadde avdelingene på Bærum sykehus en aktivitet målt i DRG poeng på 27 foran plan blant annet pga tilsvarende kvalitetssikring fra oppholdene i 2. tertial. Antall liggedager for utskrivningsklare pasienter viser så langt i en betydelig reduksjon. Det var stor usikkerhet knyttet opp til kommunenes håndtering av disse pasientene. Estimatet har hensyntatt utviklingen hittil i år, som forventes videreført. I september ble det fakturert 82 liggedøgn til kommunene og det er indikasjoner på at det vil ligge på dette nivået ut året, ut fra dialog med kommunene. Det arbeides med tiltak i et prosjekt for å imøtekomme virkningene av samhandlingsreformen med de tilhørende reduserte liggedøgn for utskrivningsklare pasienter ved tilpasning av sengekapasiteten. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 11,7 % 8,9 % 9,6 % 10,4 % 8,9 % 8,5 % 10,2 % 15,4 % 13,9 % 10,2 % 10,8 % Plan 10,5 % 10,8 % 9,6 % 9,6 % 10,7 % 10,8 % 10,9 % 15,6 % 15,0 % 12,1 % 11,6 % -0,8 % Sykefravær totalt* 7,8 % 8,7 % 6,4 % 5,4 % 6,1 % 6,1 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 6,3 % Plan 6,0 % 5,9 % 5,6 % 5,8 % 6,0 % 6,4 % 5,9 % 4,8 % 5,1 % 5,5 % 5,8 % 0,5 % Andel deltidsansatte 46,6 % 46,6 % 46,5 % 45,5 % 45,5 % 45,8 % 45,9 % 45,8 % 45,7 % 46,4 % 46,0 % ,0 % 46,1 % 45,8 % 45,8 % 45,3 % 44,5 % 45,4 % 44,9 % 46,6 % 46,2 % 45,6 % 0,4 % Brutto månedsverk i juli, august, september og oktober reflekterer ferieavviklingen. Klinikken har fokus på avvikling av ferievikarer og den generelle personellutviklingen i etterkant av sommerferien. Dette vil bidra til å understøtte gevinstrealisering ved ikke å åpne alle senger etter ferien.

9 9 Prognose årsverksutvikling Bærum sykehus: Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose Realisert Realisert 2011 Prognose brutto årsverk viser at antatte brutto årsverk i desember vil være på 884, hvilket er en reduksjon fra oktober på 49 årsverk. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Bærum sykehus startet arbeidet med nye tiltak i juni. Det er per i dag prognostisert med et underskudd på 39,9 MNOK for. Det negativ avvik i prognose pr september er 6,2 MNOK mer enn i prognose pr august. Bærum Sykehus har det siste året hatt sterk fokus på økonomi og ressursbruk gjennom oppfølgingsmøter på avdelings- og seksjonsnivå. I tillegg er kapasiteten justert ned med 15 senger etter ferien. Effekten av justeringen vil bli tatt ut suksessivt. Den underliggende ubalanse i driften ansees i dag å være på 1,5-2 millioner kroner pr måned, tilsvarende mill pr år. Dette underbygges også av prognosen for utvikling av brutto månedsverk, som pr desember vil ligge ca 30 månedsverk over budsjett, tilsvarende en helårs effekt på ca 20 millioner. Bærum Sykehus viderefører tre tiltak som samlet er beregnet til å gi en resultateffekt på 26 millioner kroner. Tiltak Sengeprosjekt Lean prosjekt operasjonsforløp Effektivisere driften ved operasjonsstuene Lean prosjekt medisinsk poliklinikk Aktivitetsøkning Kreftbehandling Plastisk Kirurgi og ortopedi Totalt Resultateffekt 10 mill 5 mill 2 mill 3 mill 6 mill 26 mill

10 10 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september Resultat pr september Regnskap Avvik Regnskap hittil hittil Avvik hittil % Avvik Prognose Avvik ift budsjett Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tj % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat Økonomi Resultat hittil i år Pr september er det et resultatmessig underskudd i forhold til budsjett på 7,7 MNOK. Dette skyldes i hovedsak for høye kostnader med 10,9 MNOK. Resultat i samme periode 2011 var et underskudd på 20,5 MNOK. Inntekter hittil i år viser positivt avvik på 3,2 MNOK. ISF-inntekter er 5,6 MNOK bedre enn budsjett, mens det fortsatt er svikt i gjestepasientinntekter, utskrivningsklare pasienter og selvbetalende (utenlandske) pasienter i størrelsesorden 4,8 MNOK. På kostnadssiden er det merforbruk på varekostnader med 7,4 MNOK, og lønn med 3,6 MNOK. Andre driftskostnader viser et mindreforbruk på 0,2 MNOK. Merforbruket på varekostnader skyldes medikamentkostnader, medisinske forbruksvarer som følge av høy aktivitet i pasientbehandlingen, samt innleie av vikarer fra byrå som følge av overbelegg på sengeposter og for lav bemanning på intensivavdelingen. Merforbruket på lønnskostnader er i all hovedsak knyttet mot variabel lønn, vikarer og overtid, samt lavere sykepengerefusjoner enn antatt. Årsaken er et konstant overbelegg på sengetun hittil i år, bemanningssituasjonen på intensivavdelingen, samt en del sykefravær i legegruppen før sommeren som har gjort det nødvendig med erstatning av vakter. Videre inneholder resultatet, som nevnt tidligere, 1,2 MNOK i lønnskostnader som følge av ny barnelegevaktordning fra 1. april. Klinikkens årsestimat Årsestimatet er forverret med 2,4 MNOK fra august til 10 MNOK i underskudd ved årets slutt. Inntektssiden er estimert til et positivt avvik på 5,5 MNOK, mens kostnadssiden er estimert til et negativt avvik på 13,1 MNOK. ISF-inntekter forventes å være 9,3 MNOK bedre enn budsjett. Inntekter for gjestepasienter, utskrivningsklare pasienter og selvbetalende pasienter er estimert til et negativt avvik på til sammen 8,9 MNOK. Det er lagt inn 2,4 MNOK for tilskudd til opprettelse av 3 øyeblikkelig hjelp-senger på Hallingdal Sjukestugu. Disse midlene var ikke budsjettert, og medfører et månedlig positivt avvik på 0,6 MNOK i.

