Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012

Transkript

1 Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012 Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 6 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 9 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK KLINIKK FOR INTERN SERVICE... 24

2 2 KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % 13 Resultat Økonomi Resultat hittil i år Drammen Sykehus har etter januar et negativt resultat på 1,7 MNOK. Oversikten viser at inntektene fra egne ISF pasienter er noe over plan, mens gjestepasientinntekter er noe under plan. Forøvrig er det budsjettert med noe forsknings-, øremerkede- og Raskere tilbake inntekter, som foreløpig ikke er regnskapsført. Fakturering av utskrivingsklare pasienter mot kommunene, er pr januar på 0,4 MNOK mot et budsjett på 0,6 MNOK. Varekostnader viser negativt budsjettavvik, og dette skyldes noe høyt medikamentforbruk i avdelinger der medisiner er en vesentlig innsatsfaktor. ansvaret for biologiske legemidler er overført fra Vestre Viken sentralt til de somatiske sykehusene, og dette er det knyttet risiko til. Et nytt IT-verktøy for legemiddelrapportering som skal innføres i 2012, vil gi forbedret oversikt over medikamentforbruket. Lønnskostnadene pr januar ligger noe over plan. Refusjoner for sykefravær og fødselspermisjoner ligger også over plan, så disse avvikene balanserer. Overtid og ekstrahjelp viser pr januar et negativt budsjettavvik på 0,4 MNOK, så dette settes det ekstra fokus på i videre oppfølging. Innleiebudsjettet er redusert med 9 % i forhold til forbruk 2011, så dette medfører risiko. Negativt budsjettavvik for andre driftskostnader skyldes i hovedsak noen mindre avsetninger. et for mindre medisinsk teknisk utstyr er 0,5 MNOK lavere enn forbruk 2011, så dette er det knyttet risiko til. Klinikkens årsestimat Er lik budsjett, da regnskap pr januar avviker lite fra budsjett.

3 3

4 4 Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntektsbudsjett for utskrivingsklare pasienter Biologiske legemidler Overtids- og innleiebudsjett Mindre medisinsk teknisk utstyr Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) ,25 % ,75 % Døgnbehandling ,16 % ,60 % Dagopphold ,32 % ,75 % Dagkirurgi ,87 % ,20 % Poliklinikk ,02 % ,05 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon ,00 % ,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter ,00 % ,00 % Kommunal medfinansiering ,00 % ,00 % Utskrivingsklare pasienter ,00 % ,00 % Raskere tilbake ,62 % ,51 % Aktiviteten i januar er i antall opphold 4,25 % bak plan, men 14 % høyere enn for tilsvarende periode i Veksten er størst innen poliklinikk. Dette skyldes i stor grad fagfeltene med igangsatt OUS overtakelse, men også medisin og ortopedi har vekst. DRG poengene for Drammen Sykehus er i henhold til plan, men det er noe usikkerhet knyttet til disse tallene så tidlig i året.

5 5 Personellutvikling Antall brutto månedsverk har hatt en gradvis positiv trend fra 1490 i november 2011 til 1457 i februar2012. Drammen Sykehus forventer en netto vekst på ca 20 gjennomsnitt bruttomånedsverk i 2012, som følge av overtagelse av OUS pasienter. Det er i tillegg lagt inn forutsetning om ca 40 årsverk driftseffektivisering i budsjettet. Dette gjennom mer restriktiv bruk av variable årsverk, og helårseffekter av tiltak igangsatt i Omstilling Drammen sykehus reduserte sengekapasiteten og innførte obs post høsten Tiltakene forventes å ha helårseffekt i Akutt bløtdelskirurgi skal avvikles på Kongsberg i løpet av 2012, og det jobbes med å konkretisere dette tiltaket, som vil medføre økt aktivitet på Drammen Sykehus. Overtagelse av pasienter fra Osloområdet fortsetter i 2012, både som helårseffekter av fagområder igangsatt i 2011 og med nye fagområder.

