STYRINGSDIALOG 2015 TILBAKEMELDING. Fakultet for helsefag

Transkript

1 STYRINGSDIALOG 2015 TILBAKEMELDING Fakultet for helsefag Side 1 av 4

2 Styringsdialogmøte med Fakultet for helsefag Tid: 3. september 2015 kl Sted: Pilestredet 44 rom 634 Deltakere fra fakultetet: Deltakere fra fellesadministrasjonen: Trine B. Haugen (dekan) Kristin Nordseth (fakultetsdirektør) Agnes Mordt Ingrid Narum (prodekan) Einar Strumse (instituttleder) Mona Dahl (instituttleder) Hege Bentzen (instituttleder) Kåre Magne Nilsen (instituttleder) Dag Karterud (instituttleder) Ansar Ahmad Qadeer (studentrepresentant HF) Curt Rice (rektor) Nina Waaler (prorektor) Morten Irgens (prorektor) Tore Hansen (kommunikasjonsdirektør) Torill Erikson (økonomidirektør) Tore Dæhlin (internrevisor) Anette Myklemyr Magnussen (nestleder studentparlamentet) Ib Kristian Hillestad (referent) Siren Linnestad (referent) Rektoratet vil ha fokus på følgende punkter på institusjonsnivå: Forskningsgrupper og prosjekter på tvers av enhetene Digitalisering (inkl. e-læring) Internasjonalisering for studenter og tilsatte Kommersialisering, innovasjon og entreprenørskap Øke antall lærlinger Infrastruktur; finansiering av høgskolens infrastruktur, bedre utnyttelse av infrastruktur, og forbedre det fysiske læringsmiljøet Det forventes at fakultet også har fokus på disse områdene, selv om initiativ til forbedringstiltak i stor grad vil skje på institusjonsnivå. I tillegg skal fakultet HF ha oppmerksomhet på følgene punkter: Implementere det nye kvalitetssikringssystemet Ta høyde for de nye kravene til doktorgradsutdanningene som ble varslet i Strukturmeldingen Øke gjennomføringsgraden i programmene, spesielt på bachelor og master Øke samarbeid på tvers av programmene Rekruttere flere med førstestillingskompetanse Øke vitenskapelig publisering Øke eksternfinansiert aktivitet (BOA), inkludert etter- og videreutdanning Side 2 av 4

3 Implementere det nye kvalitetssikringssystemet Fakultetet må arbeide for å utarbeide en helhetlig rapport for kvalitetsarbeid på fakultetsnivå, med mindre fokus på instituttnivå slik det var i siste rapport. Fakultetet har videre fokus på emneevaluering, og hvordan dette skal rapporteres tilbake til studentene, foreleser og fagmiljøene. Det er ønskelig å arbeide tydeligere problemstillinger, samt mer fokus på analyse. Fakultetet fikk god oppsummering av ulike undersøkelser de siste to årene, og dette har gitt god oversikt over utvikling og ga bedre mulighet til å se problemstillingene/utviklingen. Når dette videreutvikles vil det være mulig å se om tiltakene har effekt. Det er stor satsing på digitalisering, med blant annet prosjekter finansiert av Norgesuniversitetet. Det er kommet raske utviklingstiltak etter evalueringene (moccahuset og funksjonsbeskrivelse). Det er viktig med tidlig kommunikasjon med studentene, samt rekruttering av studenter. Fakultetet bør tilstrebe bedre kjønnsbalanse, og etnisk balanse innen flere programmer. Fakultetet ønsker mer støtte fra fellesadministrasjonen med tanke på dette. Det er ønskelig med klare kriterier for god undervisning, på lik linje med forskning. Da kan også de som har høy undervisningsandel, vise at de lykkes. En synliggjøring av god undervisning, vil kunne gi HiOA godt omdømme. Det skal være et felles prosjekt å tilby gode utdanninger, og det må arbeides videre med skape en felles forståelse av hva det betyr å utdanne gode kandidater. Ta høyde for de nye kravene til doktorgradsutdanningene som ble varslet i Strukturmeldingen Det arbeides med å utarbeide krav til veiledning for stipendiatene i kvalitetssikringssystemet. God gjennomstrømning på doktorgradsutdanningene er viktig økonomisk. Fakultetet må øke sitt fokus på dette. Fakultetet har en god organisering av doktorgradsutdanningene, selv om de er nye. Strukturmeldingen har varslet at programmene skal være større, og fakultetet vil se på dette og gå i dialog med rektoratet om fakultetsovergripende program. Rektoratet er videre opptatt og vil følge opp, involvering av stipendiatene i fagmiljøene. Øke eksternfinansiert aktivitet (BOA), inkludert etter- og videreutdanning Fakultetet har startet prosess med å ha møter med eksterne, men det er et problem å få noe konkret ut av disse møtene. Det er et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, og det jobbes nå med kommunene. Med studiesteder på Sandvika og Kjeller har man mulighet til å nå lengre enn kun innenfor Oslo. Fakultet ønsker støtte fra fellesadministrasjonen, med tanke på hvordan man går fram når man skal lage kontrakter etc. Etter- og videreutdanning er en del av masterutdanninger eller som masterutdanninger, og fakultetet er opptatt av at dette må kunne rapporteres på en annen måte enn i dag. Det er mange som tar emner på masternivå som etter- og videreutdanning. Det kan leveres mange tilbud på det kommunene ønsker videreutdanning på. Regjeringen har signalisert at de vil sette av midler til kurs for sykepleiere, og her er det store muligheter for fakultetet. Side 3 av 4