11 11 Det negative estimatet på kostnader er splittet mellom varekostnader på 8 MNOK, og lønnskostnader på 5,1 MNOK. På varekostnader er det særlig medikamentkostnader, medisinske forbruksvarer og innleie fra byrå som utgjør det negative avviket. Det er forventet et lavere forbruk av innleide vikarer på sengetun som følge av nye døgnsenger i oktober, men det vil fortsatt være behov for innleie på intensivavdelingen ut over budsjettforutsetninger. I estimatet på lønn ligger 1,0 MNOK knyttet til nye årsverk for bemanning av 12 døgnsenger, resten av bemanningen er personale som allerede var tilsatt på pasienthotellet. Det ligger videre inne kostnader for barnelegevaktordningen med 1,2 MNOK, som vil være en engangskostnad i år. Merforbruk på variabel lønn og overtid er estimert til 2,1 MNOK, mens det forventes lavere refusjoner enn plan på 2,0 MNOK. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Utskrivningsklare Hittil i år er det et negativt avvik på 1,6 MNOK i forhold til budsjett på pasienter utskrivningsklare pasienter. Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter varierer en del fra måned til måned, men de siste månedene er antallet kraftig redusert til 2 døgn i september. Estimert risiko er på 2,8 MNOK. Gjestepasientinntekter og selvbetalende pasienter Medikamenter og medisinske forbruksvarer Hittil i år er det et negativt avvik på 1,4 MNOK på gjestepasientinntekter, og 1,8 MNOK på selvbetalende pasienter. Denne negative utviklingen fortsetter, og risikoen vurderes til å være 3 MNOK på gjestepasienter og 3,1 MNOK på selvbetalende pasienter. En kostnadskrevende og avansert kreftbehandling, samt at flere pasienter overføres tidligere i pasientforløpet til Ringerike fra andre sykehus, gjør at det er et negativt avvik hittil i år på 2,8 MNOK. Estimatet er satt til 3,7 MNOK i merforbruk. På medisinske forbruksvarer er det et negativt avvik hittil i år på 1,6 MNOK, som følge av høy aktivitet. Estimert risiko er satt til 1,7 MNOK. Innleie fra byrå og variabel lønn/ overtid På innleie fra byrå er det et negativt avvik hittil i år på 4,9 MNOK. Estimert risiko er satt til 3,9 MNOK. På variabel lønn/overtid er det et negativt avvik hittil i år på 2,4 MNOK, hvorav 1,2 MNOK skyldes barnelegevaktordningen.

12 12 Aktivitet Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Fjor År Plan Avvik Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusj Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,6 3,3 herav bosatt egen region ,6 3,4 herav bosatt andre regioner ,5 1,5 herav selvbetalende/konvensjon ,3 2,0 Antall opphold er lavere enn plan, mens antall DRG-poeng er 388 bedre enn plan, og 573 bedre enn i fjor. Kun dagopphold ligger under plan. Det er fokus på å optimalisere driften ytterligere for å utnytte ressursene best mulig. Det er færre liggedøgn enn samme periode i fjor, og liggetiden er stabil på 3,3 døgn. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Korr plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 8,8 % 8,3 % 8,9 % 9,7 % 8,8 % 7,6 % 8,4 % 13,9 % 12,7 % 8,2 % 9,5 % Plan 8,5 % 9,4 % 7,8 % 9,7 % 7,8 % 8,5 % 9,3 % 13,3 % 15,2 % 11,2 % 10,1 % -0,5 % Sykefravær totalt* 8,4 % 8,6 % 8,5 % 7,8 % 7,2 % 6,4 % 5,1 % 4,6 % 0,0 % 0,0 % 7,1 % Plan 6,6 % 6,5 % 5,9 % 5,2 % 5,9 % 6,9 % 7,4 % 5,2 % 6,7 % 6,6 % 6,2 % 0,9 % Andel deltidsansatte 55,5 % 56,1 % 55,5 % 56,2 % 56,0 % 55,9 % 56,1 % 55,1 % 55,1 % 54,0 % 55,8 % Plan 39,4 % 38,4 % 40,2 % 39,1 % 39,6 % 39,9 % 40,6 % 40,3 % 40,5 % 40,8 % 39,7 % 16,1 % for brutto månedsverk ble økt med 16 årsverk fra juli som følge av overtagelse av Medisinsk skrivetjeneste fra Klinikk for Intern Service. Brutto månedsverk er redusert med

13 13 25 månedsverk fra september til oktober, er 7 lavere enn budsjett og 15 lavere enn samme periode i fjor. Andel variable månedsverk pr oktober er 9,5 %, og det er 0,5 % lavere enn plan. Sykefraværet er på 4,6 % i august, mot 5,1 % i juli. Snitt pr juli er 7,1 %, som er høyere enn plan på 6,2 % men lavere enn sykefravær samme periode i fjor. Andel deltidsansatte er 55,8 %, og det er høyest av de somatiske klinikkene i Vestre Viken. Prognose årsverksutvikling 600 Ringerike sykehus: Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose Realisert Realisert 2011 Årsprognosen for brutto månedsverk er uendret siden forrige styrerapportering. Det er budsjettert med 509 brutto månedsverk pr 31.12, inkludert skrivetjenesten. Prognosen er på 518 månedsverk. Økningen skyldes dels nye årsverk på sengetun som ikke er inne med full effekt i oktober, og dels vakante stillinger i kirurgiske avdelinger. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Prognose pr september er vurdert til 10 MNOK i underskudd. Underskuddet i prognosen er 2,7 MNOK mer enn prognosen pr august. Risikovektet verdi av tiltak gir en estimert resultatforbedring på 9,1 MNOK i 2013.

14 14 I prognosen for ligger det 1,2 MNOK i kostnader knyttet til barnelegevaktordningen, som trådte i kraft 1. juni. Mesteparten av dette er knyttet mot opplæring og hospitering av egne anestesileger, og vil således ikke komme som kostnad i Det er en kontinuerlig prosess i klinikken med å identifisere ytterligere tiltak som kan bidra til å sikre et resultat i balanse. Det jobbes også med å kartlegge tilleggseffekter av pågående prosesser.