6 6 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader 1-1 #DIV/0! Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for januar viser et negativt avvik på 5,8 MNOK. Det er et negativt avvik på 1,0 prosent på inntekter og et negativt avvik på 8 prosent på kostnader. ISF-inntektene er over plan, mens gjestepasientinntekter og øvrige driftsinntekter er under plan. Avviket på øvrige driftsinntekter skyldes lavere inntekter i forhold til plan for utskrivningsklare pasienter og manglende inntektsføring av tilskudd til cancer screening prosjekt på medisinsk avdeling. Inntektene til Cancer screening prosjektet vil bli regnskapsført i februar (0,5 MNOK). Det er merforbruk på varekostnader i januar som skyldes høyere medikamentforbruk enn budsjett. Samt merforbruk av andre medisinske forbruksvarer, i hovedsak i forbindelse med fedmeoperasjoner. Det er satt av 0,7 MNOK til innleie og biologiske medikamenter. I lønnskostnadene for januar mangler det en tilbakeføring av variabel lønn på 0,9 MNOK vedrørende variabel lønn for ansatte på legevakta i Denne vil bli tilbakeført i februar regnskap. Justert overforbruk lønn per januar er således 2,5 MNOK, som erstatter de anførte 3,4 MNOK, altså mindre reelt overforbruk enn det som fremgår av tabellen. Lønnsregnskapet for januar inneholder en avsetning på 2 MNOK for å ta høyde for usikkerhet på lønnsområdet. Overforbruket på lønn kan forklares med manglende realisering av tiltak for årsverksreduksjoner. En ikke ubetydelig del av disse tiltakene er avhengige av fremdriften i ombygninger i forbindelse med sengeprosjektet ved Bærum sykehus. Bemanningssituasjonen på Bærum følges nøye opp videre.

7 7 Klinikkens årsestimat Foreløpig vurderes klinikkens årsestimat til å være lik budsjett. Det er knyttet risiko til dette i hovedsak som beskrevet under. Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntektsbudsjett for utskrivningsklare pasienter Måloppnåelse og oppstartstidspunkt for tiltak i budsjett Lønnskostnader Varekostnader Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) ,34 % ,13 % Døgnbehandling ,89 % ,61 % Dagopphold ,87 % ,13 % Dagkirurgi ,56 % ,77 % Poliklinikk ,95 % ,67 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon ,00 % ,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter ,00 % ,00 % Kommunal medfinansiering ,00 % ,00 % Utskrivingsklare pasienter ,00 % ,00 % Raskere tilbake ,90 % ,86 % Aktiviteten i januar er i antall opphold 10,34 prosent bak plan, men 4 prosent høyere enn for tilsvarende periode i Drg-poengene er 25 bak plan og 28 høyere enn samme periode i fjor, men det er heftet usikkerhet til disse tallene i januar måned. Antall utskrivingsklare pasienter er redusert fra samme periode i Bærum sykehus har en utfordring i forhold til oppnåelse av inntektsbudsjettet (32 MNOK) for utskrivningsklare pasienter (UKP). Det er stor andel av UKP ved Bærum, og usikkerhet knyttet opp til kommunenes håndtering av disse pasientene ut gjennom året. Denne utviklingen vil følges nøye og ledsages av fortløpende vurderinger av alternative tiltak som imøtegår utviklingen mht belegg på avdelingene som følge av dette.

8 8 Personellutvikling Jan Feb Kirurgisk klinikk felles Kirurgisk avdeling DS KS Ortopedisk avdeling DS KS Anestesi, intensiv og operasjon DS KS Kreft avdeling Kirurgisk avdeling SAB-RS Ortopedisk avdeling SAB-RS Anestesi, intensiv og operasjon BS RS Klinikkledelse Kvinne og barn Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS/RS Akutt mottak med legevakt NGR Medisink avdeling Sykehuset Asker og Bærum Forskning 8 8 Totalt Avvik budsjet Klinikken skal redusere ca.106 brutto månedsverk fra 2011 til I desember 2011 ble det rapportert 969 årsverk. I februar rapporterer Bærum sykehus 897 årsverk, hvilket er en reduksjon på 72 årsverk. Overføringen av legevakta til Bærum kommune står for 34 årsverk. Omstilling Omstillingstiltakene ved Bærum sykehus er knyttet til bl.a. sengeprosjektet med samling av 2 kirurgiske poster, etablering av en OBS-post og medisinsk korttidspost, i tillegg til øvrige tiltak ved flere avdelinger. Ombygningsarbeidene er ikke beregnet ferdigstilt før frem mot vår/sommer Dette gir utfordringer med å ta ut effektene fra de planlagte tiltak før selve etableringen av poststrukturen kan realiseres. Vi ser allikevel at flere avdelinger på tross av dette har oppnådd resultater, og det vil være stort fokus på å ta ut mulige effekter driftsmessig også i perioden før de bygningsmessige forutsetningene er på plass. Det er gjort en omorganisering av avdelingsstrukturen som legger grunnlag for reduksjon i årsverk i forhold til tidligere organisering. Det er etablert oppfølgingsstruktur av den driftsmessige og økonomiske utviklingen inn mot avdelinger og seksjoner, samt pilotprosjekt med gjennomgående styring i forhold til måltavler.