4 Det er kommet spørsmål fra næringsliv om å hjelpe til å bygge opp fagmiljøer, men dette er ikke innen opparbeidede fagmiljøer. Rekruttere flere med førstestillingskompetanse Få av dagens utlysningstekster inneholder krav om førstestillingskompetanse. Antall ansatte over 60 år er på 40 %, dette betyr at i årene fremover vil det bli en økning av antall ansettelser med førstestillingskompetanse. Det bør utarbeides en strategi for rekruttering, spesielt knyttet til førstekompetanse. Videre er det et spørsmål om det bør fokuseres mer på professorat, og ikke bare førstekompetanse. Om man ønsker forskerkompetanse, er det mer erfarne forskere/professorer som er ønsket. Ved å bygge et godt omdømme for forskning, vil flere ønske å forske hos oss. Utlysninger blir i hovedsak alltid begrunnet ut fra utdanning, og ikke forskning. Instituttledere kommer ofte i press mellom fagmiljø som ønsker profesjonskompetanse og ønsket om førstekompetanse/forskerkompetanse. Det må være mer fokus på karrierebygging og karriereveiledning ved siden av utlysninger. Ved bruk av stipendiatstillinger ligger det et stort potensiale for rekruttering, og det er ønskelig med en uttalt strategi knyttet til dette. Det bør også ses på muligheten for intern rekruttering til førsteeller forskerkompetanse. Det er nå mange i høy alder, som har brukt mange år på å opparbeide seg kompetanse. Når disse går av, kan det bli en liten dipp i uttelling før de unge er oppe på samme kompetansenivå. Det bør videre være mer fokus på internasjonal rekruttering. Rektoratet utfordrer fakultet på dette punktet, ved å benytte de nettverk fakultet har. Det er også muligheter for internt samarbeid, da det finnes mange interessante fagmiljøer ved HiOA. Fakultetet har fokus på å tilsette med førstekompetanse. Det er opprettet mange nye studier, men det er en utfordring å få nok søkere med relevant kompetanse. Det bør ses på om det skal utarbeides generelle retningslinjer for utlysningstekst for HiOA. Øke vitenskapelig publisering HiOA har fått god omdømme også innen forskning. Fakultet er et stort fakultet og har vært tidlig ute med å sette i gang tiltak for å øke forskningsaktiviteten. Dette vil ta tid, men man vil se positiv utvikling etter hvert. Det er også viktig å også se bakgrunnen for tallene og utviklingen. Øvrig Det er pr. i dag 3 kostnadsdrivere på fakultetet: - Innført dobbeltsensur for økte kostnader - Økt timelærerbruk, dette kan skyldes omlegging av rutiner som gir jevnere utbetaling - Noe økte lønnskostnader Fakultetet ønsker seg at det utarbeides felles bemanningsplaner. Fakultetet har ellers god kontroll på økonomien Side 4 av 4

