Klinikkrapportering pr avsluttet november 2012

Transkript

1 Klinikkrapportering pr avsluttet november Innhold DRAMMEN SYKEHUS... 2 BÆRUM SYKEHUS... 5 RINGERIKE SYKEHUS... 9 KONGSBERG SYKEHUS PREHOSPITALE TJENESTER PSYKISK HELSE OG RUS MEDISINSK DIAGNOSTIKK INTERN SERVICE... 27

2 DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet november pr november hittil hittil hittil Prognose ift budsjett Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Drammen sykehus opplever økt pasienttilstrømning som følge av flere områdefunksjoner og en økning i antall øyeblikkelig hjelp innleggelser. Drammen Sykehus har etter november et negativt resultat på 25,1 MNOK. ISF- og gjestepasientinntekter er bak budsjett. Antall behandlede pasienter er høyere enn i fjor, men lavere enn plan. Fakturering av utskrivingsklare pasienter mot kommunene har økt i høst, og er pr november 1,7 MNOK bak budsjett. Varekostnader viser et negativt budsjettavvik, og det forverrer seg i november som følge av høye kostnader til implantater og instrumenter. sførte medikamentkostnader er samlet sett i henhold til budsjett. Videre er kostnader til annet medisinsk forbruksmateriell, høyere enn budsjett. Gjestepasientkostnader skyldes fristbruddpasienter som har fått behandling ved andre sykehus. Avdelingene jobber kontinuerlig med å unngå dette, og det er spesielt fokus på utnyttelse av kapasitet internt i Vestre Viken. Det har påløpt noe ekstra kostnader innen dette området i løpet av høsten. Overtagelse av OUS pasienter medfører reduserte gjestepasientkostnader for Vestre Viken. Lønnskostnadene inklusive innleie ligger pr november 7,9 MNOK bak budsjett. Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner ligger også bak plan. Overtid og ekstrahjelp er pr november 9,7 MNOK bak plan, og innleiebudsjettet har også et betydelig negativt avvik. Variabel lønn har et særskilt fokus i den videre oppfølgingen og omstillingen ved Drammen Sykehus. Øyeblikkelig hjelp innleggelser har økt med ca 10 % på Drammen Sykehus hittil, sammenlignet med Dette medfører økt press på organisasjonen og variable lønnskostnader. Positivt budsjettavvik for andre driftskostnader hittil, skyldes i hovedsak regnskapseffekter vedrørende geriatrisamarbeidet med Drammen kommune. Innkjøp av mindre medisinskteknisk utstyr ligger omtrent på samme nivå som for tidligere år, men budsjettet for er noe redusert så derfor avviker dette negativt med 1 MNOK

3 Klinikkens årsestimat: Årsestimatet pr november er vurdert til å være 29,5 MNOK bak budsjett. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Inntekter Aktivitetsmålet for er høyt budsjettert, spesielt for polikliniske og dagkirurgiske behandlinger. Drammen Sykehus behandler i flere pasienter enn tidligere, men vridning fra døgn til dag/poliklinikk gir lavere gjennomsnittlig DRG- indeks. Planlagt opptrapping vedr ØNH og Øye i forbindelse med Hovedstadsprosessen kommer ikke i gang i, begrunnet forsinket ombygging. Utskrivningsklare pasienter Varekostnad Variable lønn og innleie Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) for er basert på antall liggedøgn for utskrivingsklare pasienter i Døgnprisen er et tydelig incitament til kommunene om å ta imot utskrivingsklare pasienter. Faktureringsgraden har midlertidig økt i august og november. et for varekostnad bygger på aktivitetsnivået i Det har vært vekst i varekostnadskrevende pasientgrupper i. Økning i døgnaktivitet, spesielt ø-hjelp innleggelser, har medført økte kostnader. Drammen Sykehus har et dokumentert etterslep innen investeringer i Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU). Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,9 3,7 herav bosatt egen region ,9 3,7 herav bosatt andre regioner ,0 3,2 herav selvbetalende/konvensjon ,1 2,6

4 Aktiviteten pr november er i antall opphold 7,6 % bak plan, men 5,5 % høyere enn for tilsvarende periode i Døgnopphold totalt øker med 8,2 %. En stor andel av dette er økning i ø-hjelp ved medisinsk og kirurgisk avdeling. Dag og poliklinisk aktivitet øker med ca 5 %, som følge av vridning fra døgn til dag/poliklinikk og overtagelse fra OUS. Gjennomsnittelig liggetid er redusert med 0,2 døgn. Uforutsatte forsinkelser i ombygging, har medført utsettelse av overtagelse av OUS pasienter innen Øye. ØNH området mangler også noe kapasitet, grunnet bygningsmessig forsinkelse. Dette vil utgjøre ca 450 DRG poeng i lavere aktivitet enn planlagt i. DRG poengene for Drammen Sykehus er ved utgangen av november 2 % bak budsjett, og dette er i hovedsak knyttet til døgn og dagkirurgiske opphold. Foreløpig ligger DRG indekser noe under plan, men det forventes en forbedring av resultatet frem mot årsavslutning som følge av periodiseringseffekter. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 6,9 % 5,6 % 6,8 % 7,3 % 6,4 % 6,4 % 7,0 % 10,4 % 11,9 % 8,2 % 7,7 % 7,5 % 7,7 % Plan 5,8 % 5,8 % 5,5 % 6,0 % 6,5 % 5,8 % 6,1 % 9,8 % 9,1 % 7,5 % 6,2 % 6,5 % 6,7 % 1,0 % Sykefravær totalt* 8,1 % 9,2 % 9,0 % 7,8 % 7,5 % 8,4 % 8,4 % 6,9 % 7,8 % 7,3 % 0,0 % 0,0 % 8,0 % Plan 7,1 % 7,3 % 6,6 % 6,7 % 6,7 % 6,7 % 6,9 % 6,0 % 6,2 % 6,4 % 7,0 % 7,8 % 6,7 % 1,4 % Andel deltidsansatte 49,0 % 48,7 % 46,9 % 47,2 % 46,9 % 46,1 % 46,3 % 46,0 % 46,1 % 46,7 % 46,2 % 46,2 % 47,0 % ,9 % 47,5 % 47,7 % 47,6 % 47,2 % 47,5 % 47,7 % 47,6 % 48,9 % 49,1 % 49,6 % 49,5 % 47,9 % -0,9 % Antall bruttomånedsverk har hatt en stabil trend fra 1490 i november 2011, til 1512 i gjennomsnitt pr måned i. Drammen Sykehus har gjennom 2011 og overtatt behandlingsansvar knyttet til hovedstadsprosessen og akutt bløtdelskirurgi fra Kongsberg. Sykehuset har gjennom hatt en økning i ø-hjelpsinnleggelser ved Medisinsk avdeling på ca 10 % sammenlignet med Dette har medført bemanningsjustering. Etablering av Hotellpost i modulbygg, har også gitt økt behov for personell. Øvrige personalrelaterte styringsindikatorer har en gjennomsnittlig jevn trend. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken, og til styresak om budsjett 2013