9 9 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat Økonomi Resultat hittil i år Januar viser et underskudd på 0,9 MNOK. Avviket skyldes dels noe lavere inntekter, og et merforbruk på varekostnader. Lavere inntekter gjelder gjestepasientinntekter og øvrige driftsinntekter. Gjestepasientinntekter viser en merinntekt på 168 TNOK på pasienter innen egen region, og en mindreinntekt på 440 TNOK på pasienter fra andre regioner. Gjestepasient inntekter er vanskelig både å forutsi og å styre. Når det gjelder øvrige driftsinntekter, så skyldes mindre inntektene dels at vi har hatt færre utskrivningsklare pasienter til fakturering mot kommunene, og dels skyldes det at vi har hatt færre selvbetalende pasienter enn budsjettert. På kostnadssiden er RS i balanse totalt, men har et reelt merforbruk på varekostnader. Det er avsatt kostnader i januar tilsvarende 1,1 MNOK for innleie av vikarer fra byrå, dyre biologiske legemidler, fast lønn og kurs, for å synliggjøre et reelt forbruk i januar. Merforbruket på varekostnader skyldes overforbruk på medikamenter med 0,6 MNOK, og andre medisinske forbruksvarer med 0,3 MNOK. Det er i all hovedsak dyre kreftmedikamenter, og en økning i antall pasienter som får denne behandlingen, som utgjør årsaken til merforbruket på medikamenter. Klinikkens årsestimat Det er foreløpig for tidlig å konkludere med avvik fra budsjett, så foreløpig estimatvurdering er et resultat i balanse ved årets slutt.

10 10 Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntekter fra gjestepasientinntekter og selvbetalende pasienter Medikamentkostnader relatert til kreftbehandling Kostnadsøkning knyttet til stort overbelegg på sengeposter Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) ,32 % ,22 % Døgnbehandling ,88 % ,68 % Dagopphold ,26 % ,61 % Dagkirurgi ,20 % ,20 % Poliklinikk ,86 % ,93 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon ,00 % ,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter ,00 % ,00 % Kommunal medfinansiering ,00 % ,00 % Utskrivingsklare pasienter ,00 % ,00 % Raskere tilbake ,00 % ,00 % RS har hatt 663 færre opphold enn planlagt, hvor hoveddelen gjelder poliklinikk. Det er særlig på føde/barsel og medisin at avviket har oppstått. RS ligger 46 DRG-poeng under plan på døgnbehandling. Også her viser føde/barsel og medisin lavere produksjon enn planlagt. RS har fokus på dette, og det vil bli fulgt opp. Personellutvikling Jan Feb Kirurgisk klinikk felles Anestesi, intensiv og operasjon DS KS Kirurgisk avdeling SAB-RS Ortopedisk avdeling SAB-RS Anestesi, intensiv og operasjon BS RS Avdeling for gynekologi og fødselshjelp BS/R Akutt mottak med legevakt NGR Medisinsk avdeling Ringerike sykehus og Ha PHT - - Totalt Avvik budsjet -7-16

11 11 Bruttomånedsverk viser en nedgang på 9 fra januar til februar, og det er 16 færre månedsverk februar enn budsjettert. Omstilling Ringerike sykehus gjennomførte et omfattende prosjekt høsten 2011 med omlegging av senger til pasienthotell og enhet for sammedagsinnleggelse. Ny organisasjon ble iverksatt i november, og resulterte i en reduksjon på ca 17 årsverk. Hittil i 2012 har RS hatt et betydelig overbelegg på sengepostene og mange korridorpasienter daglig, og utfordringen fremover vil være å drifte klinikken med de rammene vi er tildelt uten å ta fokus fra kvaliteten på pasientbehandling og et fortsatt godt arbeidsmiljø for de ansatte.