5 Notat FRHF-sak 4/2016b Dato: Saksnr./arkivnr.: 16/00469 Til: Fakultet for Helsefag Fra: Rektor OPPDRAGSBREV FOR FAKULTET FOR HELSEFAG INNLEDNING Oppdragsbrevet er rektors årlige styringsdokument til fakultetet. Oppdragsbrevet bygger på mål, krav og styringssignaler fra Kunnskapsdepartementet (KD) 1 og Langtidsplan og -budsjett (styresak 77/2015). 2 FAKULTETETS OPPGAVER I 2016 Dekanen har det overordnete ansvaret for at mål, føringer og intensjoner fra KD og høgskolen egne styringsdokumenter blir realisert. I dette ligger også et ansvar for at den samlede aktiviteten på fakultetet understøtter og bidrar til å nå målene i HiOAs strategi frem mot 2020: Ny viten, ny praksis. All virksomhet i HiOA skal bygge på våre overordnede verdier: Mangfold, Læring og Nyskaping. Dette skal gi retning for arbeidet og kjennetegne alle medarbeidere i møte med samarbeidspartnere, kolleger og studenter. Det forventes også at fakulteter og sentra iverksetter egne aktiviteter som støtter opp under verdiene. 2.1 Hovedutfordringer Med utgangspunkt i høgskolens langtidsplan peker rektor på følgende hovedutfordringer: Universitetsakkreditering Styrke produksjon og kvalitet i master- og doktorgradsutdanningene Øke kvalitet og omfang av FoU Øke eksternfinansiering Øke førstestillingsandel Videreutvikle utdanningskvalitet Øke antall engelskspråklige emner Digitalisering Integrere SVA og styrke faglig samarbeid 1 Kunnskapsdepartementets budsjettdokumenter finnes på Høgskolen i Oslo og Akershus Postadresse: PB. 4 St. Olavsplass, 0130 Oslo Besøksadresse: Pilestredet 46. Telefon: , postmottak@hioa.no

6 Økonomisk bærekraft Fakultetets strategier for arbeidet på disse områdene vil være tema for styringsdialogen våren Det samme vil fakultetets kvalitetsrapport for undervisningsåret og pågående studieporteføljegjennomgang. Det forventes at fakultetet i særlig grad skal utvikle områder som er viktige for å oppnå universitetsstatus så raskt som mulig, herunder: Øke FoU-produksjonen. Det er behov for en betydelig økning i publisering og også andelen eksterne inntekter bør opp. Utvikle robuste doktorgradsutdanninger, der minst 75 % av kandidatene fullfører innen 6 år. Det forventes at fakultetet følger opp kandidatene med god støtte og veiledning for å sikre tilfredsstillende gjennomstrømming på programmene. Fakultetet skal også utvikle gode rutiner for å følge opp fremdriften til stipendiatene. Øke førstestillingsandelen, slik at virksomheten oppnår en førstestillingsandel på 60 % i løpet av 3 år. HiOA vil følge opp utviklingen i studiekvalitet gjennom kvalitetssystemet, og den årlige kvalitetsrapporten. Studentundersøkelser og Kvalitetsrapporten fra 2013 viser at mange studenter er lite fornøyde med informasjon til studentene. Fakultetet bes arbeide med å bedre dette. Det vil bli utarbeidet egne strategier for digitalisering og internasjonalisering for HiOA. Det forventes at alle fakulteter og sentra utvikler disse områdene i tråd med HiOAs strategier. Andelen eksamener som avlegges digitalt er fortsatt for lav, og fakultetene bes arbeide videre med å øke denne. Bachelorutdanningen i sykepleie Pilestredet har særskilte utfordringer innenfor flere områder som berører studentene, som fakultetet påpeker i sin kvalitetsrapport Fakultetet må fortsette arbeidet med kvalitetsforbedrende tiltak, og bes redegjøre for dette i styringsdialogen. Omdømmeundersøkelsen fra 2015 viser at HiOAs omdømme er sårbart og bør forbedres. Fakultetet bes vurdere risiko for tap av omdømme, samt tiltak som kan bidra til å styrke omdømmet. Fakulteter og sentra bes beskrive hovedpunkter i sin formidlingsaktivitet og tiltak som kan styrke denne aktiviteten. I tildelingsbrevet fra KD for 2016, er HiOA bedt om å opprette flere læreplasser. For å følge opp dette bes fakultetet om å tilsette 2 lærlinger, senest innen 1. september RESULTATMÅL Måltavlen for inneholder færre målsatte indikatorer enn tidligere. Hensikten har vært å forenkle målstrukturen og gi mer rom for overordnet vurdering. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2