15 15 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet september Resultat pr september Regnskap Avvik Regnskap hittil hittil Økonomi Resultat hittil i år Kongsberg sykehus har pr september et negativt resultat på 19,6 MNOK. Resultatet isolert i september viser et negativt avvik på 2,2 MNOK. Det er et negativt avvik på 2 % på inntekter og et negativt avvik på 9 % på kostnader. Hittil i år er det et negativt avvik på driftsinntekter på 2,9 MNOK, derav 2 MNOK lavere inntekter ift plan for utskrivningsklare pasienter. Det øvrige avviket er knyttet til ISFinntekter og gjestepasientinntekter. Det gjøres regnskapsmessige justeringer ift bortfall av inntekter på ISF-inntekter på bløtdelskirurgi. Det er merforbruk på varekostnader hittil i år. Dette skyldes høyere medikamentkostnader enn budsjett på 2,4 MNOK og merforbruk av andre medisinske forbruksvarer. Høyere lønnskostnader enn budsjett skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp. Det er også merforbruk på innleid arbeidskraft. Klinikkens årsestimat Klinikkens årsestimat vurderes til et negativt avvik på 22,5 MNOK. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Utskrivningsklare Antallet utskrivningsklare pasienter er betydelig redusert fra Det er et pasienter inntektsbudsjett for utskrivingsklare pasienter på ca. 3 MNOK for som det er knyttet risiko til. Avvik hittil Prognose Avvik ift budsjett Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Resultat Inntekter Inntekter knyttet til bløtdelskirurgi Det er risiko knyttet til ISF-inntekter og gjestepasientinntekter i forhold til forutsetningene i budsjettet. Det er estimert ca. 900 pasienter årlig innenfor akutt bløtdelskirurgi som vil få tilbud på Drammen sykehus. Det er ikke gjort endringer i inntektsbudsjettet for Klinikk Kongsberg sykehus i forbindelse med dette tiltaket, men det gjøres regnskapsmessige overføringer fra Drammen sykehus. Inntektstapet er estimert til

16 16 ca.10 MNOK på årsbasis. Tiltaksoppnåelse bløtdelskirurgi Tiltaksoppnåelse Overtid og innleie Varekostnader Tiltak bløtdelskirurgi er gjennomført 1.juni. Forutsetningen i budsjettet var 1.april. Det vil dermed ikke oppnås full måloppnåelse ift budsjett. Det er i budsjettet lagt inn forutsetning om reduksjoner uten konkrete tiltak. Det er knyttet risiko til dette. Jmf. omstilling. Det er kontinuerlig pågående prosesser for å identifisere nye tiltak. et for overtid og innleie er betydelig redusert i budsjettet. Totalt er budsjettet redusert med 9,2 MNOK fra forbruk i Pr september er det et negativt avvik på 11,7 MNOK på disse postene. Dette utgjør en betydelig risiko. Det er risiko knyttet til varekostnader. Forbruket pr september viser et merforbruk på 2,7 MNOK, som i hovedsak er knyttet til medikamenter. Aktivitet Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Fjor År Plan Avvik Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,6 3,2 herav bosatt egen region ,6 3,2 herav bosatt andre regioner ,4 2,2 herav selvbetalende/konvensjon ,2 2,0 Det er en økning i aktiviteten fra 2011 til på dagopphold og poliklinikk. Antall avdelingsopphold på døgn er på nivå med Det er et negativt avvik på 236 DRG poeng i henhold til plan som i hovedsak skyldes flytting av bløtdelskirurgien fra 1.juni. Det er estimert et tap på omtrent 50 DRG-poeng pr måned. Gjennomsnittlig liggetid er redusert fra i fjor fra 3,6 til 3,2. Kommunene har i samarbeid med sykehuset forberedt seg godt på samhandlingsreformen. Utskrivningsklare pasienter er betydelig redusert fra Medisinsk avdeling har til tross for reduksjonen i utskrivningsklare pasienter økt antall døgnopphold fra 2011.

17 17 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 9,4 % 8,0 % 9,3 % 8,8 % 7,6 % 9,3 % 8,1 % 9,6 % 9,7 % 7,8 % 8,8 % Plan 8,3 % 8,5 % 8,9 % 10,1 % 8,6 % 8,7 % 8,5 % 10,9 % 13,3 % 10,9 % 9,7 % -0,9 % Sykefravær totalt* 7,4 % 8,1 % 7,0 % 6,5 % 7,4 % 7,5 % 7,6 % 4,8 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % Plan 6,5 % 6,2 % 5,6 % 5,0 % 6,4 % 5,0 % 5,3 % 5,5 % 6,8 % 6,8 % 5,7 % 1,4 % Andel deltidsansatte 51,3 % 53,2 % 52,7 % 52,4 % 52,2 % 52,1 % 52,1 % 52,1 % 52,0 % 51,8 % 52,3 % ,8 % 52,9 % 53,6 % 52,6 % 53,2 % 53,8 % 54,2 % 53,4 % 54,7 % 53,9 % 53,5 % -1,3 % Klinikken skal redusere med ca.23 brutto månedsverk fra 2011 til. Klinikken har iverksatt flere prosesser for å redusere årsverk. Klinikken har en positiv utvikling med reduksjon av månedsverk fra august. I september og oktober er brutto månedsverk lavere enn plan. Klinikken har 18 færre brutto månedsverk i oktober enn i januar, og 26,3 lavere enn i oktober Sykefraværet i august var på 4,8 %. Det er gjennomsnittlig hittil i år 7 %. Klinikken har fokus på sykefraværsarbeid. Det er etablert et prosjekt for å følge opp dette. Prognose årsverksutvikling Kongsberg sykehus: Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose Realisert Realisert 2011 Det ble i budsjettprosessen for ikke konkretisert tiltak for alle reduksjonene som ble lagt inn i budsjettet. Det vises til rapportering på omstilling at det jobbes grundig med prosesser i alle avdelinger som vi begynner å se effekt av.

18 18 Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Klinikk Kongsberg sykehus har en prognose pr september på 22,5 MNOK for. Dette gir 2 MNOK mer i negativt budsjettavvik enn prognose pr august. Tiltakene som var vedtatt i budsjett var ikke tilstrekkelige for å drive i balanse ift klinikkenes rammer. Klinikken har derfor siden starten av året jobbet systematisk med identifisering av nye tiltak for å få riktig styringsfart inn i Klinikkens tiltak har en estimert risikovektet verdi på 20,4 MNOK. Dette er ikke tilstrekkelig for å sikre resultat i balanse i Klinikken jobber videre med å identifisere ytterligere tiltak for å sikre resultat i balanse. Det jobbes også med å kartlegge tilleggseffekter av pågående prosesser.