5 BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet november pr november hittil hittil hittil Prognose ift budsjett Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for november viser et underskudd på 6,9 MNOK. Resultatet inneholder feil debitering av varekost på 1,6 MNOK og manglende sykelønnsrefusjon på 1,2 MNOK. Korrigert for disse forhold, viser resultatet et underskudd på 4,2 MNOK. Resultatet hittil i år viser et samlet underskudd på 45,3 MNOK. Korrigert for det samme forhold som over, viser resultatet hittil i år et underskudd på 42,6 MNOK De samlede inntektene er 24,5 MNOK under budsjett, hvorav tapte inntekter for utskrivningsklare utgjør 18,7 MNOK, og de samlede kostnadene er 20,7 MNOK over budsjett, inkludert uløste utfordringer på 25,6 MNOK. Følgende faktorer påvirker resultatet for november måned: Fødselstallet i november er det laveste så langt i år. For måneden ligger fødselstallet 40 % under budsjett. Dette gir et inntektstap på 1,2 MNOK. Det er en økning av antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter i oktober og november. Dette skyldes at avtalen mellom Asker Kommune og Godthaap Helse og Rehabilitering er avviklet. Asker kommune har signalisert at nivået vil holde seg tilsvarende oktober ut året, men falle til nivået for august i 2013, da det åpnes nye plasser på Søndre Borgen. Til tross for økningen, er det et innteksttap mot budsjett på 1,5 MNOK. Innenfor gruppen varekostnader ligger en feil som når dette forhold rettes opp, vil ha en positiv resultateffekt i desember på 1,5 MNOK. Innenfor lønnsområdet er det pr. 10. desember utestående sykelønnsrefusjoner på 3,4 MNOK. Dette er en økning fra oktober på 2,2 MNOK. For november måned isolert, belaster dette resultatet på 1,2 MNOK. Lønnsområdet ligger 3.1 MNOK over budsjett. Utestående sykelønnsrefusjoner på 1,2 MNOK reduserer dette til 1,8 MNOK over budsjett. Videre inkluderer dette andel av uløst utfordring

6 lagt i budsjett på 2,3 MNOK. Når en tar hensyn til disse forhold, ligger det en besparelse på 0,4 MNOK innenfor lønnsområdet. For resultatet hittil i år innebærer dette at: Gjestepasientinntekter og øvrige inntekter er lavere enn budsjett med totalt 20,7 MNOK, hvorav 18,7 MNOK fra utskrivningsklare pasienter. ISF-inntektene er 3,8 MNOK lavere enn budsjett, som er en sum av redusert antall fødsler (- 7,9 MNOK) og noe lavere aktivitet på Kirurgisk avdeling (-3,1 MNOK), kompensert med økt aktivitet innenfor medisinsk avdeling (+4,9 MNOK) og Ortopedisk avdeling (+1,9 MNOK). Varekostnader er 1,6 MNOK høyere enn budsjettert. Dette skyldes i sin helhet feilfakturering i november. Lønnsområdet viser et underskudd på 18,4 MNOK. Det er i budsjettet på området fastlønn lagt inn en uløst utfordring på 25,6 MNOK hittil i år ut over det som svarer til fastlønn for klinikken i henhold til bemanningsplan for planlagt aktivitet i. Dette innebærer at den uløste utfordringen er kompensert med 7,2 MNOK i reduserte lønnskostnader hittil i år. Ubalansen på andre driftskostnader på 1,6 MNOK skyldes i hovedsak egenandeler til Norsk Pasientskadeerstatning. Klinikkens årsestimat Bærum sykehus prognostiserer med et underskudd på 46,0 MNOK basert på risikoområder beskrevet nedenfor. De igangsatte tiltakene er ment å bringe Bærum sykehus i riktig styringsfart inn i Risikoområder i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Utskrivningsklare Bærum sykehus har hittil i år fakturert kommunene Asker og Bærum for 2586 døgn pasienter á kroner 4000,-. Dette er 4700 døgn færre enn budsjett. Selv om antall liggedøgn har økt noe i høst, er signalene fra kommunene tydelige på at antall liggedøgn skal ned mot null. Det ligger en risiko i at Klinikk Bærum Sykehus blir en avlastning for kommunene i de perioder der kommunene selv ikke gjennomfører de planene som er lagt. Dette fører til stor usikkerhet knyttet til lønnsområdet. Tiltaksoppstart Reduksjon i antall fødsler Tiltakene i sengeprosjektet fra 2011 var forutsatt med virkning fra , men var avhengig av ombygninger. Forsinkning i ombygningsarbeidene har gitt forsinket effekt av tiltakene. For å redusere den økonomiske risikoen, ble det allikevel redusert med 4 senger på Kirurgisk avdeling fra 1. januar. Enkelte av arbeidene vil ikke kunne ferdigstilles i år og påvirker driften ut året. Bærum sykehus har hatt 1443 fødsler per november. Det er estimert 1506 fødsler for hele, mot budsjettert Det er satt i gang informasjonsarbeid mot fastleger, privatpraktiserende gynekologer, jordmødre, helsestasjoner og befolkningen med målsetning at flest mulig av befolkningen i Asker og Bærum velger Bærum sykehus.