7 HiOAs måltavle for 2016 ble vedtatt i høgskolestyret 15. desember, jf. styresak 77/2015. Målene bygger på fakultetenes og senternes innmeldte måltall pr. 16. oktober 2015 med enkelte justeringer gjort av rektoratet på HiOA-nivå. Tabellen under viser fakultets måltavle for : Resultatindikatorer Resultat Resultatmål Andel førstestillingsårsverk av totalt antall uff-årsverk 41 % 45 % 47 % 49 % 51 % Antall publikasjonspoeng pr uff-årsverk 0,33 0,41 0,46 0,50 0,50 Antall nye egenfinansierte studiepoeng pr egenfinansiert heltidsekvivalent 50,9 52,5 52,5 52,5 52,5 Antall utvekslingsstudenter (inn og ut) med varighet > 4 uker Antall uteksaminerte kandidater på BA Antall uteksaminerte kandidater på MA Antall avlagte doktorgrader på egne doktorgradsprogram Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner NFR-tildeling pr uff-årsverk (i kr 1.000) 13,7 10,5 12,1 14,7 16 EU-tildeling pr uff-årsverk (i kr 1.000) 0,2-2,7 4,0 5,3 Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, utenom NFR og EU* 2,3 % 3 % 3,1 % 3,3 % 3,4 % *Mål er satt etter gammeldefinisjon, Andel inntekter fra BOA utenom forskningsfinansiering fra EU og forskningsrådet. Rektoratet ønsker at fakultetet arbeider for å øke andel førstestillingsårsverk utover målene i måltavlen, med en økning på 10% per år. 4 DISPONERING AV ØKONOMISKE RAMMER FOR 2016 Fakultetet skal gjennomføre tiltak for å nå resultatmålene i avsnitt 3 innenfor den økonomiske rammen fakultetet disponerer. Budsjettrammen sammen med eksterne midler fra bidrags- og oppdragsaktivitet, forvaltes i henhold til økonomiregelverket og regler for innkjøp 2. Budsjettdisponeringsmyndigheten bør delegeres så langt det er hensiktsmessig for å kunne utøve effektiv økonomistyring og tilstrekkelig intern kontroll. Dette skal utøves i henhold til HiOAs retningslinjer Fakultetets budsjettramme Fakultetet er tildelt følgende budsjettrammer for : Høgskolen i Oslo og Akershus side 3

8 Rammebevilgning fra KD: Rammen for 2016 er vedtatt av høgskolens styre, jf. vedlegg 2, mens rammene for er foreløpige. I løpet av våren 2016 vil budsjettfordelingsmodellen bli vurdert på nytt. Dette kan gi endringer i budsjettrammene for fakulteter og sentra i 2017 og Flytting av studier I 2016 flyttes 145 plasser i bachelor i facility management til fakultet SAM. Rammekutt Høgskolens styre har vedtatt å bygge ned styrets merdisponering i løpet av perioden , jf. styresak 18/2014. Kuttet innebærer at rammen for er redusert med 0,5 % i 2016 og 1% i 2017 og 2018, sammenlignet med 2015-nivå. Effektiviseringskutt Som et tiltak for avbyråkratisering for sektoren har høgskolen fått en reduksjon i tildelingen fra KD på 0,7 % i 2016, mens enhetene kun har fått reduksjon på 0,5 %. Dette vil korrigeres ved revidering av høgskolens fordelingsmodell våren 2016, og vil medføre redusert ramme fra Andre økonomiske tildelinger Høgskolen har sentrale strategimidler knyttet til blant annet internasjonalisering, ecampus, prosjekt- og publiseringsstøtte. Disse midlene vil bli tildelt til fakulteter og sentra gjennom ulike søknadsprosesser, og formidles gjennom egne vedtaksbrev. Rekrutteringsstipend som er ledig fra høsten 2016 er ikke fordelt ennå. Stipendiatstillingene og midlene vil bli formidlet senere gjennom særskilte tildelinger. 4.3 Studieplasser og kandidatmåltall Som grunnlag for fakultetets budsjettramme 2016 tildeles fakultetet totalt studieplasser. Rektoratet forutsetter at studieplassene utnyttes maksimalt og omfordeles innen samme finansieringskategori om nødvendig Måltall høst 2015 Videreføring økt opptak tidligere år Økt opptak høst 2015 Flytting mellom FAK(*) Måltall høst 2016 Fak HF (*) 145 plasser flyttes fra HF til SAM januar 2016 (bachelor facility management) Høgskolen har fått tildelt midler til 40 nye strategiske studieplasser i av studieplassene er på bachelornivå og skal i 2016 benyttes til tolkeutdanning. Studieplassene og midlene vil bli formidlet på et senere tidspunkt i egne oppdragsbrev. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4

9 Departementet innførte fra 2014 kandidatmåltall for helse- og lærerutdanningene. Dette er utdanninger der det er kritisk at samfunnets behov imøtekommes. Kandidatmåltallene angir et minstekrav om antall uteksaminerte kandidater HiOA skal ha. I tabellen under vises KDs kandidatmåltall for 2016 og HiOAs resultater for 2014 for de utdanningene fakultetet har ansvar for. Utdanninger Kandidatmåltall 2016 HiOA resultat 2014 ABIOK Bioingeniør Ergoterapi Farmasi Fysioterapi Jordmor Radiograf Sykepleie Tanntekniker Vernepleie Økonomistyring og langtidsbudsjett Dekanen har det overordnete ansvaret for at fakultetets samlede ressurser disponeres i samsvar med fastsatte mål og tildelte budsjettrammer. Dette inkluderer resultat på ordinær drift og ubrukte midler som vises i vedlegg 3. Saldoen av ubrukte midler bør holde et nivå på 5-10% av årlig bevilgning 4. 5 STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING Styringsdialogmøtene skal være en strategisk dialog mellom HiOAs ledelse og fakultets- og senterledelsen. Sentrale punkter vil være ambisjoner, strategiske prioriteringer, utfordringer og risikovurderinger, sett i lys av høgskolens mål og prioriteringer, samt fakultetets resultater og rammebetingelser. Det vil i 2016 bli gjennomført to styringsdialogmøter, ett om våren og ett om høsten. På vårmøtet vil tema være gjennomgang av resultater fra virksomheten i 2015 og fakultetets strategi for videre utvikling. Det vil være særlig fokus på områder som er viktige for å oppnå universitetsstatus, herunder: o Doktorgradsutdanninger o Forsknings- og utviklingsarbeid o Førstestillingsandel På høstmøtet vil hovedtemaer være fakultetets strategi for videre utvikling i langtidsplan og -budsjett , og oppfølging av vårens styringsdialog. 4 Definisjon på ubrukte midler i denne sammenhengen: Midler som fakultet og sentra disponerer uten føringer fra andre. Ubrukte midler fra sentrale tildelinger, for eksempel til stipendiatstillinger, holdes utenom. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5

10 HiOAs og fakultetets arbeid med studiekvalitet, digitalisering og internasjonalisering vil bli tatt opp i begge styringsmøtene. Fakultetsledelsen bes vurdere hvordan fakultetet kan styrke kvaliteten innen både utdanning og FoU gjennom en økning i førstestillingsandel. Vårens styringsdialog for fakultetet vil bli avholdt 13. mai kl Rapportering For hvert tertial skal det utarbeides økonomi- og virksomhetsrapport. Ved 1. og 2. tertial vil det det bli bedt om rapportering på de indikatorene hvor det foreligger relevante data for perioden. I tillegg vil det bli bedt om en vurdering av de områdene som er viktig for å oppnå universitetsstatus. Det vil også bli bedt om rapportering/vurdering av følgende: søknadsaktivitet til Forskningsrådet og EU publisering gjennomstrømming særlig på doktorgrad samarbeid mellom fakultetet og SVA utvikling i førstestillingsandel digitalisering internasjonalisering Ved årsslutt vil det bli bedt om en samlet vurdering av årets aktiviteter og resultater, basert på regnskap og indikatorer i måltavla (se avsnitt 3). Fakultetet vil også bli bedt om å bidra med nødvendige opplysninger til HiOAs årsrapport og rapportering til KD, samt kvalitetsrapport for utdanning. Seksjon for økonomi- og virksomhetsstyring fastsetter rutiner og frister for tertial- og årsrapportering. 6 PLAN- OG BUDSJETTPROSESS FOR LANGTIDSPERIODEN Prosess og tidsplan for langtidsplan og -budsjett , vil i stor grad samsvare med prosessen i Det forventes at fakultetene og sentra starter det strategiske arbeidet med langtidsplan og -budsjett i løpet av vårsemesteret. Styret vil diskutere plan- og budsjettprosess i mars. Det vil bli gitt nærmere informasjon om prosess for langtidsplan og -budsjett etter dette. Med vennlig hilsen Curt Rice Høgskolen i Oslo og Akershus side 6

11 Vedlegg: Vedlegg 1 Styringskalender for 2016 Vedlegg 2 HIOAS langtidsplan og budsjett Vedlegg 3 Fakultetets langtidsbudsjett Vedlegg 4 Oversikt over rekrutteringsstipend Vedlegg 5 Beregning av økonomisk ramme Høgskolen i Oslo og Akershus side 7

12 BASIS 2015 ekskl. rekr. Stillinger Lønns- og prisomregning basis 2,9% Endring studieplasser Engangstilta k Utfasing omstillingsmi dler Utfasing MA samhandling, rest Fordeling udisponerte midler Rammekutt 0,5 % av basis FORELØPIG RAMMEFORDELING FAKULTET FOR HELSEFAG Effektivisering Engangstiltak utstyr tildeling 2016 SUM BASIS- skutt 0,5 % av 2015-ramme Utdanningsinsentiver studiepoeng Utdanningsinsentiver utveksling FOUinsentiver Uttrekk til Uttrekk til Uttrekk til finansiering av instituttleder utstyr støtter felleskostn. SUM RAMME EKSKL. REKR. STILLINGER REKR SUM RAMME STILLINGER INKL. REKR. STILLINGER Institutt SHA Institutt FYS Institutt EO Institutt NVH Institutt AV MA samhandlingsledelse ADMINISTRASJONEN DEKANAT ANDRE FELLESKOSTNADER UTSTYR SAMARBEIDSMIDLER PHD HELSEVITENSKAP STRATEGISKE FELLESTILTAK UDISPONERT SUM Hvorav øremerket strategi

13 Kategoriplassering fra HiOA sentralt Måltall 2011 Måltall 2012 Måltall 2013 Måltall 2014 Måltall 2015 Måltall 2016 Endring Beløp helårsvirkning 2016 for endring studieplasser 2015 Beløp halvårsvirkning 2016 for nye studieplasser 2016 Beløp halv- og helårsvirkning for nye studieplasser med virkning 1. januar 2016 SUM HELÅRS- OG HALVÅRSRVIRKN ING 2016 FOR ENDRING STUDIEPLASSER Enhet Bachelor sykepleie heltid E Bachelor sykepleie deltid E Bachelor sykepleie, Sandvika E Bachelor Paramedics D Master psykisk helse D Master klinisk sykepleie D Master spesialsykepleie (ABI) D EVU psykisk helse E EVU ABIOK D SP totalt Bachelor sykepleie E Bachelor husøkonomi F Bachelor kostøkonomi F Bachelor Facility management F Bachelor i samfunnsernæring F Master samfunnsernæring D Master helse og empowerment D EVU jordmor D EVU Operasjon D EVU helsesøster E EVU psykisk helsearbeid E EVU miljørettet helsevern EVU intensiv EVU faglig ledelse sykeleiere F EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjenee EVU klinisk komp i kardiologi E EVU kardiologisk sykepleie E HEL totalt Bachelor fysioterapi (F+M) D Master rehabilitering D Master fysioterapi D EVU psykomotorisk fyioterapi D EVU DIV EVU D FYS totalt Bachelor ergoterapi D Bachelor ortopediingeniør B EVU DIV EVU D EO totalt Bachelor radiograf D Bachelor tanntekniker D EVU DIV EVU (RT) D Bachelor bioingeniør D Bachelor farmasi D Master biomedisin C EVU DIV EVU (RT) D NVH totalt Vernepleie heltid E Vernepleie deltid E Bachelor vernepleie E Bachelor læringspskologi F Master læring i kompl system D EVU Persledelse helse/omsorg F EVU psykisk lidelse og utv E EVU Sexologi og funksjonshemming AV totalt Masteremner samhandling D UFORDELTE SUM Fakultet

14 Sum produksjon 2012 Sum produksjon 2013 Sum produksjon 2014 Andel SPE-prod 2015 IKKE vektet(brukes i beregning av felleskost) Andel SPE-prod VEKTET (brukes i fordeling av SPEinsentivene) Finansierings Enhet/Utdanning kategori Bachelor sykepleie heltid E 1 117, , ,6 0, ,23772 Bachelor sykepleie deltid E 177,9 158,1 134,5 0, ,02937 Bachelor sykepleie, Sandvika E - - 9,5 0, ,00207 Bachelor Paramedics D ,3 0, ,00322 Master psykisk helse D 16,8 21,7 21,5 0, ,00563 Master klinisk sykepleie D 28,6 31,9 30,8 0, ,00807 Master spesialsykepleie (ABI) D - - 3,5 0, ,00092 EVU psykisk helse E 105,3 107,7 91,0 0, ,01987 EVU ABIOK D 143,6 116,0 148,5 0, ,03891 Korreksjon IPH xtra linje D 4, SP totalt 1 594, , ,2 0, ,34580 Bachelor sykepleie E 300,3 325,0 398,3 0, ,08698 Bachelor husøkonomi F - - Bachelor kostøkonomi F - - Bachelor Facility management F - - Bachelor i samfunnsernæring F 79,6 82,5 84,6 0, ,01478 Master samfunnsernæring D 39,5 36,1 40,0 0, ,01048 Master helse og empowerment D 6,2 23,0 18,5 0, ,00485 Master i jordmorfag D 69,7 66,5 74,8 0, ,01960 EVU Operasjon D 13, EVU helsesøster E 60,0 65,8 63,0 0, ,01376 EVU psykisk helsearbeid E 11,5 17,5 15,4 0, ,00336 EVU miljørettet helsevern D EVU intensiv D EVU faglig ledelse sykeleiere F 5,3 3,7 2,0 0, ,00035 EVU Kunnskapsbasert praksis i helsese E 3,9 4,7 7,9 0, ,00173 EVU klinisk komp i kardiologi E 5, EVU kardiologisk sykepleie E 3,6 10,5 10,8 0, ,00236 HEL totalt 598,6 635,3 715,3 0, ,15824 Bachelor fysioterapi (F+M) D 438,8 444,8 455,6 0, ,11939 Master rehabilitering D 25,2 25,9 24,7 0, ,00647 Master fysioterapi D - - 2,7 0, ,00071 EVU psykomotorisk fyioterapi D 26,6 23,3 23,8 0, ,00624 EVU DIV EVU DIV 40,7 30,6 32,2 0, ,00798 FYS totalt 531,3 524,6 539,0 0, ,14079 Bachelor ergoterapi D 206,5 225,5 229,0 0, ,06001 Bachelor ortopediingeniør B 10,5 11,9 20,8 0, ,01090 EVU DIV EVU DIV 22,1 18,6 14,0 0, ,00297 EO totalt 239,1 256,0 263,8 0, ,07388 Bachelor radiograf D 106,5 102,8 126,4 0, ,03312 Bachelor tanntekniker D 38,1 29,6 27,8 0, ,00729 EVU DIV EVU D 12,0 10,5 12,0 0, ,00314 Bachelor bioingeniør D 126,2 152,5 166,5 0, ,04363 Bachelor farmasi D 131,5 134,9 154,4 0, ,04046 Master biomedisin C 23,5 33,9 36,8 0, ,01286 EVU DIV EVU D 5,9 2,1 1,9 0, ,00050 NVH totalt 443,7 466,3 525,8 0, ,14100 Bachelor vernepleie E 455,4 463,6 486,1 0, ,10615 Bachelor læringspskologi F 90,5 96,2 103,2 0, ,01803 Master læring i kompl system D 49,3 52,6 50,2 0, ,01315 EVU Persledelse helse/omsorg F 13,9 12,2 9,5 0, ,00166 EVU psykisk lidelse og utv E 3,3 6,8 4,8 0, ,00105 EVU Sexologi og funksjonshemning E 1,1 0, ,00024 AV totalt 612,4 631,4 654,9 0, ,14028 Masteremner samhandling D UFO totalt SUM FAKULTET 4 019, , ,0 1, ,00000

15 Institutt År 2012 Insentiv Insentiv 2015 SP HEL FYS EO NVH AV SUM SATS:

16 Total verdi undervisningsutstyr på institutter under HF. Og anslag for årlig fornyelsesbehov / størrelse på utstyrsbevilgning over tid. Gjennkjøpsverdi pr (Lavt estimert) Anslått årlig fornyelsesbehov (Gjennomsnitt over tid) Andel pr institutt NVH Farmasi ca og Bio ca Radiograf ca , tannteknikk ca ,396 % EO Inkluderer bevegelseslab/fyslab som også benyttes av andre enheter ,321 % FYS ,321 % HEL Ikke inkludert som er LUI sin del i storkjøkkenet ,434 % SP ,642 % AV ,887 % SUM ,00 % Liste fra Neste oppdatering: 2015.

17 EU-ramme NFR Publ poeng Drgradskand Formidlingspoeng SUM Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling Grunnlag Uttelling SP , , HEL , , FYS , EO - 0-8, NVH , AV , SUM: , , , ,

18 Hjelpeark - satser Oppdatere med riktige tall BASIS 2016 ENDRING STUDIEPLASSER Finansieringskategori Beløp til HiOA Beløp til FHF Manuelt forventet 2,9 % økning A B C D E F Satser utdanningsinstentiver SPE-produksjon 2016 Fordeling utstyr tildeling 2015 Finansieringskategori Beløp til HiOA Beløp til FHF Kategori Studieplasser 2015 Prosent A 4,00 SP 76,46 % B ,00 HEL 23,54 % C ,00 100,00 % D ,50 E ,25 F ,00 80 % Rammebeløp 2015 endelig SUM RAMME EKSKL. REKR. STILLINGER Basis 2015 Bachelor sykepleie heltid Bachelor sykep Bachelor sykepleie deltid Bachelor sykep Bachelor sykepleie, Sandvika Bachelor sykep Bachelor Paramedics Bachelor Para Master psykisk helse Master psykisk Master klinisk sykepleie Master klinisk EVU psykisk helse EVU psykisk he EVU ABIOK EVU ABIOK Ikke definert Ikke definert

19 Hjelpeark - satser Institutt SP Institutt SP ,093 Bachelor sykepleie Bachelor sykep Bachelor husøkonomi Bachelor husø 0 Bachelor kostøkonomi Bachelor kostø 0 Bachelor Facility management Bachelor Facil 0 Bachelor i samfunnsernæring Bachelor i sam Master samfunnsernæring Master samfu Master helse og empowerment Master helse o EVU jordmor EVU jordmor EVU Operasjon EVU Operasjon EVU helsesøster EVU helsesøst EVU psykisk helsearbeid EVU psykisk he EVU miljørettet helsevern 0 EVU miljørette 0 EVU intensiv 0 EVU intensiv 0 EVU faglig ledelse sykeleiere EVU faglig led EVU Kunnskapsbasert praksis i helsesetjenesten EVU Kunnskap EVU klinisk komp i kardiologi EVU klinisk ko EVU kardiologisk sykepleie EVU kardiolog Senter for kontrollerte kostst Senter for kon Ikke definert Ikke definert Institutt HEL Institutt HEL Bachelor fysioterapi (F+M) Bachelor fysio Master rehabilitering Master rehabi Master fysioterapi Master fysiote EVU psykomotorisk fyioterapi EVU psykomot EVU DIV EVU EVU DIV EVU Ikke definert Ikke definert Institutt FYS Institutt FYS Bachelor ergoterapi Bachelor ergo Bachelor ortopediingeniør Bachelor ortop EVU DIV EVU EVU DIV EVU Ikke definert Ikke definert Bevegelseslab Bevegelseslab 0 Institutt EO Institutt EO Bachelor radiograf Bachelor radio Bachelor tanntekniker Bachelor tann EVU DIV EVU(RT) EVU DIV EVU(

20 Hjelpeark - satser Bachelor bioingeniør Bachelor bioin Bachelor farmasi Bachelor farm Master biomedisin Master biome EVU DIV EVU(FB) EVU DIV EVU( Ikke definert Ikke definert Institutt NVH Institutt NVH Bachelor vernepleie Bachelor verne Bachelor læringspskologi Bachelor lærin Master læring i kompl system Master læring EVU Persledelse helse/omsorg EVU Persledels EVU Psykisk lidelse og utv EVU Psykisk lid PhD AV PhD AV 0 Ikke definert Ikke definert Institutt AV Institutt AV MA samhandlingsledelse -0 MA samhandl -0 ADMINISTRASJONEN ADMINISTRAS DEKANAT - Fjernet manuelt grunndekanat ANDRE FELLESKOSTNADER - Fjernet manuelt grunnandre FELLESKOSTNADER UTSTYR - Fjernet manuelt grunnutstyr SAMARBEIDSMIDLER SAMARBEIDSM PHD HELSEVITENSKAP PHD HELSEVIT STRATEGISKE FELLESTILTAK - Fjernet manuelt for å STRATEGISKE FELLESTILTAK UDISPONERT - Fjernet manuelt grunnudisponert - SUM SUM SUM FAMA Fml basis