Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011"

Transkript

1 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema juni og juli 2011 Direktørens kommentar: Nordlandssykehuset HF har et underskudd ved utgangen av juli på 10,2 mill kr. Resultatet siste måned er 3,9 mill dårligere enn budsjett. Dette medfører økt negativt avvik mot budsjett hittil i år sammenlignet med forrige periode. Resultat (Regnskap i hele 1000) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Styresak 68/11 Møtedato:

2 Aktiviteten innenfor somatikk er høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. Innenfor psykisk helsevern er det en nedgang i aktivitet for voksenpsykiatri og TSB, mens barne- og ungdomspsykiatri har økt aktivitet sammenlignet med. Kostnader knyttet til innleie av leger og sykepleiere utgjør en stor andel av budsjettavviket på lønnskostnader. Vi vil fremover ha stor fokus på Arbeidsplaner og intern opplæring for å kunne redusere denne kostnaden ut året og for kommende år. I tillegg utgjør effekten av dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert 7 mill i perioden januar-juli. Økning i månedsverk fra til 2011 er som tidligere i stor grad knyttet til økning i budsjetterte stillinger. Sykefraværet har for perioden april-juni 2011 vært lavere enn i samme periode i, og det akkumulerte fraværet er nå snart nede på samme nivå som i fjor. Avskrivningskostnadene er lavere enn forventet hittil i år, noe som skyldes lavere andel investeringer i første halvår enn budsjettert. Det forventes en høyere andel investeringer i 2.halvår målt mot 1.halvår De driftsmessige utfordringene knyttet til byggeprosjektet forventes å vedvare gjennom året, noe som vil medføre økte driftskostnader. Vi prøver imidlertid å holde disse merkostnadene på et så lavt nivå som mulig uten at det går ut over kvalitet og pasientsikkerhet. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Da er merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret hensyntatt med 12 mill kr. I tillegg er det innarbeidet økte driftskostnader i prognosen i forbindelse med byggeprosjektet på 4 mill kr. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, i tillegg til merkostnader knyttet til omstillinger i forbindelse med byggeprosjektet. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak 68/11 Møtedato:

3 Driftsrapport juni 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri TSB Oppsummering av utvikling Ved utgangen av mai har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 7,5 mill kr. Dette er ca 11,7 mill kr lavere enn budsjettert. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Størst avvik på kostnadssiden i juni mnd er knyttet til varekostnader og lønn. Utviklingen i månedsverk medfører større lønnskostnader enn forventet ved forrige rapportering. Dette er korrigert for under lønnskostnader i årsprognosen. Styresak 68/11 Møtedato:

4 Økonomi Resultat Tekst RE juni JB juni Avvik juni Re hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Delsum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Innen somatikken er aktiviteten hittil i år høyere enn på samme tidspunkt i fjor for heldøgn og poliklinikk. ISF-inntekter av egne pasienter er av denne grunn høyere enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn budsjettert. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Driftsutgiftene har en større prosentvis økning enn driftsinntektene målt mot samme periode i fjor. Kjøp av offentlige og private helsetjenester samt lønnskostnader viser størst økning. Mye av økningen i lønnsutgifter hittil i år er knyttet til økning i budsjetterte stillinger, men månedsverkutviklingen fra mai til juni var noe uventet og medfører et dårligere resultat i juni enn forventet ved forrige rapportering. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Styresak 68/11 Møtedato:

5 Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 807,8 893,4 825,9 67,5 10,6 % Somatikk, (re-hab) 23,7 17,1 20,5-3,4-27,8 % 39 Lab/rtg 167,0 180,3 176,1 4,2 8,0 % 347 Somatikk inkl lab/rtg 998, , ,5 68,3 9,3 % VOP, sykehus og annen beh 229,6 241,7 258,4-16,6 5,3 % 491 VOP, DPS og annen beh 52,4 56,5 56,5 0,1 7,9 % 107 BUP 69,7 69,8 72,6-2,8 0,0 % 138 Psykisk helse 351,8 368,1 387,4-19,4 4,6 % 736 RUS, behandling 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Rusomsorg 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Ambulanse 85,6 91,4 95,7-4,3 6,7 % 181 Pasienttransport 89,1 98,4 98,0 0,4 10,4 % 202 Prehospitale tjenester 174,7 189,8 193,7-3,9 8,6 % 383 Administrasjon (skal være 0 på HF) ,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Personal 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Sum driftskostnader 1 551, , ,1 44,8 8,0 % Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,4 % 53,5 % 50,8 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,7 % 10,8 % 10,8 % 10,8 % Somatikk inkl lab/rtg 64,5 % 65,3 % 62,9 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,8 % 14,4 % 15,8 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % BUP 4,6 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % Psykisk helse 22,8 % 21,9 % 23,8 % 23,0 % RUS, behandling 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Rusomsorg 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Ambulanse 5,4 % 5,3 % 5,7 % 5,6 % Pasienttransport 5,6 % 5,9 % 6,0 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,0 % 11,2 % 11,8 % 12,0 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+4,6 %) og Prehospitale tjenester (+8,6 %). Styresak 68/11 Møtedato:

6 Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. I forhold til tertialrapporten er prognosen dermed forverret med 16 mill kr. NLSH har innarbeidet merkostnad knyttet til lønnsoppgjøret med 12 mill kr i årsprognosen. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør blir ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juni er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Ved utgangen av juni viser driftsresultatet for Nordlandssykehuset et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,7 mill kr. På årsbasis forventes som rapportert avvik i forhold til budsjettet på 16 mill kr, i tilknytning til nye forhold som økte kostnader av årets lønnsoppgjør og merkostnader som følge av byggeprosjektet. Øvrig drift forventes totalt sett balanse. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato:

7 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditet og investeringer Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juni en likviditetsbeholdning på 268 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juni med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i Investeringer Ramme overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Ufordelte rammer % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme ,2 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter ,0 % SUM total ,3 % Utstyrsrammen forventes brukt i sin helhet i år, til tross for at bare 23,3 % er benyttet pr juni Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. Pr juni er 27 % av investeringsrammen benyttet. Det forventes at investeringene forskyves noe ut i tid, slik at belastningen blir høyere på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato:

8 Personal Bemanning Intern1 (T) i fjor i år Endring hittil Sum Fast lønn inkl. tillegg Sum Vikarer inkl. tillegg Sum Overtid og ekstrahjelp Sum Andre lønnskostnader Sum Innleie av fagpersonell Sum Refusjon lønn Totalt Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 48 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus (jfr også kommentarer nedenfor), byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. Oppstilling analyse månedsverk NLSH i fjor i år Endring Totalt forbruk månedsverk 2 941, ,0 68,0 herav: Budsjetterte faste stillinger 2 921, ,0 MED 16,0 KIROT 6,0 ØKON 5,0 DIAG 4,0 KIP 4,0 IBYGG 4,0 Øvrige 9,0 Sum budsjetterte faste og midl , ,0 48,0 Forbruk faste stillinger (art 5000/5001) 2 775, ,0 56,0 Vakanser 146,0 138,0-8,0 Øvrige månedsverk eget personell 376,0 377,0 1,0 Innleie 15,0 16,0 1,0 Refusjon * -224,0-215,0 9,0 Sum øvrig personell 167,0 178,0 11,0 Endring ut over budsj.akt.endring 21,0 40,0 19,0 * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Som et resultat av sentrale forhandlinger i ble turnusene endret for alle turnusarbeidere. Nytt uketimetall for enkelte har medført et økt behov for bemanning for å få turnusene til å gå rundt. I tillegg må en se månedsverkutviklingen i sammenheng med innleie fra firma. Vi har en økning i innleiekostnader hiå på ca. 2,4 mill (13 %) målt mot samme periode i fjor. Andre faktorer som påvirker månedsverk er andel av ansatte med permisjon og sykefravær. Styresak 68/11 Møtedato:

9 Mverk Figuren viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Sykefravær Akkumulert sykefravær per mai er redusert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det gjøres oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. 11,00 % Månedlig sykefravær 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % ,00 % 5,00 % Figur 1: Månedlig sykefravær 10,00 % Akkumulert sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % ,50 % 7,00 % Figur 2: Akkumulert sykefravær Styresak 68/11 Møtedato:

10 Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % 723 Innlagte Dagopphold ,7 % ,3 % ,2 % ,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling ,4 % ,0 % ,4 % ,7 % 132 Poliklinikk ,4 % ,8 % ,7 % ,4 % Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er på samme nivå som i fjor, men er 17 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 19 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 2 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn poliklinikk både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,5 % ,8 % ,5 % 13 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,4 % ,1 % ,4 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,3 % ,0 % ,7 % 33 Antall pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,9 % ,8 % ,1 % -145 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri er betydelig lavere enn plan. Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger henholdsvis 6 %, 12 % og 6 % under plan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på den negative utviklingen innenfor voksenpsykiatrien. Det blir lagt fram en rapport med forslag til tiltak så snart gruppen har ferdigstilt sitt arbeid. Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,3 % ,3 % 4 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,7 % ,7 % -143 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,1 % ,0 % ,9 % -118 Antall tiltak ,0 % ,1 % ,2 % ,0 % 867 Aktivitet innefor barne - og ungdomspsykiatri går i positiv retning. Antall heldøgn pasienter har gått opp. Antall utskrivninger og liggedøgn er hhv 13 % og 3 % over plantall. Poliklinisk aktivitet har økt både i Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten Polikliniske konsultasjoner som gir refusjon ligger 5 % under plan, mens antall tiltak er 5 % over plan. Styresak 68/11 Møtedato:

11 TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,4 % ,4 % -173 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er redusert i henhold til i fjor, og er også 36 % under plan. Avviket skyldes vakanser, som følge av problemer med rekruttering. Styresak 68/11 Møtedato:

12 Driftsrapport juli 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri TSB Oppsummering av utvikling Ved utgangen av juli har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 10,2 mill kr. I forhold til budsjettet innebærer dette et negativt avvik på 15,6 mill kr. Det forventes omtrent tilsvarende avvik på årsbasis, med totalt 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Styresak 68/11 Møtedato:

13 Økonomi Resultat Tekst/(beløp i hele tusen) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Delsum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Årsresultat Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Innen somatikken er aktiviteten hittil i år totalt sett høyere enn på samme tidspunkt i fjor, selv om ISFinntektene for juli måned isolert sett er lavere enn budsjettert. Av det akkumulerte budsjettavviket på 10,7 mill kr for ISF av egne pasienter gjelder 3,9 mill kr merinntekter som følge av økt aktivitet (inneliggende og poliklinisk), 1,4 mill kr gjelder ISF-avregning fra, mens 5,4 mill kr gjelder økt ISF-refusjon som følge av høyere gjestepasientkjøp enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Det positive budsjettavviket på 8,5 mill kr for andre inntekter er i hovedsak knyttet til ulike pasientrelaterte inntekter, herunder egenandeler poliklinikk og beregnet refusjon av pasientbehandling i utlandet. Styresak 68/11 Møtedato:

14 Størst avvik på kostnadssiden i juli måned er knyttet til innleie og lønn. Forbruket av vikarer og overtid/ekstrahjelp øker normalt sett i sommermånedene som følge av ferieavviklingen, jfr også senere tabell som viser bemanningsutviklingen. I forhold til juli i fjor er det en liten økning i antall månedsverk for overtid/innleie. I tillegg er det foretatt etterbetaling i tilknytning til årets lønnsoppgjør som også kan gi noe utslag på regnskapsført variabel lønn. Innleiekostnadene hittil i år er 4,1 mill kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er spesielt innleie av leger som har økt. Deler av merforbruket må ses i sammenheng med vakante stillinger, mens deler gjelder ferieavvikling. Forventet effekt av årets lønnsoppgjør er innarbeidet i prognosen, og antas å medføre et merforbruk på årsbasis på ca 12 mill kr. Samlet kjøp av helsetjenester (offentlig og privat) for juli måned er litt lavere enn budsjettert, men avvik fra tidligere måneder medfører et totalt merforbruk pr på 6,4 mill kr. Dette gjelder både gjestepasienter og pasientbehandling i utlandet, jfr også kommentarer under ISF-inntekter og andre inntekter. Vareforbruket er redusert i forhold til juni måned, men er likevel noe høyere enn budsjettet for juli. Merforbruk tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik ved utgangen av juli på -12,5 mill kr. Merforbruket må ses i sammenheng med økt aktivitet. Avskrivningskostnadene for juli er på omtrent samme nivå som forrige måned, men endret periodisering av budsjettet medfører et positivt budsjettavvik på 4,5 mill kr. Det forventes besparelse på årsbasis for avskrivningskostnadene, blant annet som følge av at tyngden av årets investeringer foretas først i andre halvår. For juli måned er andre driftskostnader omtrent i henholdt til budsjett, men avvik fra tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik på ca - 10 mill kr, blant annet i tilknytning til ulike typer utstyr, reiser og serviceavtaler. For pasienttransport er forbruket i juli ca 2,4 mill kr lavere enn budsjettert. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Styresak 68/11 Møtedato:

15 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 915, ,3 933,0 71,2 9,7 % Somatikk, (re-hab) 25,2 18,7 22,9-4,2-26,0 % 39 Lab/rtg 189,4 204,1 199,6 4,5 7,8 % 348 Somatikk inkl lab/rtg 1 130, , ,5 71,6 8,6 % VOP, sykehus og annen beh 253,3 268,6 285,8-17,2 6,0 % 490 VOP, DPS og annen beh 58,2 62,9 62,3 0,6 8,0 % 107 BUP 77,0 77,5 80,3-2,8 0,7 % 139 Psykisk helse 388,5 409,0 428,3-19,3 5,3 % 735 RUS, behandling 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Rusomsorg 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Ambulanse 95,3 102,5 106,1-3,6 7,6 % 180 Pasienttransport 102,7 110,9 112,7-1,8 8,0 % 202 Prehospitale tjenester 198,0 213,4 218,8-5,4 7,8 % 382 Administrasjon (skal være 0 på HF) ,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Personal 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Sum driftskostnader 1 745, , ,1 48,2 7,8 % Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,5 % 53,4 % 50,9 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,8 % 10,8 % 10,9 % 10,9 % Somatikk inkl lab/rtg 64,8 % 65,2 % 63,0 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,5 % 14,3 % 15,6 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,3 % 3,3 % 3,4 % 3,3 % BUP 4,4 % 4,1 % 4,4 % 4,3 % Psykisk helse 22,3 % 21,7 % 23,4 % 23,0 % RUS, behandling 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Rusomsorg 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Ambulanse 5,5 % 5,4 % 5,8 % 5,6 % Pasienttransport 5,9 % 5,9 % 6,1 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,3 % 11,3 % 11,9 % 11,9 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+5,3 %) og Prehospitale tjenester (+7,8 %). Styresak 68/11 Møtedato:

16 Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret er innarbeidet i årsprognosen med 12 mill kr. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør kan bli ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juli er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato:

17 Likviditet og investeringer Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juli en likviditetsbeholdning på 253 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juli med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i Investeringer Ramme overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Ufordelte rammer % EK KLP % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme ,0 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter ,3 % SUM total ,7 % Utstyrsrammen forventes fortsatt forbrukt i sin helhet i år. Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. I høst starter fase 2 av byggeprosjektet i Bodø, slik at vi vil se høyere belastning på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato:

18 Personal Bemanning Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas at det er noe etterslep i registreringen av refusjoner. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 50 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus, byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Styresak 68/11 Møtedato:

19 Det vises for øvrig til tidligere kommentarer angående registrering av refusjoner. Sykefravær Akkumulert sykefravær per juni er på 8,6 % mot 8,3 % for tilsvarende periode i fjor. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. Figur 3: Månedlig sykefravær Styresak 68/11 Møtedato:

20 Figur 4: Akkumulert sykefravær Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold ,0 % ,4 % ,5 % ,2 % 723 Innlagte Dagopphold ,2 % ,6 % ,5 % ,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling ,1 % ,8 % ,1 % ,1 % 162 Poliklinikk ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er nesten på samme nivå som i fjor, men er 18 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 20 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 1 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn pol både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Styresak 68/11 Møtedato:

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.10.2009 200900008-86 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr

Styresak Virksomhetsrapport nr og nr Møtedato: 28. august 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2013 Styresak 91-2013 Virksomhetsrapport nr. 6-2013 og nr. 7-2013 Sakspapirene var ettersendt.