7 Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,0 3,8 herav bosatt egen region ,0 3,8 herav bosatt andre regioner ,9 2,5 herav selvbetalende/konvensjon ,7 2,1 Antall opphold hittil i år er 523 over plan. DRG-poeng er 231 bak plan. Det er 813 færre opphold enn samme periode i fjor. DRG-poeng er 670 poeng høyere enn samme periode i fjor. Det synes å være en diskrepans mellom antall avdelingsopphold og tilhørende DRG. Det er satt fokus på å finne årsaken til dette. Det er 318 opphold som er kodet i DRG 470 og det er forventet noe positiv endring ved et kvalitetssikret bilde av antall DRG-poeng mot avslutning av 3 tertial.

8 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 11,7 % 8,9 % 9,6 % 10,4 % 8,9 % 8,5 % 10,2 % 15,4 % 13,9 % 10,2 % 10,5 % 11,0 % 10,8 % Plan 10,5 % 10,8 % 9,6 % 9,6 % 10,7 % 10,8 % 10,9 % 15,6 % 15,0 % 12,1 % 11,2 % 9,9 % 11,4 % -0,6 % Sykefravær totalt* 8,0 % 8,8 % 6,6 % 5,5 % 6,3 % 7,0 % 6,7 % 5,3 % 7,4 % 6,9 % 0,0 % 0,0 % 6,9 % Plan 6,0 % 5,9 % 5,6 % 5,8 % 6,0 % 6,4 % 5,9 % 4,8 % 5,1 % 5,5 % 5,6 % 5,8 % 5,7 % 1,2 % Andel deltidsansatte 46,5 % 46,6 % 46,5 % 45,5 % 45,4 % 45,8 % 45,9 % 45,7 % 45,7 % 46,3 % 46,3 % 46,2 % 46,0 % ,0 % 46,1 % 45,8 % 45,8 % 45,3 % 44,5 % 45,4 % 44,9 % 46,6 % 46,2 % 46,4 % 46,6 % 45,8 % 0,2 % Årsaken til at brutto månedsverk ikke er redusert som planlagt i høst, skyldes forsinket oppstart av tiltak (se tabell), samt at det har vært et kontinuerlig overbelegg. Dette har blitt ytterligere forsterket ved at antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter har økt kraftig i oktober og november. Klinikken har fått beskjed om at situasjonen mht utskrivningsklare pasienter vil vare ved til andre uke av januar. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Bærum sykehus startet arbeidet med nye tiltak i juni. Det er per i dag prognostisert med et underskudd på 46,0 MNOK for. Det negativ avvik i prognose pr november er 6,2 MNOK mer enn i prognose pr september. Bærum Sykehus har det siste året hatt sterk fokus på økonomi og ressursbruk gjennom oppfølgingsmøter på avdelings- og seksjonsnivå. I tillegg er kapasiteten justert ned med 15 senger etter ferien. Effekten av justeringen vil bli tatt ut suksessivt. Bærum Sykehus viderefører fire tiltak som samlet er beregnet til å gi en resultateffekt på 23,2 millioner kroner. Tiltak Sengeprosjekt Lean prosjekt operasjonsforløp Effektivisere driften ved operasjonsstuene Lean prosjekt medisinsk poliklinikk Reduksjon variable lønnskostnader Totalt Resultateffekt 12 mill 7,3 mill 0,9 mill 3,0 mill 23,2 mill

9 RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet november pr november Økonomi Resultat hittil i år Pr november er det et resultatmessig underskudd i forhold til budsjett på 8,4 MNOK. Resultat i november isolert er på -1,3 MNOK. Totale driftsinntekter var 5,5 MNOK bedre enn budsjett forrige måned, mens i november måned er 0,5 MNOK bedre enn budsjett. Dette skyldes lavere ISF-inntekter på døgnopphold (færre opphold enn budsjettert) i november måned, og vedvarende lavere inntekter på gjestepasienter, selvbetalende og utskrivningsklare pasienter. På kostnadssiden forrige måned var driftskostnader 1,7 MNOK mer enn budsjett, mens det i november er 1,9 MNOK over budsjett. på varekostnader er forverret i november med 0,2 MNOK, avvik på lønnskostnader er forbedret med 0,2 MNOK, og avvik på andre driftskostnader er forverret med 0,1 MNOK. Klinikkens årsestimat Årsestimatet er forbedret med 1,4 MNOK siden september rapportering, og er på 8,6 MNOK i underskudd ved årets slutt. Forbedringen skyldes at kostnader i-fm dyre biologiske legemidler er flyttet fra klinikkens regnskap til Vestre Viken sentralt. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Inntekter for utskrivningsklare pasienter begynnelse. Gjestepasient-inntekter og selvbetalende pasienter Medikamenter og medisinske hittil hittil hittil % Prognose ift budsjett Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tj % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat Estimat for utskrivningsklare pasienter er 2,8 MNOK lavere enn budsjett. Antall liggedøgn for utskrivningsklare pasienter har sunket kraftig fra årets Estimat på gjestepasientinntekter er 2,8 MNOK lavere enn budsjett, og estimat på selvbetalende pasienter er 3,1 MNOK lavere enn budsjett. Estimat viser et merforbruk på medikamenter på 3,7 MNOK, og 1,7 MNOK på medisinske forbruksvarer.

