Budsjettfordeling ved HiST

Transkript

1 Budsjettfordeling ved HiST Avdelingsstyret AFT 28. mars 2008

2 Elementer i KDs modell Utdannings- Komponenten (ca 25%) Insentiv Forskningskomponenten (ca 15%) Strategi Basis- Komponenten (ca 60%) Avlagte nye, egenfinansierte studiepoeng. Deles inn i 6 finansieringskategorier (A-F) avhengig av fagområde og nivå. Økonomisk uttelling to år etter at produksjonen fant sted. Inn- og utreisende studenter med opphold på 3 mnd eller mer gir økonomisk uttelling to år etter at oppholdet er registrert. Dr. gradskandidater Kr pr kandidat EU-tildeling Kr pr kr i inntekter fra EU NFR-tildeling Kr 150 pr kr i inntekt fra NFR Publikasjonspoeng 0,3 0,2 0,2 0,3 Stort sett midler til stipendiatstillinger når det gjelder høgskolene. Omfatter alle de aktiviteter som ikke inngår i de øvrige komponentene. Kr pr publ.poeng HiST får uttelling i alle kategorier, med unntak for dr.gradskandidater. Bevilgningen går til den institusjon som tildeler dr.graden

3 Undervisningskomponenten Dynamisk komponent Økt produksjon i sektoren gir automatisk økt uttelling fra finansdepartementet ikke noe tak Produksjon av studiepoeng Automatisk budsjettendring i forhold til økning/reduksjon av produksjonen. Budsjettet for 2008 er basert på produksjonsendring fra 2005 til priskategorier, hvorav HiST har tilbud i de fire laveste: (A=114, B=87 ), C=58, D=42, E=36, F=29 Utvekslingsstudenter Kr pr. godkjent studentutveksling.

4 Forskningskomponenten Delt i en strategisk del og en resultatdel (RBO) Strategisk del: Primært stipendiater i HS Resultatbasert omfordeling (RBO) Institusjonene konkurrerer om den samlede RBO-potten. Dvs. at HiST kan forbedre sine prestasjoner, men likevel få redusert uttelling hvis de øvrige institusjonene presterer relativt bedre.

5 Basiskomponenten Basiskomponenten fastsatt ved: BASIS 2002 = Totalbudsjett undervisningskomp. Forskningskomp. Konsekvenser : Historiske ugjennomsiktige bevilgninger preger fortsatt situasjonen. Institusjoner med god produksjon i basisåret (2000) fikk høy undervisningskomponent og tilsvarende lav basis. Lavere potensial for vekst, større fallhøyde HiST hadde høy, kanskje for høy, produksjon i Usikkert statistikkgrunnlag, manuell innrapportering, en god del estimert produksjon, rapportert produksjon for forkurs.

6 Budsjettfordelingsmodell HiST (måltallsmodellen) Basert på to hovedelementer Realbudsjetterte elementer (HA, lokaler etc.) Rammetildeling til avdelingene basert på studentmåltall og relativ pris på de ulike utdanningene. Relative priser mellom utdanningene ble basert på historisk tildeling til de gamle høgskolene, senere noe endret. Styrker: Robust, enkel, legitimitet. Svakheter: Ikke resultatorientert, uenigheter om priser.

7 Ny intern modell fra 2004 Høgskolestyret ba om en ny modell med vekt på: Hovedtrekkene i departementets modell skal videreføres, men det må likevel være rom for tilpasning og endring. Det legges vekt på at modellen må baseres på et kontinuitetsprinsipp, dvs. at det historiske bevilgningsnivået som avdelingene har hatt, i stor grad må videreføres. Det bør likevel være åpning for å justere dette nivået om det oppfattes som nødvendig. Modellen skal i all hovedsak være inkrementell. Med dette mener en at det først og fremst er endringer i bevilgningsnivået fra myndighetene som skal fordeles etter den nye modellen. Dette er konsistent med foregående punkt. Modellen må åpne for at styret etter eget initiativ kan innarbeide egne fordelingskriterier og parametere i tillegg til det som følger av departementets modell.

8 Dagens HiST-modell UFDs Finansieringssystem Avdelingens disponeringsplan HlSTs budsjettfordelingsmodell Høgskoleadministrasjon Avsetning for særtildeling Tverrfakultære- Program Grunntildeling Undervisningskomponent Særtildeling Rammetildeling FoUkomponent Eksternfinansiering HIST Særbevilgning HiSTs rammebevilgning Avdelingens Disponeringsmodell UFDs Finansieringssystem Avdelingens disponeringsplan HlSTs budsjettfordelingsmodell Høgskoleadministrasjon Avsetning for særtildeling Tverrfakultære- Program Grunntildeling Undervisningskomponent Særtildeling Rammetildeling FoUkomponent Eksternfinansiering HIST Særbevilgning HiSTs rammebevilgning Avdelingens Disponeringsmodell

9 Dagens HiST-modell Åpningstildeling. Denne komponenten er en parallell til basisbevilgningen i finansieringsmodellen. Resultatbaserte elementer Undervisning Studiepoeng Utveksling Parameter X (for eksempel kan kandidater komme inn) Forskning Førstestillinger Parameter Y Element Z Særtildelinger For eksempel videreføring av øremerkede tildelinger fra UFD. Realbudsjetterte elementer For eksempel HA og leie/drift av bygg

10 Budsjettramme HiST 2008 Tildeling Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Utstyr engangsbevilgning Studieplassendringer Studiepoeng/ utvekslingsstudenter Omfordeling forskningsmidler (RBO) Halvårsvirkning av nye stipendiatstillinger 960 Tildeling

11 Budsjettramme AFT 2008 Tildeling 2007 Kompensasjon for pris- og lønnsjustering Studieplassendringer Undervisningskomponenten studiepoeng Undervisningskomponenten utveksling Omfordeling forskningsmidler (RBO) Strategiske studieplasser Intern omfordeling av studiekapasitet Utvikling av engelskspråklig tilbud Omfordeling av lønnskostnader til eksamensvakter Tildeling

12 Noen detaljer for AFT Undervisningskomp. - studiepoeng Studium/avdeling SPE 2005 SPE 2006 Produksjonsendring Endring i bevilgning Pris for Budsjettåret 2008 Ingeniør grunnutdanning 757,9 737,6-20, Realfagskurs 27,4 0-27, Videreutdanninger 1,0 0-1, Sum for AFT 786,3 737,6-48,

13 Studiepoeng AFT: Utvikling i studiepoengsproduksjon Ingeniør grunnutd. Andre 60-studiepoengsenheter (SPE)

14 Budsjettvirkning 900 AFT: SPE-produksjon og budsjettendring studiepoengsproduksjon (SPE) Kroner (hele tusen) 100 Budsjettendring Total produksjon

15 Noen detaljer for AFT Forskningskomponenten - RBO Beregningsgrunnlag Enhet Totalt Vekt Beløp til fordeling HiST Antall AFT Beløp Førstestillinger *) Antall 135 0, Publiseringspoeng Antall 36,20 0, ,7 225 Inntekter fra NFR Kr , Inntekter fra EU Kr , Sum 1, *) Førstestillinger erstatter fordelingskriteriet dr.gradskandidater i KDs modell

16 AFTs andel FoU-komp. 120,0 AFTs andel realtivt til HiST totalt Førstestillinger Publikasjoner Inntekter NFR Inntekter EU 100,0 80,0 Prosent 60,0 40,0 20,0 0,