Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011"

Transkript

1 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema juni og juli 2011 Direktørens kommentar: Nordlandssykehuset HF har et underskudd ved utgangen av juli på 10,2 mill kr. Resultatet siste måned er 3,9 mill dårligere enn budsjett. Dette medfører økt negativt avvik mot budsjett hittil i år sammenlignet med forrige periode. Resultat (Regnskap i hele 1000) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Styresak 68/11 Møtedato:

2 Aktiviteten innenfor somatikk er høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. Innenfor psykisk helsevern er det en nedgang i aktivitet for voksenpsykiatri og TSB, mens barne- og ungdomspsykiatri har økt aktivitet sammenlignet med. Kostnader knyttet til innleie av leger og sykepleiere utgjør en stor andel av budsjettavviket på lønnskostnader. Vi vil fremover ha stor fokus på Arbeidsplaner og intern opplæring for å kunne redusere denne kostnaden ut året og for kommende år. I tillegg utgjør effekten av dyrere lønnsoppgjør enn budsjettert 7 mill i perioden januar-juli. Økning i månedsverk fra til 2011 er som tidligere i stor grad knyttet til økning i budsjetterte stillinger. Sykefraværet har for perioden april-juni 2011 vært lavere enn i samme periode i, og det akkumulerte fraværet er nå snart nede på samme nivå som i fjor. Avskrivningskostnadene er lavere enn forventet hittil i år, noe som skyldes lavere andel investeringer i første halvår enn budsjettert. Det forventes en høyere andel investeringer i 2.halvår målt mot 1.halvår De driftsmessige utfordringene knyttet til byggeprosjektet forventes å vedvare gjennom året, noe som vil medføre økte driftskostnader. Vi prøver imidlertid å holde disse merkostnadene på et så lavt nivå som mulig uten at det går ut over kvalitet og pasientsikkerhet. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Da er merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret hensyntatt med 12 mill kr. I tillegg er det innarbeidet økte driftskostnader i prognosen i forbindelse med byggeprosjektet på 4 mill kr. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, i tillegg til merkostnader knyttet til omstillinger i forbindelse med byggeprosjektet. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak 68/11 Møtedato:

3 Driftsrapport juni 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri TSB Oppsummering av utvikling Ved utgangen av mai har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 7,5 mill kr. Dette er ca 11,7 mill kr lavere enn budsjettert. På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Størst avvik på kostnadssiden i juni mnd er knyttet til varekostnader og lønn. Utviklingen i månedsverk medfører større lønnskostnader enn forventet ved forrige rapportering. Dette er korrigert for under lønnskostnader i årsprognosen. Styresak 68/11 Møtedato:

4 Økonomi Resultat Tekst RE juni JB juni Avvik juni Re hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Delsum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Innen somatikken er aktiviteten hittil i år høyere enn på samme tidspunkt i fjor for heldøgn og poliklinikk. ISF-inntekter av egne pasienter er av denne grunn høyere enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn budsjettert. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Driftsutgiftene har en større prosentvis økning enn driftsinntektene målt mot samme periode i fjor. Kjøp av offentlige og private helsetjenester samt lønnskostnader viser størst økning. Mye av økningen i lønnsutgifter hittil i år er knyttet til økning i budsjetterte stillinger, men månedsverkutviklingen fra mai til juni var noe uventet og medfører et dårligere resultat i juni enn forventet ved forrige rapportering. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Styresak 68/11 Møtedato:

5 Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 807,8 893,4 825,9 67,5 10,6 % Somatikk, (re-hab) 23,7 17,1 20,5-3,4-27,8 % 39 Lab/rtg 167,0 180,3 176,1 4,2 8,0 % 347 Somatikk inkl lab/rtg 998, , ,5 68,3 9,3 % VOP, sykehus og annen beh 229,6 241,7 258,4-16,6 5,3 % 491 VOP, DPS og annen beh 52,4 56,5 56,5 0,1 7,9 % 107 BUP 69,7 69,8 72,6-2,8 0,0 % 138 Psykisk helse 351,8 368,1 387,4-19,4 4,6 % 736 RUS, behandling 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Rusomsorg 21,3 21,4 22,1-0,7 0,4 % 56 Ambulanse 85,6 91,4 95,7-4,3 6,7 % 181 Pasienttransport 89,1 98,4 98,0 0,4 10,4 % 202 Prehospitale tjenester 174,7 189,8 193,7-3,9 8,6 % 383 Administrasjon (skal være 0 på HF) ,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Personal 5,0 4,8 4,4 0,5-2,6 % 9 Sum driftskostnader 1 551, , ,1 44,8 8,0 % Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,4 % 53,5 % 50,8 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,7 % 10,8 % 10,8 % 10,8 % Somatikk inkl lab/rtg 64,5 % 65,3 % 62,9 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,8 % 14,4 % 15,8 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,4 % 3,4 % 3,5 % 3,3 % BUP 4,6 % 4,2 % 4,5 % 4,3 % Psykisk helse 22,8 % 21,9 % 23,8 % 23,0 % RUS, behandling 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Rusomsorg 1,4 % 1,3 % 1,3 % 1,7 % Ambulanse 5,4 % 5,3 % 5,7 % 5,6 % Pasienttransport 5,6 % 5,9 % 6,0 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,0 % 11,2 % 11,8 % 12,0 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+4,6 %) og Prehospitale tjenester (+8,6 %). Styresak 68/11 Møtedato:

6 Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. I forhold til tertialrapporten er prognosen dermed forverret med 16 mill kr. NLSH har innarbeidet merkostnad knyttet til lønnsoppgjøret med 12 mill kr i årsprognosen. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør blir ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juni er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Ved utgangen av juni viser driftsresultatet for Nordlandssykehuset et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,7 mill kr. På årsbasis forventes som rapportert avvik i forhold til budsjettet på 16 mill kr, i tilknytning til nye forhold som økte kostnader av årets lønnsoppgjør og merkostnader som følge av byggeprosjektet. Øvrig drift forventes totalt sett balanse. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato:

7 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Likviditet og investeringer Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juni en likviditetsbeholdning på 268 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juni med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i Investeringer Ramme overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Ufordelte rammer % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme ,2 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter ,0 % SUM total ,3 % Utstyrsrammen forventes brukt i sin helhet i år, til tross for at bare 23,3 % er benyttet pr juni Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. Pr juni er 27 % av investeringsrammen benyttet. Det forventes at investeringene forskyves noe ut i tid, slik at belastningen blir høyere på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato:

8 Personal Bemanning Intern1 (T) i fjor i år Endring hittil Sum Fast lønn inkl. tillegg Sum Vikarer inkl. tillegg Sum Overtid og ekstrahjelp Sum Andre lønnskostnader Sum Innleie av fagpersonell Sum Refusjon lønn Totalt Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 48 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus (jfr også kommentarer nedenfor), byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. Oppstilling analyse månedsverk NLSH i fjor i år Endring Totalt forbruk månedsverk 2 941, ,0 68,0 herav: Budsjetterte faste stillinger 2 921, ,0 MED 16,0 KIROT 6,0 ØKON 5,0 DIAG 4,0 KIP 4,0 IBYGG 4,0 Øvrige 9,0 Sum budsjetterte faste og midl , ,0 48,0 Forbruk faste stillinger (art 5000/5001) 2 775, ,0 56,0 Vakanser 146,0 138,0-8,0 Øvrige månedsverk eget personell 376,0 377,0 1,0 Innleie 15,0 16,0 1,0 Refusjon * -224,0-215,0 9,0 Sum øvrig personell 167,0 178,0 11,0 Endring ut over budsj.akt.endring 21,0 40,0 19,0 * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Som et resultat av sentrale forhandlinger i ble turnusene endret for alle turnusarbeidere. Nytt uketimetall for enkelte har medført et økt behov for bemanning for å få turnusene til å gå rundt. I tillegg må en se månedsverkutviklingen i sammenheng med innleie fra firma. Vi har en økning i innleiekostnader hiå på ca. 2,4 mill (13 %) målt mot samme periode i fjor. Andre faktorer som påvirker månedsverk er andel av ansatte med permisjon og sykefravær. Styresak 68/11 Møtedato:

9 Mverk Figuren viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Sykefravær Akkumulert sykefravær per mai er redusert sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det gjøres oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. 11,00 % Månedlig sykefravær 10,00 % 9,00 % 8,00 % 7,00 % ,00 % 5,00 % Figur 1: Månedlig sykefravær 10,00 % Akkumulert sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % ,50 % 7,00 % Figur 2: Akkumulert sykefravær Styresak 68/11 Møtedato:

10 Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold ,3 % ,7 % ,0 % ,0 % 723 Innlagte Dagopphold ,7 % ,3 % ,2 % ,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling ,4 % ,0 % ,4 % ,7 % 132 Poliklinikk ,4 % ,8 % ,7 % ,4 % Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er på samme nivå som i fjor, men er 17 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 19 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 2 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn poliklinikk både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,5 % ,8 % ,5 % 13 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,4 % ,1 % ,4 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,3 % ,0 % ,7 % 33 Antall pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,9 % ,8 % ,1 % -145 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri er betydelig lavere enn plan. Antall utskrivninger, liggedøgn og polikliniske konsultasjoner ligger henholdsvis 6 %, 12 % og 6 % under plan. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som ser på den negative utviklingen innenfor voksenpsykiatrien. Det blir lagt fram en rapport med forslag til tiltak så snart gruppen har ferdigstilt sitt arbeid. Barne og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,3 % ,3 % 4 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,7 % ,7 % -143 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,1 % ,0 % ,9 % -118 Antall tiltak ,0 % ,1 % ,2 % ,0 % 867 Aktivitet innefor barne - og ungdomspsykiatri går i positiv retning. Antall heldøgn pasienter har gått opp. Antall utskrivninger og liggedøgn er hhv 13 % og 3 % over plantall. Poliklinisk aktivitet har økt både i Bodø og Vesterålen, men har gått ned i Lofoten Polikliniske konsultasjoner som gir refusjon ligger 5 % under plan, mens antall tiltak er 5 % over plan. Styresak 68/11 Møtedato:

11 TSB Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,4 % ,4 % -173 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er redusert i henhold til i fjor, og er også 36 % under plan. Avviket skyldes vakanser, som følge av problemer med rekruttering. Styresak 68/11 Møtedato:

12 Driftsrapport juli 2011 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 6 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 8 Bemanning... 8 Sykefravær... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern Voksenpsykiatri Barne og ungdomspsykiatri TSB Oppsummering av utvikling Ved utgangen av juli har Nordlandssykehuset et regnskapsmessig underskudd på 10,2 mill kr. I forhold til budsjettet innebærer dette et negativt avvik på 15,6 mill kr. Det forventes omtrent tilsvarende avvik på årsbasis, med totalt 16 mill kr, hvorav 12 mill kr er knyttet til økte kostnader som følge av lønnsoppgjøret, og de resterende 4 mill kr gjelder økte driftkostnader som følge av byggeprosjektet og de driftsforstyrrelser dette medfører. Økning i aktiviteten for heldøgn og poliklinikk innen somatikken gir merinntekter så langt i år. En relativt stor andel DRG470 medfører imidlertid noe usikkerhet i prognosen, og kan medføre justering av inntektsføringen i senere perioder. I tillegg er usikkerhet i prognosen for ISF inntekter knyttet til om aktiviteten i 2011 får samme utvikling som siste halvår. Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien, mens det innen voksenpsykiatrien er lavere aktivitet enn planlagt hittil i år. Styresak 68/11 Møtedato:

13 Økonomi Resultat Tekst/(beløp i hele tusen) RE juli JB juli Avvik juli RE hiå JB hiå Avvik hiå Basisramme ISF egne pasienter ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Delsum lønnskostnader Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Årsresultat Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Resultat Innen somatikken er aktiviteten hittil i år totalt sett høyere enn på samme tidspunkt i fjor, selv om ISFinntektene for juli måned isolert sett er lavere enn budsjettert. Av det akkumulerte budsjettavviket på 10,7 mill kr for ISF av egne pasienter gjelder 3,9 mill kr merinntekter som følge av økt aktivitet (inneliggende og poliklinisk), 1,4 mill kr gjelder ISF-avregning fra, mens 5,4 mill kr gjelder økt ISF-refusjon som følge av høyere gjestepasientkjøp enn budsjettert. ISF av biologiske legemidler er inntektsført i henhold til oversikt fra Helse Nord, og er noe høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er noe usikkerhet knyttet til denne posten. Det positive budsjettavviket på 8,5 mill kr for andre inntekter er i hovedsak knyttet til ulike pasientrelaterte inntekter, herunder egenandeler poliklinikk og beregnet refusjon av pasientbehandling i utlandet. Styresak 68/11 Møtedato:

14 Størst avvik på kostnadssiden i juli måned er knyttet til innleie og lønn. Forbruket av vikarer og overtid/ekstrahjelp øker normalt sett i sommermånedene som følge av ferieavviklingen, jfr også senere tabell som viser bemanningsutviklingen. I forhold til juli i fjor er det en liten økning i antall månedsverk for overtid/innleie. I tillegg er det foretatt etterbetaling i tilknytning til årets lønnsoppgjør som også kan gi noe utslag på regnskapsført variabel lønn. Innleiekostnadene hittil i år er 4,1 mill kr høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Det er spesielt innleie av leger som har økt. Deler av merforbruket må ses i sammenheng med vakante stillinger, mens deler gjelder ferieavvikling. Forventet effekt av årets lønnsoppgjør er innarbeidet i prognosen, og antas å medføre et merforbruk på årsbasis på ca 12 mill kr. Samlet kjøp av helsetjenester (offentlig og privat) for juli måned er litt lavere enn budsjettert, men avvik fra tidligere måneder medfører et totalt merforbruk pr på 6,4 mill kr. Dette gjelder både gjestepasienter og pasientbehandling i utlandet, jfr også kommentarer under ISF-inntekter og andre inntekter. Vareforbruket er redusert i forhold til juni måned, men er likevel noe høyere enn budsjettet for juli. Merforbruk tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik ved utgangen av juli på -12,5 mill kr. Merforbruket må ses i sammenheng med økt aktivitet. Avskrivningskostnadene for juli er på omtrent samme nivå som forrige måned, men endret periodisering av budsjettet medfører et positivt budsjettavvik på 4,5 mill kr. Det forventes besparelse på årsbasis for avskrivningskostnadene, blant annet som følge av at tyngden av årets investeringer foretas først i andre halvår. For juli måned er andre driftskostnader omtrent i henholdt til budsjett, men avvik fra tidligere måneder medfører et akkumulert budsjettavvik på ca - 10 mill kr, blant annet i tilknytning til ulike typer utstyr, reiser og serviceavtaler. For pasienttransport er forbruket i juli ca 2,4 mill kr lavere enn budsjettert. i år har vi merkostnader som følge av tiltak for å ivareta den daglige driften under byggeprosjektet. Dette er en utfordring vi også må håndtere fremover, men vi prøver å løse dette med minst mulig økning i driftskostnadene. Se forøvrig nærmere kommentarer i avsnittet om prognose. Avvik i finansielle poster skyldes økt aktivering av byggelånsrenter i forhold til forutsetningene lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet. Styresak 68/11 Møtedato:

15 Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil i JB 2011 fjor - hittil i år Somatikk 915, ,3 933,0 71,2 9,7 % Somatikk, (re-hab) 25,2 18,7 22,9-4,2-26,0 % 39 Lab/rtg 189,4 204,1 199,6 4,5 7,8 % 348 Somatikk inkl lab/rtg 1 130, , ,5 71,6 8,6 % VOP, sykehus og annen beh 253,3 268,6 285,8-17,2 6,0 % 490 VOP, DPS og annen beh 58,2 62,9 62,3 0,6 8,0 % 107 BUP 77,0 77,5 80,3-2,8 0,7 % 139 Psykisk helse 388,5 409,0 428,3-19,3 5,3 % 735 RUS, behandling 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Rusomsorg 22,9 26,0 25,6 0,5 13,8 % 56 Ambulanse 95,3 102,5 106,1-3,6 7,6 % 180 Pasienttransport 102,7 110,9 112,7-1,8 8,0 % 202 Prehospitale tjenester 198,0 213,4 218,8-5,4 7,8 % 382 Administrasjon (skal være 0 på HF) ,0 0,0 % - Personalboliger, barnehager 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Personal 5,9 5,7 4,9 0,8-2,3 % 9 Sum driftskostnader 1 745, , ,1 48,2 7,8 % Andel av totale driftskostnader Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2011 Somatikk 52,5 % 53,4 % 50,9 % 51,0 % Somatikk, (re-hab) 1,4 % 1,0 % 1,2 % 1,2 % Lab/rtg 10,8 % 10,8 % 10,9 % 10,9 % Somatikk inkl lab/rtg 64,8 % 65,2 % 63,0 % 63,1 % VOP, sykehus og annen beh 14,5 % 14,3 % 15,6 % 15,3 % VOP, DPS og annen beh 3,3 % 3,3 % 3,4 % 3,3 % BUP 4,4 % 4,1 % 4,4 % 4,3 % Psykisk helse 22,3 % 21,7 % 23,4 % 23,0 % RUS, behandling 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Rusomsorg 1,3 % 1,4 % 1,4 % 1,7 % Ambulanse 5,5 % 5,4 % 5,8 % 5,6 % Pasienttransport 5,9 % 5,9 % 6,1 % 6,3 % Prehospitale tjenester 11,3 % 11,3 % 11,9 % 11,9 % Administrasjon (skal være 0 på HF) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Personalboliger, barnehager 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Personal 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til. I henhold til plan er driftskostnader i 2011 høyere innen Psykisk helse (+5,3 %) og Prehospitale tjenester (+7,8 %). Styresak 68/11 Møtedato:

16 Prognose På årsbasis forventes et overskudd på 16 mill kr. I forhold til budsjettkravet på 32 mill kr vil dette innebære et negativt avvik på 16 mill kr. Merkostnader knyttet til lønnsoppgjøret er innarbeidet i årsprognosen med 12 mill kr. Det er noe usikkerhet knyttet til om årets lønnsoppgjør kan bli ytterligere 1-2 mill kr høyere enn budsjettert. Byggeprosjektet medfører økte driftskostnader. Ved utgangen av juli er det tatt høyde for økte driftskostnader på 4 mill kr på årsbasis som følge av byggeprosjektet. Vi ser imidlertid en risiko for at dette kan øke. Blant annet vil AMK i en periode bli fysisk atskilt fra akuttmottaket, noe som kan kreve økt bemanning på begge steder. Mulig effekt av dette er foreløpig ikke tatt inn i prognosen. Størst usikkerhet i prognosen er knyttet til ISF inntekter, gjestepasientkostnader og varekostnader, samt usikkerheten i forhold til mulige merkostnader som påløper som følge av byggeprosjektet. Gjennomføring av tiltak I Nordlandssykehusets budsjett for 2011var det lagt til grunn en omstillingsutfordring på om lag 86 mill kr, der 57,5 mill kr skal løses gjennom resultatforbedring i klinikkene. Tiltaksplan for 2011 baserer seg på videreføring av tiltaksplan fra, med noen nye tiltak. På klinikknivå er det kirurgisk-ortopedisk klinikk (KIROT), akuttmedisinsk klinikk (AKUM) og medisinsk klinikk (MED) som har de største økonomiske utfordringene. Tiltaksarbeidet er i disse klinikkene i stor grad rettet mot effektiviseringspotensialet som fremkommer av rapportene fra sammenligning mellom lokalsykehusene, samt mellom sykehuset i Bodø og Ålesund. Som ledd i dette arbeidet vil det høsten 2011 igangsettes et arbeid knyttet til strømlinjeforming av aktiviteten i KIROT, og dette vil også involvere aktiviteten i AKUM. Det ble i april 2011 tilsatt ny klinikksjef i KIROT, som allerede har satt i verk flere tiltak. Det er iverksatt et kartleggingsarbeid for å kunne rapportere status på de ulike tiltakene i rapporten for 2.tertial. De ulike klinikkene skal rapportere hvilken sannsynlighet det er for at tiltaket blir gjennomført i henhold til plan og med de økonomiske besparelser som ble lagt til grunn i budsjettprosessen sist høst. Styresak 68/11 Møtedato:

17 Likviditet og investeringer Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kassakreditt 2011 Likviditet 2009 Likviditet Likviditetsprognose 2011 Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av juli en likviditetsbeholdning på 253 mill kr. Det ble i mars tatt opp 200 mill kr i byggelån. Det er foreløpig forutsatt ytterligere låneopptak i september. Dette kan bli justert ut fra faktisk fremdrift for utbyggingsprosjektene. Med de forutsetninger som er lagt til grunn pr juli med hensyn til resultatprognosen, investeringsvolum og opptak av lån, vil likviditeten være tilstrekkelig også i Investeringer Ramme overført 11 Ramme 2011 Investert hittil 11 Forbruk av ramme IKT utstyr % IKT platform prosjekt % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Ufordelte rammer % EK KLP % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % Investeringer pandemi % SUM øvrig ramme ,0 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter ,3 % SUM total ,7 % Utstyrsrammen forventes fortsatt forbrukt i sin helhet i år. Det er mye under bestilling for 2011 og fortsatt noe etterslepp fra. Det er fortsatt ikke så stor fremdrift i utbyggingsprosjektene som budsjettert. I høst starter fase 2 av byggeprosjektet i Bodø, slik at vi vil se høyere belastning på slutten av året. Styresak 68/11 Møtedato:

18 Personal Bemanning Tabellen over viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom type bruk av personell. Økningen på 67 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas at det er noe etterslep i registreringen av refusjoner. Tabellen under viser at det sammenlignet med i fjor er planlagt med økt aktivitet tilsvarende 50 årsverk. Økningen skyldes flere forhold, herunder styrking av bemanningen ved slagenhetene, ny turnus, byggeprosjektet og økt satsing på kvalitet. * for refusjoner vil siste måned være underrepresentert grunnet sen registrering Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen. Styresak 68/11 Møtedato:

19 Det vises for øvrig til tidligere kommentarer angående registrering av refusjoner. Sykefravær Akkumulert sykefravær per juni er på 8,6 % mot 8,3 % for tilsvarende periode i fjor. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at statistikken påvirkes av etterregistreringer. Figur 3: Månedlig sykefravær Styresak 68/11 Møtedato:

20 Figur 4: Akkumulert sykefravær Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Antall Heldøgnsopphold ,0 % ,4 % ,5 % ,2 % 723 Innlagte Dagopphold ,2 % ,6 % ,5 % ,4 % -18 Poliklinisk Dagbehandling ,1 % ,8 % ,1 % ,1 % 162 Poliklinikk ,3 % ,6 % ,7 % ,6 % Antall heldøgn opphold er 3 % over plan. Økningen i år sammenlignet med fjoråret gjelder alle klinikkene. Innlagte dagopphold totalt er nesten på samme nivå som i fjor, men er 18 % under plan. KIROT klinikk har en økning i dagbehandling, mens KBARN har en nedgang. Nedgangen ved KBARN forklares med at dagpasienter som tidligere ble innlagt nå blir behandlet poliklinisk, slik at klinikken har tilsvarende økning i poliklinisk dagbehandling. Poliklinisk dagbehandling er 20 % lavere enn plan. Sammenlignet med i fjor er det en økning ved alle klinikkene, med unntak av KIROT som har nedgang på 6 %. Polikliniske konsultasjoner har økt betydelig i forhold til i fjor og er også 1 % over plan. Økning gjelder alle klinikkene, men det er betydelig økning ved KBARN (13 %) og MED (5 %). Ved KBARN er det Gyn pol både i Bodø og Vesterålen som i hovedsak bidrar til denne økningen, noe kan skyldes at KBARN Vest har fått en ekstra stilling i Økning ved MED klinikk skyldes blant annet at det er iverksatt tiltak for å redusere ventelister. Regelverket i 2011 er også endret slik at en del konsultasjoner som tidligere ikke var refusjonsberettiget nå er finansiert gjennom ISF. Styresak 68/11 Møtedato:

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015

Styresak 70-2015 Driftsrapport mai 2015 Økonomi Styresak 7-215 Driftsrapport mai 215 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 215/382 Dato: 12.6.215 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mai 215 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mai 215

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak 31-2016 Driftsrapport mars 2016

Styresak 31-2016 Driftsrapport mars 2016 Økonomi Styresak 31-216 Driftsrapport mars 216 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 216/537 Dato: 19.4.216 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 216 Ikke trykt vedlegg: ØBAK mars 216 Innledning:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport februar 2014 Styremøte 21. mars 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013

Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styresak../2013 Saksbehandler: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 26.9.2013 Månedsrapport Helse Finnmark HF 8 2013 Styret i Helse Finnmark inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret tar månedsrapporten

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 21/10 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr. 27. april 2010 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 04.05.2010 21/10

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

Månedsrapport 5-2013

Månedsrapport 5-2013 HelseFinnmark Månedsrapport 5-2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 17 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Kvalitet... 4 Ventetid antall dager... 4 Andel fristbrudd for rettighetspasienter...

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erik Skjemstad/ Erling Bang Dato: 18.6.2010 Styresak 69-2010 Tertialrapport nr. 1-2010 Sakspapirene var ettersendt. Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Budsjett

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern

Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Verksemdsrapport for Psykisk helsevern Månad: Juli 2012 AKTIVITET: Aktivitet 2012 Faktisk Plan Avvik I fjor Estimat Plan Avvik vs. I fjor Avvik Voksenpsykiatri: vs. plan i år plan vs. i fjor Liggedagar

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi

Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Styresak 35/2012: Resultat og tiltaksrapport per 04/2012 - Økonomi Møtedato: 30.05.12 Møtested: Tromsø Innledning Det vises til vedlagte Resultatrapport for april 2012 som oppsummerer resultatene fra en

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk

Virksomhetsrapport. September 2012 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF. Aktivitet psykisk helsevern 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Økonomi. Aktivitet somatikk UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Virksomhetsrapport September 212 Ventetider Økonomi Aktivitet psykisk helsevern 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Aktivitet somatikk Aktivitet TSB Sykefravær Bemanning Fristbrudd

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Månedsrapport 10-2012

Månedsrapport 10-2012 HelseFinnmark Månedsrapport 10-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet Trude Jensen 14.11.2012 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 5 Resultat... 5 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader...

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012

Saksframlegg. Forslag til vedtak: Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. april 2012 SAK NR 027-2012 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets- og økonomirapport

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak 30/10 1 Tertialrapport 2010 Saksbehandler: Tom Arne Arnesen Saksnr.: 2010/70 Dato: 28.05.2010 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport 1 2010 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Rapport 1. tertial 2010

Rapport 1. tertial 2010 Rapport 1. tertial 2010 Innhold: Personal...2 Sykefravær...2 Økonomi...3 Resultat...3 Investeringer...7 Prognose...7 Årsverksutvikling...7 Salg til eksterne...8 Oppfølging av Riksrevisjonenes rapport om

Detaljer

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014

Virksomhetsrapport Finnmarkssykehuset mai 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Stein Erik Breivikås, 78 42 11 28 Hammerfest, 19. august 2014 Saksnummer 59/2014 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi. Sak nr: 65/2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 65/2011 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og økonomi

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Virksomhetsrapport. November 2013

Virksomhetsrapport. November 2013 Helse Finnmark Virksomhetsrapport Til foretakets styre November 2013 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 22 Månedsrapporten gir en status i utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012.

Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Ledelsesrapport og risikovurdering. November 2012. Hovedmål Mål 100 Utvikling siste 12 mnd Status Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 62 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 100 63-200 Pasienten

Detaljer