12 12 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % ISF inntekter % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % 975 Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet for januar viser et negativt avvik på 1,4 MNOK. Det er et negativt avvik på 0,9 % på inntekter og et negativt avvik på 5,6 % på kostnader. ISF-inntektene er over plan, mens gjestepasientinntekter og øvrige driftsinntekter er under plan. Avviket på øvrige driftsinntekter skyldes i hovedsak lavere inntekter i forhold til plan for utskrivingsklare pasienter. Det er merforbruk på varekostnader i januar. Dette skyldes høyere medikamentforbruk enn budsjett og merforbruk av andre medisinske forbruksvarer. Høyere lønnskostnader enn budsjett skyldes i hovedsak overforbruk på overtid og innleie. Dette følges nøye opp videre. Klinikkens årsestimat Foreløpig vurderes klinikkens årsestimat til å være lik budsjett. Det er knyttet risiko til dette i hovedsak som beskrevet under. Risikoområder Det er risiko knyttet til Inntektsbudsjett for utskrivningsklare pasienter Måloppnåelse og oppstartstidspunkt for tiltak i budsjett Varekostnader

13 13 Aktivitet Antall opphold DRG poeng Nøkkeltall Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Fjor År Plan Avvik Ant Avvik % Avdelingsopphold (AO) ,02 % ,18 % Døgnbehandling ,30 % ,73 % Dagopphold ,77 % ,37 % Dagkirurgi ,16 % ,87 % Poliklinikk ,47 % ,36 % Poliklinikk kontakter uten ISF-refusjon ,00 % ,00 % Finansieringskilder Konserninterne Gjestepasienter ,00 % ,00 % Kommunal medfinansiering ,00 % ,00 % Utskrivingsklare pasienter ,00 % ,00 % Raskere tilbake ,00 % ,00 % Det er et samlet positivt avvik på antall avdelingsopphold på 382 og antall DRG-poeng på 9. Det er høyere aktivitet på dagopphold og poliklinikk enn plan og noe lavere aktivitet på døgn og dagkirurgi enn plan. Kommunene har i samarbeid med sykehuset forberedt seg godt på samhandlingsreformen. Utskrivingsklare pasienter er betydelig redusert fra Det er et inntektsbudsjett for utskrivingsklare pasienter på ca 3 MNOK for 2012 som det er knyttet risiko til. Personellutvikling Jan Feb Kirurgisk klinikk felles Kirurgisk avdeling DS KS Ortopedisk avdeling DS KS Anestesi, intensiv og operasjon DS KS Øre, nese og hals avdeling Avdeling for gynekologi og fødselshjelp DS K Medisinsk avdeling DS KS Akutt mottak med legevakt NGR 7 7 Totalt Avvik budsjet Klinikken skal redusere ca 23 brutto månedsverk fra 2011 til Fra januar til februar er det en reduksjon av 9 brutto månedsverk. Omstilling Klinikk Kongsberg sykehus skal gjennomføre betydelige endringer i løpet av året. Klinikken har etablert ny sengestruktur som ble iverksatt 9. januar. I tillegg skal akutt bløtdelskirurgi overføres til Drammen. Det legges vekt på grundige prosesser med bred involvering for å få

14 14 gode løsninger. Det er nedsatt en bredt sammensatt arbeidsgruppe som skal forberede gjennomføringen av dette vedtaket. Vedtaket planlegges gjennomført 1. juni. Det er tiltak i budsjettet for hoveddelen av reduksjonen av ca 23 brutto månedsverk. Klinikkdirektøren vurderer at det er usikkerhet knyttet til effekten av noen av disse tiltakene og det jobbes derfor med å konkretisere ytterligere tiltak.

15 15 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % 822 Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Resultat Økonomi Resultat hittil i år Resultatet i januar viser et overskudd på 1,1 MNOK. Fakturerte inntekter er lavere enn budsjettert. Dette vil bli gjennomgått i forbindelse med februarregnskapet. Regnskapet for januar er preget av en god del avsetninger. Avsetningene spesielt innenfor Pasientreiser må vurderes nøye i forbindelse med februarregnskapet. Pasientreiser går med et overskudd på 1,1 MNOK i januar og er hovedårsaken til overskuddet for klinikken. Totale lønnskostnader er 0,1 MNOK høyere enn budsjett. Overskridelsen ligger på overtid og ekstrahjelp og dette ligger på Ambulansetjenesten. Klinikkens årsestimat Foreløpig estimatvurdering er balanse. Risikoområder Det er risiko knyttet til Bruk av overtid Turnusendring ambulansetjenesten Overforbruk pasientreiser Manglende investeringsmidler til innkjøp biler og MTU

16 16 Personellutvikling Jan Feb PHT PHA Ledelse og stab PHA AMK PHA Ambulanse PHA Lege/LAT PHA Pasientreiser Totalt Avvik budsjet 6-13 Antall brutto månedsverk viser nedadgående trend fra januar til februar og ligger under budsjett i februar. Omstilling Oppfølging av årsverk fra måned til måned og overtidsbruk.

17 17 Aktivitet Ambulansetjenesten Indikator Luftambulansetjenesten: Antall oppdrag med helikopter Antall oppdrag i januar 37. Enhet antall

18 18 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % 3 Resultat Økonomi Resultat hittil i år På følgende inntekts- og kostnadsposter har det vært lave reelle bokføringer i januar: Polikliniske inntekter, gjestepasienter internt i HSØ, kurs, innleie fra vikarbyrå og medikamenter legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Her vet vi at det vil ligge et etterslep med fakturering, og det er derfor avsatt i henhold til budsjett på disse postene. Negativt avvik på øvrige driftsinntekter skyldes manglende avsetninger av inntekter fra Asker og Bærum kommuner for bruk av Strandveien boliger. Her er det også manglende avsetninger på kostnadssiden som veier opp for dette. Ellers er det positivt å se at totale lønnskostnader er lavere enn budsjett. Antall budsjetterte brutto månedsverk viser nedadgående trend og ligger godt under budsjett. Klinikkens årsestimat Foreløpig estimatvurdering er balanse. Risikoområder Det er risiko knyttet til Gjestepasientinntekter og utgifter Hovedstadsprosessen (underfinansiert)

19 19 Aktivitet pr januar 2012 Hittil i år hittil i år Avvik hittil i år % avvik Hittil i 2011 Endring ift 2011 % endring Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (VOP) Antall liggedøgn døgnbehandling (VOP) Antall oppholdsdager dagbehandling (VOP) Antall polikliniske konsultasjoner (VOP) ,3 % ,0 % ,2 % ,3 % ,0 % ,7 % ,8 % ,9 % Barne- og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (BUP) Antall liggedøgn døgnbehandling (BUP) Antall polikliniske konsultasjoner (BUP) ,2 % ,0 % ,9 % ,9 % ,5 % ,4 % TSB for rusmiddelmisbrukere Antall utskrevne pasienter døgnbehandling (TSB) Antall liggedøgn døgnbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (TSB) ,9 % ,5 % ,6 % ,3 % ,1 % ,3 % Kommentarer Det er mindre negative avvik på døgnbehandling. Det er lagt opp til en viss vridning fra døgnbehandling til poliklinisk behandling. Samlet sett er antall gjennomførte polikliniske konsultasjoner i januar som budsjettert. Bak totaltallene ligger det et negativt avvik innen voksenpsykiatri og positive avvik innen BUP og TSB. Aktivitetsutviklingen følges nøye opp, og det jobbes for å levere aktivitet som budsjettert på alle de tre fagområdene.

20 20 Personellutvikling Jan Feb PHR Psykiatrisk avdeling Blakstad (BLAK) PHR Psykiatrisk avdeling Lier (LIER) PHR Asker DPS (ADPS) PHR Bærum DPS (BDPS) PHR Drammen DPS (DDPS) PHR Kongsberg DPS(KDPS) PHR Ringerike DPS (RDPS) PHR Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling PHR Avdeling for rus og avhengighet (ARA) Totalt Avvik budsjet Antall brutto månedsverk ligger godt under budsjett for årets to første måneder. Omstilling Klinikk for psykisk helse har en omstillingsutfordring som er fordelt internt på følgende måte: Psykiatrisk avdeling Blakstad - 13 MNOK: Det er beregnet at helårseffekter av tiltak gjennomført i 2011 vil være tilstrekkelig til å imøtegå dette kravet. Avdeling for rus og avhengighet - 5 MNOK: Ca 1,5 MNOK er tenkt spart in ved reduserte gjestepasientkostnader. Avdelingen jobber med å utarbeide en plan for hvordan resten av kuttet skal imøtegås.

21 21 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % Gjestepasient inntekter % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester % Innleid arbeidskraft % Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader 284 % - 1 Resultat Økonomi Resultat hittil i år Polikliniske inntekter avsatt i henhold til budsjett. Dette innebærer at resultatet pr januar er usikkert. Det etableres et nytt kodeverk fra innenfor bildediagnostikk. Krav om refusjon for lab og radiologi må sendes på det nye BKM formatet til Helfo. Aktivitetstallene tilsier at inntektene for januar ikke vil ha stort avvik fra budsjettet. Risikoen her er på bildediagnostikk. Varekostnader viser ett overskudd pr januar. Avdelingene kjøper inn i store kvantum, og kostnadene vil variere fra mnd til mnd. Lønnskostnadene viser ett overskudd pr januar, mens brutto årsverk viser høyere tall enn budsjettert. Noe av forklaringen ligger i høyere refusjoner enn budsjettert som ikke vises i brutto årsverk. Klinikkens årsestimat Estimatet er at Klinikken skal gå i balanse ved årets slutt. Risikoområder Det er risiko knyttet til

22 22 Manglende investeringsmidler knyttet til MTU. Klinikken er i stor grad avhengig av MTU midler for å få til en effektiv drift. Eventuelle driftsforstyrrelser kan gi lavere produksjon og lengre ventetider. Personellmangler og utfordring knyttet til rekruttering vil gi økte innleiekostnader. Aktivitet Periode: 1 Antall analyser/undersøkelser Faktisk 2012 Plan 2012 Faktisk 2011 Avvik plan Avvik fra 2011 Immunologi og transfusjonsmedisin Tappinger ,7 % 3,2 % Nye blodgivere ,9 % -20,4 % Transfusjoner SAG ,0 % -4,3 % Transfusjoner plater ,6 % 29,2 % Patologi Poliklinikk ,1 % 2,3 % Inneliggende ,8 % 11,5 % Sum patologi ,4 % 3,2 % Bildediagnositkk radiologi poliklinikk ,9 % 0,8 % BDS ,7 % 27,8 % Inneliggende ,7 % -2,9 % Sum bildediagnostikk ,9 % 1,6 % Mikrobiologi Poliklinikk ,1 % 18,1 % Inneliggende ,0 % -1,6 % Blodgivere (screening) ,0 % 3,9 % Sum mikrobiologi ,6 % 10,6 % Medisinsk biokjemi Intern poliklinikk ,6 % 10,9 % Ekstern poliklinikk ,2 % 13,2 % Inneliggende ,2 % -3,3 % Sum medisinsk biokjemi ,0 % 6,6 % Mobile elektromedisinske enheter Oppetider (%) 99,8 % 98 % 100 %

23 23 Avdelingene har hatt aktivitetsøkninger fra samme periode i fjor. Det er derimot noe nedgang på patologi og bildediagnostikk fra plantallene i Personellutvikling Jan Feb Avd for imunologi og transfusjonsmedisin Avd for patologi Avd for bildediagnostikk Avd for mikrobiologi Avd for medisinsk biokjemi Avd for mobile elektromedisinske tjenester Farmakologisk avdeling - - Totalt Avvik budsjet 5 16 Utfordring på periodisering av brutto årsverk på Bildediagnostikk og Patologi, knyttet til OUS helårsvirkning. På patologi er CRC prosjektet ikke budsjettert. Dette er eksternt finansiert og utgjør 2,4 årsverk. Bruttoårsverk bør sees opp mot at KMD samlet på lønn går med 177 i overskudd, som bl.a. kommer av høyere refusjoner enn budsjettert. Omstilling Flere tiltak innarbeidet i budsjettet og er i henhold til planen. Avdelingene jobber videre med å identifisere tiltak for å løse uløste utfordringer.