10 forbruksvarer Innleie fra byrå og variabel lønn/ overtid Innleie fra byrå er estimert til et merforbruk på 4,7 MNOK, og estimert merforbruk på variabel lønn (overtid og honorarer) er 3,7 MNOK. Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusj Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,6 3,3 herav bosatt egen region ,6 3,4 herav bosatt andre regioner ,7 1,5 herav selvbetalende/konvensjon ,3 2,1 Antall opphold hittil i år er lavere enn plan, mens antall DRG-poeng er 483 bedre enn plan hittil i år og 858 bedre enn i fjor. Det er kun dagopphold som ligger under plan på DRG-poeng. Klinikken har færre liggedøgn hittil i år enn samme periode i fjor, og liggetiden er stabil på 3,3 til 3,4 døgn for pasienter i egen region. I november ble det produsert 46 færre DRG-poeng enn budsjett på døgnbehandling. I forhold til oktoberproduksjonen var november lik på antall døgnopphold (med unntak av medisinske pasienter som hadde færre opphold), men 62 DRG-poeng lavere.

11 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Korr plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 8,8 % 8,3 % 8,9 % 9,7 % 8,8 % 7,6 % 8,4 % 13,9 % 12,7 % 8,2 % 9,5 % 9,8 % 9,5 % Plan 8,5 % 9,4 % 7,8 % 9,7 % 7,8 % 8,5 % 9,3 % 13,3 % 15,2 % 11,2 % 9,6 % 10,4 % 10,1 % -0,5 % Sykefravær totalt* 8,8 % 9,0 % 8,8 % 8,1 % 7,6 % 7,6 % 6,5 % 4,8 % 6,9 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 7,5 % Plan 6,6 % 6,5 % 5,9 % 5,2 % 5,9 % 6,9 % 7,4 % 5,2 % 6,7 % 6,6 % 6,6 % 8,3 % 6,3 % 1,2 % Andel deltidsansatte 55,4 % 56,0 % 55,4 % 56,1 % 55,9 % 55,9 % 56,1 % 55,2 % 55,2 % 53,6 % 55,2 % 55,4 % 55,5 % Plan 39,4 % 38,4 % 40,2 % 39,1 % 39,6 % 39,9 % 40,6 % 40,3 % 40,5 % 40,8 % 40,4 % 40,9 % 39,9 % 15,6 % Bruttomånedsverk økte med 9 fra oktober til november, og med 1, til 520, fra november til desember. Dette skyldes i hovedsak oppbemanning på sengetun fra medio oktober. Årsverksprognosen fra september rapportering var 518 brutto årsverk. Andel variable månedsverk er 9,5 %. Sykefraværet har steget noe fra sommeren, og er på 7,5 % pr oktober. Andel deltidsansatte er 55,5 %. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken, samt egen styresak vedrørende tiltaksarbeid i budsjett Klinikk Ringerike har i hatt vedvarende overbelegg på sengetun og en meget krevende bemanningssituasjon på intensivavdelingen, som har medført høyt forbruk på innleie og variabel lønn. Som følge av dette, samt tilsyn fra Fylkeslegen vedrørende korridorpasientproblematikk, ble det i høst besluttet å åpne 12 døgnsenger på sengetun. Så langt ser dette ut til å ha positiv effekt, både på antall korridorpasienter og på redusert behov for innleie på sengetun. Når det gjelder intensivavdelingen, så er styrt så godt som mulig innenfor de rammene som er i, og den er styrket med økt fast bemanning i budsjett 2013 for å redusere innleie fra byrå. Samhandlingssjefen ved klinikk Ringerike gikk fra 1. november over i 50 % engasjement som prosjektleder i prosjekt Hallingdal lokalmedisinske tjenester, og midlene som spares på dette er benyttet til å styrke bemanningen i akuttmottaket. Klinikken var tidlig ute i med invitasjon til kommunene om samarbeid vedrørende øyeblikkelig hjelp senger i Hallingdal, og har siden september driftet 4 kommunale senger på Hallingdal Sjukestugu. Det sendes refusjonskrav til kommunene på drift av disse sengene.

12 KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet november pr november hittil hittil hittil Prognose ift budsjett Basisramme ISF inntekter Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Kongsberg sykehus har pr november et negativt resultat på 19,9 MNOK. Resultatet isolert i november viser et negativt avvik på 0,5 MNOK. Hittil i år er det et negativt avvik på driftsinntekter på 1,6 MNOK. Det negative avviket er knyttet til lavere inntekter ift plan for utskrivningsklare pasienter, ISF-inntekter og gjestepasientinntekter. Det gjøres regnskapsmessige justeringer ift bortfall av inntekter på ISF-inntekter på bløtdelskirurgi. Det er merforbruk på varekostnader hittil i år. Dette skyldes i hovedsak høyere medikamentkostnader enn budsjett på 2,9 MNOK. Høyere lønnskostnader enn budsjett skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og ekstrahjelp. Det er også merforbruk på innleid arbeidskraft. Klinikkens årsestimat Årsestimatet vurderes til et negativt avvik på 22,5 MNOK. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Utskrivningsklare pasienter Inntekter Inntekter knyttet til bløtdelskirurgi Antallet utskrivningsklare pasienter er betydelig redusert fra Det er et inntektsbudsjett for utskrivingsklare pasienter på ca. 3 MNOK for som det er knyttet risiko til. Det er risiko knyttet til ISF-inntekter og gjestepasientinntekter ift forutsetningene i budsjettet. Det er estimert ca. 900 pasienter årlig innenfor akutt bløtdelskirurgi som vil få tilbud på Drammen sykehus. Det er ikke gjort endringer i inntektsbudsjettet i forbindelse med dette tiltaket, men det gjøres regnskapsmessige overføringer fra Drammen sykehus. Inntektstapet er estimert til ca.10 MNOK på årsbasis.