Detaljer

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF

Driftsrapport. november 2016 Nordlandssykehuset HF 13.12.2016 Driftsrapport november 2016 Nordlandssykehuset HF 1 Innhold 1 Oppsummering av utvikling... 3 2 Kvalitet... 4 2.1 Ventetid... 4 2.2 Fristbrudd avviklede... 4 2.3 Fristbrudd ventende... 4 2.4

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Rapportering september

Rapportering september Rapportering september Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport

Resultat- og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat- og tiltaksrapport Oktober 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2013 Styresak 110-2013 Virksomhetsrapport nr. 9-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr

HELSE NORD RHF. Økonomirapport nr HELSE NORD RHF Økonomirapport nr 6-2010 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Prognose 2010... 6 Driftsinntekter... 6 Driftskostnader... 7 Tiltaksgjennomføring... 7 Likviditet

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr og

Styresak Virksomhetsrapport nr og Møtedato: 27. august 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.8.2014 Styresak 86-2014 Virksomhetsrapport nr. 6-2014 og 7-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Rapportering oktober

Rapportering oktober Rapportering oktober Vedlegg til styresak Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik DRG per klinikk Tabell 3: Økonomiske hovedtall Tabell 4: Økonomisk resultat per klinikk Tabell 5: Økonomisk resultat avvik

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi

Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/ Økonomi Styresak 18/2014: Resultat og tiltaksrapport per 02/2014 - Økonomi Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Kvalitet Ventetiden er redusert for februar i forhold til januar.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 14.9.2016 Styresak 107-2016 Virksomhetsrapport nr. 8-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per november 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 4. februar 2011 Møtedato: 14. februar 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 06/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Økonomirapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 31. mai 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik S Skjemstad/ Erling Bang Dato: 26.5.2010 Styresak 58-2010 Økonomirapport nr. 4-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 20. september 2011 Møtedato: 27. september 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 47/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 23. mai 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.5.2017 Styresak 58-2017 Virksomhetsrapport nr. 4-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styremøte 31. august 2011

Styremøte 31. august 2011 Styremøte 31. august 2011 Sak 87-2011 Virksomhetsrapport nr. 6-2011 og 7-2011 side 1 Orienteringsaker: Sak 92-2011/5 Strategisk kompetanseplan, fase 1 side 43 Referatsaker: Sak 93-2011/6 Sak 93-2011/7

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2016

Styresak Driftsrapport oktober 2016 Direktøren Styresak 098-2016 Driftsrapport oktober 2016 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.11.2016 Møtedato: 16.11.2016 Vår ref: 2016/537 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2016 Innstilling til

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 20.3.2014 Styresak 36-2014 Virksomhetsrapport nr. 2-2014 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering per februar 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. mars 2011 Møtedato: 23. og 24. mars 2011 Saksbehandler: Konst. Økonomisjef Inger M. Kongsbak Sak nr: 15/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. november 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.11.2017 Styresak 130-2017 Virksomhetsrapport nr. 10-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 088-2014 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2014 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. August 2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning August 2011 Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus HF Rapportering august 2011 Denne periode

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Foreløpige resultater

Foreløpige resultater Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014 7. Økonomi/finans

Detaljer

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015 Økonomi Styresak 7-215 Driftsrapport mai 215 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 215/382 Dato: 12.6.215 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 215 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mai 215

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011

Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning. September Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Månedsrapport for Oslo universitetssykehus HF (OUS HF) Vedlegg 1 til styresak 113/2011 Innhold: Hovedtall Aktivitet Økonomi Bemanning September 2011 Gruppe Utvalgte nøkkeltall Oslo universitetssykehus

Detaljer

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett

Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Foreløpig årsresultat bedre enn budsjett Budsjettert underskudd: - 40 mill Foreløpig regnskap: - 15 mill Foreløpig budsjettavvik: + 25 mill Akkumulert budsjettavvik pr måned: Akkumulert budsjettavvik (mill

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer