Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Transkript

1 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema mars 2013 Innledning: Regnskapsmessig resultat for mars 2013 viser balanse og dette gir et budsjettavvik på 1,8 mill kr denne måneden. Akkumulert er underskuddet på 2,5 mill hittil i år, noe som er -8,0 mill i budsjettavvik hittil i år. Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskal (i hele 1000) februar mars mars mars hittil i fjor hittil i år hittil i år hittil i år Basisramme ISF egne pasienter Kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Ordinært resultat Regnskapet denne måneden er basert på større andel estimat enn tidligere måneder. Dette skyldes mangelfull leveranse av faktura i Basware samt innføring av nytt lønns- og personalsystem. For det siste punktet betyr det at vi har estimert refusjoner, variabellønn og helligdagstillegg i mars måned. Dette gir en større usikkerhet til hvorvidt bokført regnskap gir et nøyaktig bilde av status ved Nordlandssykehuset ved utgangen av mars måned. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

2 Aktiviteten hittil i år er lavere enn på samme tid i fjor, og er også lavere enn planlagt aktivitet for perioden. Dette har resultert i lavere ISF inntekter enn budsjettert hittil i år. På grunn av noe usikkerhet knyttet til de estimatene vi har lagt inn i mars måned endres ikke prognosen for Det vil si at vi opprettholder prognose på et regnskapsmessig resultat i balanse, noe som vil gi et budsjettavvik på -22 mill kr ved utgangen av Ventetid har en positiv utvikling fra januar til mars med en nedgang fra 80 til 71 dager i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter. Andel epikriser skrevet innen 7 dager er noe dårligere enn i forrige periode, andelen for mars er på 74 % mens den i januar og februar lå på 81 %. Denne utviklingen kan forklares ved at tiltakene i KIROT klinikken ikke er kommet godt nok i gang samt at påskeferien påvirker resultatet for mars måned. Andel fristbrudd viser en svak nedgang fra januar-mars og er betydelig bedre enn på samme tid i Omlegging til nytt HR system gjør at vi ikke har ferske tall på bemanningsutvikling denne måneden. Sykefravær var i februar 2013 på 8,6 % som er litt lavere enn for februar Akkumulert sykefravær for januar og februar er på 9,2 % i 2013 som er en økning fra 8,8 % i Data for februar kan påvirkes av etterregistreringer som følge av omlegging til nytt lønnssystem. Innstilling til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

3 Driftsrapport mars 2013 Nordlandssykehuset HF Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 3 Resultat... 3 Funksjonsregnskap... 5 Prognose... 5 Gjennomføring av tiltak... 5 Likviditet og investeringer... 6 Personal... 6 Bemanning... 6 Sykefravær... 7 Kvalitet... 8 Ventetid antall dager... 8 Epikrisetid... 9 Andel fristbrudd for rettighetspasienter... 9 Aktivitet Somatikk Psykisk helsevern TSB Oppsummering av utvikling Regnskapsmessig resultat for mars 2013 viser balanse og dette gir et budsjettavvik på 1,8 mill kr denne måneden. Akkumulert er underskuddet på 2,5 mill hittil i år, noe som er -8,0 mill i budsjettavvik hittil i år. Regnskapet denne måneden er basert på større andel estimat enn tidligere måneder. Dette skyldes mangelfull leveranse av faktura i Basware samt innføring av nytt lønns- og personalsystem. For det siste punktet betyr det at vi har estimert refusjoner, variabellønn og helligdagstillegg i mars måned. Dette gir en større usikkerhet til hvorvidt bokført regnskap gir et nøyaktig bilde av status ved Nordlandssykehuset ved utgangen av mars måned. Aktiviteten hittil i år viser nedgang både i forhold til samme periode i fjor og i forhold til plan for Dette gir utslag i mindreinntekter i forhold til budsjett. Utvikling for innleiekostnader fortsetter den positive trenden fra fjoråret, men dette medfører også økte kostnader knyttet til fast lønn, ettersom deler av reduksjonen i innleie er løst gjennom konvertering til faste årsverk. Forutsatt at samlet antall forbrukte månedsverk reduseres eller holdes stabilt, skal dette gi kostnadsreduksjon. Omlegging til nytt HR system gjør at vi ikke har ferske tall på sykefravær denne måneden. Det betyr at siste sikre data her er for januar måned, som viser et sykefravær på 9,7 %. Dette er høyere enn på samme tid i fjor. Økonomi Resultat Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

4 Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Regnskap (i hele 1000) februar mars mars mars hittil i fjor hittil i år hittil i år hittil i år Basisramme ISF egne pasienter Kommunal medfinansiering Samlet ordinær ISF inntekt ISF av biologiske legemidler utenfor sykehus Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Utskrivningsklare pasienter Raskere tilbake Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Vikarer Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravgift av pensjon Offentlige tilskudd og ref. vedr arbeidskraft Annen lønn Sum lønn og innleie Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Finansielle poster Ordinært resultat Aktiviteten er hittil i år lavere enn fjoråret og også lavere enn plan for de tre første månedene i år. Det er nå iverksatt en gjennomgang av plantallene innenfor psykiatrien, med bakgrunn i at plantallene ikke er justert tilstrekkelig i henhold til planlagt endring i aktivitet i klinikken. Ved rapportering for 1.tertial vil dette være kvalitetssikret og korrigert til rett nivå. Vi ser enda ikke nedgang i varekostnader tilsvarende nedgang i aktivitet. Dette vil ikke inntreffe i samme periode, men vi forventer en reduksjon her i neste periode om ikke aktiviteten igjen øker fremover. På grunn av noe usikkerhet knyttet til de estimatene vi har lagt inn i mars måned har vi ikke grunnlag for å endre prognosen for Det vil si at vi opprettholder prognose på et regnskapsmessig resultat i balanse, noe som vil gi et budsjettavvik på -22 mill kr ved utgangen av Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

5 Funksjonsregnskap Relativ fordeling av driftskostnader på forskjellige funksjoner hittil i år har ikke endret seg stort i forhold til Stor prosentvis endring tilknyttet personalboliger utgjør ikke mye beløpsmessig. Prognose Med bakgrunn i at regnskapet for mars har større andel estimater enn tidligere perioder opprettholdes prognosen på samme nivå som forrige periode, det vil si regnskapsmessig balanse ved utgangen av Dette gir et budsjettavvik på -22 mill kr. Usikkerhet knyttet til gevinst for noen av tiltakene inneværende år gjør at prognosen avviker fra styringsmålet. Gjennomføring av tiltak Identifiserte omstillingsutfordringer høsten 2012 samt endret inngangsfart 2013 medfører at Nordlandssykehuset må finne omstillingstiltak for 136,8 mill i 2013 målt mot kostnadsnivået i Dette er en økning i krav på 26,8 mill fra september 2012 til januar Vedtatt tiltaksplan for 2013 (styresak 82/2012) omfatter omstillingstiltak for 110 mill kr, hvorav 64 mill kr var vurdert til lav risiko, 35 mill kr middels risiko og 12 mill kr innenfor rød sone. Det arbeides kontinuerlig med å identifisere ytterligere tiltak utover dette. Den største utfordringen for realisering av tiltaksplanen for 2013 er at de driftsmessige konsekvensene av byggeprosjektet (og andre store regionale prosjekter) gir uforutsigbarhet i den daglige driften, legger beslag på sentrale ressurser/mindre fleksibilitet, samt at kompenserende og risikoreduserende tiltak påfører foretaket (betydelige) økte kostnader. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

6 Likviditet og investeringer 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Kassakreditt 2013 Likviditetsprognose Likviditet 2011 Likviditet Likviditet Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av mars en likviditetsbeholdning på -415 mill kroner. Det ble tatt opp 120 mill i allerede innvilgede byggelån i starten av januar for å bedre likviditetssituasjonen fra desembernivå. Store utbetalinger i forbindelse med utbyggingsprosjektene gjør at det planlegges nytt låneopptak i månedsskiftet april/mai på 200 mill. Det vil også være behov for et nytt låneopptak til høsten. Likviditetsprognosen er beregnet under forutsetning av et regnskapsmessig resultat på + 22 mill kr, og at investeringene holder seg på planlagt nivå i år. Investeringer Så langt i år gjelder investeringer under øvrig ramme hovedsakelig etterslep på investeringer fra Revidert investeringsplan vil danne grunnlaget for fordeling av ramme 2013, dermed må forbruk av ramme ses i sammenheng med den totale rammen. Det forventes at hele rammen for utstyr blir brukt i Utbyggingsprosjektene går som planlagt, og det forventes at hele årets ramme i tillegg til noe av ubrukt investeringsramme fra tidligere år blir brukt. Personal Ramme overført 2013 Investert hittil 2013 Inv.ramme 2013 Restramme Forbruk av ramme IKT utstyr % Medisinteknisk utstyr % DTEK prosjekter % Avsetning til utskiftning strålemaskin % Utskiftning av MR % Ufordelte rammer % Omstillingsmidler % Tiltakspakke DTEK % SUM øvrig ramme ,0 % Prosjekter: Stokmarknes % OTP VOP Rønvik % Fellsekostnader OTP psykiatri % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt % SUM utbyggingsprosjekter % SUM total % Bemanning På grunn av innføring av nytt lønns- og personalsystem har vi ikke oppdaterte data for mars! Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

7 Akuttmedisinsk klinikk Diagnostisk klinikk Direktør Drift og eiendom Fagavdeling Hode-og bevegelsesklinikk Kirurgisk og ortopedisk klinikk Kvalitetssystemer, IKT og prosesstøtte Kvinne/Barn klinikk Medisinsk klinikk Personal avdeling Prehospital klinikk Psykisk helse og rusklinikk Samhandlingsenhet Økonomi Annet Utbyggingsavdelingen Figuren nedenfor viser en grafisk framstilling av månedsverkutviklingen til og med februar Månedsverkutvikling Nedenstående tabell viser hvordan endret forbruk av månedsverk fordeles mellom stillingsgrupper. Økningen på 16 månedsverk hittil i år sammenlignet med hittil i fjor er i hovedsak knyttet til fast lønn. Det antas imidlertid at det er noe etterslep i registreringen av refusjoner, noe som tilsier at økningen i månedsverk er noe lavere enn tabellen nedenfor viser. Stillingsgrupper Drifts/teknisk personell -0,2-0,2 0,0 31,8 0,0 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,2 0,0 2,1-0,1 0,0 35,4 Leger 0,5 1,8 3,1 0,0 0,2-0,0-3,6 0,0 4,1 8,2-0,2 0,4-3,2 0,4 0,0 0,1 0,0 11,7 Sykepleiere -0,8-0,3-0,4 0,0 0,0-4,5 0,3 0,0 5,3 0,7 0,3 24,8-15,5 0,0 0,0 0,1 0,0 9,9 Adm og ledelse 0,8-0,8-0,5 1,1 0,1 0,7 1,1 1,6 0,6-5,6 2,5 3,1 1,4-0,2 4,2-2,1 0,0 8,0 Diagnostisk personell -0,0 4,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 Forskning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Innleie/refusjoner 1,1 5,7 0,1-6,0 0,6 5,3-6,1-0,3-0,5-4,7 0,6-3,7 5,6 0,0-3,3 0,6 0,0-5,0 Psykologer 1,0 0,0-1,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0-7,8 0,0 0,0 0,0 0,0-6,6 Ambulansepersonell 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-7,0 Helsefagarbeider/hjelpepleier -0,3-0,0 0,0 0,1 0,0-0,4-4,3 0,0 2,2-2,4-0,3-0,4-1,9 0,0 0,0 0,0 0,0-7,7 Pasientrettede stillinger -2,2-3,4 0,0 0,4 0,0-8,8-0,3 0,0 2,3 6,3-0,1 11,4-30,2 0,0-1,0 0,0 0,0-25,9 Totalt -0,2 7,1 1,8 27,4 0,9-7,4-12,0 1,3 13,9 2,1 2,7 29,2-51,4 0,2 1,9-1,4 0,0 16,2 Tabell: Endring i månedsverk i perioden januar-februar 2013 sammenlignet med januar-februar 2012 Sykefravær På grunn av innføring av nytt lønns- og personalsystem har vi ikke oppdaterte data for mars! Fraværsdata for 2013 viser et sykefravær på 9,7 % for januar mot 8,5 % i tilsvarende periode i Statistikken kan imidlertid fortsatt påvirkes av etterregistreringer. Totalt Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

8 10,00 % Månedlig sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % 7,50 % 7,00 % 6,50 % 6,00 % 5,50 % 5,00 % ,50 % 9,03 % 8,67 % 7,65 % 7,63 % 8,30 % 9,26 % 8,17 % 7,74 % 8,19 % 8,99 % 9,44 % ,73 % Figur 1: Månedlig sykefravær Tabellen nedenfor viser akkumulert fravær i 2012 og ,00 % Akkumulert sykefravær 9,50 % 9,00 % 8,50 % 8,00 % 7,50 % Figur 2: Akkumulert sykefravær Kvalitet ,50 % 8,76 % 8,73 % 8,46 % 8,29 % 8,29 % 8,38 % 8,36 % 8,29 % 8,28 % 8,35 % 8,44 % ,73 % Ventetid antall dager Ventetider for avviklede pasienter var ved utgangen av mars måned i overkant av 70 dager. Dette er en nedgang fra forrige periode. Utviklingen i ventetider fra mars 2012 til mars 2013 viser at ventetidene for avviklede pasienter er redusert fra 83 til 71 dager i gjennomsnitt. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