13 Tiltaksoppnåelse bløtdelskirurgi Tiltak bløtdelskirurgi er gjennomført 1.juni. Forutsetningen i budsjettet var 1.april. Det vil dermed ikke oppnås full måloppnåelse ift budsjett. Aktivitet Antall opphold DRG poeng DRG 470 Nøkkeltall Fjor År Plan Ant Fjor År Plan Ant År Avdelingsopphold (AO) Døgnbehandling Dagopphold Dagkirurgi Poliklinikk Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon Konserninterne Gjestepasienter Kommunal medfinansiering Utskrivingsklare pasienter Raskere tilbake Eksterne Gjestepasienter Liggedager Gjennomsnittlig liggetid Fjor År Fjor År Døgnbehandling ,6 3,2 herav bosatt egen region ,6 3,2 herav bosatt andre regioner ,5 2,5 herav selvbetalende/konvensjon ,2 2,1 Det er en økning i aktiviteten fra 2011 til på dagopphold og poliklinikk. Antall avdelingsopphold på døgn er redusert med 121 opphold sammenlignet med Det er et negativt avvik på 291 DRG poeng i henhold til plan som i hovedsak skyldes flytting av bløtdelskirurgien fra 1.juni. Det er estimert et tap på omtrent 50 DRG-poeng pr måned. Gjennomsnittlig liggetid er redusert fra i fjor fra 3,6 til 3,2.

14 Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 9,4 % 8,0 % 9,3 % 8,8 % 7,6 % 9,3 % 8,1 % 9,6 % 9,7 % 7,8 % 9,1 % 8,3 % 8,7 % Plan 8,3 % 8,5 % 8,9 % 10,1 % 8,6 % 8,7 % 8,5 % 10,9 % 13,3 % 10,9 % 10,0 % 10,1 % 9,7 % -1,0 % Sykefravær totalt* 8,0 % 8,7 % 7,0 % 6,5 % 7,5 % 9,0 % 10,0 % 5,4 % 4,8 % 4,7 % 0,0 % 0,0 % 7,2 % Plan 6,5 % 6,2 % 5,6 % 5,0 % 6,4 % 5,0 % 5,3 % 5,5 % 6,8 % 6,8 % 6,6 % 7,5 % 5,9 % 1,3 % Andel deltidsansatte 51,1 % 53,0 % 52,5 % 52,2 % 52,1 % 51,9 % 51,9 % 52,1 % 52,1 % 51,8 % 51,2 % 50,3 % 52,1 % ,8 % 52,9 % 53,6 % 52,6 % 53,2 % 53,8 % 54,2 % 53,4 % 54,7 % 53,9 % 54,1 % 54,3 % 53,7 % -1,6 % Klinikken skal redusere med ca.23 bruttomånedsverk fra 2011 til. Klinikken har iverksatt flere prosesser for å redusere årsverk. Klinikken har en positiv utvikling med reduksjon av månedsverk fra august. Årsverksutviklingen er omtrent som prognostisert for november og desember. I desember er det 22 færre årsverk enn i januar i år. Sykefraværet i oktober var på 4,7 %. Det er gjennomsnittlig hittil i år 7,2 %. Klinikken har fokus på sykefraværsarbeid. Det er etablert et prosjekt for å følge opp dette. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september og styresak om budsjett 2013 angående tiltaksarbeid i klinikken.

15 PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet november pr november hittil hittil hittil Prognose ift budsjett Basisramme Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Lønnskostnader Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet pr. november viser et akkumulert underskudd på 5,8 MNOK. Lønnskostnadene ligger 4,1 MNOK høyere enn budsjett pr. 30.november. Overskridelsen oppsto hovedsakelig med ferielønnsutbetalingen i juni, samt lønnskjøring i november og desember. De fleste måneder i år er årsverk og lønnskostnader nær budsjett. Lønnsbudsjettet pr. november er redusert med 5,7 MNOK i kostnadsreduserende tiltak. Forbruk av varer og tjenester i klinikken er omtrent som budsjettert. Andre driftskostnader har et overforbruk i forhold til budsjettet på 2,3 MNOK som hovedsakelig ligger i avdelingen for Pasientreiser. Fakturaer fra transportørene bokføres på posten. et pr. november er redusert med 7,3 MNOK i kostnadsreduserende tiltak og da spesielt innenfor pasientreiser. Klinikkens årsestimat Målet for klinikken er å oppnå økonomisk balanse ved årets slutt. Til tross for arbeidet med å nå dette målet, viser årsestimatet for Prehospitale Tjenester et underskudd på 6,5 MNOK. Risikoområder Det er usikkerhet knyttet til årsestimatet for ambulansetjenesten og pasientreiser. Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Bruk av overtid Stor økning i antall akutt- og hasteoppdrag Utrykning på hvilende vakt Pasientreiser Utfordringer med leverandører av taxitjenester Reglene for rekvisisjon av pasienttransport endres

16 Aktivitet Ambulansetjenesten (kun ambulansene) Antall ambulanseoppdrag samlet Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Okt Nov Des ,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % % vis endring ambulanseoppdrag jannov. 2011/ 12,2 % 12,5 % 5,6 % 9,9 % Akutt Haster Vanlig Sum antall oppdrag % vis endring ambulanseoppdrag jan-nov. 2011/ Endring ambulanseoppdrag jan-nov / Akutt Haster Vanlig Sum antall oppdrag Endring ambulanseoppdrag jan - nov. 2011/ Endring i antall oppdrag i ambulansetjenesten i januar til november i forhold til samme periode i fjor år er Dette er en økning på 9,9 %. Akuttoppdrag øker med 12,2 %, hasteoppdrag med 12,5 % og vanlige oppdrag viser en økning på 5,6 % i januar til november sammenlignet med samme periode i fjor Antall KM ambulanser samlet Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Okt Nov Des Det arbeides med kvalitetssikring av KM statistikken. Nasjonalt er det satt mål for responstider for ambulansetjenesten i tettbebygde og landlige strøk. Målet er 90 % oppnåelse innen 12 min i tettbebygd strøk og 90 % innen 25 min i landlige strøk. Det er utfordrende å analysere nøyaktige responstider i ambulansetjenesten i tettbebygd strøk, fordi data

17 sorterer etter kommunenummer. En kommune kan defineres som både tettbebygd og landlig. Det jobbes med å sikre riktige data vedrørende dette i PHT. AMK aktivitet Antall innkommende samtaler AMK 113 samtaler Alle telefonsamtaler Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Jan-nov samtaler Alle telefonsamtaler Antall telefonhenvendelser til AMK har variert noe fra måned til måned. AMK har ikke sammenlignbare tall fra 2011 pga innføring av nytt telefonsystem i forbindelse med nødnett. Aktivitet PHT Pasientreiser November tall foreligger ikke. Antall rekvisisjoner Pasientreiser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall turer Pasientreiser Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall rekvisisjoner viser en nedgang på 0,3 % i forhold til jan - okt Antall turer viser en økning på 0,7 % i forhold til jan - okt 2011.