19 19 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet september Resultat pr september Regnskap Avvik Regnskap hittil hittil Økonomi Resultat hittil i år Resultatet pr. september viser et akkumulert underskudd på 5,0 MNOK. Lønnskostnadene ligger 2,7 MNOK høyere enn budsjett hittil i år. Overskridelsen oppsto hovedsakelig med ferielønnsutbetalingen i juni. De fleste måneder i år er årsverk og lønnskostnader nær budsjett. Lønnsbudsjettet pr. september er redusert med 4,7 MNOK i kostnadsreduserende tiltak. Forbruk av varer og tjenester i klinikken er omtrent som budsjettert. Andre driftskostnader har et overforbruk i forhold til budsjettet på 2,6 MNOK som hovedsakelig ligger i avdelingen for Pasientreiser. Fakturaer fra transportørene bokføres på posten. et pr. september er redusert med 5,9 MNOK i kostnadsreduserende tiltak og da spesielt innenfor pasientreiser. Klinikkens årsestimat Målet for klinikken er å oppnå økonomisk balanse ved årets slutt. Til tross for arbeidet med å nå dette målet, viser årsestimatet for Prehospitale Tjenester et underskudd på 6,5 MNOK. Risikoområder Det er usikkerhet knyttet til årsestimatet for ambulansetjenesten og pasientreiser. Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Bruk av overtid Stor økning i antall akutt- og hasteoppdrag Endret aktivitet i VV HF Utrykning på hvilende vakt Pasientreiser Utfordringer med leverandører av taxitjenester Reglene for rekvisisjon av pasienttransport endres Investering Planen for bytte av ambulanser bør opprettholdes for å unngå store vedlikeholdskostnader. Ambulansetjenesten har fått tilført 5 nye biler i. Avvik hittil Prognose Avvik ift budsjett Basisramme Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Resultat

20 20 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 23,3 % 21,9 % 22,7 % 21,4 % 21,9 % 20,5 % 22,9 % 25,0 % 27,6 % 23,9 % 23,1 % Plan 19,8 % 22,7 % 19,9 % 19,6 % 24,4 % 19,8 % 20,8 % 25,3 % 28,3 % 25,9 % 22,6 % 0,5 % Sykefravær totalt* 8,2 % 7,6 % 7,4 % 5,3 % 6,7 % 5,8 % 4,1 % 4,4 % 0,0 % 0,0 % 6,2 % Plan 7,7 % 7,7 % 7,5 % 7,6 % 6,6 % 7,6 % 8,0 % 7,0 % 7,4 % 8,1 % 7,5 % -1,3 % Andel deltidsansatte 10,5 % 8,9 % 10,6 % 11,1 % 12,1 % 11,6 % 11,2 % 11,3 % 10,0 % 9,2 % 10,9 % ,5 % 11,1 % 11,1 % 10,2 % 9,7 % 9,8 % 10,3 % 10,3 % 10,3 % 9,6 % 10,5 % 0,4 % Gjennomsnittlig brutto månedsverk ligger på 308 som budsjettert i jan-okt. Brutto månedsverk viser en reduksjon fra september til oktober på 15 årsverk som gjelder reduksjon av ferievikarer. Gjennomsnittlig bruttoårsverk i 2011 for januar til september lå på 308. Årsverksutviklingen følges nøye. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år ligger på 6,2 %, som er 1,3 % lavere enn budsjett. Gjennomsnittlig sykefravær i samme periode i fjor var 7,8 %. Det jobbes meget aktivt med sykefraværsoppfølging på hver enkelt avdeling. Aktivitet Ambulansetjenesten (kun ambulansene)

21 21 Endring i antall oppdrag i ambulansetjenesten i januar-september i forhold til samme periode i fjor år er Dette er en økning på 9,5%. Akuttoppdrag øker med 11,5 %, hasteoppdrag med 12,8 % og vanlige oppdrag viser en økning på 4,8% i januarseptember sammenlignet med samme periode i fjor. Det arbeides med kvalitetssikring av KM statistikken. Nasjonalt er det satt mål for responstider for ambulansetjenesten i tettbebygde og landlige strøk. Målet er 90 % oppnåelse innen 12 min i tettbebygd strøk og 90 % innen 25 min i landlige strøk. Det er utfordrende å analysere nøyaktige responstider i ambulansetjenesten i tettbebygd strøk, fordi data sorterer etter kommunenummer. En kommune kan defineres som både tettbebygd og landlig. Det jobbes med å sikre riktige data vedrørende dette i PHT. Målingene fra august til oktober i tettbebygd strøk er noe dårligere enn samme tid i fjor (2011) og i ytterkant av hva vi kan akseptere. AMK aktivitet samtaler Alle telefonsamtaler Antall innkommende samtaler AMK 113 samtaler Alle telefonsamtaler Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Jan-sept Antall telefonhenvendelser til AMK har variert noe fra måned til måned. AMK har ikke sammenlignbare tall fra 2011 pga innføring av nytt telefonsystem i forbindelse med nødnett.

22 22 Aktivitet PHT Pasientreiser Antall rekvisisjoner Pasientreiser. September tall foreligger ikke. Antall turer Pasientreiser. September tall foreligger ikke. Antall rekvisisjoner viser en økning på 0,8 % i forhold til januar til august Antall turer viser en økning på 1,1 % i forhold til januar til august 2011.

23 23 Aktivitet PHT Luftambulansen Ål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt antall henvendelser om oppdrag Helikopteroppdrag Totalt antall henvendelser om oppdrag 2011 Helikopteroppdrag 2011 Antall henvendelser til Luftambulansen på Ål har økt med 16,8 % øker i forhold til samme periode i fjor og antall helikopterturer har økt med 11,8 % i samme periode. Prognose årsverksutvikling Prehospitale tjenester: Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose Realisert Realisert 2011 Antall brutto månedsverk har ligget på budsjett for januar til september. Fra oktober og ut året er det forventet at nivået vil ligge litt under budsjett. erte årsverk i september er høy fordi periodiseringen av årsverk følger tilnærmet samme historikk som Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Prognostisert underskudd på 6,5 MNOK. Underskuddet skyldes hovedsakelig overforbruk på lønn med 2,2 MNOK og overforbruk på andre driftskostnader med 5,5 MNOK. Innsparingstiltak som ble lagt inn i budsjettet for på totalt 14,2 MNOK er ikke prognostisert fullt ut innfridd i. Det er 0,8 MNOK i merforbruket på lønn knyttet til videre oppfølging av personell i ambulansetjenesten etter Utøya.

24 24 Klinikken har utarbeidet tiltak med en estimert helårseffekt i 2013 på 6,5 MNOK, og en risikovektet effekt på 5,2 MNOK. Forverringen i prognosen fra forrige måned på 0,9 MNOK legges foreløpig inn som uspesifisert tiltak. Gjennomføring av disse tiltakene vil sikre riktig styringsfart inn i 2013 og sørge for at klinikken har mulighet for å gå i balanse i Klinikken arbeider videre for å finne nye tiltak for å sikre resultat i balanse. Klinikkdirektøren innfører innkjøpskontroll på alt som kjøpes inn med unntak av forbruksmateriell og medisiner. Kun planlagte kurs og konferanser gjennomføres. Deltagelse på nye kurs stoppes. Ledergruppen i klinikken arbeider aktivt med å finne nye tiltak samtidig som klinikken arbeider for å forbedre resultatet i.