9 Fagområdene med ventetider over 65 dager er kjevekirurgi, søvnapné, lipid, anestesiologi, pacemaker, øye, plastikk-kirurgi, øre-nese-hals, ortopedisk kirurgi, hud og veneriske sykdommer, urologi, revmatiske sykdommer, hjerte- og lungesykdommer og fordøyelsessykdommer. Epikrisetid Andel epikriser skrevet innen 7 dager var ved utgangen av mars måned 74 %, og dette er en nedgang fra januar. Sammenlignet med samme periode i fjor er det en forverring med 4 %. Reduksjon i epikrisetid fra februar til mars skyldes hovedsakelig påskeferien og at tiltakene knyttet til bedring av epikrisetid i kirurgisk klinikk ikke er kommet godt nok i gang. Andel fristbrudd for rettighetspasienter Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

10 Grafen viser trend for utvikling i andel fristbrudd for rettighetspasienter over tid. Rapporten er hentet fra SAS-LIS, og kan foreløpig kun benyttes til å se trend, da feilkilder gjør at nivået på aksen for andel ikke er korrekt. Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Endr Endr Endr Endr. Antall Heldøgnsopphold ,3 % ,4 % ,6 % ,1 % -395 Innlagte Dagopphold ,1 % ,5 % ,2 % ,3 % -226 Poliklinisk Dagbehandling ,9 % ,5 % ,3 % ,2 % -517 Poliklinikk ,9 % ,7 % ,2 % ,5 % Aktivitet for somatisk virksomhet viser nedgang både i forhold til i fjor og i forhold til plantall. Antall heldøgn opphold ligger 5 % under plan. Innlagte dagopphold er 18 % lavere enn plan. Poliklinisk dagbehandling og polikliniske konsultasjoner er henholdsvis 30 % og 7 % under plan. Tabellen nedenfor viser aktivitetsutvikling per klinikk. Det presiseres at tallene som presenteres i denne tabellen gjelder avdelingsopphold, mens tallene i tabellen ovenfor er sykehusopphold. Et sykehusopphold kan bestå av flere avdelingsopphold, og tallene i nedenstående tabell vil derfor avvike fra ovenstående tabellen. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

11 Sum av Antall År Opph_type AVVIK 2013/2012 % AVVIK 2013/2012 KLINIKK INST Hel Dag DagPol Pol Hel Dag DagPol Pol Hel Dag DagPol Pol Hel Dag DagPol Pol AKUM Bodø % -9 % Totalt AKUM % -9 % HBEV Bodø % 27 % -13 % -7 % Vest % -39 % Lofo % -4 % Totalt HBEV % 27 % -13 % -8 % KBARN Bodø % 6 % -25 % -3 % Vest % -12 % -7 % Lofo % -50 % -17 % Totalt KBARN % 6 % -22 % -6 % KIROT Bodø % -28 % 1 % -22 % Vest % 10 % -2 % Lofo % -29 % -7 % Totalt KIROT % -26 % -5 % -5 % MED Bodø % -15 % -24 % -15 % Vest % -21 % -70 % -19 % Lofo % -5 % -45 % 13 % Totalt MED % -14 % -26 % -13 % Totalt % -10 % -17 % -8 % Det har vært en reduksjon i antall heldøgnsopphold ved alle klinikker med unntak av medisinsk klinikk. Hode/bevegelsesklinikken har størst reduksjon, og dette gjelder spesielt innenfor ØNH. Dette forklares med at søvnapné pasienter som tidligere ble innlagt nå får behandling som dagpasienter. Nedgang ved FMR kan også ses i sammenheng med økning i dagbehandling. Endring ved HBEV klinikk er i henhold til foretakets målsetning om å vri aktivitet fra døgn til dag. Antall innlagte dagopphold er redusert totalt for NLSH, men viser noe økning ved HBEV klinikken og da spesielt ved nevrologisk avdeling. Dette er en konsekvens av ønsket vridning fra døgn til dag. Nedgang i Medisinsk klinikk skyldes færre dialyse behandlinger som begrunnes i naturlige svingninger i aktivitetsnivå. Poliklinisk dagbehandling ved medisinsk klinikk er betydelig redusert og dette gjelder i hovedsak Stråleterapi hvor det er nedgang på 39 %. Dette forklares med at flere behandlinger i år er knyttet til inneliggende pasienter. Polikliniske konsultasjoner viser også nedgang. Nedgang ved HBEV skyldes økt antall permisjoner og reduksjon i innleie i forhold til i fjor. En del av nedgang i Medisinsk klinikk skyldes reduksjon i refusjonsberettiget aktivitet ved Stråleterapi. Psykisk helsevern Det er nå iverksatt en gjennomgang for å se hvorvidt plantall for voksenpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatri er korrekt ut fra planlagt aktivitet i Ved overgang fra BUP data til DIPS i mai 2012 ser vi en nedgang i registrert aktivitet som er større enn det klinikken rapporterer som reell aktivitetsendring. Dette kan skyldes at registrering i nytt system ikke gir samme uttelling i rapporter for registrerte konsultasjoner og tiltak som det gjorde i tidligere pasientdata system. Gjennomgangen forventes å gi endringer i plantall ved utgangen av 1.tertial, slik at vi da har riktige måltall for aktiviteten i psykiatrien. Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,5 % ,6 % ,1 % -99 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,9 % ,9 % ,7 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,0 % ,8 % ,6 % -676 Antall pol.kl.konsultasjoner ,6 % ,1 % ,0 % ,7 % 277 Aktivitet innenfor voksenpsykiatri viser nedgang både i forhold til i fjor og i forhold til plan. Antall opphold er 19 % under plan. Dette forklares med omlegging av driften i Bodø med målsetting om å gi flere pasienter poliklinisk behandling. Nedgang i Vesterålen har sammenheng med stenging av døgnavdelinger både på Andenes og Straume. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

12 Styret i Nordlandssykehuset vedtok i 2012 å nedsette ei lokal arbeidsgruppe som skulle se på tilbudet i Vesterålen, der reduksjon i døgnplasser og økning i den polikliniske virksomheten er en sentral del av mandatet. Forslag til modernisering og omstilling av virksomheten i Vesterålen ble lagt frem for styret i mars 2013 (styresak ). Antall liggedøgn totalt er også redusert med 17,7 %, noe som er 3 % under plan. Dette må ses i sammenheng med reduksjon i antall opphold, samt at det i midten av 2012 ble lagt ned 2 sengeenheter innen voksenpsykiatrien. Dagopphold i Bodø har tidligere blitt utført på Ergoterapi ved Salten psykiatrisk senter. Det er ikke registrert aktivitet ved denne enheten i år. Det blir nå nærmere vurdert hvilken type behandling som skal tilbys ved denne enheten i tiden framover. Polikliniske konsultasjoner i Bodø har økt betydelig i forhold til i fjor. Lofoten og Vesterålen viser nedgang. Økning i Bodø ses i sammenheng med at flere pasienter nå blir behandlet poliklinisk istedenfor innleggelse. Barne og ungdomspsykiatri Antall utskrivninger innenfor barne- og ungdomspsykiatrien har økt betydelig i løpet av mars måned. Økningen skyldes i hovedsak aktivitet ved akuttpost. Det er også registrert økt aktivitet ved korttidsavdelingen. Aktivitet som Antall liggedøgn er også økt, men ikke i samme forhold som antall utskrivninger. Det betyr at liggetid per opphold er redusert. Polikliniske konsultasjoner viser en negativ utvikling. Det er redusert både i forhold til i fjor og i forhold til plantall Sammenligningen mot fjoråret viser ikke korrekt bilde på nedgangen som følge av overgang fra BUPdata til DIPS. TSB 2013 Plan hittil i år Avvik % Aktivitet* Avvik Antall utskrivninger % Antall liggedøgn % Polikliniske konsultasjoner totalt % hvor av: - Bodø % - Lofoten % - Vesterålen % Tiltak totalt % Hvorav: - Bodø % - Lofoten % - Vesterålen % Aktivitet hittil 2013 Plan hittil 2013 Avvik Avvik i % Aktivitet Antall utskrevene - døgnbehandling % Antall liggedøgn % Antall pol.kl.kons. Rusteam % Antall pol.kl.kons. LARiNord pol Bodø % Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I tillegg ble LARiNord organisert som del av SPS i Styresak 31/13 Møtedato: 23.april

13 fjor. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Aktivitet for innlagte pasienter innenfor korttidsenhet for rus er høyere enn plan. Dette gjelder både antall opphold og liggedøgn. Polikliniske konsultasjoner ved rusteamet er økt i henhold til i fjor (350), og er også over plan. Nyetablert enhet LARiNord har aktivitet som er i samsvar med plan hittil i år. Styresak 31/13 Møtedato: 23.april