18 Aktivitet PHT Luftambulansen Ål Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Antall henvendelser til Luftambulansen på Ål har økt med 13,9 % i forhold til jan-nov i fjor og antall helikopterturer har økt med 9,1 % i samme periode. Personellutvikling Totalt antall henvendelser om oppdrag Helikopteroppdrag Totalt antall henvendelser om oppdrag 2011 Helikopteroppdrag 2011 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 23,3 % 21,9 % 22,7 % 21,4 % 21,9 % 20,5 % 22,9 % 25,0 % 27,6 % 23,9 % 22,9 % 23,1 % 23,1 % Plan 19,8 % 22,7 % 19,9 % 19,6 % 24,4 % 19,8 % 20,8 % 25,3 % 28,3 % 25,9 % 22,2 % 22,2 % 22,6 % 0,5 % Sykefravær totalt* 8,2 % 7,6 % 7,6 % 5,5 % 7,4 % 8,4 % 7,3 % 4,8 % 6,7 % 6,7 % 0,0 % 0,0 % 7,0 % Plan 7,7 % 7,7 % 7,5 % 7,6 % 6,6 % 7,6 % 8,0 % 7,0 % 7,4 % 8,1 % 8,3 % 7,8 % 7,5 % -0,5 % Andel deltidsansatte 10,5 % 8,9 % 10,6 % 11,1 % 12,1 % 11,6 % 11,2 % 11,3 % 10,0 % 9,1 % 10,3 % 9,9 % 10,6 % ,5 % 11,1 % 11,1 % 10,2 % 9,7 % 9,8 % 10,3 % 10,3 % 10,3 % 9,6 % 9,7 % 9,7 % 10,4 % 0,2 % Gjennomsnittlig bruttomånedsverk ligger på 310 mot budsjettert 309 i januar til desember. Bruttomånedsverk viser en økning fra oktober til november på 5 årsverk som hovedsakelig ligger på fastlønn og vikarbruk. Gjennomsnittlig bruttoårsverk i 2011 for jan - nov lå på 309. Årsverksutviklingen følges nøye. Gjennomsnittlig sykefravær hittil i år ligger på 7,0 %, som er 0,5 % lavere enn budsjett. Gjennomsnittlig sykefravær i samme periode i fjor var 8,0 %. Det jobbes meget aktivt med sykefraværsoppfølging på hver enkelt avdeling.

19 Antall bruttomånedsverk ligger omtrent på budsjett for januar til november. Antall bruttomånedsverk i november og desember ligger høyere enn budsjett og prognose. Det er spesielt overtid som viser avvik og som også har med ferieavvikling av femte ferieuke og kurs i ambulansetjenesten. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. november angående tiltaksarbeid i klinikken. Prognostisert underskudd på 6,5 MNOK. Underskuddet skyldes hovedsakelig overforbruk på lønn og på andre driftskostnader. Innsparingstiltak som ble lagt inn i budsjettet for på totalt 14,2 MNOK er ikke inkludert prognostisert fullt ut innfridd i. Det er 0,8 MNOK i merforbruket på lønn knyttet til videre oppfølging av personell i ambulansetjenesten etter Utøya. Klinikken har utarbeidet tiltak med en estimert helårseffekt i 2013 på 6,5 MNOK, og en risikovektet effekt på 5,2 MNOK. Forverringen i prognosen fra forrige måned på 0,9 MNOK legges foreløpig inn som uspesifisert tiltak. Gjennomføring av disse tiltakene vil sikre riktig styringsfart inn i 2013 og sørge for at klinikken har mulighet for å gå i balanse i Klinikken arbeider videre for å finne nye tiltak for å sikre resultat i balanse. Klinikkdirektøren innfører innkjøpskontroll på alt som kjøpes inn med unntak av forbruksmateriell og medisiner. Kun planlagte kurs og konferanser gjennomføres. Deltagelse på nye kurs stoppes.

20 PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet november pr november hittil hittil hittil % Prognose ift budsjett Basisramme % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultat pr november viser et merforbruk på 4,4 MNOK. Det er et akkumulert merforbruk på lønn inkludert innleid arbeidskraft på 18,7 MNOK. Av dette merforbruket ligger 6,5 MNOK til Strandveien boliger. Dette er et kommunalt tiltak lokalisert og driftet av Psykiatrisk avdeling Blakstad, men finansiert av Asker og Bærum kommune. Nevnte merforbruk er altså finansiert og kompensert ved en merinntekt under posten Øvrige driftsinntekter. Merforbruket på varekostnader gjelder hovedsaklig medikamentkostnader knyttet til legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Dette er en del av mottaksprosjektet fra OUS. Kostnadene (til LAR-medikamenter) viser seg å være høyere enn den rammen som ble overført i den forbindelse. Hittil i år er det ett netto mindreforbruk i gjestepasientregnskap med 9,2 MNOK. Mye av merforbruket siste måned er knyttet til to forhold: 1) Feilpostering av avsetning gjestepasienter OUS (ført på somatikk i stedet for psykiatri i oktober, hvilket medfører dobbelt belastning i november). 2) En glipp medførte at det ikke ble utbetalt variabel lønn i oktober ved en av seksjonene, hvilket medførte dobbelt belastning i november. Klinikkens årsestimat Årsprognosen viser et antatt merforbruk på 8 MNOK. Da er kjente lønnskostnader for desember hensyntatt. Lønnskostnadene i desember øker grunnet økning i antall bruttomånedsverk med 20. Mesteparten av økningen ligger til Blakstad og Strandveien. Deler av økningen på Blakstad er finansiert gjennom Strandveien tiltaket. Økningen på BUPA ligger til døgnenhetene og gjelder mye forbruk av variabel lønn knyttet til to meget ressurskrevende pasienter.