25 25 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet september Resultat pr september Regnskap Avvik Regnskap hittil hittil Avvik hittil Prognose Avvik ift budsjett Basisramme Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultat pr september viser et merforbruk på 3,0 MNOK. Det er et akkumulert merforbruk på lønn inkludert innleid arbeidskraft på 13,4 MNOK. Av dette merforbruket ligger 5,0 MNOK til Strandveien boliger. Dette er et kommunalt tiltak lokalisert og driftet av Psykiatrisk avdeling Blakstad, men finansiert av Asker og Bærum kommune. Nevnte merforbruk er altså finansiert og kompensert ved en merinntekt under posten Øvrige driftsinntekter. Merforbruket på varekostnader gjelder hovedsaklig medikamentkostnader knyttet til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette er en del av mottaksprosjektet fra OUS. Kostnadene (til LAR-medikamenter) viser seg å være høyere enn den rammen som ble overført i den forbindelse. Antall brutto årsverk har økt gjennom sommeren, delvis naturlig forklart med ferievikarer men også som følge av overtakelse av akuttfunksjoner fra OUS innen barne- og ungdomspsykiatri. Overtakelsen fant sted 1. april, men ansettelsene har vært noe forsinket. Videre har det i løpet av sommeren vært et par meget ressurskrevende pasienter (ved Psykiatrisk avdeling Lier og BUPA) som også er med på å forklare vekst i brutto årsverk og lønnskostnader. Det har ved et par seksjoner vært en forskyvning i forhold til tidspunkt for kostnadsbelastning av ferievikarer sammenlignet med året før slik at toppunktet for antall månedsverk er forskjøvet til september i mot august i Hittil i år er det ett netto mindreforbruk i gjestepasientregnskap med 5,9 MNOK Klinikkens årsestimat Årsprognosen er nå endret fra tidligere innmeldt balanse til antatt merforbruk på 5,2 MNOK.

26 26 Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Gjestepasient inntekter og kostnader Det er risiko knyttet til gjestepasientinntekter og kostnader som varierer mye fra måned til måned. Foreløpig ingen tegn på overforbruk samlet sett. Hovedstadsprosessen medfører en merkostnad med ca. 4 MNOK (helårsbasis). Ressursovertakelsen er planlagt til 1.4., men slik det ser ut nå er flere av ansettelsene forsinket. Dette betyr at det må hentes inn ekstrahjelp i perioder. Det er likevel grunn til å tro at den økonomiske risikoen er redusert i forhold til tidligere antagelser for. Men utfordringen vil komme i 2013, da man får helårseffekt. Sande/Svelvik BUPA har opplevd en stadig større tilstrømning av pasienter fra Sande og Svelvik, som foreløpig er utenfor Vestre Vikens opptaksområde. Denne pasientstrømmen på tvers av opptaksområder er ikke gjestepasientfinansiert da det ikke er noe oppgjør internt i Helse Sør-Øst innen BUP-feltet. Pasientstrømmen er beregnet til i underkant av 1 MNOK i tapte inntekter. Aktivitet pr september Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 1 T. Mai Juni Juli Aug Sep Kommentarer Det er negative avvik på døgnbehandling. Det er lagt opp til en viss vridning fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Reduksjon i døgnaktiviteten er en ønsket utvikling. Samlet sett er det en økning på 8,5 % for antall polikliniske konsultasjoner pr september sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til budsjett ligger man 2,9 % bak målet. Bak totaltallene ligger det et negativt avvik innen voksenpsykiatri og ca balanse innen BUP og positivt avvik innen TSB. Aktivitetsutviklingen følges nøye opp, og det jobbes for å levere aktivitet som budsjettert resten av året på alle de tre fagområdene. Det har vært en positiv trend de siste månedene. Hittil i år hittil i år Avvik hittil i år % avvik Estimat for året Hovedstadsprosessen Årsbudsjett % avvik ,0 % ,0 % ,4 % ,0 % ,2 % ,6 % ,0 % ,0 % ,9 % ,0 % ,9 % ,0 % ,6 % ,0 % ,3 % ,0 % ,0 % ,0 %

27 27 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 10,4 % 9,0 % 9,2 % 11,0 % 10,5 % 10,2 % 11,2 % 13,6 % 14,7 % 11,7 % 11,2 % Plan 10,1 % 10,5 % 9,8 % 9,8 % 10,8 % 10,1 % 10,2 % 13,2 % 13,3 % 11,6 % 10,9 % 0,2 % Sykefravær totalt* 8,2 % 9,2 % 8,1 % 6,2 % 7,0 % 6,1 % 6,0 % 5,5 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % Plan 8,5 % 8,5 % 7,4 % 7,5 % 7,4 % 7,8 % 8,6 % 7,1 % 7,7 % 7,6 % 7,9 % -0,8 % Andel deltidsansatte 31,0 % 31,0 % 30,9 % 30,9 % 30,4 % 30,4 % 30,3 % 30,1 % 30,2 % 30,4 % 30,6 % ,4 % 30,6 % 30,8 % 30,6 % 30,9 % 30,8 % 30,7 % 29,9 % 30,9 % 30,8 % 30,6 % 0,0 % Antall brutto månedsverk ligger godt under budsjett for årets fem første måneder, men overstiger budsjett fra juni. Se forklaring lenger ned under overskriften Prognose årsverksutvikling. Prognose årsverksutvikling PHR: Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose Realisert Realisert 2011 Antall brutto månedsverk har ligget under budsjett til og med mai. Fra juni og ut året er det forventet at nivået vil overstige budsjett. Hovedårsaken er at det ansettes flere personer enn det som er inkludert i budsjett i forbindelse med overtakelse av akuttfunksjoner fra OUS innen barne- og ungdomspsykiatri. Overtakelsen fant sted 1. april, og er inkludert i budsjettert brutto månedsverk fra og med april, men ansettelsene er noe forsinket. Toppunktet for antall brutto månedsverk har kommet i september, hvilket er senere enn forventet. Dette skyldes forskyvning i utbetaling/kostnadsføring av ferievikarer/variabel lønn ved et par av seksjonene.

28 28 Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Det er prognostisert med et antatt merforbruk på 5,2 MNOK for året. Tidligere prognoser har vist resultat i balanse. Det har vært en rekke engangskostnader i. Det gjelder kostnader forbundet med flytting av 2 seksjoner i BUPA til Valbrottveien, kostnader knyttet til nødvendige tilpasninger ved en døgnseksjon under Ringerike DPS, kostnader forbundet med to meget utfordrende og ressurskrevende pasienter i BUPA, samt at en praksisendring i innkreving av polikliniske inntekter i BUPA som vil gi merinntekter i Samlet sett overstiger dette 5,2 MNOK. Underskuddet i prognosen gir derfor ikke ytterligere behov for omstilling i klinikken. For å dempe farten inn i 2013 iverksettes det følgende tiltak: Alle avdelinger skal ha et spesielt fokus på variabel lønn, spesielt overtidsbruk og ekstravakter. Det skal også være en grundig vurdering av utlysninger av ledige stillinger og tilsettingstidspunkt for disse, med unntak av nøkkelpersonell i turnus. Avdelingssjefene må vurdere/godkjenne ulike kurs, med unntak av kurs knyttet opp som en del av videreutdanning. Det er også et sterkt fokus på å begrense innkjøp til det helt nødvendige. Videre tas det en gjennomgang av alle fondsmidler. Det som ikke er særskilt øremerket vil bli inntektsført i. Klinikken er tildelt en foreløpig ramme for 2013 som innebærer en reduksjon på 8 MNOK.

29 29 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet september Resultat pr september Regnskap Avvik Regnskap hittil hittil Avvik hittil Prognose Avvik ift budsjett Basisramme Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Klinikken gikk med noe underskudd i september. Dette skyldes lavere polikliniske inntekter ved Avd. for bildediagnostikk enn budsjettert mens driftskostnadene for klinikken som helhet var lavere enn budsjettert i september. Akkumulert resultat ble noe forverret. Det har også vist seg at det var et ikke-erkjent etterslep på varekostnader. På bakgrunn forventes at årsresultatet ikke kan forbedres vesentlig i forhold til akkumulert resultat pr. september. Prognose for årsresultatet er derfor forverret til et forventet underskudd for klinikken på 5,3 MNOK mot en årsprognose på minus 2,4 MNOK i august. Refusjoner knyttet til klinikkens polikliniske aktiviteter er i september tilnærmet i balanse i forhold til budsjett. Akkumulert er det et overskudd på 5,4 MNOK i polikliniske inntekter pr. september. Klinikkens samlede polikliniske inntekter er imidlertid et resultat av merinntekter ved Avd. for mikrobiologi og Avd. for medisinsk biokjemi med hhv 6,3 MNOK og 2,2 MNOK mens Avd. for bildediagnostikk har en mindreinntekt på 3,1 MNOK på polikliniske refusjoner sammenliknet med budsjett. I tillegg har Avd. for bildediagnostikk inntekter av egenandeler som liggger 6,8 MNOK lavere enn budsjett. Polikliniske inntekter ved Avd. for bildediagnostikk ligger på omtrent samme nivå som i 2011 mens inntekter av egenandeler ligger 0,8 MNOK under fjoråret. Årsaken til avviket i forhold til budsjett er at man ikke har lykkes med en forutsatt økning i poliklinisk aktivitet samt at det var budsjettert med en økning i egenandelssatsen mens den ble holdt uendret. Manglende økning i poliklinisk aktivitet ved Avd. for bildediagnostikk skyldes blant annet manglende radiologressurser. Dette har bedret seg, og det er lagt opp til økt poliklinisk aktivitet i høst. Det har vært en økning i aktivitet for inneliggende pasienter sammenliknet med i fjor, som må prioriteres foran poliklinikk. Varekostnadene i september er i balanse i forhold til budsjett. Akkumulert pr september er det et overforbruk på 2,3 MNOK. Prognosen for året tar høyde for et overforbruk på varekostnader i forhold til budsjett. Overforbruket skyldes i stor grad økt aktivitet på

30 30 avdelingene for medisinsk biokjemi og mikrobiologi, hhv økninger på 10,4% og 6,6% i forhold til budsjett. Innleid arbeidskraft hittil i år viser en budsjettoverskridelse på 1,9 MNOK. Overforbruket gjelder innleie av radiologer ved Avdeling for bildediagnostikk. Behovet for innleie av radiologer og bruk at teleradiologi vedvarer så lenge det er problemer med å rekruttere radiologer. Bemanningssituasjonen bedrer seg mot slutten av året. Lønnskostnadene pr september viser et overforbruk 0,8 MNOK. Lønn til fast ansatte viser et overskudd pr september på 1,8 MNOK, mens det er en overskridelse knyttet til overtid og annen variabel lønn på til sammen 3,2 MNOK. Overskridelsen på overtid er 1 MNOK og er fordelt på alle avdelingene, mens overskridelse på annen lønn er 2,2 MNOK og skyldes bruk av radiologvikarer på avdeling for bildediagnostikk. Klinikkens årsestimat Prognosen for klinikken viser et underskudd på 5,3 MNOK ved årets slutt. Avdeling for bildediagnostikk har et prognostisert underskudd på 10,3 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig at prognosen for inntekter er 8,9 MNOK lavere enn budsjett, samt økte kostnader knyttet til vikarer for radiologer og bruk av teleradiologi. Avdelingen jobber målrettet for å begrense kostnadene og øke inntektene ved økt poliklinisk aktivitet. Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en aktivitetsøkning i år som har medført både økte inntekter og økte varekostnader. Prognosen knyttet til polikliniske inntekter er satt 3 MNOK høyere enn budsjett, mens prognosen for varekostnader er satt til 5,2 MNOK høyere enn budsjett. Årsaken til at varekostnadene øker mer enn inntektene er at avdelingen har hatt økning både i inntektsgivende aktivitet og ikke-inntektsgivende aktivitet. Avdeling for mikrobiologi har høye nettoinntekter knyttet til genteknologi og det er prognostisert med et overskudd på 6,5 MNOK. Denne avdelingen har også hatt en økt aktivitet både i inntektsgivende og ikke-inntektsgivende aktivitet og den økte aktiviteten har medført høyere lønnskostnader. Prognosen for lønn er derfor satt 1,5 MNOK høyere enn budsjett. De øvrige avdelingene ligger omtrent som budsjettert.

