Rådmannens presentasjon av forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens presentasjon av forslag til økonomiplan

2 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 2

3 Oppsummering budsjett 2017 Sunn økonomi: Nto. Driftsresultat: 134,9 mill kr Disposisjonsfondet: +400 mill kr Egenfinansiering av investeringer økes med 46 % til 143 mill kr Lånegjelda ekskl. VA: stabiliseres Faglig og sosial satsing på barn og unge: Flere lærere klasse Gratis barnehage (lav inntekt) Gratis skolefritidsordning (lav innt.) Aktivitetsskole Utvidet sommerskole Ekstra kvalifiseringsår Alle elever får digitalt arbeidsverktøy (nettbrett/pc) Utvider hjelpetjenestene til barn: Barnevern (3,5 mill kr) Helsetjenester for barn og unge (2,9 mill kr) Funksjonshemmede barn (3,3 mill kr) Enslig mindreårige flyktninger ny finansiering 15 barn/unge i 2017 Strategi for byvekst med kvalitet: 1. Utvidet plankapasitet: 15 mill kr 2. Byplan kapasitet: 2 mill kr 3. Samarbeid med utbyggere: 20 mill kr 4. Utbyggingsavtaler 5. Tilbud om kjøp av eiendommer 6. Forskuttering Strategisk plan for klima- og miljø

4 Oppsummering (2) Gjennomføring av HSOplanen: 12,5 mill kr til prosjektering av tjenester og bokonsepter i helse- og omsorgsdistriktene Velferdsteknologi og digitalisering: 28 mill kr i perioden Tilrettelagte arbeidsplasser: Bedriftssenter etableres 10 arbeidsplasser for personer med rus- og psykiske helseutfordringer Kulturfornying: Ny kulturpolitikk Videreføre Globus Rehabilitering av krematoriet

5 Oppsummering (3) Konkurrerer om arbeidstakerne: 80 nye lærlingeplasser Samarbeid med høyskolen om rekruttering Store saker følges opp: Digitalseringsstrategi Vedtatte planer/saker Fokus på kvalitet Kommunereform: 10 mill kr til stedsutvikling i Svelvik Veikapitalen opprettholdes Planlegger 250 mill kr i veiinvesteringer i perioden Fysisk aktivitet: Flerbrukshaller på Øren, Brandenga og Fjell Friluftsløft 5 mill kr/år 835 mill kr i skoleinvesteringer: Øren, Fjell og Brandengen Ny: Aronsløkka (81 mill kr) Tiltak: Børresen og Danvik 170 flyktninger i 2017 Reduksjon til 130 fra 2018 Ingen avgiftsøkning VA 512 mill kr i VA-investeringer i perioden

6 Økt overskudd brukes til å redusere gjeld Regnskap Budsjett Budsjett Økonomiplan Mill kroner ( ) Driftsinntekter , , , , , ,4 Driftsutgifter inkl. avskrivninger 4 503, , , , , ,8 Brutto driftsresultat -41,8 20,3-16,2-26,9-18,1-36,6 Finansinntekter og utbytte -143,2-138,6-141,4-142,1-141,9-150,3 Finansutgifter 163,4 205,0 211,2 215,9 218,0 221,2 Netto finansutgifter 20,2 66,3 69,8 73,8 76,1 70,9 Motpost avskrivninger -181,6-190,0-188,5-188,5-188,5-188,5 Netto driftsresultat -203,2-103,3-134,9-141,6-130,5-154,2 Overføring til investeringsbudsj. 54,8 98,0 143,0 150,0 137,0 150,0 Bruk/avsetning disp.fond (netto) 57,8 2,1 0,8 1,5 0,9 5,3 Øvrige årsoppgjørsdisp. (netto) -70,1 3,3-8,9-9,9-7,4-1,1 Årsresultat (- er overskudd) -160,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultagrad *) 4,47 % 2,29 % 2,84 % 2,94 % 2,68 % 3,12 % Lånegjeld (ekskl. videreutlån) Netto driftsresultat i størrelse 2,7 til 3,1% per år Samlet overføring til investeringsbudsjettet på 580 millioner kroner i perioden 6

7 Endringer i programområdenes rammer Beløp i 1000 Vedtatt budsjett 2016 Nye tiltak og realendringer budsjett Forslag til Realendring Programområde årsbudsjett 2017 i % 01 Barnehage ,1 % 02 Oppvekst ,2 % 03 Samfunssikkerhet ,7 % 03 Samfunnssikkerhet ,0 % 04 Byutvikling ,3 % 05 Helse-, sosial og omsorgstjenester ,5 % 06 Kultur ,8 % 07 Ledelse, organisering og styring ,9 % 08 Miljø, kompetanse og næring ,1 % 09 Idrett, park og natur ,3 % 10 Politisk styring ,5 % 11 Vei ,9 % 12 Grunnskoleopplæring ,0 % 13 Introduksjonstjenester ,6 % 14 Vann og avløp ,8 % Sum netto driftsutgifter ,6 % 7

8 Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i Frie inntekter 2015 korrigert for variasjoner i utgiftsbehov (I prosent av landsgjennomsnittet) Prosent Inkl. eiendomsskatt Ekskl. eiendomsskatt

9 Hovedoversikt: Sentrale inntekter Sentrale inntekter Budsjett 2016 Årsbudsjett Økonomiplan Vedtatt budsjett 2016 Revidert budsjett pr. 2. tertial Mill. kroner Sentrale inntekter , , , , , ,3 Skatt , , , , , ,9 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd , , , , , ,3 Integreringstilskudd -129,2-142,2-143,6-135,6-123,6-113,4 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,8-1,8-2,1-2,1-2,1-2,1 Tilskudd enslige mindreårige flyktninger (ny) -50,0-49,4-49,4-47,0 Kompensasjonstilskudd -19,9-19,9-19,4-18,5-18,2-17,6 9

10 Sentrale inntekter forutsetninger Skatt: - Lokal skatteinngang 2016 basert på 8,6% vekst benyttes som basis - Lokal skattevekst 2017 settes lik nasjonal vekst på 2,3% i forslaget til statsbudsjett Skatt per innbygger er 95,5% hele perioden - Kommunal skattøre uendret på 11,80% Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Nytt inntektssystem fra 2017 gir betydelig høyere utgiftsbehovsindeks: Fra 0,9858 til 0,9959 positiv virkning i overkant av 32 mill. kr Integreringstilskudd: - Anslått å øke med 9,3 mill. kr ut over oppjustert anslag 2016 Nytt tilskudd enslige mindreårige flyktninger: - Nytt tilskudd med fast beløp per person som bosettes fra

11 Nytt tilskudd til bosetting av enslige mindreårige flyktninger Etter omlegging av refusjonsordningen i 2014 fikk Drammen kommune et betydelig inntektsbortfall Fra 2017 foreslår regjeringen i statsbudsjettet å gi et fast tilskudd per barn som bosettes i kommunen: 0-16 år: kroner år: kroner Omleggingen gir Drammen kommune en netto merinntekt på om lag 15,5 millioner kroner. Rådmannen legger opp til at merinntekten benyttes til å øke egenfinansieringen av investeringer Rådmannen understreker at det er usikkerhet knyttet til dette og vil komme tilbake til dette i 1. tertialrapport

12 Prognose disposisjonsfond forslag til nye finansielle handlingsregler Mill. kroner Prognose saldo per ,3 Forutsatt disponering/øremerking: Avsetning for budsjett ,8 Innovasjonsfond -25,0 Videreføring planløftet -15,0 Kommunereformen (fullmakt) -7,5 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest (andel av 15 mill. kr) ** -11,3 Forskuttering reformstøtte Svelvik -10,0 Korrigert prognose per etter forutsatte disponeringer 402,3 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 237,6 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 113,9 Eier-risikofond 20,0 Justert reservekrav per ,5 Udisponert 30,8 **) Fullmakten gjelder for perioden lagt inn 1/4 i

13 Prognose disposisjonsfond prognose Mill kroner 2016* Generell reserve (5% av bto. driftsinntekter) 226,0 237,6 240,5 243,7 247,0 Rentesikringsfond (2% av brutto lånegjeld) 109,7 113,9 118,2 121,5 123,5 Eier-risikofond 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Handlingsreglenes krav 355,7 371,5 378,6 385,2 390,5 Anslag disposisjonsfond pr ,5 402,3 403,8 404,7 410,0 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 45,7 30,8 25,1 19,5 19,5 *) Disposisjonsfond per er korrigert for forutsatte bruk av disposisjonsfondet i på 68,8 mill. kr 13

14 Investeringer for 2,7 milliarder kroner i planperioden Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 800,0 700,0 600,0 716,6 714,3 655,4 584,1 500,0 400,0 300,0 200,

15 Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole 800 Investeringsutgifter per programområde Millioner 2017-kroner

16 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent For å begrense veksten i lånegjelden legger rådmannen opp til høyere egenfinansiering enn handlingsregelens minstekrav Mill kroner Sum Ikke-rentable investeringer 491,9 533,3 474,4 403, ,7 - Statstilskudd -29,7-15,0-15,0-5,0-64,7 - Mva-kompensasjon -78,3-87,0-77,4-66,8-309,5 Grunnlag egenfinansiering 383,9 431,3 382,0 331, ,5 Forslag egenfinansiering -156,0-153,0-140,0-153,0-602,0 Egenfinansieringsgrad -40,6 % -35,5 % -36,6 % -46,2 % -39,4 % 16

17 Sentrale oppgaver innenfor eierstyringsarbeidet 2017: Utarbeide og fremme eierstrategier for Drammensbadet KF, Enter Kompetanse AS, Drammen Scener AS og Drammensregionens brannvesen IKS Sikre god etablering av nytt kommunalt parkeringsselskap Dpark AS som en konsekvens av ny parkeringsforskrift med virkning fra , og i den sammenheng avklare grensesnittet mot Drammen Eiendom KF Utrede alternative organisasjonsformer for Drammen Kjøkken KF Sikre god etablering av Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS gjennom overføring av eiendommer til selskapet Avklare spørsmålet om etterberegning av merverdiavgift ved Drammensbadet KF, jfr. Skatt sør`s gjennomgang

18 Utvalgte forslag til vedtakspunkter: Vedtakspunkt 19: Rådmannen gis fullmakt til å kjøpe Røyken kommunes og Nedre Eiker kommunes aksjeposter i Vinn Industrier AS til pålydende, samt med en klausul om at dersom aksjeposten gir økonomisk gevinst de neste 10 årene skal gevinsten deles 50/50 Vedtakspunkt 20: Ordningen med to timers gratis parkering i kommunens parkeringshus på lørdager opphører fra og med 1. januar 2017 Vedtakspunkt 21: Drammen kommunes pantobligasjon pålydende kroner i Konnerudhallen (Gnr. 80 Bnr. 100) slettes Vedtakspunkt 22: Drammen Scener AS tilføres egenkapital på 2 millioner kroner

19 Langtidsbudsjett (1) Det er utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme 19

20 Langtidsbudsjett (2) Barnehage Det forventes en økning på 658 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 68 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Må ha større barnehager og god balanse mellom private og kommunale barnehager Skole Det forventes en økning på 760 barn som vil medføre økte driftskostnader i størrelsesorden 89 millioner kroner sammenlignet med dagens nivå. Behov for å se på skolenes inntaksområder på nytt Satse på å rekruttere og beholde dyktige lærere Helse, sosial og omsorg Det er forventet kraftig økning i aldersgruppene over 67 år, spesielt gruppen år. Med samme tjenestetilbud som i dag og dekningsgrad vil dette koste anslagsvis 265 millioner kroner i perioden ved utgangen av langtidsperioden. Stort behov for omstilling og effektivisering

21 Langtidsbudsjett (3) Selv med et nøkternt investeringsbudsjett og egen - finansiering på 150 mill kr pr år i perioden, viser analysen en økning i brutto lånegjeld fra om lag 5,5 milliarder kroner i 2016 til 6,3 milliarder kroner i 2026 Analysen viser også at de samlede utgiftene vil øke med mill. kr mer de forventede inntektene i slutten av perioden. Dette tilsier at det vil være behov for å omstille og effektivisere driften for at flere innbyggere skal få gode tjenester 21

22 Innovasjonsfond Målet med innovasjonsfondet er å mobilisere ansatte og ledere til å forbedre, forenkle og fornye kommunale tjenester med bedre ressursbruk Rådmannen foreslår at 25 millioner kroner fra disposisjonsfondet øremerkes til etablering av et innovasjonsfond for Drammen kommune Det foreslås følgende retningslinjer for tildeling av midler fra innovasjonsfondet: Det legges opp til at alle ansatte, enheter, avdelinger og virksomheter kan søke om midler fra fondet til tiltak. Søknadene vurderes av en gruppe med representanter for ansatte, kvalitetskoordinatorer og ledere. Rådmannen treffer endelig beslutning om tildeling av midler. Det må angis en forventet årlig gevinst fra godkjente prosjekter. Årlig gevinst, eller deler av denne, trekkes fra virksomhetens ramme og tilbakeføres fondet etter nærmere avtale over en angitt periode. Dette vil sikre at fondet tilføres årlige nye midler

23 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 23

24 P01 Barnehage: Språk og digitalisering prioriteres Økt digitalisering i barnehage skal stimulere til språklig utvikling, trivsel og økt sosial og emosjonell kompetanse. Det settes av 1 million kroner per år For å bedre ansattes forutsetninger for å utvikle rike språkmiljø styrkes området med 2 millioner kroner Digital samarbeidsplattform mellom barnehage og hjem skal styrke samarbeidet, og gi foreldre bedre innsikt i barnas utvikling og trivsel Danvik barnehage

25 P01 Barnehage: Viderefører gratis barnehage Gratis barnehage videreføres som et av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen, og programområdet styrkes med 7,5 millioner kroner Klokkergården barnehage

26 P01 Barnehage: Alle barn får plass Det er god kapasitet på barnehageplasser og barn tildeles plass fortløpende Trivselsundersøkelse gjennomføres blant de eldste barna Muusøya skulpturen Meander

27 P01 Barnehage Det foreslås at Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å fremskaffe tre eiendommer i 2017 som reguleres til barnehageformål For å legge til rette for fysisk aktivitet foreslås 7 millioner kroner til et forsøk med oppgradering av uteområdene i to barnehager Samlede investeringer i perioden på 124,5 millioner kroner

28 Forslag til driftsbudsjett

29 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Inventar/utstyr nye barnehager DEKF - Etablering av nye barnehageplasser DEKF - Fjellhagen erstatningsbarnehage (Fjell 2020) DEKF - Oppgradering av bygningsmassen Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Digitalisering barnehage BY - Fjellhagen erstatningsbarnehage - inventar/utstyr BY - Oppgradering inventar og utstyr DEKF - Oppgradering uteområder Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

30 P02 Oppvekst: Rammeendring 40 millioner kroner i 2017 For å styrke den tverrsektorielle samhandlingen med barnehage og skole er Senter for oppvekst nå en del av Kompetansesenteret. Det settes av 3 millioner kroner til dette formålet. Rådmannen foreslår å ta i mot 15 enslige mindreårige flyktninger i 2017 Regjeringen foreslår en ny finansieringsordning for Enslige mindreårige flyktninger. Økonomiske konsekvenser på 22,1 mill. kr er hensynstatt i budsjettet Danvik folkehøyskole

31 P02 Oppvekst: Flere barn og unge får tjenester i Drammen kommune Helsetjenester for barn og unge er evaluert. Tjenesten er tidligere styrket med 5,7 millioner og rådmannen foreslår en ytterlig styrkning på 2,9 millioner kroner fra og med 2017 Bekkevollen barne og avlastningsbolig er ferdigstilt og flere barn vil få et tilbud. Barn med vedtak har økt raskere enn tidligere forutsatt og rådmannen foreslår en styrkning på 3,4 millioner kroner. Det er fortsatt brukervekst innenfor barnevernet. Barnevernet ble styrket i 2016, økning på 3,5 mill kr er innarbeidet i Rådmannen vil i 2017 undersøke årsakene til den høye andelen barn med tiltak. Marienlyst helsestasjon

32 Forslag til driftsbudsjett

33 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Inventar og utstyr nye kontorlokaler DEKF - Oppgradering av Strømsø skole hovedbygg - nye lokaler Senter for oppvekst Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Rullerende oppgradering IKT Oppvekst Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

34 P03 Samfunnssikkerhet Eierne av Drammensregionens brannvesen IKS skal utarbeide ny eierstrategi i 2017 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vedtatt ny 110-region for sentralene i Sør-Øst Norge. Ny 110-sentral skal opprettes i Tønsberg. Forventet flytting er 1. kvartal Drammensregionens Brannvesen IKS

35 Forslag til driftsbudsjett

36 Investeringer 0,5 millioner kroner for å utarbeide digitale kart knyttet opp mot beredskap 1.5 mill til prosjekt for å utrede anskaffelse og bruk av ny og fremtidsrettet teknologi i forhold til : varslingsanlegg på skoler og barnehager pasientvarsling og trygghetsalarmer, nødkommunikasjon ved langvarig bortfall av strøm

37 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Igangsetting av arbeid med å digitalisere kart BY - Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap Sum Nye investeringer Sum investeringsprosjekter

38 P04 Byutvikling - Strategi for byvekst med kvalitet (1) Det skal bygges infrastruktur og bygg for ca. 30 milliarder kroner i Drammen frem til Kommunen rustes for å utarbeide og behandle planer, forhandle og tilrettelegge. 1. Kommunens plankapasitet foreslås styrket med 15 nye millioner kroner for å sikre god forankring i bysamfunnet og rask behandling 2. Virksomheten Byplan i Drammen kommune får ny organisasjonsmodell, og driftsbudsjettet styrkes med 2,0 millioner kroner Drammen stasjon 38

39 P04 Byutvikling - Strategi for byvekst med kvalitet (2) 3. Bykvaliteter i utbyggingsprosjekter sikres gjennom: Kommunalt bidrag til samarbeid med utbyggere inntil 20 millioner kroner pr år. Utbyggings- og gjennomføringsavtaler ved samtlige større utbyggingsprosjekter. 4. Ved store utbyggingsprosjekter kan Drammen kommune v/drammen Eiendom KF tilby berørte familier kjøp av eiendom som alternativ til usikkerhet og tvangsinnløsning. 5. Forskuttering av planlegging og gjennomføring av større prosjekter ved behov. Rødgata ny undergang Samarbeid Jernbaneverket og Drammen kommune 39

40 P04 Byutvikling: Strategisk plan for klima- og miljø For å følge opp kommuneplanens mål om bærekraftig byutvikling, og å møte utfordringer knyttet til blant annet flom og overvann, foreslår rådmannen at det utarbeides strategisk plan for klima og miljø med oppstart i Pålsøya, flom 40

41 P04 Byutvikling: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Uttrekk plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Kapasitetsutvidelse av Byutvikling Oppfølgingsprosjektet Destinasjon Spiraltoppen Plansamarbeid Lierstranda-Brakerøya Planløft for byvekst- 15 mill ny avsetning Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

42 P04 Byutvikling: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Egenandel av kollektivknutepunkt Bragernes - fase 2 BY - Samarbeidsprosjekter med utbyggere (tilsagnsramme 20 millioner kroner/år) Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Fjell nærområdetiltak (kommunal andel) Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

43 P05 Helse, sosial og omsorg Investeringer for fremtiden Det avsettes 12,5 millioner kroner totalt for 2017 og 2018 til prosjektering av helse- og omsorgsdistriktene med tjenester og ulike bokonsepter Utbyggingen skal sikre at Drammen kommune møter befolkningsveksten slik at alle får gode tjenester i sitt nærmiljø Det er satt av 4 mill. kr i 2017 til nærmiljøanlegg for seniorer i Bacheparken (se P09) Helsehuset og Legevakta foreslås samlokalisert med nytt sykehus på Brakerøya. Rådmannen foreslår millioner til planarbeidet

44 P05 Helse, sosial og omsorg - Velferdsteknologi og digitalisering Det avsettes 28 millioner kroner i planperioden til velferdsteknologi og digitalisering. Dette skal bidra til at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme, mestre eget liv og ha en trygg og aktiv hverdag I løpet av 2017 etableres døgnåpent mottak av meldinger fra trygghetsalarmer og annen trygghetsteknologi

45 P05 Helse, sosial og omsorg - Planer sikrer målrettet innsats Det fremmes 4 planer i 2017: 1. Handlingsplan for utviklingshemmede 2. Innovasjonsstrategi for psykisk helse og rus 3. Folkehelsestrategi 4. Arbeid mot vold i nære relasjoner

46 P05 Helse, sosial og omsorg - Fra aktivitet til arbeid Det etableres et bedriftssenter med tilrettelagte arbeidsplasser. I planperioden foreslås det to millioner kroner årlig til drift og 4 millioner kroner til etablering Rådmannen foreslår 7,1 millioner kroner i 2017 til etablering av 10 arbeidsplasser for personer med rus- og psykisk helseutfordringer

47 P05 Helse, sosial og omsorg: Driftsbudsjett

48 P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Inventar og utstyr Bedriftssenter DEKF - Betzy Kjeldsbergsvei oppgradering DEKF - Erik Olsensgate 3/7 (BO7) - oppgradering DEKF - Kommunale utleieboliger DEKF - Ladestasjoner ladbare biler DEKF - Marienlyst HOD - ombygging Strømsø BSS DEKF - Nye lokaler Betzy/BRiS - prosjektering DEKF - Oppgradering av boligmassen DEKF - Oppgradering av bygningsmasse sykehjem DEKF - Relokalisering av Drammen helsehus DEKF - Tilpasning av Gilhus gård for "Bybieprosjektet" DEKF - Utbyggingsplan for helse- og omsorgsdistriktene Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Lokal luftkvalitet BY - Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene og hjemmetjenestene BY - Velferdsteknologi og digitalisering HSO Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

49 P06 Kultur: Kulturopplevelser Globus internasjonal matog kulturfestival videreføres Kunst rett vest arrangeres i Drammen 2018 Drammens Museum blir vertskap sammen med kommunen Innbyggernes kulturbruk undersøkes, som grunnlag for ny kulturpolitikk

50 P06 Kultur: Kulturell egenaktivitet Øvings- og framføringslokaler for akustisk musikk ved utvalgte skoler utredes i samarbeid med aktørene Harmonien utredes for ombygging til byens sentrale øvings- og konsertlokale Harmonien

51 P06 Kultur: Drammen kirkelige fellesråd Drammen krematorium rehabiliteres utvendig Investeringer kirkebygg vurderes i neste økonomiplan, jf tilstandsrapport Driftstilskuddene til kirke- og gravferdsformål deflatorjusteres Kommunen dekker Drammen krematorium reguleringspremie pensjon og renter og avdrag for godkjente investeringer

52 P06 Kultur: Driftsbudsjett

53 P06 Kultur: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer DEKF - Oppgradering av bygningsmassen Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Oppgradering utstyr Kultur/Biblioteket Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

54 P07 Ledelse, organisering og styring: 80 flere lærlingsplasser i planperioden 20 flere lærlingeplasser per år innen fagområdene helse, sosial og omsorg og oppvekst. Antall lærlingerplasser øker fra 53 i 2016 til 133 i slutten av perioden Det foreslås en gradvis Lærlinger faglig ledere Hege Berge og May-Britt Bakken rammeøkning til 10 mill. kr i

55 P07 Ledelse, organisering og styring: Digitaliseringsstrategien følges opp Digitaliseringsstrategi: Nye selvbetjeningsløsninger Nytt saks- og arkivsystem Nytt budsjett- og analysesystem Kompetansekartleggingssystem Fokus på rutiner og kvalitet innen informasjonssikkerhet

56 P07 Ledelse, organisering og styring Oppfølging av vedtatte planer 6 mill. kr Iverksetting av vedtatte planer: Radikalisering og voldelig ekstremisme Frivillighet Mangfold og inkludering Eiermelding: Analyser og eierstrategier Fokusområder Nytt kvalitetssystem Rekruttering Kompetanseutvikling Etikk og varsling ALLEMED-dugnad på Union Scene

57 P07 Ledelse, organisering og styring: Driftsbudsjett

58 P07 Ledelse, organisering og styring: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Kompetansekartlegging for barnehage, skole og HSO BY - Smart city BY - Videreføring av IKT-investeringer DEKF - Oppgradering av bygningsmassen Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Nye informasjons- og styringssystemer BY - Sak- og arkivløsning Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

59 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Næringsvekst samarbeidsprosjekt med næringslivet, med formål å skape nye arbeidsplasser: 2. mill. kr. årlig Satsing på gründere Videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning: 3. mill. kr. årlig Samarbeid om tilbud til etablerere i samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen i Drammensregionen

60 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Støtte til Innovasjon, kr. 0,5 mill. kr. årlig til Papirbredden Innovasjon Samarbeid med Byen Vår Drammen om aktiviteter i sentrum Destinasjon Drammen, videreføre prosjektstøtte Oppdatering av Strategisk næringsplan Papirbreddden

61 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring

62 P09 Idrett, park og natur: Idrettsløftet fortsetter Flerbrukshaller 198 mill. kr: Øren ferdigstilles 2017 Brandengen og Fjell skoler i 2018/19 Kunstgressbane Øren: økt banestørrelse 3,4 mill.kr Økte driftsutgifter til nye anlegg er innarbeidet Mellomfinansiering av spillemidler er vedtatt. Budsjettkonsekvenser tas i 1 tertialrapport Tilskuddet til Drammensbadet foreslås økt med 3 mill. kr per år for å unngå prisøkning som følge av mva. Øren skole, flerbrukshall 62

63 P09 Idrett, park og natur: Friluftsløftet starter Gjennomføring av «Friluftsløftet» starter i 2017 Prosjektet skal bedre mulighetene for friluftsliv og fysisk aktivitet i nærmiljøet i bydelene, gjennom etablering av sammenhengende turstier og nye turmål. Det foreslås investert 5 millioner kroner/år i årene fremover Ny turvei vei ved Knive Oppstart i bydel Tangen/Åskollen 63

64 P09 Idrett, park og natur: Park og nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg for seniorer i Bacheparken foreslås med oppstart i 2017.Målsettingen er å bidra til økt fysisk aktivitet og hverdagsmestring hos eldre Videre ombygging av Drammen park ses sammen med utbygging av nytt tinghus på Park hotell-tomta. Drammen park 64

65 P09 Idrett, park og natur: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Konnerud Driftsutgifter nye turveier, nærmiljøanlegg, parker, byrom og lekeplasser Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Øren Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Økt støtte til Drammensbadet Drift av nytt løypenett, nærmiljøanlegg og Drammen park SIF- IPU (Idrett for utviklingshemmede) Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

66 P09 Idrett, park og natur: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Bacheparken - oppgradering BY - Erstatningsanlegg for friidrett (Berskaug) BY - Friluftsløft - trinn 1 DEKF - Fjell almenning DEKF - Inngangsparti Drammensbadet DEKF - Marienlyst multifunksjonshall DEKF - Oppgradering bygningsmassen DEKF - Øren driftsbygg/infrastruktur DEKF - Åssiden - fotballhall, avsetning Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Dekkeutskifting kunstgressbaner BY - Grunnerverv grøntarealer og friluftsområder BY - Klimatilpasning skiløypenett/turveier BY - Kunstis-/kunstgressbane Øren BY - Nærmiljøanlegg/lekeplasser BY - Oppgradering infrastruktur park, natur og idrett BY - Skilting av gang-, sykkel- og turveier BY - Turveier langs Drammenselva BY - Utskifting av maskinpark Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

67 P10 Politisk styring Drammen og Svelvik har vedtatt å slå seg sammen. I samsvar med politisk plattform forskutterer Drammen kommune 10 mill. kr i stedsutviklingsmidler til Svelvik kommune i Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Det utarbeides en felles sak om bruk av engangstilskudd til kommunereformen, som for de to kommunene utgjør 30 millioner kroner i Storgaten, Svelvik

68 P10 Politisk styring Kommunen har ansvaret for gjennomføring av valg Budsjettrammen til gjennomføring av stortingsvalget er 4,6 millioner kroner. Beløpet skal blant annet dekke bemanning, leie av lokaler og opptellingskostnader. Forhåndsvalg kundesenteret Drammen rådhus

69 P10 Politisk styring: Driftsbudsjett

70 P10 Politisk styring: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Tidligere vedtatte investeringer BY - Digitale løsninger for folkevalgte Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

71 P11 Vei: Veikapitalen opprettholdes 25 mill. kr årlig til oppgradering infrastruktur vei 5 mill. kr. årlig til tiltak for kollektivtrafikk, sykkelanlegg og tiltak for gående 4 mill. kr. årlig til fellesprosjekter med vann og avløp 3 mill. kr årlig til trygge skoleveier Tiltak for unngå flom og oversvømmelse prioriteres. Reduserer lukking av etterslep noe Bragernes elvepromenade 71

72 P11 Vei: Større investeringer og rehabiliteringer Spiralen avsetting 100 mill. kr til rehabilitering i 2020 Bybrua utredes i Dette koordineres med Jernbaneverket. 72

73 P11 Vei: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Nye vedlikeholdselementer Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

74 P11 Vei: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Utredning bybrua og oppgradering Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Bj. Bjørnsonsgt. - kommunale veier BY - Fellesprosjekter med vann og avløp BY - Kollektivtrafikk, sykkel og fotgjengere BY - Rehabilitering/ Oppgradering infrastruktur vei BY - Spiralen - utbedring/vanntetting BY - Trygge skoleveier Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

75 P12 Grunnskole: Utvidet faglig og sosialt tilbud Forsterkningstiltak for elever med størst behov for bedre faglig og sosial kompetanse: Det foreslås ekstra lærerressurser til klasse for å styrke arbeidet med tidlig innsats i perioden. Helårseffekt 5 mill. kr Sommerskolen fordobler sitt tilbud i 2017/2018. Helårseffekt 2,5 mill. kr Aktivitetsskolen utvides på Fjell og Brandengen, 8,2 mill. kr Gratis SFO-ordning fra høsten 2017 for lavinntektsfamilier: 5,5 mill. kr 11. kvalifiseringsår starter høsten Helårseffekt 3,9 mill. kr

76 P12 Grunnskole: Økt læring med digitale verktøy Alle elever får en digital arbeidsenhet i 2017 og Rådmannen foreslår å bevilge 10 mill. kr per år Større tilgang til læringsteknologi har til hensikt å styrke elevenes læringsutbytte, øke lærernes digitale kompetanse og bekjempe digitale klasseskiller blant elevene BILDE Svensedammen skole

77 P12 Grunnskole: 835 mill. kr til skoleutvidelser Utbygging av Øren, Brandengen og Fjell skoler med flerbrukshaller, skoleutvidelse og rehabilitering gjennomføres som planlagt BILDE Aronsløkka skole foreslås utvidet, 81 mill. kr I tillegg foreslås tiltak ved: Børresen skole, 20 mill. kr. Danvik skole, 10 mill. kr. Aronsløkka skole

78 P12 Grunnskole: Driftsbudsjett

79 P12 Grunnskole: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Nye investeringer BY - Aronsløkka skole - inventar og utstyr BY - Danvik skole - inventar og utstyr BY - Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen BY - Fjell skole - inventar/utstyr BY - Innredning/utstyr "Det 11. året" DEKF - Aronsløkka skole - nybygg DEKF - Brandengen skole - flerbrukshall DEKF - Brandengen skole - utvidelse DEKF - Børresen - arealtilpasning og inneklima DEKF - Danvik - arealtilpasninger DEKF - Fjell skole inkludert flerbrukshall og aktivitetshus DEKF - Gulskogen/Rødskog skole DEKF - Oppgradering bygningsmassen DEKF - Strømsø inntaksområde - ungdomsskolekapasitet DEKF - Øren Skole - flerbrukshall DEKF - Øren skole - utvidelse Sum Nye investeringer Tidligere vedtatte investeringer BY - Brandengen skole - inventar/utstyr flerbrukshall BY - Brandengen skole - inventar/utstyr utvidelse BY - Fjell skole - inventar/utstyr utvidelse flerbrukshall BY - Oppgradering inventar og utstyr BY - Øren skole - inventar/utstyr utvidelse Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

80 P13 Introduksjonstjenester: Kvalifisere voksne innvandrere og flyktninger til arbeid og utdanning I tråd med IMDIs anmodning foreslår rådmannen å ta i mot 170 flyktninger, inkludert 15 enslige mindreårige i Deretter 130 per år Tjenesten er tilført midler i planperioden som følge av økte utgifter til introduksjonsstønad For at flere flyktninger skal komme raskere i arbeid vil rådmannen vurdere en endring i arbeidsdeling mellom Introduksjonssenteret og NAV i Kostnader til livsopphold og etablering av flyktninger flyttes fra P13 til P05.

81 P13 Introduksjonstjenester: Bosetting og inkluderingsarbeid Introduksjonssenteret har fokus på individuelt tilpassede opplegg for å hjelpe flere i arbeid 30 flyktninger mellom 16 og 24 år får grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole. Tiltaket går over i drift fra neste år. Helårseffekt 1,7 mill. kr Introduksjonssenterets elever for grunnskoleopplæring ved Åssiden videregående skole

82 Forslag til investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Tidligere vedtatte investeringer BY - Digitalt utstyr Introduksjonssenteret - oppgradering Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

83 Driftsbudsjettet er basert på et mottak av 170 flyktninger i 2017 og 130 i resten av planperioden

84 P14 Vann og avløp: Ingen gebyrøkning i 2017 for vann og avløp Vann- og avløpsgebyr økes ikke i Dette skyldes gunstig rente. 512 millioner kroner i investeringer i perioden med vekt på: Ledningsfornyelse, for lekkasjetetting og separering mot fremmedvann/overvann. Inntrekning av ny vannledning i Hauges gate

85 P14 Vann og avløp: Driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Fjernavleste vannmålere Kjøp av vann fra Glitrevannverket Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

86 P14 Vann og avløp: Investeringsbudsjett Forslag til investeringsbudsjett Beløp i 1000 Økonomiplan Sum Investeringsprosjekter Tidligere vedtatte investeringer Oppgradering av dammer Tiltak avløp Tiltak vannforsyning Sum Tidligere vedtatte investeringer Sum investeringsprosjekter

87 P14 Vann og avløp: Gebyrutvikling 87

88 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 88

89 Arbeidsgiver: Økt fokus på rekruttering Kompetanse Kompetansebygging skjer i regi av Skap Gode Dager og Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst Vi foretar systematisk kartlegging av kompetanse og analyse av fremtidige behov Opplæringsopplegg iverksettes innen etikk Ledelse Modulbasert lederskole med målrettet opplæring basert på behovene til den enkelte leder Arbeidsmiljø Medarbeiderundersøkelse med fokus på engasjement Målrettede tiltak for reduksjon av sykefravær og økt nærvær Rekruttering Lærling løft. 20 nye lærlingplasser pr år. Samarbeid med Høyskolen i Sørøstnorge Vikarstrategi utarbeides i samarbeid med de 89 tillitsvalgte

90 Kvalitetssystem har høy prioritet Et overordnet kvalitetssystem skal bidra til bedre egenkontroll ved å sikre kvalitet og effektivitet i tjenesteproduksjonen, god risikostyring og læring. Lederne skal sikre implementering og forståelse i egen virksomhet. De forpliktes til dette gjennom lederkontraktene i Utviklingsarbeidet består av to faser: 1. utarbeide felles rammeverk for konsernet 2. anskaffelse av elektronisk verktøy

91 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Medarbeidere Forutsetninger for budsjettet 91

92 Budsjettekniske forutsetninger 2017 Kommunal deflator 2017: 2,5% - Lønnsvekst 2,7% - Prisvekst 2,2% Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2017 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 2,5% i 2017, med noen unntak: - Friplass ved Kulturskolen - inntektsgrense heves fra inntekt kr til kr Det innføres friplass i SFO for familier med inntekt < kr Parkeringsavgiftene økes med 1 krone per time i sone 1 og 2 sone 3 (Marienlyst) endres ikke - Vann- og avløpsgebyr økes ikke - Renovasjonsgebyr økes med 8% 92

93 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for

94 Startlån: Viderefører utlånsramme på 300 millioner kroner per år 350,0 300,0 P = prognose B = budsjett Startlån - utlån pr. år (mill. kroner) 280,0 300,0 250,0 Mill. kroner 200,0 150,0 101,2 85,8 114,8 166,9 100,0 50,0 26,8 42,3 39,3 35,4 48,4 0, P 2017 B

95 Budsjettrenten Det er forutsatt en lavt rentenivå i hele perioden Budsjettrenten på lån med flytende betingelser er satt til 1,8% i 2017 Renten er basert på 3 måneders Nibor og en rentemargin Marginpåslagene har økt i løpet av 2016 Økningen i marginer er tatt inn i budsjettrenten Lån med faste rentebetingelser budsjetteres med faktisk rente mnd. Nibor 1,10 % 1,10 % 1,35 % 1,35 % Margin 0,70 % 0,70 % 0,70 % 0,70 % Anslag innlånsrente 1,80 % 1,80 % 2,05 % 2,05 % 95

96 Lånefondets gjeldsutvikling

97 Høye investeringer - økt egenfinansiering - reduserer gjeldsveksten Mill. Kr. Prognose 2017 Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Brutto investeringsutgifter Egenfinansiering Statstilskudd Momskomp Bruk av egenkapital DEKF -10 Salg Sum lånebehov Avdrag Sum netto økning i gjelden Investeringer VA Sum netto økning i gjelden fratrukket VA Deflator (anslag 2,5 %) Realvekst i gjelden fratrukket VA

98 Fordeling av lånefondets gjeld (anslått status ) Drammen Eiendom KF har 58,7% Vann og avløpsinvesteringer har 22% Bykassens øvrige investeringer har 19% Øvrige kommunale foretak har 0,3%

99 Kostra utvikling i lånegjeld

100 Rentefølsomhet Sikret gjeld i lånefondet utgjør millioner kroner per I tillegg har kommunen utlån og rentebasert inntektsgrunnlag på millioner kroner Per mangler 746 millioner kroner sikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter. Renteøkning på 1% gir økte rentekostnader med ca 7-10 millioner per år i økonomiplanperioden Prognose Prognose Prognose Prognose Mill. Kr Lånefondets eksterne gjeld Rentesikret gjeld (lange rentebetingelser og renteswap) Sum usikret gjeld Utlån til Glitre Energi AS Utlån til Drammen kommunale pensjonskasse, Lindum,Drammen Scener Vann og avløp (selvkost) Kompensasjonstilskudd Sum usikret lånegjeld utsatt for rentesvingninger

101 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 8. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 14. november behandling Formannskapet 16. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 22. november innstilling til bystyret Bystyret 29. november endelig behandling 101

102 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Frist for å avgi uttalelse til økonomiplan er onsdag 23. november Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er tirsdag 22. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen i løpet av fredag 25. november 102