21 Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Sande/Svelvik Det er risiko knyttet til gjestepasientinntekter og kostnader som varierer mye fra måned til måned. Foreløpig ingen tegn på overforbruk samlet sett. Hovedstadsprosessen medfører en merkostnad med ca. 4 MNOK (helårsbasis). Ressursovertakelsen er planlagt til 1.4., men slik det ser ut nå er flere av ansettelsene forsinket. Dette betyr at det må hentes inn ekstrahjelp i perioder. Det er likevel grunn til å tro at den økonomiske risikoen er redusert i forhold til tidligere antagelser for. Men utfordringen vil komme i 2013, da man får helårseffekt. BUPA har opplevd en stadig større tilstrømning av pasienter fra Sande og Svelvik, som foreløpig er utenfor Vestre Vikens opptaksområde. Denne pasientstrømmen på tvers av opptaksområder er ikke gjestepasientfinansiert da det ikke er noe oppgjør internt i Helse Sør-Øst innen BUP-feltet. Pasientstrømmen er beregnet til i underkant av 1 MNOK i tapte inntekter. Aktivitet pr november Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) 1 T. 2 T. Sep Okt Nov Hittil i år hittil i år hittil i år % avvik Estimat for året Gjestepasient inntekter og kostnader Hovedstadsprosessen Årsbudsjett % avvik ,3 % ,0 % ,0 % ,0 % ,9 % ,6 % ,9 % ,0 % ,9 % ,0 % ,2 % ,0 % ,6 % ,0 % ,9 % ,0 % ,2 % ,9 % Det er negative avvik på døgnbehandling. Det er lagt opp til en viss vridning fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Reduksjon i døgnaktiviteten er en ønsket utvikling. Samlet sett er det en økning på 8,2 % for antall polikliniske konsultasjoner pr september sammenlignet med samme periode i fjor. I forhold til budsjett ligger man 1,3 % bak målet. Bak totaltallene ligger det et negativt avvik innen voksenpsykiatri på 3,9 % og negativt avvik innen BUP på

22 1,2% og positivt avvik innen TSB på 11,2%. Aktivitetsutviklingen følges nøye opp, og det jobbes for å levere aktivitet som budsjettert resten av året på alle de tre fagområdene. Det har vært en positiv trend de siste månedene innen voksenpsykiatri. Personellutvikling Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil Endring Total utbetalt brutto månedsverk Plan Andel variable månedsverk i forhold til brutto årsverk 10,4 % 9,0 % 9,2 % 11,0 % 10,5 % 10,2 % 11,2 % 13,6 % 14,7 % 11,7 % 11,4 % 12,1 % 11,3 % Plan 10,1 % 10,5 % 9,8 % 9,8 % 10,8 % 10,1 % 10,2 % 13,2 % 13,3 % 11,6 % 10,3 % 10,6 % 10,9 % 0,4 % Sykefravær totalt* 8,4 % 9,3 % 8,1 % 6,2 % 7,1 % 7,3 % 7,6 % 5,7 % 8,1 % 8,1 % 0,0 % 0,0 % 7,6 % Plan 8,5 % 8,5 % 7,4 % 7,5 % 7,4 % 7,8 % 8,6 % 7,1 % 7,7 % 7,6 % 7,8 % 8,6 % 7,8 % -0,2 % Andel deltidsansatte 30,9 % 31,0 % 30,8 % 30,9 % 30,4 % 30,4 % 30,3 % 30,1 % 30,2 % 30,3 % 29,9 % 30,1 % 30,5 % ,4 % 30,6 % 30,8 % 30,6 % 30,9 % 30,8 % 30,7 % 29,9 % 30,9 % 30,8 % 30,9 % 31,0 % 30,6 % -0,1 % Antall bruttomånedsverk har ligget under budsjett til og med mai. Fra juni og ut året overstiger nivået budsjett. Hovedårsaken er at det ansettes flere personer enn det som er inkludert i budsjett i forbindelse med overtakelse av akuttfunksjoner fra OUS innen barne- og ungdomspsykiatri. Overtakelsen fant sted 1. april, og er inkludert i budsjettert bruttomånedsverk fra og med april, men ansettelsene er noe forsinket. Det har også vært en økning i Strandveien, men dette skal være finansiert av kommunene Asker og Bærum. Desember: Lønnskostnadene i desember øker grunnet økning i antall bruttomånedsverk med 20. Mesteparten av økningen ligger til Blakstad og Strandveien. Deler av økningen på Blakstad er finansiert gjennom Strandveien tiltaket. Økningen på BUPA ligger til døgnenhetene og gjelder mye forbruk av variabel lønn knyttet til to meget ressurskrevende pasienter. Omstilling Det vises til styresak 064- fra styremøte den 28. september angående tiltaksarbeid i klinikken. Det er prognostisert med et antatt merforbruk på 8 MNOK for året. Det har vært en rekke engangskostnader i. Det gjelder kostnader forbundet med flytting av 2 seksjoner i BUPA til Valbrottveien, kostnader knyttet til nødvendige tilpasninger ved en døgnseksjon under Ringerike DPS, kostnader forbundet med to meget utfordrende og ressurskrevende pasienter i BUPA, samt at en praksisendring i innkreving av polikliniske inntekter i BUPA som vil gi merinntekter i Det er beregnet et omstillingsbehov på 15,3 MNOK for For ytterligere detaljer vises til budsjettsaken. Forverring av årsprognosen vil gi behov for ytterligere omstillingstiltak.

23 MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet november pr november hittil hittil hittil Prognose ift budsjett Basisramme Gjestepasient inntekter Øvrige driftsinntekter SUM Driftsinntekter Varekostnader Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader Avskrivninger Andre driftskostnader SUM Driftskostnader Netto finanskostnader Resultat Økonomi Resultat hittil i år Klinikken gikk med 1,2 MNOK i overskudd i november. Akkumulert resultat er således forbedret i forhold til foregående måneder og viser pr november et underskudd på 5,4 MNOK. Prognosen for årets resultat opprettholdes, slik at det forventede underskuddet for klinikken er 5,3 MNOK. Inntekter knyttet til klinikkens polikliniske aktiviteter var i november 3,4 MNOK høyere enn budsjettert. Overskuddet fordeler seg på egenandeler og refusjoner med hhv 0,8 MNOK og 2,6 MNOK. De akkumulerte merinntektene knyttet til refusjoner for polikliniske undersøkelser er pr november på 7,2 MNOK, mens det fremdeles er en akkumulert mindreinntekt på 6,3 MNOK knyttet til egenandeler. Akkumulert overskudd i refusjonsinntektene er et resultat av merinntekter ved Avd. for mikrobiologi og Avd. for medisinsk biokjemi med hhv 6,8 MNOK og 3,3 MNOK. Avd. for bildediagnostikk har en samlet merinntekt på 1,5 MNOK i november, mens de akkumulert pr november har et inntektsunderskudd på til sammen 9,4 MNOK, fordelt på refusjoner og egenandeler med hhv 3,1 MNOK og 6,3 MNOK. De polikliniske inntektene ved Avd. for bildediagnostikk ligger pr november på samme nivå som i 2011, og man har således ikke lykkes med den aktivitetsøkningen som var planlagt for. Manglende aktivitetsøkning skyldes blant annet manglende radiologressurser og økt aktivitet knyttet til inneliggende pasienter, på bekostning av polikliniske undersøkelser. Varekostnadene i november er 0,8 MNOK over budsjett. Akkumulert pr november er det et overforbruk på 4 MNOK. Overforbruket skyldes i det alt vesentlige overforbruk knyttet til økt aktivitet på Avdeling for medisinsk biokjemi. Prognosen for året tar høyde for et overforbruk på varekostnader i forhold til budsjett. Innleid arbeidskraft hittil i år viser en budsjettoverskridelse på 2,5 MNOK. Overforbruket gjelder innleie av radiologer ved avdeling for bildediagnostikk. Behovet for innleie av radiologer og bruk at teleradiologi ved privat institutt vedvarer så lenge det er problemer med å rekruttere radiologer. Det

24 er foretatt ansettelser på slutten av året som gjør at bemanningssituasjonen gjennom 2013 vil være bedre enn den har vært i, men man vil fremdeles ha behov for å benytte innleie av radiologtjenester. Lønnskostnadene pr november viser et overforbruk på 0,8 MNOK. Det er en merinntekt knyttet til lønnsrefusjoner på 0,7 MNOK. Lønn til fast ansatte viser et underforbruk på 2,5 MNOK, mens det er et akkumulert overforbruk på overtid og annen variabel lønn på 4 MNOK. Overskridelsen på overtid og ekstrahjelp er 1,4 MNOK og skyldes overskridelser på de fleste avdelingene, mens overskridelsen på annen lønn er 2,7 MNOK og skyldes bruk av radiologvikarer på avdeling for bildediagnostikk. Klinikkens årsestimat Prognosen for klinikken viser et underskudd på 5,3 MNOK ved årets slutt. Resultatet pr november viser et underskudd på 5,4 MNOK og det anses å være liten risiko knyttet til å nå prognosen. Avdeling for bildediagnostikk har et prognostisert underskudd på 10,3 MNOK. Dette skyldes hovedsakelig at prognosen for inntekter er 8,9 MNOK lavere enn budsjett, samt økte kostnader knyttet til vikarer for radiologer og bruk av teleradiologi ved privat institutt. Avdelingen jobber målrettet for å begrense kostnadene og øke inntektene ved økt poliklinisk aktivitet. Avdeling for medisinsk biokjemi har hatt en aktivitetsøkning i år som har medført både økte inntekter og økte varekostnader. Prognosen knyttet til polikliniske inntekter er satt 3 MNOK høyere enn budsjett, mens prognosen for varekostnader er satt til 5,2 MNOK høyere enn budsjett. Årsaken til at varekostnadene øker mer enn inntektene er at avdelingen har hatt økning både i inntektsgivende aktivitet og ikke-inntektsgivende aktivitet. Avdeling for mikrobiologi har høye nettoinntekter knyttet til genteknologi og det er prognostisert med et overskudd på 6,5 MNOK. Denne avdelingen har også hatt en økt aktivitet både i inntektsgivende og ikke-inntektsgivende aktivitet og den økte aktiviteten har medført høyere lønnskostnader. Prognosen for lønn er derfor satt 1,5 MNOK høyere enn budsjett. Risikoområder Risiko for avvik i budsjett er gruppert i følgende hovedkategorier: Personellmangel MTU og IKT Personellmangel og utfordring knyttet til rekruttering av radiologer gir økte innleiekostnader og kostnader til overtid og annen lønn. Dette har bedret seg noe mot slutten av året. Tap av nøkkelpersonell pga høyt arbeidspress og urasjonelt MTU. Situasjonen er spesielt utfordrende på bildediagnostikk hvor det er høy konkurranse om radiologer, som er en knapphetsressurs på landsbasis. Manglende investeringsmidler knyttet til MTU. Klinikken er i stor grad avhengig av oppdatert medisinsk teknisk utstyr for å få til en effektiv drift. I dagens situasjon medfører gammelt medisinsk-tekninsk utstyr stadig driftsforstyrrelser og dårlig effektivitet. Gamle og uhensiktmessige IKT-løsninger innen radiologi hindrer også effektivisering av driften. Driftsforstyrrelser gir lavere aktivitet og lengre ventetider/svartider. En radiologilab. har i oktober blitt stengt permanent på grunn av teknisk svikt.