31 31 Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Personellmangel MTU og IKT Inntekter Personellmangel og utfordring knyttet til rekruttering av radiologer gir økte innleiekostnader og kostnader overtid og annen lønn. Dette bedrer seg mot lsutten av året. Tap av nøkkelpersonell pga høyt arbeidspress og urasjonelt MTU. Situasjonen er spesielt utfordrende på bildediagnostikk hvor det er høy konkurranse om radiologer, som er en knapphetsressurs på landsbasis. Manglende investeringsmidler knyttet til MTU. Klinikken er i stor grad avhengig av oppdatert medisinsk teknisk utstyr for å få til en effektiv drift. I dagens situasjon medfører gammelt medisinsk-tekninsk utstyr stadig driftsforstyrrelser og dårlig effektivitet. Gamle og uhensiktmessige IKT-løsninger innen radiologi hindrer også effektivisering av driften. Driftsforstyrrelser gir lavere aktivitet og lengre ventetider/svartider. Et radiologilaboratorium har måttet stenges permanent i oktober på grunn av teknisk svikt. Risiko for tap av inntekter spesielt på bildediagnostikk. Dette er knyttet til redusert poliklinisk aktivitet på grunn av radiologmangel. Situasjonen er imidlertid bedret i høst, og det er planlagt økt aktivitet. Varekostnader Risiko for tap av inntekter knyttet til at fastleger velger å sende pasientprøvene til private institutter istedenfor for å benytte avd. for biokjemi og mikrobiologi. Høy aktivitet gir høye varekostnader, spesielt på medisinsk biokjemi som har innført nye analyser som krever dyre reagenser. Bare deler av aktivitetsøkningen gir økte inntekter. Det har hittil i år vært betydelig økning på intern poliklinikk og inneliggende som ikke gir økte inntekter for klinikken, men for de kliniske avdelingene (ca 12 % høyere enn budsjett pr sept). Aktivitet Antall analyser/undersøkelser Faktisk Immunologi og transfusjonsmedisin Periode: - 9 Hittil i år pr: - 9 Avvik mot plan Avvik mot faktisk 2011 Faktisk Tappinger ,3 % -10,2 % ,3 % 0,1 % Produksjon av platekonsentrat ,3 % 17,8 % ,8 % 28,7 % Patologi Poliklinikk ,6 % -10,9 % ,6 % 0,8 % Inneliggende ,1 % -17,3 % ,5 % -11,6 % Sum patologi ,6 % -11,5 % ,6 % -0,7 % Mikrobiologi Poliklinikk ,6 % -2,3 % ,5 % 8,1 % Inneliggende ,4 % 8,5 % ,1 % 10,1 % Blodgivere (screening) ,0 % -8,9 % ,6 % 0,9 % Sum mikrobiologi ,7 % -0,7 % ,6 % 7,6 % Medisinsk biokjemi Poliklinikk ,5 % 10,1 % ,4 % 8,6 % Inneliggende ,9 % 9,3 % ,6 % 10,6 % Sum medisinsk biokjemi ,5 % 9,8 % ,4 % 9,3 % Mobile elektromedisinske enheter Avvik mot plan Avvik mot faktisk 2011 Oppetider (%) 100,0 % 2,0 % 1,3 % 99,6 % 1,6 % 0,1 %

32 32 Aktivitetstallene på bildediagnostikk oppgis ikke da de er ufullstendige på grunn av omlegging til nytt kodeverk for hele landet. Det arbeides med å få fram pålitelige aktivitetstall. Med unntak av patologi, hvor det er en reduksjon i aktivitet knyttet til inneliggende pasienter, har de øvrige avdelingene i klinikken aktivitetsøkning for inneliggende hittil i år både ift planen for og ift faktisk aktivitet i fjor. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 4,7 % 4,4 % 6,1 % 5,7 % 4,6 % 5,0 % 5,6 % 7,0 % 6,7 % 4,8 % 5,5 % Plan 3,3 % 3,3 % 3,7 % 3,9 % 4,2 % 4,2 % 4,8 % 8,3 % 7,4 % 4,7 % 4,8 % 0,7 % Sykefravær totalt 8,0 % 8,6 % 7,8 % 5,4 % 5,6 % 5,6 % 5,2 % 5,3 % 0,0 % 0,0 % 6,4 % Plan 6,3 % 6,5 % 5,4 % 5,5 % 5,4 % 5,8 % 5,7 % 5,0 % 6,0 % 6,6 % 5,7 % 0,7 % Andel deltidsansatte 24,9 % 24,9 % 23,8 % 24,1 % 24,1 % 23,7 % 23,6 % 24,4 % 23,9 % 23,2 % 24,2 % ,1 % 27,1 % 26,8 % 26,3 % 25,8 % 24,6 % 24,8 % 25,2 % 25,8 % 26,2 % 26,0 % -1,8 % Utbetalte brutto månedsverk ligger lavere enn planen både i august og september. Brutto månedsverk ligger 3 over i oktober, men i tallene inngår 3 eksternt finansierte årsverk som ikke var budsjettert. Det har vært en reduksjon i utbetaling knyttet til fastlønn, mens det har vært mer enn en tilsvarende økning knyttet til utbetalt lønn til vikar i ledig stilling/permisjon. Klinikkdirektør har opprettholdt lokalt stillingsutvalg i klinikken etter avvikling av det sentrale stillingsutvalget i foretaket. Sykefraværet viser en tilfredsstillende utvikling, og har siden april ligget i intervallet 5,6 % - 5,2 %. Det er imidlertid en del variasjon mellom avdelingene i klinikken. Andel deltidsansatte ligger relativt stabilt og er noe lavere enn i 2011.

33 33 Prognose årsverksutvikling Medisinsk diagnostikk: Brutto månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Prognose Realisert Realisert 2011 Det er forventet at brutto månedsverk følger budsjettert nivå ut året, og at det blir liggende under tilsvarende perioder i Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Klinikken har pr. september prognostisert med et underskudd i på 5,3 MNOK. Dette er forverring med 2,9 MNOK i forhold til prognose pr august. Prognostisert underskudd i kan i hovedsak forklares med at man ikke har kommet i mål i forhold til planen om aktivitetsøkning i inntektsgivende poliklinisk aktivitet ved Avd. for bildediagnostikk. Andre avdelinger har imidlertid hatt en betydelig aktivitetsøkning og i kombinasjon med blant annet dyrere reagenser har dette medført et overforbruk på varekostnader. Klinikken har utarbeidet tiltak med en estimert helårseffekt i 2013 på 5,3 MNOK, tilsvarende prognostisert underskudd i. Gjennomføring av disse tiltakene vil sikre riktig styringsfart inn i 2013 og sørge for at klinikken kan gå i balanse i 2013.

34 34 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet september Resultat pr september Regnskap Avvik Regnskap hittil hittil Avvik hittil Prognose Avvik ift budsjett Basisramme Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Klinikk for Intern Service (KIS) har et positivt resultat hittil i år på 24,0 MNOK. Inntektene er noe bak budsjettet hittil i år som følge av manglende leieinntekter bygg. Varekostnader viser et merforbruk hittil i år på 2,3 MNOK som i sin helhet skyldes økt aktivitet og økte kostnader til medisinsk forbruksmateriell for pasienter som bruker dette i hjemmet. Lønnskostnader viser et positivt resultat hittil i år på 3,2 MNOK, korrigert for at Medisinsk skrivetjeneste er overført fra 1. juli i år. Det var satt av kompetansemidler innenfor det medisinsktekniske området, men kostnadene kommer først i Andre driftskostnader har et positivt resultat hittil i år på 24,3 MNOK. Dette relateres til betydelig lavere priser og noe lavere forbruk på energi. Det er videre reduserte kostnader på serviceavtaler med Sykehuspartner HF som følge av senere oppstart av regionale prosjekter enn forventet og en revisjon av leverandørkontrakter. Utover dette er det reduserte kostnader på vedlikehold av medisinskteknisk utstyr. Sistnevnte på grunn av færre brekkasjer enn forventet. Det er pr september merforbruk på kostnader knyttet til vedlikehold av bygg. Klinikkens årsestimat Klinikk for Intern Service forventer et overskudd for året på 27,0 MNOK. Forventet overskudd er satt som følge av at enhetsprisen på energi har vært lav. Energiforbruket er ikke vesentlig lavere enn i fjor. Prognosen forutsetter også lave priser fremover. Utover dette forventes det betydelige besparelser på avtaler med Sykehuspartner HF, gjennom senere oppstart av de regionale prosjektene enn forventet og en gjennomført revisjon av leverandørkontrakter. I prognosen ligger også en besparelse på vedlikehold av medisinskteknisk utstyr som følge av færre brekkasjer enn forventet.

35 35 Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Energikostnader Energi budsjetteres basert på et normalt år når det gjelder vær og temperatur. Foreløpig er energiprisene lave og det forutsettes at dette fortsetter framover. Brekkasjer Bygg MTU Tiltak: Felles sentralbord i Vestre Viken HF Tiltak: Talegjenkjenning ved RS Vestre Viken HF har en eldre bygningsmasse og mye utstyr, som gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg var det et krevende år ift investeringer i 2011 og et lavt investeringsbudsjett i som medfører et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Nødvendig anbudsrunder på utstyr og påfølgende implementering har forsinket innføring av felles sentralbord. Som resultat vil innføring av felle sentralbord få liten økonomisk effekt i, og vurderes til ca 1,0 MNOK et forutsetter innføring av talegjenkjenning ved RS. Etter avtale mellom klinikkene, skal KIS bære det økonomiske tapet ved at dette ikke bli gjennomført i år. Kontortjenesten er organisatorisk overført til RS fra 1. juli. Økonomiske konsekvens vurderes til ca 0,8 MNOK Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Korr plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 11,2 % 11,3 % 11,6 % 10,9 % 10,5 % 10,3 % 12,0 % 20,1 % 17,9 % 13,7 % 12,9 % Plan 8,7 % 9,2 % 9,0 % 9,5 % 9,2 % 8,0 % 9,6 % 13,8 % 13,8 % 9,9 % 10,1 % 2,9 % Sykefravær totalt* 10,7 % 11,8 % 11,2 % 9,3 % 8,6 % 7,6 % 6,5 % 7,7 % 0,0 % 0,0 % 9,2 % Plan 10,7 % 10,7 % 10,1 % 9,0 % 8,7 % 9,1 % 8,3 % 8,1 % 9,0 % 8,8 % 9,3 % -0,2 % Andel deltidsansatte 27,2 % 27,8 % 26,8 % 26,9 % 26,9 % 27,3 % 26,6 % 26,5 % 26,6 % 26,7 % 27,0 % ,6 % 27,5 % 27,5 % 27,5 % 27,2 % 26,7 % 28,2 % 27,8 % 28,5 % 28,8 % 27,5 % -0,5 % Antall brutto månedsverk ligger fortsatt under plan hittil i år, men det har vært en økning de siste månedene. For året forventes det at klinikken er innenfor budsjettet. Antall variable månedsverk viser en økning for august og september som følge av ferieavvikling. Reduksjonen for oktober er lavere enn forventet og det er iverksatt et arbeid for å redusere variable månedsverk framover. Sykefravær i er noe lavere enn plan. Sykefraværet har gått jevnt nedover de siste årene og tallene til og med august viser henholdsvis for 2010: 11,0 %, for 2011: 10,6 % og : 9,2%.

36 36 Prognose årsverksutvikling Skrivetjenesten RS er fra 1. juli organisatorisk overføres til Ringerike sykehus (RS). et i diagrammet er korrigert for overføring av 16 årsverk til RS. Klinikken ligger fortsatt under plan på antall årsverk. Det har imidlertid vært en økning fra juli. Økningen i august og september relateres til ferieavvikling og økte oppgaver innenfor renhold begrunnet i de endringer i driften som de somatiske klinikkene nå iverksetter, samt tiltak felles sentralbord i VVHF og innføring av talegjenkjenning ved RS som først vil få effekt i I budsjettet var disse tiltakene forventet å gi effekt siste halvår. Periodisering av lønnsbudsjettet er satt for høyt de første månedene i år og tilsvarende lavt de siste månedene. Samlet medfører dette en forventning om forbruk av årsverk utover budsjett også for november og desember. Samlet for året forventes det at klinikken er innenfor budsjettet på årsverk. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Klinikken har utarbeidet tiltak med estimert helårseffekt på 5,0 MNOK, tilsvarende nytt krav til styringsfart for En utfordring for 2013 er å få oversikt over endringene i andre klinikker slik at vi kan planlegge driften. Det pågår nå et arbeid i andre klinikker med prosjekter og tiltak med mål om å komme i økonomisk balanse. Det er viktig nå å få en oversikt over hvordan driften til slutt blir når alt dette er gjennomført. Dette er en stor risiko for KIS i 2013, og vi må derfor bygge inn en robusthet i økonomien vår slik at vi kan klare å håndtere noe av dette utover i året. Erfaringsmessig kan dette utgjøre ekstrautfordringer på flere millioner kroner.