24 24 KLINIKK FOR INTERN SERVICE Sammendrag etter avsluttet januar 2012 Resultat pr januar 2012 Regnskap Avvik Avviks % 2012 Basisramme % Øvrige driftsinntekter % SUM Driftsinntekter % Varekostnader % Gjestepasientkostnader og kjøp av tjenester Innleid arbeidskraft Lønnskostnader % Andre driftskostnader % SUM Driftskostnader % Netto finanskostnader % - 5 Resultat Økonomi Resultat hittil i år Klinikk for Intern Service har et positivt resultat i januar på 0,4 MNOK. Inntektene viser et lite underskudd mot plan i januar. Dette skyldes i hovedsak inntekter innenfor Kontor- og Servicetjenester KS som ikke er bokført. Varekostnader viser et negativt avvik på 0,3 MNOK som i sin helhet skyldes innkjøpskostnader innenfor matforsyning. Det er avsatt kostnader for fakturaer som ikke har kommet innenfor dette området og det forventes ikke samme utvikling for senere måneder. Lønnskostnadene viser et positivt avvik i januar 0,3 MNOK, som i hovedsak skyldes nye områder for hovedstadsprosessen, innenfor renhold og matforsyning, der stillingene ikke har kommet på plass ennå. Det er også erstattet personell ved avdeling for medisinsk teknisk utstyr der ny person ikke er på plass. Andre driftskostnader har et positivt avvik i januar på 0,6 MNOK, og relateres til lavere energikostnader enn forventet Klinikkens årsestimat Settes lik budsjett da foreløpig regnskap balanserer bra mot budsjett

25 25 Risikoområder Det er risiko knyttet til Energikostnader a. Dette er kostnader som i stor grad er avhengig av prisnivået i markedet og at vi holder oss innenfor et normalår når det gjelder vær og temperatur Brekkasjer på eiendom og utstyr a. Vestre Viken HF har en eldre bygningsmasse og mye utstyr, som gir stor risiko for brekkasjer. I tillegg var det et krevende år i forhold til investeringer i 2011 og et lavt investeringsbudsjett i 2012 som medfører et stadig økende vedlikeholdsetterslep. Etter innføring av tiltak knyttet til vedlikehold vil risikoen for brekkasjer øke tilsvarende. Kommunale avgifter i forhold til økte priser Personellutvikling Avdeling Jan Feb Intern service felles Utvikling og kvalitet Eiendomsforvaltning og utvikling Matforsyning E-Helse Renhold og Tekstil Kontor- og service tjenester Eiendomsdrift og transport Eiendomsdrift og transport Medisinteknisk avdeling Totalt Avvik budsjett Antall brutto månedsverk ligger godt under budsjett både for januar og februar. Hovedårsaken til dette er årsverk for hovedstadsprosessen som ikke er tilsatt ennå, samt en stram styring av variable lønnskostnader de siste månedene i 2011 som fremdeles gir effekt i Videre har sykefraværet gått ned de siste månedene. Styring av variabel lønn og redusert sykefravær er ikke tilstrekkelig synliggjort i budsjett tallene. Det forventes at brutto månedsverk vil nærme seg budsjett i månedene framover. Omstilling Redusert styringsfart fra 2011 til 2012 o Basert på vedtak i styremøte i mai 2011 ble det iverksatt et arbeid for å reduseres styringsfart fra 2011 til 2012, blant annet gjennom endrede

26 26 turnusplaner. Arbeidet har resultert i en samlet reduksjon i antall årsverk i 2012 på 10 årsverk Generell innsparing lønn o Utover arbeidet med redusert styringsfart er det gjennomført flere mindre tiltak som for 2012 gir en årsverksreduksjon på 5,5 årsverk Nye tiltak for å løse samlet budsjettutfordring for klinikken o Det er utarbeidet nye konkrete tiltak som samlet skal gi økonomisk effekt i 2012 på 4,0 MNOK Klinikken har også en utøkning av årsverk som følge av nye områder for hovedstadsprosessen og helårseffekt av nye oppgaver fra 2011.